工程質(zhì)量管理手冊(cè)_

1、1. 目的 為貫徹集團(tuán)公司“開(kāi)工必優(yōu)、樣板引路、一次成優(yōu)”的質(zhì)量管理理念，規(guī)范工程質(zhì)量管理工作，建立健全工程質(zhì)量管理體系，全面提升公司工程質(zhì)量管理水平，創(chuàng)精品工程，特制定本手冊(cè)。2. 適用范圍 適用于公司、分（子）公司和項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理及控制。3. 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 質(zhì)量控制點(diǎn)a.對(duì)施工質(zhì)量 有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或重要影響因素；b. 工藝上有嚴(yán)格要求，對(duì)下道工序的活動(dòng)有重要影 響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、部位；c. 嚴(yán)重影響工程質(zhì)量的材料的質(zhì)量和性能； d. 影響下道工序質(zhì)量的技術(shù)間歇時(shí)間； e. 某些與施工質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)參數(shù)；f.容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位；g.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備或

2、可 能對(duì)生產(chǎn)安排有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項(xiàng)目。4. 職責(zé)4.1 質(zhì)量監(jiān)控部職責(zé)4.1.1 負(fù)責(zé)貫徹、收集、確定和落實(shí)國(guó)家、行業(yè)、地方、公司與質(zhì)量有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求文件，對(duì)并新頒布的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行宣貫；4.1.3 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理規(guī)章制度的編制和修訂，監(jiān)督實(shí)施；4.1.4 確定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定年度工作計(jì)劃；4.1.5 負(fù)責(zé)工程合同履約中質(zhì)量目標(biāo)和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的管理；4.1.6 負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)工程的創(chuàng)建工作。監(jiān)督省、部級(jí)及以下工 程的過(guò)程管理及實(shí)施；4.1.7 全面推進(jìn)公司“開(kāi)工必優(yōu)，一次成優(yōu)，樣板引路”創(chuàng)優(yōu)模 式；4.1.8 負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)中施工質(zhì)量計(jì)劃及保證措施的 審核，并對(duì)

3、其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理；4.1.9 制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織質(zhì)量系統(tǒng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開(kāi)展 各項(xiàng)質(zhì)量員技能大賽等活動(dòng)；4.1.10 制訂年度質(zhì)量通病消除實(shí)施方案，并組織實(shí)施；4.1.11 負(fù)責(zé)對(duì)分（子）公司的質(zhì)量管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期 召開(kāi)質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析會(huì)；4.1.12 負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)其他項(xiàng)目進(jìn)行抽樣 檢查，掌握現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量動(dòng)態(tài)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)題提出指導(dǎo)性意見(jiàn)，對(duì)共性問(wèn)題制定糾正措施并實(shí)施；4.1.13 負(fù)責(zé)對(duì)直管項(xiàng)目的質(zhì)量管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并指派 專人對(duì)其文件進(jìn)行審批；4.1.14 參加地基與基礎(chǔ)分部、主體分部、節(jié)能分部及單位工程的 質(zhì)量驗(yàn)收，并對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收資料是否符合程序要

4、求負(fù)責(zé)；4.1.15 組織召開(kāi)質(zhì)量工作例會(huì)，監(jiān)督落實(shí)會(huì)議決定；4.1.16 負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求文件的識(shí)別、評(píng) 審、管理。對(duì)內(nèi)、外部來(lái)文接受、傳達(dá)及處理；4.1.17 負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題信息的管理，參與對(duì)質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查和處理；4.1.18 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作；4.1.19 對(duì)顧客有關(guān)質(zhì)量方面的抱怨、投訴進(jìn)行有效溝通，予以答復(fù)并采取措施；4.1.20 對(duì)工程竣工驗(yàn)收后移交前產(chǎn)品防護(hù)的管理；4.1.21 對(duì)工程質(zhì)量的保修進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收；4.1.22 負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量管理激勵(lì)機(jī)制；4.1.24 參與單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收，對(duì)所提問(wèn)題整改情況進(jìn)行監(jiān)控；4.1.25 負(fù)責(zé)對(duì)信息化質(zhì)

5、量模塊錄入的指導(dǎo)、監(jiān)督，公司網(wǎng)站知識(shí)庫(kù)的內(nèi)容更新。4.1.26 按照公司其它管理手冊(cè)要求，做好相關(guān)工作；4.2 分（子）公司質(zhì)量職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工全過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)：4.2.1 收集和認(rèn)真貫徹有關(guān)質(zhì)量管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求文件，及時(shí)將上級(jí)的文件精神傳達(dá)到下屬各單位和項(xiàng)目管理人員；4.2.2 按照相關(guān)文件要求配置分（子）公司及項(xiàng)目部質(zhì)量管理崗位，確保質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施；4.2.3 負(fù)責(zé)落實(shí)集團(tuán)公司的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。制定分（子）公司工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并組織落實(shí)；4.2.4 制定分（子）公司質(zhì)量工作計(jì)劃及目標(biāo)分解，與項(xiàng)目部簽訂的責(zé)任狀中明確質(zhì)量目標(biāo)，并組織

6、落實(shí)；4.2.5 負(fù)責(zé)工程合同履約中質(zhì)量目標(biāo)和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的管理；組織汾水杯（或省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程杯）、省優(yōu)工程及以下創(chuàng)優(yōu)工程的申報(bào)；4.2.6 按照施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案管理辦法規(guī)定，對(duì)施工質(zhì)量計(jì)劃部分進(jìn)行審核或?qū)徟?掌握該項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查；4.2.7 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展有關(guān)質(zhì)量方面的培訓(xùn)、教育等各項(xiàng)活動(dòng)；4.2.8 監(jiān)督項(xiàng)目部實(shí)施樣板制、掛牌制、三檢制、質(zhì)量檢查評(píng)定制度、質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度、質(zhì)量例會(huì)等各項(xiàng)制度；4.2.9 組織對(duì)所屬工程的工程質(zhì)量情況的日常檢查，負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量檢查問(wèn)題的整改，并負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查；4.2.10 對(duì)工程資料的正確性負(fù)責(zé)，對(duì)地基與基

7、礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和重要設(shè)備安裝分部及單位工程資料的檢查，參加建設(shè)單位組織的工程竣工驗(yàn)收；4.2.11 負(fù)責(zé)對(duì)工程竣工驗(yàn)收后移交前產(chǎn)品防護(hù)的管理。按照工程質(zhì)量保修協(xié)議，承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任；4.2.12 組織不合格物資的評(píng)審處置，對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；4.2.13 參加工程質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查、分析、處理，并監(jiān)督項(xiàng)目部按照確定的技術(shù)方案實(shí)施整改；4.2.14 每月匯總上報(bào)質(zhì)量工作月報(bào)，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量信息的收集。4.2.15 負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)質(zhì)量管理模塊的使用管理與監(jiān)督檢查工作。4.3 項(xiàng)目部質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)從施工準(zhǔn)備到竣工驗(yàn)收全過(guò)程中工程質(zhì)量組織管理工作的實(shí)施。主要質(zhì)量職責(zé)如下：4.3.1 項(xiàng)目部建立質(zhì)

