年產(chǎn)蘋果果膠500噸加工項(xiàng)目

1、第一章總 論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)蘋果果膠500噸加工項(xiàng)目 2、建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建3、建設(shè)單位：煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司法人代表：鄭躍文所有制形式：股份制4、建設(shè)地點(diǎn)：煙臺(tái)市牟平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)模：建成年生產(chǎn)500噸蘋果果膠生產(chǎn)線1條。建設(shè)期限：1年。即2005年3月至2006年3月。建設(shè)內(nèi)容：土建工程4500平方米，其中改造生產(chǎn)車間2300平方米、改造質(zhì)檢車間等2200平方米；引進(jìn)進(jìn)口設(shè)備24臺(tái)（套）及其它附屬設(shè)施。5、項(xiàng)目申報(bào)單位：煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司 法人代表：鄭躍文6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：總投資1200萬元。資金構(gòu)成：其中改造生產(chǎn)、質(zhì)檢車間投資等200萬元；設(shè)備投

2、資780萬元；流動(dòng)資金200萬元；前期投入20萬元。7、資金籌措：1200萬元。其中申請中央財(cái)政資金330萬元，省財(cái)政資金231萬元，市財(cái)政資金33萬元，區(qū)財(cái)政資金66萬元，自籌資金540萬元。 8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)果膠500噸，年銷售收入5000萬元， 年總成本費(fèi)用約為3559萬元，其中固定成本805萬元，可變成本2754萬元，年上繳稅金約83萬元，投資利潤率28%，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6390.73萬元（折現(xiàn)率10%計(jì)算），靜態(tài)投資回收期3.3年(不含建設(shè)期)。9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力該項(xiàng)目建成后，可關(guān)聯(lián)、輻射、帶動(dòng)相關(guān)的諸多行業(yè)，直接消化蘋果120萬噸，增加基地農(nóng)民收入

3、6億元，農(nóng)民人均純收入增加500元。同時(shí)，可輻射、帶動(dòng)全國蘋果基地200萬畝，從根本上解決農(nóng)民“賣果難”的問題。按照蘋果加工果汁，果渣加工果膠，廢渣粉碎飼料的加工鏈條模式，使之“變廢為寶”，促進(jìn)周邊市區(qū)加工業(yè)及奶牛市場的發(fā)展。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、依照國家農(nóng)業(yè)發(fā)展政策近幾年，中共中央及國務(wù)院大力提倡發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，胡錦濤總書記、溫家寶總理都把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為重點(diǎn)加以強(qiáng)調(diào)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展已列入了國家大農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。同時(shí)，出臺(tái)了很多相關(guān)政策。因此，“年產(chǎn)500噸蘋果果膠加工項(xiàng)目”是一個(gè)非常適合國家政策要求及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的項(xiàng)目。2、依據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)文件規(guī)定，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營主要

4、扶持直接經(jīng)濟(jì)效益較高的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)等項(xiàng)目。年產(chǎn)500噸蘋果果膠加工項(xiàng)目的直接經(jīng)濟(jì)效益很高，非常符合國家扶持多種經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)政策。3、依據(jù)我市農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)化是我省、市及我區(qū)長期發(fā)展規(guī)劃的最主要措施，市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過了長期深入的研究探索和實(shí)踐，對牟平區(qū)果業(yè)發(fā)展已提出了很高的要求，全面、系統(tǒng)、科學(xué)地對全區(qū)優(yōu)質(zhì)蘋果的生產(chǎn)、深加工、銷售、出口創(chuàng)匯等進(jìn)行了多方面的規(guī)劃和發(fā)展。山東省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)“魯計(jì)外資函200345號”關(guān)于煙臺(tái)安德利果膠有限公司合資建設(shè)果膠生產(chǎn)項(xiàng)目的支持函；煙臺(tái)市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局“煙外經(jīng)貿(mào)2003407號”文對成立煙臺(tái)安德利果膠有限公司的批復(fù)

5、。三、綜合評價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評價(jià)項(xiàng)目建成后，經(jīng)有關(guān)技術(shù)專家考察論證，一致認(rèn)為年產(chǎn)500噸蘋果果膠加工項(xiàng)目，非常符合當(dāng)?shù)刭Y源開發(fā)條件，也符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，且當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景較好，產(chǎn)品市場競爭力強(qiáng)，項(xiàng)目建設(shè)方案合理，工藝設(shè)備達(dá)國際先進(jìn)水平，技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品科技含量高；項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)與資金籌措方案可行，財(cái)務(wù)分析依據(jù)充分，財(cái)務(wù)效益較好，風(fēng)險(xiǎn)小。項(xiàng)目建設(shè)單位為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，企業(yè)規(guī)模大，技術(shù)力量雄厚。項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生污染，對環(huán)境影響和環(huán)境治理措施符合環(huán)境保護(hù)要求；同時(shí)對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及農(nóng)民增收具有較大的促進(jìn)作用。項(xiàng)目實(shí)施建立了科學(xué)組織管理與運(yùn)營機(jī)制。項(xiàng)目建設(shè)

6、方案可行。2、論證結(jié)論經(jīng)綜合評價(jià)認(rèn)為，該項(xiàng)目方案切實(shí)可行。四、存在的問題與建議 項(xiàng)目實(shí)施中原料基地的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是面臨的一個(gè)主要問題。公司擬在項(xiàng)目實(shí)施中，加大對蘋果原料基地農(nóng)民的培訓(xùn)，提高基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平和果品原料的質(zhì)量安全水平。 第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景我國第十個(gè)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)指出，“十五”期間，要采取有利措施，千方百計(jì)增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品深加工，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效應(yīng)，努力拓寬農(nóng)民增收領(lǐng)域。目前，安德利集團(tuán)公司的四個(gè)子公司，分布在我國的蘋果主產(chǎn)區(qū)，山東煙臺(tái)、江蘇徐州和陜西渭南等地區(qū)，年加工蘋果120多萬噸，在果汁加工中產(chǎn)生大量的蘋果皮渣，如排放到環(huán)境

7、給環(huán)境生態(tài)造成一定的污染。煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司經(jīng)與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)食品工程學(xué)院有關(guān)專家多年攻關(guān)研究，從蘋果皮渣中提取果膠技術(shù)終于攻克。因此，該項(xiàng)目的建成不但給安德利集團(tuán)在生產(chǎn)中所產(chǎn)生的蘋果皮渣處理找到了一條切實(shí)可行的途徑，也給同行業(yè)開了一個(gè)好頭。該項(xiàng)目總投資1200萬元。其中，廠房改造等200萬元；設(shè)備投資780萬元，流動(dòng)資金200萬元，前期投入20萬元。該項(xiàng)目投產(chǎn)后年產(chǎn)果膠500噸。目前，世界產(chǎn)量為20000多噸，其生產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場的需求。安德利公司的銷售網(wǎng)絡(luò)遍布美國、歐洲、加拿大、俄羅斯及亞洲有關(guān)國家，所生產(chǎn)的產(chǎn)品可在國內(nèi)、外銷售。在項(xiàng)目申報(bào)及擬投資建設(shè)中，當(dāng)?shù)攸h委和政府給予高

