TSG-07-2019質(zhì)量保證體系評審表教學(xué)提綱

1、TSG- 07- 20 1 9 質(zhì) 量 保證體系評審表精品文檔特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M1 一般要求廳P評審項目評審方法評審結(jié)論備注1是否制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 并經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)的 代理人）批準(zhǔn)頒布？審閱質(zhì)量手冊口合格 口基本合 格2質(zhì)量方針是否符合本單位實際 要求并體現(xiàn)出確保特種設(shè)備安 全性能的要求？查質(zhì)量目標(biāo)的制訂說 明或組織對內(nèi)部員工 關(guān)于質(zhì)量方針的解口杏桶格 口基本合 格3質(zhì)量目標(biāo)是否量化并分解落實 到各質(zhì)量控制系統(tǒng)？釋。查質(zhì)量目標(biāo)分解規(guī) 定?？诜窀窀?口基本合 格4質(zhì)量目標(biāo)量化、分解、定期考 核記錄是否符合規(guī)定要求查質(zhì)量目標(biāo)的考核情 況。換證時查持證期

2、 間的質(zhì)量目標(biāo)的考核口杳落格 口基本合 格5質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)是否建 立？記錄。審閱質(zhì)量手冊口否稔格 口基本合 格6質(zhì)量保證體系的組織機構(gòu)（責(zé) 任部門）職能是否予明確規(guī) 定？審閱質(zhì)量手冊口杏畬格 口基本合 格7是否明確規(guī)定法人代表對特種 設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)？審閱質(zhì)量手冊及相關(guān) 文件口杏畬格 口基本合 格8是否在管理層中任命質(zhì)量保證 工程師并明確其職責(zé)？查質(zhì)保師任命文件及 職責(zé)規(guī)定口否禽格 口基本合 格9是否按本單位具體情況及相關(guān) 安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定設(shè)立必要的 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人？查各責(zé)任人的任命文 件并評審是否符合相 美技術(shù)規(guī)范或制造/女口，桶格 口基本合 格10質(zhì)量保證體系的各責(zé)任人員職 責(zé)是

3、否予以明確？裝需要？查人員職責(zé)規(guī)定，口杳落格 口基本合 格評審編號:單位名稱:口不合格11對于安裝維修單位，是否根據(jù) 項目部安裝特點，明確建立項 目部質(zhì)量保證體系、設(shè)立相關(guān) 責(zé)任人的規(guī)定？查質(zhì)量手冊中質(zhì)量體 系設(shè)置情況口合格基本合 格口不合格12是否明確規(guī)定了與產(chǎn)品（設(shè) 備）安全質(zhì)量性能相關(guān)的人員 （如檢驗試驗人員）的職責(zé)權(quán)查各級人員的崗位職 責(zé)口合格基本合 格13怦血量控制系統(tǒng)、質(zhì)保工程師 及系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接 口及協(xié)調(diào)措施是否明確規(guī)定？查質(zhì)量手冊口否桶格基本合 格14各責(zé)任人是否按規(guī)定履行職 責(zé)？通過各控制系統(tǒng)的質(zhì) 量記錄抽查情況評審 責(zé)任人的到崗盡職情否稔格基本合 格15是否規(guī)定J

4、定期（每年至少一 次）進行管理評審的規(guī)定？管 理評審的要求、內(nèi)容、程序及 相關(guān)記錄要求是否明確規(guī)定？況查管理評審義件規(guī)定禽檎格基本合 格口不合格16是否按管理評審的要求實施管 理評審？評審記錄是否符合規(guī) 定要求？換證時，抽查管理評 審記錄。口合格基本合 格17公司生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證 體系人員配備及其職能、生產(chǎn) 過程控制要素發(fā)生變化（減少 或者增加）、特種設(shè)備安全有 關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī) 范等是否發(fā)生變更，以及特種 設(shè)備安全監(jiān)管部門對質(zhì)量保證 體系是否提出新的要求？查義更管理文件口不合格口合格基本合 格口不合格問題及建議評審員：年月 日特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M