8、量保證體系，明確各崗位職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理為單位工程質(zhì)量第一責(zé)任人，項(xiàng)目總工為技術(shù)質(zhì)量責(zé)任人，項(xiàng)目施工員為工序質(zhì)量直接責(zé)任人，項(xiàng)目材料員為進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量責(zé)任人，項(xiàng)目質(zhì)量員為質(zhì)量監(jiān)督檢查責(zé)任人；4.3.2 項(xiàng)目部收集管理和施工過(guò)程將使用到的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件，向分（子）公司及質(zhì)量監(jiān)控部傳遞地方規(guī)章制度性文件；4.3.3 按照國(guó)家、行業(yè)及地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及公司相關(guān)要求組織施工質(zhì)量管理；4.3.4 貫徹執(zhí)行公司、分（子）公司質(zhì)量管理規(guī)章制度。制定并實(shí)施項(xiàng)目樣板制、掛牌制、三檢制、質(zhì)量檢查評(píng)定制度、質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度、質(zhì)量例會(huì)等制度；4.3.5 負(fù)責(zé)完成合同質(zhì)量目標(biāo)及公司確定的質(zhì)量目標(biāo)；4.3.6 對(duì)工程創(chuàng)優(yōu)

9、過(guò)程進(jìn)行策劃，并按照策劃內(nèi)容完成分階段創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)；4.3.7 做好質(zhì)量策劃工作，及時(shí)編制施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案，確定質(zhì)量控制點(diǎn)，制定控制措施，并按策劃內(nèi)容實(shí)施；4.3.8 組織召開(kāi)每周質(zhì)量例會(huì)，落實(shí)有關(guān)質(zhì)量方面的糾正和預(yù)防措施；4.3.9 及時(shí)組織檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部質(zhì)量驗(yàn)收工作，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定；4.3.10 負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收后移交前的產(chǎn)品保管和防護(hù)；4.3.11 接受公司、分（子）公司及社會(huì)質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，對(duì)所提問(wèn)題組織制定糾正措施并實(shí)施；4.3.12 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資的標(biāo)識(shí)、記錄，并向有關(guān)方信息傳遞；4.3.13 及時(shí)向上級(jí)報(bào)告工程質(zhì)量事故、問(wèn)題，負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門進(jìn)行事故

10、調(diào)查和處理；4.3.14 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理，對(duì)記錄的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)；4.3.15 對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷或潛在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行數(shù)據(jù)和信息分析，及時(shí)制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并對(duì)所采取的糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；4.3.16 負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)質(zhì)量管理模塊能夠正確及時(shí)錄入信息。4.4 相關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)4.4.1 技術(shù)中心負(fù)責(zé)公司所有項(xiàng)目的基礎(chǔ)、主體、節(jié)能、單位工程質(zhì)量控制資料的核查，并簽署驗(yàn)收意見(jiàn)；參加基礎(chǔ)、主體、節(jié)能、單位工程驗(yàn)收。負(fù)責(zé)組織“魯班獎(jiǎng)”、“國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程”、各專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、“汾水杯”工程資料的管理；負(fù)責(zé)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)所需的科技成果支撐；負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)工程前期的技術(shù)支撐；負(fù)責(zé)四新技術(shù)的推廣應(yīng)用

11、，提高工程質(zhì)量；4.4.2 物資事業(yè)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料管理，審核 A 類物資生產(chǎn)廠及供應(yīng)商的資質(zhì)資料，發(fā)布合格供方名錄。對(duì)不合格物資的監(jiān)督管理；4.4.3 人才資源中心負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量員執(zhí)證上崗、培訓(xùn)、申報(bào)、取證、注冊(cè)、復(fù)審及轉(zhuǎn)移工作；4.4.4 生產(chǎn)監(jiān)控部負(fù)責(zé)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)所需的綠色施工成果支撐；4.4.5 安全監(jiān)控部負(fù)責(zé)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)所需的“安全標(biāo)準(zhǔn)化工地”的支撐。5. 建立健全工程質(zhì)量管理體系5.4 集團(tuán)公司實(shí)行三級(jí)或二級(jí)質(zhì)量管理，分（子）公司必須配置分（子）公司質(zhì)量經(jīng)理及質(zhì)量崗位人員，項(xiàng)目部按照要求設(shè)置項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人（質(zhì)量員）。5.5 公司設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控部，明確工作管理流程，規(guī)定各崗位職責(zé)，監(jiān)督分

12、（子）公司、項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施。5.6 項(xiàng)目部建立質(zhì)量保證體系，分（子）公司按照以下要求配備項(xiàng)目質(zhì)量員：a 土建工程每個(gè)項(xiàng)目必須配備1 名質(zhì)量檢查員，每超過(guò)五萬(wàn)平方米增加 1 名專職質(zhì)量檢查員，且均持證上崗。b 安裝專業(yè)分公司必須設(shè)置不少于 2 名專職質(zhì)量檢查員，在工程安裝施工階段派專職質(zhì)量檢查員蹲點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)行質(zhì)量管理和控制，并加強(qiáng)對(duì)安裝配合階段的檢查。5.7 公司各職能部門、分（子）公司及項(xiàng)目部明確相關(guān)崗位的質(zhì)量職責(zé)。5.8 能力、培訓(xùn)和意識(shí)5.8.1 按照人力資源管理手冊(cè)要求，對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保留教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄。5.8.2 公司、

13、分（子）公司、項(xiàng)目部通過(guò)內(nèi)部、外部及各種培訓(xùn)，提高全員的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識(shí)。5.8.3 質(zhì)量監(jiān)控部根據(jù)基層單位的培訓(xùn)需求，年初提出培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人才資源中心，于年底組織質(zhì)量系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)。分（子）公司、項(xiàng)目部組織的培訓(xùn)，如需公司派有關(guān)人員授課，及時(shí)與部門聯(lián)系，協(xié)助完成培訓(xùn)工作。5.8.4 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理按照管理流程進(jìn)行控制，見(jiàn)工程質(zhì)量控制過(guò)程流程圖 1 6.質(zhì)量法律、法規(guī)及其他要求的管理6.1 公司質(zhì)量監(jiān)控部專人及時(shí)收集相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其它要求，對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，并組織宣貫，每半年對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求清單進(jìn)行梳理和下發(fā)。6.2 分（

14、子）公司及項(xiàng)目部收集管理和施工過(guò)程將使用到的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件，建立法律、法規(guī)及其它要求清單。6.3 項(xiàng)目部接到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)質(zhì)量方面的地方規(guī)章制度性文件，向分（子）公司及質(zhì)量監(jiān)控部傳遞信息及文本。6.4 公司、分（子）公司和項(xiàng)目部認(rèn)真宣傳貫徹有關(guān)質(zhì)量管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求文件，及時(shí)將上級(jí)的文件精神傳達(dá)到下屬各單位和項(xiàng)目管理人員，在施工過(guò)程中組織實(shí)施。7.規(guī)章、制度的建立7.1 公司根據(jù)管理需要及工作中的薄弱環(huán)節(jié)制定公司的質(zhì)量管理制度。7.2 分（子）公司根據(jù)實(shí)際情況可制定質(zhì)量方面的管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則，不得與公司文件要求相抵觸，經(jīng)分（子）公司經(jīng)理審批后執(zhí)行，并報(bào)公司備案。7.3 項(xiàng)目部建立