8、度關(guān)注和支持，出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策予以支持，希望該項(xiàng)目投產(chǎn)后，能夠帶動(dòng)更多果農(nóng)致富，為當(dāng)?shù)卦鰟?chuàng)稅收。1、政策背景以2004年中央一號文件為標(biāo)志，我國農(nóng)業(yè)進(jìn)入了工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，城市支持農(nóng)村的歷史新階段。黨中央指出，要把“三農(nóng)”作為全黨工作的重中之重。近幾年，中共中央及國務(wù)院大力提倡發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，胡錦濤總書記，溫家寶總理等領(lǐng)導(dǎo)同志都把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為工作重點(diǎn)予以強(qiáng)調(diào)，國家已在許多方面制定了扶持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策。煙臺(tái)是蘋果之鄉(xiāng)，資源豐富，產(chǎn)品質(zhì)量高，蘋果果膠提取項(xiàng)目是一個(gè)非常適合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的項(xiàng)目。目前，加工果汁中產(chǎn)生大量的果渣，棄之對環(huán)境造成污染，如充分利用蘋果皮渣生產(chǎn)果膠，不但解決了環(huán)境污染

9、問題，而且填補(bǔ)了國內(nèi)果膠提取產(chǎn)業(yè)化的空白，不但能給國家創(chuàng)匯也能節(jié)約大量外匯，國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的多種經(jīng)營項(xiàng)目，主要扶持直接經(jīng)濟(jì)效益較高的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)項(xiàng)目，蘋果果膠提取項(xiàng)目是一個(gè)直接經(jīng)濟(jì)效益很高的，以加工業(yè)為主的項(xiàng)目，非常符合國家扶持多種經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)政策。2、行業(yè)背景我國是蘋果生產(chǎn)大國，總產(chǎn)量已達(dá)到2200多萬噸，約占世界蘋果產(chǎn)量的40%以上，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國蘋果加工業(yè)有了長足發(fā)展，蘋果加工率提高近15%。我國現(xiàn)有蘋果濃縮汁生產(chǎn)企業(yè)60余家，年生產(chǎn)能力50多萬噸，并且質(zhì)量不斷提高。煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司目前已投資在山東省、江蘇省、陜西省建有濃縮蘋果

10、汁加工廠，所投資建廠的區(qū)域都是蘋果的主產(chǎn)區(qū)。以山東省煙臺(tái)為例，氣候溫和，雨量充沛，非常適合蘋果種植，是落葉樹的最佳種植區(qū)域，是著名的蘋果之鄉(xiāng)，近年來隨著果汁加工業(yè)的興起，蘋果種植業(yè)也得到了迅猛發(fā)展，并成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的支柱產(chǎn)業(yè)，果汁加工業(yè)在加工果汁的同時(shí)產(chǎn)生了大量果渣，棄之對環(huán)境造成污染，利用蘋果皮渣提取果膠，不但解決了果渣對環(huán)境的污染，也帶來了直接的經(jīng)濟(jì)效益，并可為國家節(jié)約大量外匯。3、市場背景目前，世界果膠的生產(chǎn)量約為2萬多噸，主要應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)，其生產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場的需求，國內(nèi)目前都從國外進(jìn)口，煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司的果膠提取項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不但能解決國內(nèi)部分市場的

11、需求，隨著果膠項(xiàng)目的逐步擴(kuò)大，可直接用于出口，安德利公司目前的銷售網(wǎng)絡(luò)遍布?xì)W洲、美國、加拿大、俄羅斯及亞洲等有關(guān)國家，其生產(chǎn)的果膠產(chǎn)品可銷往上述國家及地區(qū)。4、政府背景2002年根據(jù)山東省委、山東省人民政府關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定，煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司被“八部委”確定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。歷年來，牟平區(qū)委、區(qū)政府高度重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，每年都有新的政策出臺(tái)。并把北方安德利樹立為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范企業(yè)，對企業(yè)給予了多方面政策支持和財(cái)政支持，為使該項(xiàng)目順利推進(jìn)，區(qū)委、區(qū)政府組織成立了專門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)小組，從項(xiàng)目的立項(xiàng)到資金的調(diào)整，進(jìn)行全方位的協(xié)調(diào)，確使基礎(chǔ)設(shè)施快速推進(jìn)。同時(shí)，對水、電

12、費(fèi)以低于市場價(jià)的35%供給公司，僅此一項(xiàng)區(qū)政府每年需補(bǔ)貼265萬元。5、企業(yè)背景煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司是一家集科技研究、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高科技集團(tuán)公司式企業(yè)，主營濃縮果（蔬）汁和飲料等系列產(chǎn)品。2004年總投資額超過12億元。目前，在煙臺(tái)龍口、陜西省白水縣和咸陽市、江蘇省豐縣、遼寧省大連市、美國洛杉磯、英屬維爾京群島分別設(shè)有分公司，現(xiàn)有10條擁有世界先進(jìn)水平的濃縮蘋果（蔬）汁生產(chǎn)線，年可加工蘋果（梨）130萬噸，生產(chǎn)濃縮果汁15萬噸，創(chuàng)造了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)在生產(chǎn)果汁的發(fā)展歷程中，不僅積累了蘋果濃縮汁和果汁的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，而且對果渣的深加工技術(shù)也進(jìn)行大量有益的摸索和

13、研究，并取得了一定效果。長工方安德利果汁股份有限公司很高有該項(xiàng)目在安德利公司的確立和實(shí)施，具備了技術(shù)和原料的優(yōu)勢，為項(xiàng)目的實(shí)施和發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為煙臺(tái)乃至全國蘋果加工行業(yè)的壯大發(fā)展增添了新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀1、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)煙臺(tái)市牟平區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)主要是果品、糧油、蔬菜、水產(chǎn)及畜牧。蘋果是國家和山東省確定的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地，已形成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2、基地規(guī)模全省果業(yè)面積280萬畝，年產(chǎn)量430萬噸；蘋果在煙臺(tái)等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積較大，達(dá)160萬畝，其中牟平區(qū)分布面積較大。另外，牟平糧油面積40萬畝，年產(chǎn)量19萬噸；蔬菜面積6萬畝，年產(chǎn)量31萬噸；水產(chǎn)養(yǎng)殖面積19.8萬畝，年產(chǎn)量20萬噸

14、；畜牧業(yè)肉蛋奶總量9萬噸，肉食雞年出欄量100萬只。3、龍頭企業(yè)情況目前全區(qū)農(nóng)業(yè)方面主要有三大龍頭企業(yè)：（1）煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司，企業(yè)總資產(chǎn)12億元，蘋果（梨）汁生產(chǎn)能力15萬噸，年利稅總額9703萬元。1999年和2001年公司生產(chǎn)的安德利牌濃縮蘋果果汁被認(rèn)定為“99中國國際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)名牌產(chǎn)品”；2001年，安德利公司和所生產(chǎn)的蘋果汁分別被中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)確定為“國家食品工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)”和“國家食品工業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品”；同年，又獲得中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“中國食品工業(yè)20大科技進(jìn)步成果獎(jiǎng)”；2002年，承擔(dān)了國家科學(xué)技術(shù)部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心的“高倍天然蘋果香精項(xiàng)目”；2004年，又承