5、2質(zhì)量保證體系文件評審編號：單位名稱:廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注1質(zhì)量保證要求是否文件 化？質(zhì)量保證體系文件層 次、結(jié)構(gòu)是否規(guī)范、系 統(tǒng)、齊全？查質(zhì)量管理體系文 件，質(zhì)量手冊、程序 文件、相應(yīng)的作業(yè)指 導(dǎo)文件或表式表卡是口合格口基本合格口不合格2質(zhì)量手冊的適用范圍是否 履蓋所申請許可產(chǎn)品？是 否描述出質(zhì)量保證體系組 織機構(gòu)及管理職責(zé)？查質(zhì)量手冊口合格口基本合格口不合格3質(zhì)量手冊的基本要素的設(shè) 立、質(zhì)量控制系統(tǒng)、劃、節(jié) 及控制點的規(guī)定是否符合 相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求？查質(zhì)量手冊口合格口基本合格口不合格4質(zhì)量手冊中術(shù)語及縮寫、 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)等明 否明確說明或描述？查質(zhì)量手冊口合格口基本合格口

6、不合格5是否根據(jù)本單位產(chǎn)品或設(shè) 備的質(zhì)量安全性能特點， 根據(jù)質(zhì)量要素的要求，編 制程序文件或相關(guān)的管理 制度？審閱程序文件及相關(guān) 文件口合格口基本合格口不合格6有關(guān)程序義件是否明確責(zé) 任部門、人員、控制程序 及要求，具備可操作性？審閱程序文件口合格口基本合格口不合格7是否根據(jù)本單位員工技能 水平編制必要的作業(yè)指導(dǎo) 書？審閱作業(yè)指導(dǎo)書口合格口基本合格口不合格8是否根據(jù)質(zhì)量保證體系運 行的需要編制質(zhì)量運行表 式？表式項目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)查相關(guān)記錄表式口合格口基本合格口不合格9炳短筵根據(jù)產(chǎn)品（設(shè) 備）的特點編制質(zhì)量計劃 或工程施工方案（施工組查程序文件口合格口基本合格口不合格織設(shè)計）10質(zhì)量計劃（或施工組

7、織設(shè) 計、施工力條）中對產(chǎn)品（項目）質(zhì)量目標(biāo)、責(zé)任 部門和責(zé)任人員、資源、 實現(xiàn)過程控制程序（工序 工藝、檢驗試驗等控制環(huán) 節(jié)、控制點）的規(guī)定內(nèi)容提查產(chǎn)品質(zhì)量計劃或 工程施工方案（施工 組織設(shè)計等）口合格口基本合格口不合格、加上是臺滿足質(zhì)量保證要求？問題及建議：評審員：年 月日特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M3.1、文件與記錄控制評審編號：單位名稱:廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注1是否編制文件控制程序?qū)?文件管理進行規(guī)定？文件 控制程序的內(nèi)容是否符合 基本要求的規(guī)定？評審程序文件（或管 理制度）口合格口基本合格口不合格2對受控文件的類別是否明 確劃分？評審程序文件（或管 理

8、制度）口合格口基本合格口不合格3外來義件及質(zhì)量體系文 件、技術(shù)義件等是否有受 控文件清單？抽查受控文件清單口合格口基本合格口不合格4公司現(xiàn)有的安全技術(shù)規(guī)范 及相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是含齊 全完整且為啟效版本？隨機抽查后關(guān)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)力本的配備及受 控情況?？诤细窨诨竞细窨诓缓细?質(zhì)量保證體系實施部門人 員是否配備、使用用控有 效版本的文件？現(xiàn)場檢查文件配備情 況口合格口基本合格口不合格6文件的編制、會簽、審批 是否符合規(guī)定要求抽查義件批、發(fā)記 錄?？诤细窨诨竞细窨诓缓细?現(xiàn)有義件是否有效標(biāo)識并 受控？查義件的標(biāo)識情況口合格口基本合格口不合格8文件的發(fā)放、修改、回收 及保存、消毀是否符合規(guī) 定要求？