15、本項(xiàng)目樣板制、掛牌制、三檢制、質(zhì)量檢查評(píng)定制度、質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度、質(zhì)量例會(huì)等制度，并在施工過(guò)程中認(rèn)真執(zhí)行。7.4 公司、分（子）公司和項(xiàng)目部及時(shí)傳達(dá)和組織學(xué)習(xí)各項(xiàng)管理制度及辦法，各級(jí)人員認(rèn)真執(zhí)行，強(qiáng)化執(zhí)行力度。 8.質(zhì)量方針、目標(biāo)管理1.1 山西四建集團(tuán)有限公司質(zhì)量方針“凝聚四建智慧，雕塑時(shí)代 精品”，方針的解釋和管理詳見(jiàn)企業(yè)文化手冊(cè)。1.2 每年初質(zhì)量監(jiān)控部根據(jù)集團(tuán)公司雙代會(huì)精神，制定目標(biāo)及創(chuàng) 優(yōu)儲(chǔ)備，編制公司年度質(zhì)量工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。1.3 逐級(jí)實(shí)行質(zhì)量責(zé)任簽訂制度，公司總經(jīng)理與分（子）公司經(jīng) 理簽訂的責(zé)任狀中列入年度創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)。1.4 分（子）公司經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂責(zé)任狀中明確項(xiàng)

16、目的合同 質(zhì)量目標(biāo)和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。1.5 分（子）公司根據(jù)集團(tuán)公司“年度質(zhì)量工作計(jì)劃”，制定年 度質(zhì)量工作計(jì)劃，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，明確責(zé)任人和分階段完成的時(shí)間，確保計(jì)劃的實(shí)施。1.6 項(xiàng)目部按照分（子）公司“年度質(zhì)量工作計(jì)劃”，落實(shí)項(xiàng)目 質(zhì)量目標(biāo)及制定分階段目標(biāo)，并認(rèn)真組織實(shí)施。1.7 每年年中和年末質(zhì)量監(jiān)控部及分（子）公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí) 施情況進(jìn)行跟蹤。1.8 監(jiān)督質(zhì)量目標(biāo)完成情況，按責(zé)任狀及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)罰。9 .創(chuàng)優(yōu)工程管理9.1 創(chuàng)優(yōu)工程策劃9.1.1 按照集團(tuán)公司“開(kāi)工必優(yōu)，策劃先行，樣板引路，一次成 優(yōu)”的管理理念，做到業(yè)主將項(xiàng)目交給山西四建就意味著進(jìn)入精品工程流水線，施工前必

17、須先進(jìn)行創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)策劃，同時(shí)加強(qiáng)過(guò)程控制，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，確保各項(xiàng)目至少推出一項(xiàng)值得推廣的精品分項(xiàng)，各分（子）公司推出一項(xiàng)“一次成優(yōu)”樣板工程，公司將選擇召開(kāi)樣板會(huì)。9.1.2 在創(chuàng)優(yōu)策劃中對(duì)專業(yè)化程度比較高、施工工藝針對(duì)性好、 較詳細(xì)分項(xiàng)、子分部工程進(jìn)行二次設(shè)計(jì)，（具體內(nèi)容見(jiàn)創(chuàng)優(yōu)工程策 劃與管理導(dǎo)則）報(bào)監(jiān)理單位審批后實(shí)施。9.1.3 當(dāng)年創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目的確定：根據(jù)集團(tuán)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、職 代會(huì)目標(biāo)及創(chuàng)優(yōu)儲(chǔ)備，確定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，列入年度質(zhì)量工作計(jì)劃。各單位在公司的基礎(chǔ)上確定各自當(dāng)年的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，并形成金字塔模 式。9.2 創(chuàng)優(yōu)工程實(shí)施9.2.1 創(chuàng)魯班獎(jiǎng)工程及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程，由公司組織成立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo) 小組，

18、并按計(jì)劃組織實(shí)施。9.2.2 創(chuàng)專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯（省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程杯）及以下的優(yōu)良工 程由分（子）公司組織實(shí)施。9.2.3 公司質(zhì)量監(jiān)控部、技術(shù)中心根據(jù)創(chuàng)優(yōu)工程進(jìn)度實(shí)施監(jiān)控。9.2.4 分（子）公司做好創(chuàng)優(yōu)工程的監(jiān)控管理。a 每季組織一次創(chuàng)優(yōu)工程質(zhì)量全面檢查，及時(shí)掌握創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)進(jìn)展 情況。b 根據(jù)需要及時(shí)派人到項(xiàng)目蹲點(diǎn)協(xié)助，指導(dǎo)工程細(xì)部做法的實(shí) 施。c 及時(shí)與評(píng)獎(jiǎng)有關(guān)單位或部門有效溝通。9.2.5 對(duì)分包工程，項(xiàng)目經(jīng)理與分包方簽定合同時(shí)要明確工程創(chuàng) 優(yōu)目標(biāo)，并與經(jīng)濟(jì)掛鉤，確保分包方施工質(zhì)量滿足創(chuàng)優(yōu)要求。9.3 創(chuàng)優(yōu)工程的申報(bào)9.3.1 創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目要及時(shí)收集當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法，向分（子） 公司及公司質(zhì)

19、量監(jiān)控部傳遞相關(guān)文件。9.3.2 創(chuàng)魯班獎(jiǎng)及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程由公司質(zhì)量監(jiān)控部組織相關(guān)部門 和單位申報(bào)。9.3.3 專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯（省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程杯）及省優(yōu)工程由分 （子）公司組織申報(bào)。地、市優(yōu)良工程由項(xiàng)目部組織申報(bào)。9.3.4 具體申報(bào)要求詳見(jiàn)相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法。9.4 創(chuàng)優(yōu)工程的迎檢和跟蹤9.4.1 專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯（或省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程杯）及省級(jí)優(yōu)良工程 檢查驗(yàn)收前，分（子）公司根據(jù)創(chuàng)優(yōu)檢查的要求和程序?qū)?xiàng)目進(jìn)行預(yù) 檢，項(xiàng)目部對(duì)檢查出的問(wèn)題逐一進(jìn)行整改。9.4.2 魯班獎(jiǎng)及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程檢查驗(yàn)收前，由公司質(zhì)量監(jiān)控部、 技術(shù)中心根據(jù)創(chuàng)優(yōu)檢查的要求和程序?qū)?xiàng)目進(jìn)行預(yù)檢，對(duì)檢查出的問(wèn) 題由分（子）公司組

20、織逐一進(jìn)行整改落實(shí)。9.4.3 專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)（中國(guó)安裝之星、國(guó)家裝飾獎(jiǎng)、中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng) 等）、汾水杯（或省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程杯）及省級(jí)優(yōu)良工程匯報(bào)材料由分（子）公司進(jìn)行編制，公司質(zhì)量監(jiān)控部進(jìn)行審核，并及時(shí)更新電子版范本進(jìn)行下發(fā)；魯班獎(jiǎng)及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程匯報(bào)材料由公司質(zhì)量監(jiān)控部進(jìn)行編制，公司主管質(zhì)量的負(fù)責(zé)人組織公司和分（子）公司相關(guān)人員共同審核。9.4.4 專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯（或省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程杯）及省級(jí)優(yōu)良工程由分（子）公司成立迎檢小組，魯班獎(jiǎng)及國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程由公司主管質(zhì)量的負(fù)責(zé)人組織公司和分（子）公司共同成立迎檢小組。9.4.5 迎檢小組可分為現(xiàn)場(chǎng)組、資料組、申報(bào)組，各組按照迎檢工作計(jì)劃安排做準(zhǔn)備。 。9.4.6