15、擔(dān)了科學(xué)技術(shù)部的“農(nóng)產(chǎn)品深加工技術(shù)與設(shè)備研究開發(fā)項(xiàng)目”。（見附件）（2）煙臺(tái)九發(fā)食用菌股份有限公司，企業(yè)主要生產(chǎn)食用蘑菇，深海礦泉水的開發(fā)，所生產(chǎn)的菌類產(chǎn)品大部分出口。（3）煙臺(tái)楓林食品有限公司，企業(yè)主營花生深加工，產(chǎn)品大量出口。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義項(xiàng)目建設(shè)對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入等具有重要意義。1、實(shí)施該項(xiàng)目是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要從我區(qū)情況看。目前，蘋果種植面積35萬畝，產(chǎn)量27萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了企業(yè)的需求，企業(yè)發(fā)展壯大了，農(nóng)民的收入就會(huì)隨之增長，能有利地帶動(dòng)農(nóng)民產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加速我區(qū)及周邊縣市區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2、實(shí)施該項(xiàng)目是果渣資源綜合利用和推

16、進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的需要在果汁加工中，產(chǎn)生蘋果加工量25%的是果渣，這些果渣得不到有效地處理，排放到環(huán)境中，能給環(huán)境造成一定的污染，而果渣中又含對人體有益的多種成份，有效地提取果膠既解決了污染問題，又產(chǎn)生一定的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，可謂一舉多得。3、實(shí)施該項(xiàng)目有利于帶動(dòng)地方主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)民增收目前，果膠提取技術(shù)只被世界上少數(shù)幾個(gè)廠家壟斷。該項(xiàng)目實(shí)施后，能有效地為國家創(chuàng)出名牌，創(chuàng)出外匯填補(bǔ)空白，是人民的需要，國家的需要。蘋果渣是一種理想的果膠資源，內(nèi)含多種有機(jī)成份。果膠廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化妝品行業(yè)，是極為珍貴的添加劑。利用蘋果渣提取生產(chǎn)果膠在我國尚屬空白。我們煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司從20

17、00年開始就跟蹤研究從果渣中提取果膠的生產(chǎn)工藝和相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)。該項(xiàng)目投資建成后可有效的拉動(dòng)農(nóng)副產(chǎn)品深加工的產(chǎn)業(yè)鏈，不但調(diào)動(dòng)了果農(nóng)的種植積極性，增加果農(nóng)經(jīng)濟(jì)收入，而且能夠“變廢為寶”擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈，蘋果種植果汁加工果膠提取生物飼料加工，改善了農(nóng)業(yè)及種植業(yè)的生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高了農(nóng)副產(chǎn)品的科技含量。煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司所建設(shè)的蘋果加工廠都設(shè)在我國蘋果種植的主產(chǎn)區(qū)，年加工蘋果120多萬噸，可帶動(dòng)農(nóng)戶200多萬戶，戶均增加收入500多元。該項(xiàng)目的投資建設(shè)不但提高了產(chǎn)品的附加值，提高企業(yè)效益，更重要的是拉動(dòng)社會(huì)效益，使果農(nóng)的蘋果銷售得到保障，意義重大而深遠(yuǎn)。4、實(shí)施該項(xiàng)目有利于提高企業(yè)的競爭

18、力項(xiàng)目建成后，將新增果膠產(chǎn)品500噸，企業(yè)實(shí)現(xiàn)投資利潤率28%。在企業(yè)得到發(fā)展的同時(shí)，將新增地方gdp5000萬元，增加稅收稅金83萬元。第三章 建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于煙臺(tái)市牟平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)煙威高速公路以南。煙臺(tái)市地處膠東半島中部，東連威海，西接濰坊、西南與青島北鄰，北瀕渤海、黃海與大連隔海相望，是中國首批開放的沿海城市之一，優(yōu)越的地理位置和良好的城市基礎(chǔ)建設(shè)，為項(xiàng)目的建設(shè)提供了有利的環(huán)境和條件，煙臺(tái)已跨入了全國投資環(huán)境優(yōu)秀城市之列。2、自然環(huán)境狀況 牟平區(qū)農(nóng)業(yè)資源豐富，土壤質(zhì)地適中，輕壤土地占總耕地面積的46.7%，土質(zhì)適耕性好，土層深厚，適種廣泛，區(qū)內(nèi)有

19、大型水庫四座，大小河流32條，擁有小型水庫20座，機(jī)井1100多眼，總蓄水量2.17億立方米。煙臺(tái)地處中緯度，屬暖溫帶海洋性氣候，由于瀕臨黃海，受海洋調(diào)節(jié)作用比較明顯。境內(nèi)四季分明，氣候溫和，空氣濕潤，具有明顯的海洋氣候特征，歷年平均氣溫為12.5，年極端氣溫13，極端最高氣溫38，最冷月平均氣溫4.7，最熱月平均氣溫27.5，年平均降雨量為737mm，相對濕度為64%，夏季偏南風(fēng)，冬季偏北風(fēng)，常年風(fēng)向?yàn)閟sw和sw，強(qiáng)風(fēng)向?yàn)閟sw，最大風(fēng)速33.5m/s，年平均日照2673.3h，無霜期在250天以上，最大積雪深度330m，最大凍土深度500mm。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況牟平區(qū)現(xiàn)有耕地面積61萬畝，

20、果園35萬畝，農(nóng)村人口39萬人，農(nóng)業(yè)勞力16萬人。近幾年來，牟平區(qū)委區(qū)政府加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工工業(yè)，糧經(jīng)比例達(dá)到1：2推進(jìn)了全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。2004年全區(qū)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值12億元，農(nóng)民人均純收入4286元。4、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀本項(xiàng)目產(chǎn)品果膠主要原料是果汁生產(chǎn)加工企業(yè)所產(chǎn)生的蘋果渣。煙臺(tái)是國家蘋果的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)、山東省是蘋果的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶，我區(qū)蘋果種植面積為35萬畝，總產(chǎn)量27萬多噸。自1996年以來，區(qū)政府加強(qiáng)政策引導(dǎo)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提供優(yōu)惠政策，使蘋果種植業(yè)和深加工業(yè)得到了快速的發(fā)展。同時(shí)，公司采取“公司十基地十農(nóng)戶”的模式，在山東、陜西、江蘇等地建起了蘋果基地40萬

21、畝。對農(nóng)戶實(shí)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程技術(shù)服務(wù)，并實(shí)行按標(biāo)準(zhǔn)最低保護(hù)價(jià)收購，確保果品的充足供應(yīng)。由此，促進(jìn)了蘋果加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2004年，公司生產(chǎn)果汁12萬噸，年付果農(nóng)蘋果款4億多元人民幣，按照1：1.5的社會(huì)拉動(dòng)比例計(jì)算，每年可創(chuàng)造社會(huì)效益6億多元人民幣。5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目的場址已確定在位于煙臺(tái)市牟平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，該地點(diǎn)位于煙臺(tái)市牟平城區(qū)西北部，地勢平整，水電配套設(shè)施齊全，供應(yīng)充足，完全能夠保障企業(yè)生產(chǎn)生活的需要。交通便利，距煙威高速公路1公里，距煙臺(tái)港和煙臺(tái)火車站15公里，距萊山機(jī)場約20公里，經(jīng)煙臺(tái)環(huán)城高速公路可直達(dá)。便利的交通為貨物運(yùn)輸、人員往來提供了快速通道。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利