9、查文件發(fā)放、修改、 回收及保存、消毀記 錄口合格口基本合格口不合格9是否編制記錄控制程序?qū)?質(zhì)量記錄管理進行規(guī)定？ 文件控制程序的內(nèi)容是否 符合基本要求的規(guī)查記錄控制程序口合格口基本合格口不合格10對記錄的填寫、收集、審 查確認(rèn)、歸檔、保存是否 符合規(guī)定要求？查記錄控制程序及抽 查記錄表式的編制、 標(biāo)識及填寫是否符合口合格口基本合格口不合格規(guī)定11產(chǎn)品質(zhì)量檔案、質(zhì)量體系 運行記錄及質(zhì)量檢驗記錄 等的標(biāo)識、存檔、保管、 消毀等是否符合規(guī)定要擔(dān)查質(zhì)量記錄口合格口基本合格口不合格12現(xiàn)場使用的記錄表式是否 為啟效版本？抽查現(xiàn)場使用表式是 否為受控義件?？诤细窨诨竞细窨诓缓细駟栴}及建議：評審員：年

10、月日特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M3.2、合同控制評審編號：單位名稱:廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注1是否根據(jù)基本要求的 規(guī)定，編制合同控制評審 程序以明確合同評審的范 圍、內(nèi)容、簽訂、修改及查程序文件或管理制 度口合格口基本合格口不合格2是否啟封同評審記錄并啟 效保存？查合同評審記錄口合格口基本合格口不合格3所簽訂的合同是否滿足相 關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī) 范及技術(shù)條件的規(guī)定？隨機抽查合同文本并 評審是否符合規(guī)定要 求口合格口基本合格口不合格4是含存在超過許口范圍或 本單位制造能力而承接合 同的現(xiàn)象？隨機抽查合同義本及 持證期間生產(chǎn)臺賬口合格口基本合格口不合格5合同的簽訂

11、、修改、會簽 的執(zhí)行是否符合肩關(guān)程序 規(guī)定？抽查合同簽訂肩關(guān)記 錄口合格口基本合格口不合格問題及建議：日評審員：年 月特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M3.3、設(shè)計控制評審編號：單位名稱:廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注1是否編制設(shè)計控制程序？ 所編制的程序規(guī)定的范 圍、程序、內(nèi)容是否符合基本要求的規(guī)定？評審程序文件或管理 制度口合格口基本合格口不合格2設(shè)計輸入（設(shè)計任務(wù)書） 中是否明確技術(shù)要求及相 應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)范、相應(yīng)查35種產(chǎn)品的設(shè)計 輸入記錄口合格口基本合格口不合格3強群圖押定設(shè)計計算書、 設(shè)計說明書、產(chǎn)品使用（安裝）說明書等設(shè)計輸 出文件是否符合相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)

12、泊及技術(shù)抽查35種產(chǎn)品的設(shè) 計輸出文件如圖紙、 計算書等口合格口基本合格口不合格4設(shè)計文件的簽署、審批手 續(xù)是否符合肩關(guān)規(guī)定？抽查有關(guān)設(shè)計文件的 簽、審、批是否符合 規(guī)定要求口合格口基本合格口不合格5設(shè)計文件的修改控制是否 符合規(guī)定要求？查程序文件或管理制 度及設(shè)計文件修改運 行記錄口合格口基本合格口不合格6有設(shè)計驗證規(guī)定的，是否 進行了設(shè)計驗證？查設(shè)計驗證記錄口合格口基本合格口不合格7法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求 規(guī)定需進行設(shè)計許可、設(shè) 計文件鑒定、產(chǎn)品型式試 驗的，應(yīng)按規(guī)定進行許查設(shè)計文件鑒定記 錄、產(chǎn)品型式試驗報 告口合格口基本合格口不合格8外來設(shè)計文件的控制是否 符合規(guī)定要求？審查外來技術(shù)文

13、件的 審查記錄及確認(rèn)手 續(xù)。口合格口基本合格口不合格問題及建議：評審員：年 月日特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M3.4、材料與零部件質(zhì)量控制評審編號：單位名稱:廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注1材料、零部件控制程序的內(nèi)容是 否符合基本要求的規(guī)定？查程序文件（或管 理制度）口合格基本合 格2是否對材料、零部件供方實施了 選擇、評價及重新評價？并按規(guī) 定程序編制、批準(zhǔn)了合格供方名抽查材料合格供方 名錄及其合格供方 評審記錄口合格基本合 格3求？，一二一，一，人先用材料、零部件是否采購自合格供方單位？抽查采購記錄，核 對供方的合格供方 評審記錄畬格格基本合 格4材料、零部件米購文件