21、 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查完成后，做好跟蹤工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即商討解決方案，保證創(chuàng)優(yōu)工作的順利完成。9.4.7 每年年初公司質(zhì)量監(jiān)控部對(duì)創(chuàng)優(yōu)成果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按照創(chuàng)優(yōu)基金及創(chuàng)優(yōu)工程獎(jiǎng)罰管理辦法進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。9.5 創(chuàng)專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯工程工作流程圖 79.6 創(chuàng)國(guó)優(yōu)、魯班獎(jiǎng)工程工作流程圖 810 . 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理10.1 施工質(zhì)量計(jì)劃的管理10.1.1 “施工質(zhì)量計(jì)劃”在施工組織設(shè)計(jì)中體現(xiàn)，具體內(nèi)容執(zhí)行技術(shù)管理手冊(cè)中施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案管理辦法。10.1.2 質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置原則：見(jiàn)第 3.1 條10.1.3 項(xiàng)目部針對(duì)分部分項(xiàng)工程及質(zhì)量控制點(diǎn)，事先分析施工中可能發(fā)生的問(wèn)題和隱患，提出相應(yīng)的對(duì)策，采取有效的

22、預(yù)防措施進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控。10.2 工序質(zhì)量控制10.2.1 施工過(guò)程中操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程、專項(xiàng)方案和技術(shù)交底進(jìn)行施工，每道工序由施工員按各專業(yè)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行控制，質(zhì)量檢查員監(jiān)督每道工序的過(guò)程控制，對(duì)工序完成后的檢驗(yàn)批的質(zhì)量檢查把關(guān)。10.2.2 項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員必須配備合格的質(zhì)量檢查工具（如：游 標(biāo)卡尺、靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、鋼卷尺、掃平儀等），及時(shí) 對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，按照實(shí)測(cè)結(jié)果填寫檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄。10.2.3 當(dāng)檢驗(yàn)批驗(yàn)收需分階段進(jìn)行時(shí)，質(zhì)量員填寫檢驗(yàn)批分階 段驗(yàn)收過(guò)程登記表，工程實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)在實(shí)物上標(biāo)識(shí)，待檢驗(yàn)批完 成后進(jìn)行監(jiān)理報(bào)驗(yàn)。10.2.4 項(xiàng)目部要科學(xué)合理安

23、排工序，各專業(yè)按照工序工藝流程圖 （見(jiàn)企業(yè)管理總手冊(cè)）施工。10.3 材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度10.3.1 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)證等過(guò) 程，按照公司物資管理手冊(cè)要求進(jìn)行管理和實(shí)施。10.3.2 進(jìn)場(chǎng)材料按規(guī)定進(jìn)行復(fù)核檢驗(yàn)，不合格材料不得進(jìn)入施工 現(xiàn)場(chǎng)，未經(jīng)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)不合格的原材料不得使用在工程上。10.3.3 對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的物資要隔離、標(biāo)識(shí)，按物資管理 手冊(cè)中不合格物資管理要求進(jìn)行評(píng)審處理。10.3.4 材料員負(fù)責(zé)收集合格證、型式檢驗(yàn)報(bào)告及原材料、構(gòu)配 件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄、及時(shí)歸交項(xiàng)目資料員。10.3.5 甲供物資出現(xiàn)不適用情況時(shí)，項(xiàng)目部書面報(bào)告顧客，留存 有關(guān)記錄。10.4

24、過(guò)程三檢制度10.4.1 施工過(guò)程中實(shí)施三檢制，做好班組自檢、互檢、交接檢及 勞務(wù)隊(duì)自檢、施工員預(yù)檢、質(zhì)量員檢查評(píng)定。10.4.2 同一施工單位內(nèi)各專業(yè)工種的工程交接和同一專業(yè)工程中 上下工序交接，填寫檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、預(yù)檢工程記錄，各方簽字確認(rèn)。10.4.3 不同施工單位之間工程交接，應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫 中間交接檢驗(yàn)記錄。移交單位、接受單位和見(jiàn)證單位（監(jiān)理、建設(shè)單位等）三方共同對(duì)移交工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題、工序要求、遺留問(wèn)題、成品保護(hù)、注意事項(xiàng)進(jìn)行記錄。10.5 樣板制度10.5.1 分項(xiàng)工程或工種在開(kāi)始大面積操作前，根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件 和施工方案預(yù)先制作實(shí)物質(zhì)量樣板墻、

25、樣板間、樣板件等，統(tǒng)一操作 要求，明確質(zhì)量目標(biāo)。10.5.2 樣板內(nèi)容包括鋼筋、模板、混凝土工程，二次結(jié)構(gòu)工程， 屋面工程，安裝工程，室內(nèi)外抹灰、墻地磚鋪貼等裝飾裝修工程。10.5.3 樣板施工完成后，由施工班組長(zhǎng)、專業(yè)施工員、質(zhì)量員自檢，填寫檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄，并注明樣板驗(yàn)收字樣及樣板驗(yàn)收的部位；創(chuàng)建國(guó)家級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)（包括列入國(guó)家級(jí)創(chuàng)優(yōu)儲(chǔ)備的工程）的工程由質(zhì)量監(jiān)控部對(duì)其樣板進(jìn)行驗(yàn)收，其余工程由分（子）公司驗(yàn)收后方可進(jìn)行大面積施工。10.6 質(zhì)量掛牌制度10.6.1 工程主要施工過(guò)程產(chǎn)品要在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行掛牌制（如混凝土、 砌磚、抹灰等），注明管理者、操作者、施工日期和相應(yīng)質(zhì)量檢查實(shí) 測(cè)數(shù)據(jù)。10.6

26、.2 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)鋼筋及加工的半產(chǎn)品采用標(biāo)識(shí)牌或卡標(biāo)明規(guī) 格、型號(hào)、質(zhì)量狀態(tài)，防止誤用。10.7 質(zhì)量否決制度10.7.1 對(duì)于質(zhì)量不合格的工序和產(chǎn)品實(shí)施一票否決制。質(zhì)量檢 查員參與各分階段施工勞務(wù)隊(duì)預(yù)決算，簽認(rèn)意見(jiàn)后方予以結(jié)算。10.7.2 施工過(guò)程中質(zhì)量員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或隱患時(shí)，有權(quán)實(shí)施否決制，必要時(shí)責(zé)令停工整頓，在保證質(zhì)量的前提下方可繼續(xù)施工。 10.7.3凡發(fā)生 C 級(jí)以上質(zhì)量問(wèn)題的單位、項(xiàng)目部，當(dāng)年不能評(píng)為先進(jìn)單位和先進(jìn)項(xiàng)目部；相關(guān)人員當(dāng)年不能評(píng)為先進(jìn)工作者。10.8 成品保護(hù)制度10.8.1 項(xiàng)目部在施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)方案中對(duì)成品及半成品的防護(hù)措施進(jìn)行策劃。10.8.2 施工員在編制技