22、條件1、政策環(huán)境發(fā)展蘋果精深加工產(chǎn)業(yè)，是國家、行業(yè)、地方產(chǎn)業(yè)政策所大力倡導(dǎo)和支持的。特別是項(xiàng)目所在地?zé)熍_(tái)是國家和省優(yōu)勢蘋果產(chǎn)區(qū)，蘋果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展對帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有作用。該項(xiàng)目建設(shè)，將采取企業(yè)龍頭帶蘋果原料基地、帶動(dòng)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營機(jī)制，有利于蘋果優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)及精深加工的發(fā)展。從企業(yè)蘋果加工產(chǎn)業(yè)運(yùn)營幾來來的實(shí)踐看，以先進(jìn)技術(shù)和實(shí)用技術(shù)為載體，以提高產(chǎn)業(yè)效益和產(chǎn)品競爭力及帶動(dòng)“三農(nóng)”協(xié)調(diào)發(fā)展為目標(biāo)，大力開發(fā)企業(yè)新產(chǎn)品，提高企業(yè)規(guī)模，推進(jìn)以企業(yè)為主體帶動(dòng)基地和農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展機(jī)制，具有強(qiáng)大的生命力。2、資源環(huán)境我國是蘋果大國，總產(chǎn)量已達(dá)到2200多萬噸，約占世界蘋果產(chǎn)量的40%以上，居世界第一位。經(jīng)過

23、多年的發(fā)展，我國蘋果加工業(yè)有了長足的發(fā)展，蘋果加工率提高近15%。蘋果濃縮汁是國際蘋果加工業(yè)的主要產(chǎn)品。我國現(xiàn)有蘋果濃縮汁生產(chǎn)企業(yè)60余家，生產(chǎn)線近百條，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力50多萬噸，且蘋果濃縮汁質(zhì)量不斷提高，蘋果加工業(yè)得到快速發(fā)展。2003年蘋果濃縮汁生產(chǎn)量40多萬噸。按照出渣率25%計(jì)，產(chǎn)生約100萬噸皮渣。安德利公司2003年果渣產(chǎn)量已達(dá)到25萬噸，2006年將達(dá)到40萬噸，可以滿足該項(xiàng)目原料配套需要。3、市場優(yōu)勢在世界上，發(fā)達(dá)國家除把蘋果果膠廣泛應(yīng)用于食品、化妝品、醫(yī)藥等行業(yè)外，還主要用于化工、制藥、紡織等行業(yè)。果膠產(chǎn)品具有其他任何人工合成果膠無法比擬的優(yōu)點(diǎn)：(一)質(zhì)地天然，安全無毒，無副

24、作用；（二）人工合成果膠，其嗅感適應(yīng)面窄而單一，而用蘋果皮渣提取的天然果膠是合成果膠無法代替的；（三）人工合成果膠成份簡單，用途定向單純，而純天然蘋果果膠，香氣成份上百種，其中不少有機(jī)物質(zhì)很難合成且極為稀少。此外，最新研究表明天然蘋果果膠對人有很好的心理、生理調(diào)節(jié)作用，對減輕思想壓力、減少抑郁障礙、消除疲勞、增進(jìn)食欲等功能顯著；二是嗅覺最敏感的幾種動(dòng)物，普遍接受蘋果香型，這更證實(shí)了蘋果果膠在食品及其它領(lǐng)域中無法替代、無法比擬的特殊地位。項(xiàng)目的建設(shè)單位已建有完善的國內(nèi)外市場網(wǎng)絡(luò)體系。項(xiàng)目產(chǎn)品具有原料成本和勞動(dòng)力成本低、產(chǎn)品質(zhì)量高、競爭力強(qiáng)的優(yōu)勢，利用公司完善的市場銷售網(wǎng)絡(luò)體系，可擴(kuò)大產(chǎn)品的市場銷

25、售份額。由此，項(xiàng)目市場優(yōu)勢十分顯著。4、科技開發(fā)能力煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司，現(xiàn)擁有員工145人，其中具有大學(xué)本科以上學(xué)歷達(dá)到40%以上，高端技術(shù)人才12人（博士2名，碩士2名，高級工程技術(shù)人員8名），中級職稱技術(shù)人員27名。公司設(shè)有新產(chǎn)品研發(fā)中心?，F(xiàn)已開發(fā)新產(chǎn)品2項(xiàng)，技術(shù)成果4項(xiàng)，技術(shù)專利6項(xiàng)，專有技術(shù)3項(xiàng)。公司具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力。同時(shí)，公司與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、江南大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院等院校建立了緊密的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，為項(xiàng)目建設(shè)奠定了雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)。 5、基礎(chǔ)設(shè)施條件牟平區(qū)是沿海開發(fā)城市，境內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施齊全，交通便利，通訊發(fā)達(dá)，區(qū)位優(yōu)勢突出。項(xiàng)目區(qū)西距煙臺(tái)火車站、煙臺(tái)港15公里、

26、距萊山機(jī)場20公里，東距威海港40公里，此距煙威高速公路1公里，為物資的調(diào)入和產(chǎn)品的輸出提供了得天獨(dú)厚的條件。全區(qū)裝機(jī)總?cè)萘?0萬門，通訊業(yè)發(fā)達(dá)。開發(fā)區(qū)目前擁有10千伏安高壓線二條，其中一條在廠區(qū)門前通過。以滿足全開發(fā)區(qū)企業(yè)電力之需。水資源豐富。銷售網(wǎng)絡(luò)健全，國外市場潛力巨大。三、主要障礙因素及解決方案（1）該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備先進(jìn)，但企業(yè)一線工人的科技素質(zhì)尚不適應(yīng)，公司已聘請中國農(nóng)業(yè)大學(xué)有關(guān)專家和國外有關(guān)專家對16名技術(shù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，提高了專業(yè)水平和整體水平。（2）國內(nèi)果農(nóng)對農(nóng)藥使用不規(guī)范，沒有按規(guī)定使用農(nóng)藥致使蘋果農(nóng)藥殘留含量高。目前，公司已與區(qū)蘋果技術(shù)部門聯(lián)系對果農(nóng)進(jìn)行培訓(xùn)并建成了40

27、萬畝高酸蘋果種植基地。爭取該項(xiàng)目除了補(bǔ)充資金外，很大程度上希望得到國家的產(chǎn)業(yè)扶持政策，進(jìn)一步做大做強(qiáng)蘋果加工業(yè)，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收，提高企業(yè)知名度，增強(qiáng)國際競爭力，建議上級給予支持。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況1、發(fā)展歷程煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司，創(chuàng)建于1996年，是一家集科技研究、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的現(xiàn)代化新型高科技集團(tuán)公司式的企業(yè)，公司注冊資本為16973萬元人民幣，主營濃縮果(蔬)汁和飲料等系列產(chǎn)品，2004年總投資額已超過12億元。2002年11月29日，被評為“山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”（見附件），本集團(tuán)總部設(shè)在山東省煙臺(tái)市牟平經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。在山東省