14、的信息是 否符合規(guī)定的要求？查米購文件匕產(chǎn)品 設(shè)計文件的相符性口合格基本合 格5材料、零部件的米購文件是否按 規(guī)程程序經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員的批 準(zhǔn)？查米購文件的編、 審、批是否符合規(guī)定口合格基本合 格6如法規(guī)、技術(shù)規(guī)范對材料、零部 件的供方有行政許口要求時，選 擇的供方應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)的行政查合格供貨方名單 及相應(yīng)資質(zhì)見證?？诤细窕竞?格7種料證零部件的驗收（復(fù)驗）記 錄及相關(guān)檢驗報告是否符合規(guī) 定？查進貨檢驗記錄 格格基本合 格8材料、零部件是否都有質(zhì)量證明 書，質(zhì)量證明文件中爐批號等是 否與實物標(biāo)識相符？抽查35批材料的 質(zhì)量證明書口合格基本合 格9是否明確規(guī)定了材料的標(biāo)識及標(biāo) 識移植的方法？現(xiàn)

15、場材料、零部 件件標(biāo)識及標(biāo)識移植是否清晰并查相關(guān)文件及現(xiàn)場 材料標(biāo)識、標(biāo)志移 植情況口否將格基本合 格10就愈規(guī)窸部件的臺賬與實物、入 庫、存放、保管、發(fā)放是否符合 規(guī)定？抽查510批材料 的入庫、發(fā)放情況口否將格基本合 格11是否對材料代用控制進行明確規(guī) 定？發(fā)生材料代用時，是否符合 相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)查程序文件或管理 制度規(guī)定及材料代 用控制記錄?？诤细窕竞?格問題及榭1:管理規(guī)定？口不合格評審員：4羊月日特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M3.5、作業(yè)（工藝）控制評審編號：單位名稱:廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注1是否按基本要求編制工 藝控制程序？其內(nèi)容、范圍

16、 及控制程序是否滿足規(guī)定要查程序文件或管理制度口合格基本合 格2率要制造/ （安裝、改造、維 修）工藝是否編制了通用工 藝規(guī)程？是否根據(jù)產(chǎn)品制造/ 工程安裝改造維修的特點， 對有關(guān)特殊工藝編制專用工查通用工藝文件和專用 工藝文件H陸格基本合 格口不合格3通用和專用工藝編制的內(nèi)容 是否滿足標(biāo)準(zhǔn)和圖樣的要 求？查通用和專用工藝文件口合格基本合 格4是否根據(jù)產(chǎn)品（設(shè)備）特點 編制專用作業(yè)文件（質(zhì)量計 劃等”查質(zhì)量計劃或施工組織 設(shè)計中有關(guān)工文件的 規(guī)定杏畬格基本合 格5制造（安裝、改造、維修） 現(xiàn)場是否有受控的作業(yè)文 件？工藝紀(jì)律執(zhí)行是否執(zhí)行查35種產(chǎn)品的工藝 流轉(zhuǎn)卡及工藝紀(jì)律檢查 記錄等。杏畬格基

17、本合 格6制造為陵衰、改造、維修） 關(guān)鍵或主要工序是否執(zhí)行工 藝規(guī)定？查在制品（工程）關(guān)鍵 工序執(zhí)行記錄口杳落格基本合 格7是否規(guī)定工藝更改的管理程 序？抽查相關(guān)工藝義件及記 錄杳畬格基本合 格8是否后義件規(guī)定J工裝、模 具的管理控制要求？查相關(guān)義件杏畬格基本合 格9工裝、模具的設(shè)計、制造、 檢驗、維修、驗收等是否得 到控制？查工裝模具的設(shè)計、制 造、檢驗、維修、驗收 記錄。杏畬格基本合 格口不合格問題及建議：評審員：年 月日特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表評審編號:M3.6、焊接質(zhì)量控制序 號評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備 注1是否按基本要求編制焊接質(zhì) 量控制程序，其控制控制范圍