27、術(shù)交底時(shí)要明確成品及半成品的保護(hù)要求，并組織實(shí)施。10.8.3 施工過(guò)程中質(zhì)量員對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫（ ）檢查記錄。10.8.4 工程長(zhǎng)期停工或越冬施工，應(yīng)編制成品保護(hù)專項(xiàng)方案或越冬圍護(hù)方案，對(duì)暴露在外的產(chǎn)品按照規(guī)定進(jìn)行保護(hù)。10.8.5 安裝和土建要密切配合，按照安裝工程成品保護(hù)措施要求進(jìn)行管理。10.9 質(zhì)量例會(huì)制度10.9.1 公司每月組織召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，并及時(shí)更新例會(huì)范本進(jìn)行下發(fā)，各分（子）公司根據(jù)要求匯報(bào)工程質(zhì)量狀況，及時(shí)通報(bào)質(zhì)量動(dòng)態(tài)。10.9.2 分（子）公司每月召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，并在工作例會(huì)上對(duì)各項(xiàng)目質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，對(duì)質(zhì)量檢查中的重點(diǎn)問(wèn)題和共性問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，強(qiáng)調(diào)整改要求。1

28、0.9.3 項(xiàng)目部每周召開(kāi)工作例會(huì)，在例會(huì)上要提出質(zhì)量控制的要點(diǎn)和發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，研究制定相應(yīng)的措施。10.10 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度10.10.1 執(zhí)行公司創(chuàng)優(yōu)基金及創(chuàng)優(yōu)工程獎(jiǎng)罰管理辦法、工程質(zhì)量事故及問(wèn)題責(zé)任追究處罰規(guī)定及山西四建責(zé)任追究辦法中的相關(guān)規(guī)定。10.10.2 公司、分（子）公司可對(duì)施工過(guò)程中質(zhì)量管理表現(xiàn)突出的項(xiàng)目部進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)施工過(guò)程中質(zhì)量管理不嚴(yán)格，在日常檢查中發(fā)現(xiàn)較大質(zhì)量隱患的項(xiàng)目部進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和處罰。10.10.3 項(xiàng)目部制定質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽，對(duì)表現(xiàn)突出的或違反有關(guān)規(guī)定的情況通過(guò)獎(jiǎng)罰，促進(jìn)生產(chǎn)和質(zhì)量管理。10.11 分包工程管理制度10.11.1 項(xiàng)目部根據(jù)專業(yè)分包合同

29、要求，對(duì)施工進(jìn)度、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)進(jìn)行管理，并做好記錄。10.11.2 由分包方采購(gòu)的材料必須向項(xiàng)目部提供材質(zhì)證明書和檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)后方可使用到工程上。10.11.3 凡在進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程和工程實(shí)物質(zhì)量發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照本手冊(cè)執(zhí)行。11 施工質(zhì)量檢查及驗(yàn)收11.1 工程質(zhì)量檢查制度11.1.1 公司、分（子）公司及項(xiàng)目部加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量的日常檢查和監(jiān)督，對(duì)不能及時(shí)整改的質(zhì)量問(wèn)題，由檢查人員簽發(fā)（ ） 檢查記錄限期整改，責(zé)任方進(jìn)行整改和制定糾正措施。11.1.2 受檢查方按照公司限時(shí)整改反饋制度要求進(jìn)行整改和回復(fù)。11.1.3 對(duì)質(zhì)檢站、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總包單位提

30、出的工程質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)整改，并以書面形式進(jìn)行回復(fù)。11.1.4 檢查前按照管理體系檢查制度進(jìn)行策劃及實(shí)施。11.2 質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定制度11.2.1 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）、單位（子單位）工程的驗(yàn)收，省內(nèi)工程嚴(yán)格執(zhí)行山西省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程（ DBJ04-226 ） 和 山 西 省 建 筑 工 程 施 工 資 料 管 理 規(guī) 程 （DBJ04-214）地方標(biāo)準(zhǔn)，省外工程按照國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范（GB50300-2013）及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定執(zhí)行。11.2.2 地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、節(jié)能分部驗(yàn)收前，項(xiàng)目部編目整理分部工程的質(zhì)量控制資料、安全和功能檢驗(yàn)和抽樣檢測(cè)記錄、施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄、

31、觀感質(zhì)量檢查記錄等資料。由分（子）公司檢查確認(rèn)后提前一周報(bào)送公司技術(shù)中心、質(zhì)量監(jiān)控部核查，部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收。11.2.3 工程具備竣工驗(yàn)收條件，分（子）公司組織竣工預(yù)檢驗(yàn)，按照建筑工程施工單位資料管理辦法中要求填報(bào)有關(guān)記錄，并根據(jù)建筑工程施工質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行單位工程質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)。11.2.4 市政、公路及水利水電施工工程按照國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)評(píng)。11.2.5 工程實(shí)物質(zhì)量和資料整改完成后，總工程師與企業(yè)法人代表簽認(rèn)最終產(chǎn)品的放行。11.2.6 建設(shè)單位組織參建各方對(duì)工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求及總體質(zhì)量水平作出評(píng)價(jià)，辦理單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄和竣工驗(yàn)收證明書。

32、11.2.7 分（子）公司對(duì)所屬工程基礎(chǔ)、主體及單位工程驗(yàn)收情況進(jìn)行管理，督促具備驗(yàn)收條件的項(xiàng)目及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)，并收集業(yè)主或相關(guān)方提出的整改意見(jiàn)和回復(fù)情況存檔。11.2.8 當(dāng)發(fā)生甩項(xiàng)交工或未經(jīng)驗(yàn)收交予建設(shè)單位使用的工程，分（子）公司以書面形式報(bào)質(zhì)量監(jiān)控部。11.2.9 質(zhì)量管理工作流程圖見(jiàn)圖 911.2.10 基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部驗(yàn)收程序見(jiàn)圖 4 基礎(chǔ)、主體、節(jié)能驗(yàn)收流程圖、單位工程驗(yàn)收程序見(jiàn)圖 6 單位工程驗(yàn)收流程圖。11.3 竣工服務(wù)制度11.3.1 分（子）公司負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收后移交前的產(chǎn)品保管和防護(hù)的管理。按照工程質(zhì)量保修協(xié)議，承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。11.3.2 對(duì)竣工工程滿意度調(diào)

33、查過(guò)程中反映的質(zhì)量問(wèn)題及竣工后顧客投訴，由于施工方原因造成的，填工程保修服務(wù)單，及時(shí)進(jìn)行維修處理，質(zhì)量監(jiān)控部留存處理結(jié)果，并將質(zhì)量問(wèn)題信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。11.3.3 在保修期間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)按顧客滿意度測(cè)量和保修管理辦法進(jìn)行處理，質(zhì)量監(jiān)控部對(duì)工程質(zhì)量的保修進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。11.3.4 分（子）公司應(yīng)依據(jù)合同對(duì)保修、非保修范圍內(nèi)的維修、合同約定的其他服務(wù)進(jìn)行策劃并組織實(shí)施。12 工程質(zhì)量事故（問(wèn)題）的管理12.1 工程質(zhì)量事故達(dá)到住建部建質(zhì)2010111 號(hào)關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理工作的通知中規(guī)定等級(jí)的，按該文件執(zhí)行。對(duì)于達(dá)不到該文件中質(zhì)量事故等級(jí)的為質(zhì)量