28、煙臺(tái)龍口市、棲霞市;在陜西省白水縣和咸陽市、江蘇省豐縣、遼寧省大連市、美國洛杉磯、英屬維爾京群島分別設(shè)有分公司。公司現(xiàn)擁有世界先進(jìn)水平的濃縮果(蔬)汁生產(chǎn)線10條；擁有40萬畝加工濃縮蘋果汁專用的高酸蘋果基地。年可加工蘋果(梨)120余萬噸，生產(chǎn)濃縮果汁加工能力為15萬噸。2、現(xiàn)有產(chǎn)品類型公司主要產(chǎn)品有濃縮蘋果清汁、濃縮蘋果濁汁、濃縮梨清汁、高倍天然蘋果香精。產(chǎn)品90%以上出口美國、加拿大、日本、韓國、德國、法國、俄羅斯、澳洲等國家。2004年，公司銷售果汁9.1萬噸；銷售額5.6億元；利稅9703萬元。3、主營業(yè)務(wù)主要從事濃縮蘋果汁、梨汁、香精的生產(chǎn)和銷售。4、企業(yè)制度合資股份企業(yè)。5、管理

29、模式公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司崇尚科學(xué)，注重人才，重視產(chǎn)品質(zhì)量和市場信譽(yù)，注重加大科技方面的投資。6、人員結(jié)構(gòu)公司目前擁有博士2名、碩士2名、具有高級工程技術(shù)資格人員8名、中級職稱技術(shù)人員27名、具有大學(xué)本科以上學(xué)歷人員達(dá)到40%。二、研發(fā)能力1、公司研發(fā)基礎(chǔ)扎實(shí)，擁有20名研發(fā)人員，其中博士2名、碩士2名、具有高級工程技術(shù)資格人員8名。現(xiàn)已開發(fā)新產(chǎn)品2項(xiàng)，技術(shù)成果4項(xiàng)，技術(shù)專利6項(xiàng)，專有技術(shù)3項(xiàng)。2、公司研發(fā)設(shè)施齊全，配備具有世界先進(jìn)水平的檢測設(shè)備，可進(jìn)行農(nóng)殘檢測、重金屬檢測、常規(guī)理化檢測、微生物檢測；投資1000萬元人民幣組建了兩條產(chǎn)品中試線，可進(jìn)行工藝技術(shù)研究實(shí)驗(yàn)、新產(chǎn)品開

30、發(fā)實(shí)驗(yàn)等，保證了所生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平。3、科研經(jīng)費(fèi)充足，企業(yè)按稅后利潤的8%計(jì)提科研經(jīng)費(fèi)，確保研發(fā)工作的順利開展。4、公司與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、美國國家食品實(shí)驗(yàn)室(nfl)合作，組成一流水平的研發(fā)中心和科研隊(duì)伍。三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況公司自成立以來，一直保持持續(xù)增長。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)12億元，其中固定資產(chǎn)4.6 億元，資產(chǎn)負(fù)債率54%。2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入5.6億元，利稅9703萬元。2004年6月1日被中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行評定為“信用等級為aaa級”企業(yè)。（見附件8）公司財(cái)務(wù)狀況詳見企業(yè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表和收益表。四、未來五年規(guī)劃煙臺(tái)北方安德利果汁有限公司在未來五年，將繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，鞏固行業(yè)中

31、的龍頭地位，僅2005年就擬將在大連、陜西咸陽投資建設(shè)兩個(gè)濃縮蘋果汁加工基地，達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)蘋果汁能力將達(dá)到25萬噸，未來五年根據(jù)市場和原料狀況，隨時(shí)調(diào)整各加工基地的產(chǎn)能和布局，產(chǎn)品除銷往美國外，還要占領(lǐng)歐洲、日本以及全世界的市場。此外，公司投資的果膠項(xiàng)目，在未來五年將逐步使生產(chǎn)能力達(dá)到3000噸/年，將成為國際上食品添加劑行業(yè)一支舉足輕重的新軍。第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀我國加入wto后，高科技應(yīng)用技術(shù)及產(chǎn)品必須同國際市場接軌，受國際市場需求的影響，將極大地促進(jìn)企業(yè)對國內(nèi)蘋果果膠市場的開拓，并給國內(nèi)的食品、醫(yī)藥、化妝品等行業(yè)帶來深刻的變革。純天然的蘋果果膠安全

32、、無毒、無任何副作用。果膠的世界貿(mào)易量約為27000噸，國內(nèi)需求量約為2000噸。國內(nèi)市場狀況是供不應(yīng)求，至今仍需從國外進(jìn)口且價(jià)格昂貴。果膠的國際市場在1.25萬美元/噸，國內(nèi)市場價(jià)格在1013萬元/噸。由于果膠需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于供給。因此，果膠的生產(chǎn)前景十分看好，其經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。2、產(chǎn)品市場前景分析目前，世界果膠生產(chǎn)量約2萬多噸/年，中國國內(nèi)目前每年進(jìn)口量約2000多噸。隨著人們生產(chǎn)水平的提高，果膠產(chǎn)品將給食品、醫(yī)藥、化妝品等行業(yè)帶來深刻的變革，純天然蘋果果膠安全、無毒、無任何副作用，其市場前景將十分廣闊，按目前世界整個(gè)果膠的生產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于需求。業(yè)界人士預(yù)言，天然蘋果果膠必將廣泛取代其它同類人

33、工合成果膠。因此，公司與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合，經(jīng)多年研究，終于使果膠提取技術(shù)得以研制成功。因此，公司的果膠提取項(xiàng)目投產(chǎn)后，市場前景將十分廣闊。3、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢果膠產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)，天然蘋果果膠是任何化工合成產(chǎn)品無法替代的，其營養(yǎng)成份是合成果膠無法比擬的。隨著公司果膠項(xiàng)目的逐步擴(kuò)大，其市場份額也將不斷增加，而且會(huì)在國際市場占有一定的份額，產(chǎn)品競爭優(yōu)勢明顯。該項(xiàng)目的主要設(shè)備從國外引進(jìn)，其所用的原料符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)食品要求，所以成品也符合綠色食品的標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品不但營養(yǎng)豐富，而且風(fēng)味獨(dú)特，深受廣大消費(fèi)者的喜愛。由于原材料資源豐富，生產(chǎn)成本較低（原料主要是生產(chǎn)果汁中產(chǎn)

34、生的大量蘋果皮渣），公司管理水平高，市場推廣及其它管理費(fèi)用低，經(jīng)認(rèn)真分析投資利潤率為28%，投資回收期為3.3年（稅前）。因此，產(chǎn)品抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，具有明顯的市場競爭優(yōu)勢。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)品生產(chǎn)能力500噸。銷售方案為：產(chǎn)品上市率100%，其中國內(nèi)市場30%，國際市場70%。公司生產(chǎn)的果膠產(chǎn)品原材料主要來源于蘋果皮渣，符合綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品產(chǎn)出后其質(zhì)量將位于全國領(lǐng)先水平，達(dá)到世界同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，所以公司對果膠產(chǎn)品的市場定位為中高檔產(chǎn)品。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目產(chǎn)品主要銷往國內(nèi)、外市場。預(yù)期銷售目標(biāo)：一是送貨上門，公司專門成立服務(wù)組織，把產(chǎn)品直接送到用戶手中，方便原料用戶所