18、、 程序、內(nèi)容是否滿足規(guī)定要求？查控制程序或管 理制度匚匚1合格基本合*-1寸人小2焊接工2評定的編制、審批、使 用是否作出明確規(guī)定。查控制程序或管 理制度匚4冬格宿基本合*3是否制訂焊工管理制度建立建全 焊工檔案。查焊工檔案日舍格情基本合 格4焊工合格項目能否滿足產(chǎn)品焊接 的需要？查焊工合格項次目杏稔格基本合 格5典型產(chǎn)品的焊工持證上崗率抽查焊接記錄基本合 格6焊接工藝評定是否滿足申請的產(chǎn) 品的要求？典型產(chǎn)品的焊接工藝 評定覆蓋率。檢查焊接工藝評定 目錄，及告、評 審其與生產(chǎn)需要的 Ex人壬口匚1谷稀格基本合*7焊接工藝評定的評定方法、程序 是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其 標(biāo)準(zhǔn)？彳、口紅皮。審

19、查焊接工藝評 審匚訃格格1基本合 *8焊接工藝評定審批手續(xù)是否完 整、合理？審查焊接工藝評 審目臺稗格基本合 格9焊接工藝評定試樣的尺寸和加工 是否符合規(guī)定，是否保存完好查試樣日杳用格基本合 格10有無明確焊接工藝卡的編制審核 要求。查控制程序及焊 接記錄表式匚杏南橋 1基本合 *11焊接過程的施焊接記錄后龍可追 溯性。查焊接記錄目杏福格基本合 格單位名稱:口不合格12是否制定J焊材一、二級 庫管理制度？查管理制度口合格基本合 格13是否規(guī)定了焊材烘烤、領(lǐng) 用、發(fā)放、回收的管理制 度。查管理制度畬檎格基本合 格14焊接材料的領(lǐng)用規(guī)定是否 具備可追溯性。查管理制度及焊材庫焊 材發(fā)放記錄古格格基本

20、合 格15焊接材料的管理是否符合 規(guī)定要求現(xiàn)場檢查焊接存放、使 用情況。舍格格基本合 格16有無對焊縫返修和焊縫超 次返修控制、母材補焊等 工藝審批、重新檢測等明 確規(guī)定并符合相應(yīng)安全技查控制程序或管理規(guī)定目今益格基本合 格口不合格17少褊!按眥糊再接試板 要求時，其控制環(huán)節(jié)是否 付合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)氾及 后滄而vB"查產(chǎn)品試板啟美記錄口合格基本合 格1一1 F人去，' 1 |JL<J V 0問題及建議：4一，1、口口評審員：節(jié)月日特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M3.7、熱處理質(zhì)量控制評審編號：單位名稱:廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注1是否有熱處理質(zhì)量

21、控制 的管理制度或程序文件 （或管理制度）？查管理制度或程序，莊文 件口合格口基本合格口不合格2工藝所選擇的熱處理方 法是否滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的 要求？查熱處理，藝及產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)口合格口基本合格口不合格3對產(chǎn)品所用的各種熱處 理方法是否都編制了熱 處理工藝？查熱處理工藝文件口合格口基本合格口不合格4熱處理工藝能否滿足標(biāo) 準(zhǔn)和產(chǎn)品技術(shù)條件的要 求？查熱處理工藝文件口合格口基本合格口不合格5是否按規(guī)定要求完成熱 處理工序？查工藝流傳卡及相關(guān)記 錄口合格 口基本合格 口不合格6熱處理實施過程是否執(zhí) 行工藝文件？查35批產(chǎn)品的熱處理工2執(zhí)行口合格口基本合格口不合格7熱處理報告內(nèi)容是否正 確、完整？其數(shù)據(jù)是否