34、問(wèn)題，執(zhí)行集團(tuán)公司工程質(zhì)量事故及問(wèn)題責(zé)任追究處罰規(guī)定。12.2 質(zhì)量監(jiān)控部對(duì)質(zhì)量問(wèn)題處理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。12.3 對(duì)上級(jí)主管部門或政府監(jiān)督部門、監(jiān)理單位及顧客提出的需整改的工程質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部制定措施并實(shí)施，分（子）公司分管經(jīng)理驗(yàn)證，并留存整改回復(fù)單記錄；外埠工程由項(xiàng)目質(zhì)檢員驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)分（子）公司。12.4 不合格物資的管理按照物資管理手冊(cè)要求執(zhí)行。13 質(zhì)量信息管理13.1 質(zhì)量信息的收集和傳遞13.1.1 公司質(zhì)量監(jiān)控部、分（子）公司、項(xiàng)目部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。13.1.2 分（子）公司匯總各項(xiàng)目的質(zhì)量情況，通過(guò)數(shù)據(jù)和信息收集整理，按照質(zhì)量月報(bào)工作制度要求，向

35、公司質(zhì)量監(jiān)控部傳遞信息，每月質(zhì)量例會(huì)前報(bào)本月質(zhì)量動(dòng)態(tài)情況。13.1.3 公司、分（子）公司關(guān)注和收集工程建設(shè)有關(guān)各方對(duì)所屬工程的質(zhì)量狀況和管理水平評(píng)價(jià)的有關(guān)資料，對(duì)其滿意程度進(jìn)行分析。13.1.4 對(duì)同行業(yè)其他施工企業(yè)有關(guān)質(zhì)量事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，公司要收集信息，并采取會(huì)議、文件、信息交流等形式進(jìn)行傳遞，防止同類問(wèn)題的發(fā)生。13.2 質(zhì)量管理信息化13.2.1 山西四建集團(tuán)所有工程項(xiàng)目，均要求使用信息化系統(tǒng)質(zhì)量管理模塊，并與工程同步錄入相關(guān)數(shù)據(jù)信息，以便實(shí)現(xiàn)通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作。13.2.2 各分（子）公司質(zhì)量科（或工程科），負(fù)責(zé)本單位信息化系統(tǒng)質(zhì)量管理模塊的使用管理及每月定期的監(jiān)

36、督檢查工作。13.2.3 各項(xiàng)目部指派專人負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)質(zhì)量管理模塊信息錄入工作，并能夠正確及時(shí)的錄入信息。13.2.4 質(zhì)量管理模塊中的各類單據(jù)信息，應(yīng)滿足信息化質(zhì)量管理模塊操作手冊(cè)及填寫說(shuō)明中相關(guān)部分的要求，不得隨意填寫。錄入的數(shù)據(jù)信息，要求具有針對(duì)性、真實(shí)性、合理性與可追溯性，并上傳相關(guān)的圖片及資料。14 質(zhì)量管理改進(jìn)14.1 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查14.1.1 各管理層次質(zhì)量監(jiān)督檢查的內(nèi)容應(yīng)包括:a.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的執(zhí)行。b.質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施。c.崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。d.對(duì)整改要求的落實(shí)和回復(fù)情況。e.項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；f.對(duì)本企業(yè)、發(fā)包方

37、或監(jiān)理方提出的意見(jiàn)和 整改要求的落實(shí)；g.合同的履行情況；h.質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。14.1.2 公司、分（子）公司按照管理體系檢查制度進(jìn)行日常檢查。14.1.3 分（子）公司每月對(duì)在施工程的質(zhì)量管理進(jìn)行全覆蓋檢查，形成總結(jié)。14.1.4 公司在分（子）公司檢查的基礎(chǔ)上進(jìn)行抽查，在質(zhì)量技術(shù)例會(huì)上對(duì)共性問(wèn)題提出改進(jìn)要求，在會(huì)議紀(jì)要中要求各分（子）公司進(jìn)行重點(diǎn)控制。14.1.5 公司每年召開(kāi)一次（必要時(shí)增加）質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析會(huì)，提高各級(jí)管理人員的質(zhì)量意識(shí)，提出共性問(wèn)題并制定改進(jìn)措施，防止同類問(wèn)題的發(fā)生。14.2 改進(jìn)措施14.2.1 對(duì)收集的信息進(jìn)行分析，及時(shí)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并對(duì)措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。1

38、4.2.2 執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案中制定的措施，分（子）公司監(jiān)督檢查。14.2.3 各管理層對(duì)影響工程質(zhì)量潛在的原因進(jìn)行分析，采取措施。14.2.4 項(xiàng)目部對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量通病，制定并實(shí)施改進(jìn)措 施。14.2.5 對(duì)日常檢查、內(nèi)審、外審、管理評(píng)審中所提出共性問(wèn)題， 制定改進(jìn)措施，對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。14.2.6 通過(guò)各種會(huì)議、決策文件、制度修訂等方法體現(xiàn)改進(jìn)措施 和創(chuàng)新過(guò)程。15 記錄表格15.1 工程保修服務(wù)單15.2 法律、法規(guī)及其他要求清單15.3 檢驗(yàn)批分階段過(guò)程驗(yàn)收登記表15.4 山西四建集團(tuán)質(zhì)量管理牌15.5 主體工程驗(yàn)收情況表15.6 單位（子單位）工程竣工預(yù)檢記錄15.

39、7 質(zhì)量檢查員日志工？保修服務(wù)單編號(hào):建設(shè)單位及工程名稱保修日期保修單位（部門）保修人主要存在問(wèn)題：業(yè)主簽字：年月整改情況驗(yàn)證：簽章：年月日業(yè)主簽認(rèn)：簽章：年月日序 號(hào)文件名稱生效日文件編號(hào)出處或來(lái)源備注單位（部門）法律、法規(guī)和其他要求清單編號(hào):檢驗(yàn)批分階段過(guò)？驗(yàn)收登記表序工程部位檢查 時(shí)間驗(yàn)收 結(jié)論施工 班組專業(yè) 工長(zhǎng)質(zhì)檢員監(jiān)理單位備注號(hào)山西四建集團(tuán)質(zhì)量管理牌工程名稱質(zhì)量控制點(diǎn)合同質(zhì)量目標(biāo)地基與 基礎(chǔ)公司確7E質(zhì)里目標(biāo)確保爭(zhēng)創(chuàng)崗位姓名責(zé)任制主 體 結(jié) 構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量第一責(zé)任人項(xiàng)目總工技術(shù)質(zhì)量責(zé)任人裝 飾 裝 修項(xiàng)目副經(jīng)理女裝質(zhì)里貝任人項(xiàng)目施工員工序質(zhì)里直接貝任人項(xiàng)目材料員進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量責(zé)任人安