35、用果膠。為此，公司專門設(shè)立了銷售隊(duì)伍，公司總部設(shè)有進(jìn)出口部和國內(nèi)銷售部，并在北京、上海設(shè)有銷售窗口，在國外設(shè)有三個(gè)分公司銷售公司產(chǎn)品，設(shè)立24小時(shí)值班電話，做到服務(wù)及時(shí)，送貨上門，并通過給批發(fā)商以優(yōu)惠的銷售政策和廣告支持，促進(jìn)產(chǎn)品銷售，并利用公司現(xiàn)有的完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和物流系統(tǒng)，加入現(xiàn)成銷售體系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的快速推廣，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、銷兩旺。將公司所產(chǎn)果膠產(chǎn)品全部售出，以保證公司發(fā)展的穩(wěn)步增長。三、銷售策略和營銷模式公司采取直銷制，充分利用公司在國內(nèi)大中城市設(shè)立的分公司、辦事處，在美國洛杉磯、英國等地設(shè)立的分公司，加強(qiáng)產(chǎn)品的銷售。并充分利用有關(guān)新聞媒體和公司現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)，對公司所產(chǎn)果膠產(chǎn)品進(jìn)行廣泛的宣傳，

36、提高公司及果膠產(chǎn)品在國內(nèi)、外的知名度，堅(jiān)持重質(zhì)量、守信用的原則確保產(chǎn)品產(chǎn)出后暢銷世界各地。果膠產(chǎn)品產(chǎn)出后，企業(yè)將按照產(chǎn)品檢測銷售服務(wù)檢測銷售的模式實(shí)現(xiàn)公司銷售服務(wù)的個(gè)性化和國際化。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)我公司是一家以生產(chǎn)飲料為主的企業(yè)，有50多人精于業(yè)務(wù)的銷售隊(duì)伍，在國內(nèi)外各大城市建立了銷售分公司和辦事處，國內(nèi)經(jīng)銷商有十多家，國外經(jīng)銷商十多家。項(xiàng)目上馬后，企業(yè)可以利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，在國內(nèi)進(jìn)行銷售。同時(shí)，企業(yè)在國外的分廠及代理商和業(yè)務(wù)伙伴，將同步進(jìn)入產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)在保證質(zhì)量的前提下，在鞏固歐美市場的同時(shí)，積極開拓韓日以及東南亞等市場。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)地點(diǎn)：牟

37、平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，安德利大街19號。建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)果膠500噸。年處理蘋果干渣0.5萬噸，相當(dāng)于鮮渣2萬噸。根據(jù)市場需求開發(fā)果膠系列產(chǎn)品2個(gè)。建設(shè)任務(wù)：引進(jìn)國外先進(jìn)果膠提取設(shè)備13臺(tái)套，國產(chǎn)配套設(shè)備11臺(tái)套，改造生產(chǎn)車間及配套設(shè)施4500平方米。 新建項(xiàng)目主要包括前處理車間、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢車間、成品庫、原料庫、機(jī)修車間、消防系統(tǒng)、污水處理站、公益配套設(shè)施等建設(shè)工程。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局1、果膠廠平面布置說明本項(xiàng)目地處牟平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，為新建果膠加工項(xiàng)目?？偲矫婷娣e4500平方米，其設(shè)計(jì)根據(jù)項(xiàng)目的自身特點(diǎn)，重點(diǎn)考慮以下因素：功能分區(qū)及布局須同時(shí)滿足生產(chǎn)管理的方便與日常生產(chǎn)能耗的最小化；交通

38、組織與景觀設(shè)計(jì)相互協(xié)調(diào)與滲透；創(chuàng)造清新、舒適的廠區(qū)環(huán)境的同時(shí)，最大限度地節(jié)約土地，充分提高土地的利用率，力求使總平面設(shè)計(jì)為一個(gè)既能表現(xiàn)建筑美學(xué)又能體現(xiàn)一定的企業(yè)精神內(nèi)涵的載體。2、交通組織廠區(qū)的人流出入口設(shè)于廠區(qū)南側(cè)，此處通過對廠區(qū)大門、綠化景點(diǎn)、地面鋪飾及廠區(qū)最西端的原料庫的建筑外形等建筑物的處理，形成一條由東向西的視覺景觀豐富的縱向軸線，此區(qū)域的景觀流線即為廠區(qū)的主要人流線路；廠區(qū)的貨物出入口布置于廠區(qū)西側(cè)，原料與成品運(yùn)輸組織直接有序，廢料的運(yùn)輸沿廠區(qū)的東西側(cè)道路走向，并在廠區(qū)的西北角開一小門作為其出入口；根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)原料進(jìn)入不設(shè)單獨(dú)的堆場，只在原料池內(nèi)考慮一天的存儲(chǔ)量，故原料庫的周圍考慮

39、原料運(yùn)輸車的周轉(zhuǎn)、暫停區(qū)域。3、建筑單體布局滿足安全、防火、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)等有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的要求，污水處理場之間的距離滿足有關(guān)衛(wèi)生間距離要求。廠區(qū)路面、地面宜堅(jiān)硬、平坦，排水通暢、無積水。4、廠區(qū)綠化選擇以喬木、灌木、花卉相結(jié)合的立體空間綠化系統(tǒng)，在廠前區(qū)的異形花池與果料池處的坡形綠地內(nèi)種植灌木和花卉，景色優(yōu)美突出，行道樹與廠區(qū)邊界樹選擇遮陽和沙的喬木，并盡量選擇當(dāng)?shù)剜l(xiāng)土樹種及符合地域性分布規(guī)律的樹種，以充分、科學(xué)地做好廠區(qū)綠化與植被。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案從蘋果皮渣中提取果膠的生產(chǎn)工藝是由煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司研發(fā)中心和中國農(nóng)業(yè)大學(xué)食品工程學(xué)院聯(lián)合研究開發(fā)的，并在產(chǎn)

40、品的小試、中試試驗(yàn)中，參考國外先進(jìn)的加工技術(shù)和加工工藝，為專有技術(shù)和專利技術(shù)。為項(xiàng)目建設(shè)奠定了技術(shù)支撐。項(xiàng)目建設(shè)中濃縮、沉淀采用真空度0.085mpa、蒸發(fā)溫度控制在5054的核心技術(shù)（為公司的專利技術(shù)）。蘋果果膠的主要原料是采用在生產(chǎn)濃縮蘋果汁的過程中產(chǎn)生的蘋果皮渣，經(jīng)過干燥、粉碎、酸液、水解、過濾、濃縮、沉析、干燥、粉碎、檢驗(yàn)、經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化處理后得到成品。該加工工藝先進(jìn)，主要設(shè)備從國外引進(jìn)。果膠作為一種高分子有機(jī)物，它的溫度適應(yīng)性較差。萃取溫度如過高，會(huì)引起果膠本身結(jié)構(gòu)的破壞；溫度如果過低，水解速度又會(huì)太慢，同時(shí)果膠溶液難以過濾，不易實(shí)現(xiàn)液渣分離。故此，我們選定果膠提取的適宜溫度是8790，料

41、液的比例1：8為最佳，所得果膠產(chǎn)品的色澤、水份、灰份、ph值、甲氧基含量、酯化度及膠凝度在質(zhì)量上完全符合商品果膠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的方法，加入蔗糖粉使產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，即可成為商品果膠。該技術(shù)的采用，最大限度的減少了原材料和產(chǎn)品營養(yǎng)成份的損失，保持了產(chǎn)品的風(fēng)味和色澤。2、果膠的主要生產(chǎn)工藝流程選料漂洗酸液水解過濾沉淀提膠干燥粉碎檢驗(yàn)成品標(biāo)準(zhǔn)化處理四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目嚴(yán)格按照食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法的規(guī)定，參照國外同行業(yè)對果膠廠的要求進(jìn)行廠房設(shè)計(jì)和項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行iso9000和haccp、fda等質(zhì)量控制體系。

42、項(xiàng)目建設(shè)完成后，保持該項(xiàng)目在一定時(shí)期內(nèi)的技術(shù)、工藝、設(shè)備均處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，達(dá)到國際先進(jìn)水平。2、具體建設(shè)內(nèi)容（1）廠房：租賃煙臺(tái)安林果業(yè)有限公司土地面積20畝，包括部分綠化土地，廠房設(shè)施等。（2）改建：共計(jì)4500平方米，包括前處理車間、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢車間改造等。（3）設(shè)備：本項(xiàng)目生產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備包括：傳送系統(tǒng)設(shè)備、干燥系統(tǒng)設(shè)備、水解設(shè)備、過濾系統(tǒng)設(shè)備、濃縮系統(tǒng)設(shè)備、沉淀系統(tǒng)設(shè)備、粉碎設(shè)備、離子交換設(shè)備等。質(zhì)檢車間設(shè)備主要有產(chǎn)品質(zhì)量檢測系統(tǒng)設(shè)備等。本項(xiàng)目主要關(guān)鍵設(shè)備擬進(jìn)口國外知名公司的產(chǎn)品如gea、flottweg、apv等等，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量和檢測效果的前提下，盡可能配置國產(chǎn)設(shè)備。購置設(shè)備

43、24臺(tái)套。 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目從初步設(shè)計(jì)到投產(chǎn)預(yù)計(jì)一年時(shí)間，待項(xiàng)目可行性研究批復(fù)后，設(shè)計(jì)單位將立即進(jìn)行初步設(shè)計(jì)工作，初步設(shè)計(jì)審批后抓緊進(jìn)行改造圖設(shè)計(jì)、同時(shí)進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)、訂貨和改造工程施工準(zhǔn)備工作，總之，在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過程中，將抓緊設(shè)計(jì)、招標(biāo)、訂貨、施工、培訓(xùn)、試車等各個(gè)重要環(huán)節(jié)，運(yùn)用科學(xué)手段安排各項(xiàng)工作，力求高速、優(yōu)質(zhì)的完成本項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)。具體工程實(shí)施進(jìn)度見下表： 月階段3456789101112123初步設(shè)計(jì)及審批*施工圖設(shè)計(jì)*設(shè)備招標(biāo)定貨及供貨*改建工程施工*設(shè)備安裝人員培訓(xùn)*試車*投產(chǎn)*第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)投資估算主要依據(jù)輕工業(yè)建設(shè)可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度

44、規(guī)定qbjs592、輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法qbjs1093、輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資1200萬元人民幣。其中，固定資產(chǎn)投資980萬元，流動(dòng)資金200萬元。在固定資產(chǎn)投資中，設(shè)備投資780萬元，建設(shè)工程投資200萬元，前期投入20萬元。投資構(gòu)成如下表：本項(xiàng)目所需投資額估算如下：序號項(xiàng) 目投資額（萬元）備 注比例（%）總投資12001001租賃廠房土地及改建廠房20030年租金：150萬廠房改建費(fèi)：50萬16.52生產(chǎn)設(shè)備購置500主要設(shè)備為進(jìn)口423質(zhì)檢車間設(shè)備購置280234不可預(yù)見的費(fèi)用815前期工作費(fèi)用1216生產(chǎn)、公益性固定資金投

45、資20016.52、無償資金投資方向該項(xiàng)目無償資金150萬元。主要安排如下：（1）公益性設(shè)備及檢測設(shè)施130萬元。（2）項(xiàng)目前期工作費(fèi)20萬元，主要用于項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、專家評估論證及項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)用等。 三、資金來源與籌措1、資金籌措方案項(xiàng)目投資1200萬元中，申請中央財(cái)政資金330萬元，省231萬元，市配套33萬元，區(qū)配套66萬元，企業(yè)自籌資金540萬元。2、地方財(cái)政配套能力分析山東省屬經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，省、市、區(qū)各級對國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策的配套資金能夠足額落實(shí)。 3、企業(yè)自籌能力分析煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司是股份制上市企業(yè)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較好，2004年創(chuàng)利稅9703萬元，本項(xiàng)

46、目需企業(yè)自籌540萬元，完全可保證自籌資金足額到位。四、資金使用和管理1、資金使用計(jì)劃：計(jì)劃34月完成初步設(shè)計(jì)及審批，46月完成施工圖的設(shè)計(jì)，58月完成設(shè)備按樣定貨及供貨。79月完成改建工程及施工，91月完成設(shè)備安裝及人員培訓(xùn)，2006年2月試車，3月投產(chǎn)。 為保證資金的合理使用，以及本項(xiàng)目的順利進(jìn)行和工程進(jìn)度，公司專門成立了由公司主要負(fù)責(zé)人和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T參加的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣級報(bào)帳制的有關(guān)要求，做到專款專用，由專人負(fù)責(zé)每一項(xiàng)具體工作，確保項(xiàng)目在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。2、有償資金歸還措施與歸還計(jì)劃，主要從企業(yè)利潤中提取資金予以歸還。并由煙臺(tái)市牟平區(qū)安通果業(yè)有限公司給予資金擔(dān)保。

47、（見附件3） 第八章財(cái)務(wù)評價(jià)一、財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)按照國家頒發(fā)的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)”規(guī)定的原則要求進(jìn)行，以項(xiàng)目投資，投資回收期，銷售收入額和成本費(fèi)用進(jìn)行評價(jià)。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1、財(cái)務(wù)制度規(guī)定本報(bào)告財(cái)務(wù)分析按項(xiàng)目總投資1200萬元，建設(shè)期一年，項(xiàng)目效益計(jì)算期12年（含建設(shè)期），其中第一年達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的60%，第二年達(dá)到90%，第三年達(dá)到100%，年可產(chǎn)果膠500噸，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入5000萬元。2、稅收政策按國家有關(guān)規(guī)定本項(xiàng)目的增值稅為銷售價(jià)的17%，所得稅按國家外商投資企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，按兩免三減半計(jì)算，產(chǎn)品出口享受出口退稅的有關(guān)政策。三、總成本及經(jīng)營成本估算（

48、1）產(chǎn)品成本及費(fèi)用項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總成本費(fèi)用為3559萬元，其中：固定成本805萬元，可變成本2754萬元，經(jīng)營成本3480。見附表4。（2）成本估算依據(jù)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值為780萬元，固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法估算，機(jī)械設(shè)備平均折舊年限10年，凈殘值率為5%，年提折舊費(fèi)74萬元；廠房租金按照30年攤銷，攤銷費(fèi)：5萬元/年；年修理費(fèi)用按折舊40%計(jì)算，每年30萬元。年費(fèi)用合計(jì)109萬元。工資福利費(fèi)：全廠定員均按145人計(jì)（含外國專家），人均工資及福利費(fèi)按4000元/月估算，年費(fèi)用696萬元。（3）管理及銷耗費(fèi)用水電汽燃料費(fèi)：759萬元/年原料費(fèi)用：350萬元/年其他消耗性費(fèi)用：