40、 裝 工項(xiàng)目質(zhì)量員質(zhì)量監(jiān)督檢查責(zé)任人程主體工？驗(yàn)收情況表工程名稱驗(yàn)收日期所屬單 位分公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理（丁公?。┵|(zhì)量員實(shí)體質(zhì)量實(shí)測(cè)情況（按每層填寫得分 情況，質(zhì)量部外業(yè) 人員審核簽字）資料情況（質(zhì)量部?jī)?nèi)業(yè) 人員審核簽 字）20張工程照片（質(zhì)量部?jī)?nèi)業(yè)人員審 核）編制裝修創(chuàng)優(yōu)策劃 情況（質(zhì)量部主任 工審核簽字）質(zhì)量部部 長(zhǎng)審核 簽字山西四建集團(tuán)有限公司單位（子單位）工？竣工預(yù)檢記錄填表單位:單位工程 名結(jié)層數(shù)開(kāi)/竣工日 期/，憎 面質(zhì)量員a項(xiàng)目總工建設(shè)單位監(jiān)理單位勘察單位設(shè)計(jì)單位工程竣，預(yù)檢存在的問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理年月日題及整改情 況分公司質(zhì)量經(jīng)理年月日工程資料情 況工程圖片收 情公司內(nèi)業(yè)管理人員年月

41、日況實(shí)體實(shí)測(cè)情 況；屋面、修驗(yàn)收情況公司外業(yè)管理人員年月日審核質(zhì)量監(jiān)控部部長(zhǎng)年月日質(zhì)量檢查員日志工程名稱形象進(jìn)度質(zhì)量檢查員日期檢查部位問(wèn)題及糾正措施整改驗(yàn)證情況問(wèn)題是否重復(fù)出現(xiàn)16.流程圖工？質(zhì)量控制過(guò)？體系圖制定質(zhì)量目標(biāo)制定規(guī)劃措施制定管理模式最優(yōu)施工方案局新技術(shù)保證質(zhì)量質(zhì)量第一的思想各工序全過(guò)？質(zhì)量控制體系工？創(chuàng)優(yōu)策劃審批流？圖質(zhì)量目標(biāo)汾水杯以上，由分（子）公司總工、質(zhì)量經(jīng)理審核，公司質(zhì)量監(jiān)控部審批。/分部1 ?、基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部資料核查流 ？圖項(xiàng)目部質(zhì)量員、資料員辦公室蓋章基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部工?驗(yàn)收流？圖合I各單位工？實(shí)體驗(yàn)收流？圖單位工？資料核查流？圖開(kāi)始合格創(chuàng)專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯工

42、 ？工作流？圖主控部門關(guān)聯(lián)部門分管領(lǐng)導(dǎo)分公司項(xiàng)目工？質(zhì)量管理手冊(cè)創(chuàng)國(guó)優(yōu)、魯班獎(jiǎng)工？工作流？圖主控部門關(guān)聯(lián)部門分管領(lǐng)導(dǎo)分公司項(xiàng)目 35 質(zhì)量管理工作流？圖主控部門分公司項(xiàng)目17.相關(guān)規(guī)章制度工?偵量事故及問(wèn)題責(zé)任追究及處罰規(guī)定1 .目的及意義 為了加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制制定本規(guī)定。對(duì)于工程質(zhì)量事故達(dá)到建設(shè)部建質(zhì) 2010111號(hào)關(guān)于做好房 屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理工作的通知中規(guī) 定的等級(jí)的，按該文件執(zhí)行。對(duì)于達(dá)不到該文件中質(zhì)量事故等級(jí)的執(zhí) 行本規(guī)定。2 .工程質(zhì)量問(wèn)題等級(jí)的劃分2.1 本規(guī)定所指的質(zhì)量問(wèn)題是指：由于施工管理方面的原因?qū)е率┕み^(guò)程質(zhì)量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，

43、而需加固補(bǔ)強(qiáng)、返工、返修或報(bào)廢， 造成直接經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元以上，100萬(wàn)元以下的質(zhì)量問(wèn)題。2.2 工程質(zhì)量問(wèn)題依據(jù)問(wèn)題所造成經(jīng)濟(jì)損失的大小劃分為三個(gè)等 級(jí):序號(hào)質(zhì)量問(wèn)題等級(jí)等級(jí)劃分1A級(jí)因質(zhì)量原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失大于等于 小于100力兀50萬(wàn)元，2B級(jí)因質(zhì)量原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失大于等于 小于50萬(wàn)元20萬(wàn)元，3C級(jí)因質(zhì)量原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失大于等于 小于20萬(wàn)元5力兀，3 .工程質(zhì)量問(wèn)題的報(bào)告和問(wèn)題的處理3.1 工程質(zhì)量問(wèn)題的報(bào)告 質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，問(wèn)題發(fā)生部位要立即停 止施工，項(xiàng)目經(jīng)理必須在24小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題的簡(jiǎn)要情況書面報(bào)告分（子）公司及集團(tuán)公司總工 程師和質(zhì)量監(jiān)控部。3.2 工程質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查

44、3.2.1 A-B 級(jí)質(zhì)量問(wèn)題由集團(tuán)公司總工程師組織，成立問(wèn)題調(diào)查組，質(zhì)量監(jiān)控部、技術(shù)中心、生產(chǎn)監(jiān)控部、造價(jià)合約中心、企業(yè)發(fā)展管理中心等部門參加。必要時(shí)，調(diào)查組聘請(qǐng)有關(guān)方面的專家。3.2.2 C級(jí)質(zhì)量問(wèn)題，由問(wèn)題發(fā)生單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、處理，將處理結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量監(jiān)控部、技術(shù)中心備案。3.2.3 問(wèn)題發(fā)生單位和有關(guān)人員應(yīng)積極配合調(diào)查組的工作并主動(dòng)提供有關(guān)問(wèn)題發(fā)生的情況和資料，不得拒絕和隱瞞。3.3 工程質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查組的職責(zé)3.3.1 查明問(wèn)題發(fā)生的經(jīng)過(guò)、原因及經(jīng)濟(jì)損失；3.3.2 認(rèn)定問(wèn)題的性質(zhì)和問(wèn)題責(zé)任者；3.3.3 提出問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)處理意見(jiàn)；3.3.4 提出對(duì)問(wèn)題責(zé)任者的處理建議；3.3.5

45、 提交問(wèn)題調(diào)查報(bào)告。3.4 工程質(zhì)量問(wèn)題處理按照 “四不放過(guò)”的原則3.4.1 問(wèn)題發(fā)生原因沒(méi)調(diào)查清楚不放過(guò)；3.4.2 問(wèn)題發(fā)生的責(zé)任者沒(méi)得到處罰不放過(guò)；3.4.3 問(wèn)題發(fā)生的責(zé)任者和員工沒(méi)得到教育不放過(guò)；3.4.4 沒(méi)有防范措施不放過(guò)。3.5 工程質(zhì)量問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)處理方案的編制、會(huì)審、審批3.5.1 A-B 級(jí)質(zhì)量問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)處理方案，由集團(tuán)公司技術(shù)中心組織編制，總工辦、質(zhì)量監(jiān)控部會(huì)審，總工程師審批。3.5.2 C級(jí)質(zhì)量問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)處理方案由問(wèn)題發(fā)生單位主任工程師組織編制，集團(tuán)公司技術(shù)中心、質(zhì)量監(jiān)控部會(huì)審，總工程師審批。3.6 工程質(zhì)量問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)處理的實(shí)施，分（子）公司及項(xiàng)目部必須選派有經(jīng)驗(yàn)的管理及操作