49、1645萬元/年合計(jì)：2754萬元毛利率=30% （4）銷售收入稅金估算按果膠售價(jià)為10萬元/噸計(jì)，年銷售收入為5000萬元；建設(shè)期為一年，2006年投產(chǎn)，產(chǎn)銷量約為300噸，2007年產(chǎn)銷量約450噸，2008年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)銷量500噸，正常年銷售收入為5000萬元。見附表61。四、財(cái)務(wù)效益分析1、盈利能力分析項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)品生產(chǎn)500噸，年銷售收入5000萬元，年總成本3559萬元，投資利潤率28%，稅前靜態(tài)投資回收期3.3年（不含建設(shè)期），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率30.42%（稅前），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6390.73萬元（稅前）。見附表7。2、清償能力分析：項(xiàng)目建成后，該項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率為52%。項(xiàng)目最

50、大清償能力2年。表明項(xiàng)目清償能力較強(qiáng)。本企業(yè)效益較高，項(xiàng)目效益較好，本企業(yè)已經(jīng)辦理了有償資金擔(dān)保證明，完全可以保證按時(shí)償還財(cái)政有償資金。 五、不確定性分析1、項(xiàng)目的盈虧平衡分析本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率來進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)（bep）的計(jì)算公式為：盈虧平衡點(diǎn)（bep）=年固定成本/(年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加)805/（50002754）=35.84%。計(jì)算結(jié)果表明，年生產(chǎn)能力達(dá)到預(yù)計(jì)的35.84%，該項(xiàng)目即可保本。 2、 風(fēng)險(xiǎn)程度分析在項(xiàng)目經(jīng)營期間，對項(xiàng)目影響較大的因素主要有銷售收入、經(jīng)營成本。假定這2個(gè)因素變化，變動(dòng)幅度均為10，并選擇靜態(tài)投資利潤率為評價(jià)指標(biāo)，以產(chǎn)品售價(jià)、成

51、本費(fèi)用為確定因素進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果如表：項(xiàng)目敏感性分析變動(dòng)因素 產(chǎn)品售價(jià)基本 成本費(fèi)用10%-10%方案10%-10%銷售收入 5,500 4,500 5,000 5,000 5,000 成本費(fèi)用 4,305 4,305 4,305 4,736 3,875 銷售利潤 1,195 195 695 265 1,126 投資利潤率% 48 8 28 11 45 上表表明，產(chǎn)品售價(jià)的增或減對銷售收入、銷售利潤及投資利潤率的影響比較顯著，對成本費(fèi)用沒有影響；而成本費(fèi)用的增或減，對銷售收入沒有明顯影響，但對成本費(fèi)用、銷售利潤及投資利潤率有顯著影響。由此，本項(xiàng)目采取提高產(chǎn)品售價(jià)、降低成本的措施，均可顯著提

52、高銷售利潤和投資利潤率。六、還款計(jì)劃項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年利潤695萬元，投資回收期3.3年。表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的還款能力。財(cái)政有償資金計(jì)劃從第5年開始償還，分兩年還清（2009年和2010年每年各還50%）。具體還款計(jì)劃見附表8。 七、財(cái)務(wù)評估結(jié)論項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年可產(chǎn)果膠500噸，年平均可實(shí)現(xiàn)銷售收入5000萬元，新增利潤695萬元，年利稅1295萬元，投資利潤率28%，內(nèi)部收益率30.42%（稅前），靜態(tài)投資回收期3.3年（不包含建設(shè)期），項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)179.2噸，即年產(chǎn)量達(dá)到生產(chǎn)能力的35.84%時(shí)，該項(xiàng)目即可保本。同時(shí)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零。以上數(shù)據(jù)說明該項(xiàng)

53、目風(fēng)險(xiǎn)較小，從財(cái)務(wù)角度看項(xiàng)目是可行的。第九章 環(huán)境影響評價(jià)一、環(huán)境影響該廠區(qū)于牟平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，周圍環(huán)境狀況較好，本項(xiàng)目新上后，污染物經(jīng)有效防治后，不會(huì)對周圍環(huán)境帶來新的污染。該廠區(qū)的主要污染源與污染物是生產(chǎn)及設(shè)備管道清洗及地面沖洗產(chǎn)生的污水；機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的噪音；生產(chǎn)工序中產(chǎn)生的果渣；污水站產(chǎn)生的少量污泥。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施1、污水處理本項(xiàng)目污水主要為生產(chǎn)廢水、車間沖刷水、設(shè)備沖洗水，排放量為40m3/d，廢水中主要含有懸浮顆粒及有機(jī)物質(zhì)，進(jìn)水水質(zhì)codcr7290mg/1，bod53000mg/1，ss500mg/1。本項(xiàng)目污水將排放到牟平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)的污水處理廠，采用生化降解,逐級分離

54、的方法，污水經(jīng)生化處理后，出水水質(zhì)符合綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)（gb89781996）三級標(biāo)準(zhǔn)。2、廢渣處理生產(chǎn)車間工序產(chǎn)生的皮渣生產(chǎn)生物飼料外售。3、噪聲治理本項(xiàng)目主要噪聲源為空壓機(jī)、水泵等動(dòng)力性噪音，在工藝布置上，將主噪聲源設(shè)備集中布置在獨(dú)立的房間內(nèi)，并在建筑上作吸音、隔音處理，阻止噪聲向車間外傳播，水泵等設(shè)備設(shè)減振基礎(chǔ)，在其進(jìn)出口采用xj型橡膠撓性接頭，通過上述隔音減振后，到達(dá)廠界噪聲值將小于50db（a）以下，滿足國家現(xiàn)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)ii類標(biāo)準(zhǔn)的要求。4、綠化廠區(qū)綠化是環(huán)境保護(hù)的重要措施之一，也是工廠文明建設(shè)的重要標(biāo)志，是工廠規(guī)劃設(shè)計(jì)中不可缺少的組成部分。本項(xiàng)目充分利用原有條件，選配良好的樹種和植物。綠化的重點(diǎn)以道路兩旁和建筑物周圍等空地為主，采用喬、灌木和喬灌木與綠籬搭配；草坪與花卉相間的形式美化廠區(qū)平面布置，并利用綠化植物改善環(huán)境，為職工創(chuàng)造優(yōu)美舒適的生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。三、 環(huán)保部門意見經(jīng)煙臺(tái)市牟平區(qū)環(huán)保部門考察論證，審批意見為：煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司的“年產(chǎn)500噸蘋果果膠加工項(xiàng)目”，擬建于牟平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目總投資1200萬元，經(jīng)審查該項(xiàng)目選址合理，符合國家建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定，其生產(chǎn)過程中的“三廢”采用切實(shí)可行的治理措施后，對環(huán)境影響較小，同意該項(xiàng)目建設(shè)。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營我國