46、人員進(jìn)行，嚴(yán)格按處理方案及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范組織施工，質(zhì)量監(jiān)控部監(jiān)督實(shí)施。3.7 工程質(zhì)量問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)處理完畢后，三天之內(nèi)問(wèn)題發(fā)生單位寫出 詳細(xì)的處理結(jié)果，報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)控部、技術(shù)中心和總工程師。3罰則依據(jù)質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查報(bào)告中的責(zé)任認(rèn)定，建議對(duì)問(wèn)題發(fā)生的直接責(zé)任者、監(jiān)管責(zé)任者、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者予以行政處罰。經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究 后形成處理決定。序號(hào)顧里問(wèn)責(zé)任崗處罰措施1A級(jí)項(xiàng)目經(jīng)a給予行政留察1年的處分，五年內(nèi)不得擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，并 處上一年年收入15%-30%的罰款；2分公司質(zhì) 量經(jīng)處上一年年收入10%的罰款；3分公 司處上一年年收入10%的罰款。4B級(jí)項(xiàng)目經(jīng)給予行政記過(guò)處分，三年內(nèi)不得擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，并處

47、上一 年5C級(jí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)給予行政警告處分，二年內(nèi)不得擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，并處上一 年6對(duì)達(dá)不到以工所指質(zhì)量問(wèn)題等級(jí)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)兀以下的為“一般質(zhì)量問(wèn) 題”。出現(xiàn)一般質(zhì)量問(wèn)題：1）項(xiàng)目部認(rèn)真進(jìn)行原因分析，提出問(wèn)題處理方案，分公司審批及監(jiān)督實(shí)施；2）加強(qiáng)管理，按處理方案認(rèn)真組織實(shí)施，分公司對(duì)處理結(jié) 果進(jìn)行驗(yàn)證；3）為汲取教訓(xùn)，對(duì)造成一定影響的在集團(tuán)公司進(jìn)行通報(bào)4附則5.1 發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的項(xiàng)目直接責(zé)任者、項(xiàng)目管理責(zé)任者均要做出公開(kāi)檢查。5.2 凡發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的單位、項(xiàng)目部當(dāng)年不能評(píng)為先進(jìn)單位和先 進(jìn)項(xiàng)目部；造成質(zhì)量問(wèn)題的相關(guān)人員，當(dāng)年不能評(píng)為先進(jìn)工作者。5.3 、問(wèn)題發(fā)生單位有關(guān)人員可以申辯與申訴

48、，對(duì)能提供自己盡 職盡責(zé)的證據(jù)者，調(diào)查組可以酌情考慮。5.4 對(duì)勞務(wù)、供貨商、及專業(yè)分承包在簽訂合同時(shí)，約定相關(guān)（如在質(zhì)量、工期、企業(yè)形象等方面造成影響時(shí)）的賠償條款。 5.5 、總承包部參照本規(guī)定制定聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任追究及處罰規(guī)定。5.6 本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)控部，未盡事宜按公司下發(fā)的其他規(guī)定執(zhí)行。對(duì)各分（子）公司創(chuàng)優(yōu)指標(biāo)的要求為滿足集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求，確保集團(tuán)公司創(chuàng)優(yōu)梯隊(duì)健康可持續(xù)的發(fā)展，穩(wěn)固創(chuàng)優(yōu)“金字塔”結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建更多的優(yōu)質(zhì)工程，現(xiàn)結(jié)合我公司情況提出以下要求：鑒于創(chuàng)建國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)必須有一定數(shù)量的省級(jí)質(zhì)量最高獎(jiǎng)工程做支撐，而目前創(chuàng)優(yōu)工程僅集中在少部分分（子）公司，為逐步改

49、變這一現(xiàn)狀，公司將實(shí)行依據(jù)產(chǎn)值確定各單位省優(yōu)以上創(chuàng)優(yōu)指標(biāo)，并以一定年限與分（子）公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任人進(jìn)行考核兌現(xiàn)。具體要求如下：1 、土建分（子）公司1.1 年施工產(chǎn)值在3 億元以上 （含 3 億）的分（子）公司：每年創(chuàng) 1項(xiàng)汾水杯工程。1.2 年施工產(chǎn)值在2-3 億元以上（含兩億）的分（子）公司：每2 年創(chuàng) 1 項(xiàng)汾水杯工程，或每年創(chuàng) 1 項(xiàng)省優(yōu)工程。1.3 年施工產(chǎn)值在2 億元以下（不含兩億）的分（子）公司：每3 年創(chuàng) 1 項(xiàng)汾水杯工程，或每2 年創(chuàng) 1 項(xiàng)省優(yōu)工程。2、專業(yè)分公司2.1 年施工產(chǎn)值在2 億元以上（含2 億）的分公司：每 2 年配合創(chuàng)建 3 項(xiàng)汾水杯工程，或每年配合創(chuàng)建2 項(xiàng)省優(yōu)

50、工程。2.2 年施工產(chǎn)值在2 億元以下的分公司：每 3 年配合創(chuàng)建1 項(xiàng)省優(yōu)工程。2.3 如分公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任人中間發(fā)生變動(dòng)，年限重新計(jì)算。2.4 上述僅是基礎(chǔ)性指標(biāo)，與年度指標(biāo)不沖突。2.5 超額完成上述指標(biāo)及取得集團(tuán)公司未獲得過(guò)的獎(jiǎng)項(xiàng)（包括工業(yè)安裝、市政路橋等專業(yè)省級(jí)以上的優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)），將對(duì)經(jīng)營(yíng)責(zé)任人進(jìn)一定的獎(jiǎng)勵(lì)，超額完成汾水杯1 項(xiàng)獎(jiǎng) 1 萬(wàn)元，省優(yōu)5000 元，同樣未完成汾水杯1 項(xiàng)罰 1 萬(wàn)元，省優(yōu)5000 元。（專業(yè)分公司按此標(biāo)準(zhǔn)減半實(shí)行 ）本要求作為集團(tuán)公司分子公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀的補(bǔ)充規(guī)定，從下發(fā)之日起執(zhí)行。?基金管理辦法1 、目的和意義 為提升集團(tuán)公司整體管理水平，促進(jìn)項(xiàng)目積極主動(dòng)落實(shí)集團(tuán)公司各項(xiàng)制度要求，將項(xiàng)目管理從“要我做”變?yōu)椤拔乙觥薄＿M(jìn)一步提升項(xiàng)目創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)意識(shí)，促進(jìn)每個(gè)項(xiàng)目多出業(yè)績(jī)。特制定本辦法。2、適用范圍本辦法適用于集團(tuán)公司各分（子）公司及其所屬所有項(xiàng)目。3、具體措施3.1 征收方式：按工程中標(biāo)總造價(jià)的2%。收取。收取形式為每回收一筆工程款，由 集團(tuán)公司直接扣除2%。，由資金中心對(duì)每個(gè)項(xiàng)目設(shè)立專戶。3.2 基金用途： 本基金用于公司對(duì)各項(xiàng)目質(zhì)量、安全、生產(chǎn)施工過(guò)程基本要求的管理和質(zhì)量、安全、生產(chǎn)各類獎(jiǎng)項(xiàng)的發(fā)放，兩部分各使