22、與原始記錄相符？查35批產(chǎn)品的熱處理 報告口合格口基本合格口不合格8熱處理報告簽署是否符 合規(guī)定？查35批產(chǎn)品的熱處理 報告口合格口基本合格口不合格9熱處理設(shè)備和工裝是否 滿足生產(chǎn)的需要？現(xiàn)場查驗口合格口基本合格口不合格10如熱處理為分包，是否 制訂分包控制程序及規(guī) 定？口合格口基本合格口不合格11對分包的外包方資格進 行評價，是否啟對外包 力工藝審查、熱處理記 錄及報告等目杳確認(rèn)記口合格口基本合格口不合格問題及建議：評審員：年 月 日特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M3.8、無損檢測質(zhì)量控制評審編號：單位名稱:廳P評審項目評審方法評審結(jié)論備注1質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了無 損檢測

23、人員的責(zé)、職、權(quán)？查質(zhì)量體系文件口合格口基本合格口不合格2是否編制了無損檢測通用工 藝或作業(yè)指導(dǎo)書？查通用工藝或作業(yè)指 導(dǎo)書口合格口基本合格口不合格3通用工藝或作業(yè)指導(dǎo)書是否 是規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。查通用工藝或作業(yè)指 導(dǎo)書口合格口基本合格口不合格4無損檢測程序文件（或管理 制度）是否明確規(guī)定上崗人 員的資格要求？查程序文件（或管理 制度）及管理制度口合格口基本合格口不合格5有無明確規(guī)定無損檢測試驗 的委托程序和要求？查程序文件（或管理 制度）及管理制度口合格口基本合格口不合格6試驗委托程序是否明確合 理？查程序文件（或管理 制度）及管理制度口合格口基本合格不合格7有無規(guī)定尢損檢測工藝執(zhí)行 要求？如

24、編制無損檢測工藝 （卡）、按工藝（卡）參數(shù) 的要求進行操作？查程序文件（或管理 制度）及管理制度口合格口基本合格口不合格8有無規(guī)定尢損檢測工藝（卡）的編制、審核、批準(zhǔn) 的要求？查程序文件（或管理 制度）及管理制度口合格口基本合格口不合格9啟龍規(guī)定射線探傷底片標(biāo)準(zhǔn) 要求查程序文件（或管理 制度）及管理制度口合格口基本合格口不合格10有無規(guī)定尢損檢測原始記 錄、報告的審核簽發(fā)要求？查程序文件（或管理 制度）及管理制度口合格口基本合格口不合格11有無規(guī)定尢損檢測的原始記 錄、托苗的存檔要求？查程序文件（或管理 制度）及管理制度口合格口基本合格口不合格廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注12射線探傷底片保

25、管存放 要求后臺規(guī)定？查程序文件（或管理制 度）及管理制度口合格口基本合格口不合格13有無規(guī)定無損檢測設(shè)備 的校驗、檢定要求？查程序文件（或管理制 度）及管理制度口合格口基本合格口不合格14在用無損檢測設(shè)備是否 經(jīng)檢定合格并在肩效期 內(nèi)？重點檢查校驗片、超聲波 探儀、X射線探傷機、磁 粉探傷機的電流、電壓的 校驗記錄和設(shè)備校驗標(biāo)口合格口基本合格口不合格15射線探傷室的安全防護 是否滿足規(guī)定要求？是 否持后環(huán)保部門頒發(fā)的現(xiàn)場查看現(xiàn)場口合格口基本合格口不合格16使用證書？暗室及其設(shè)施是否滿足洗片質(zhì)量控制要求？現(xiàn)場查看現(xiàn)場口合格口基本合格口不合格17評片室及其設(shè)施能否滿 足評片需要？現(xiàn)場查看現(xiàn)場口合

26、格口基本合格口不合格18如無損檢測為分包是否 制訂分包控制程序及規(guī) 定？口合格口基本合格口不合格19對分包的外包方資格進 行評價，是否啟對外包 方工藝審查、NDTS錄及 報告等審查確認(rèn)記錄口合格口基本合格口不合格問題及建議：評審員：年 月日特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M3.9、理化試驗質(zhì)量控制評審編號：單位名稱:廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注1是否編制了理化試驗控制程序？審核程序，莊文 件合格基本合格不合格2理化試驗控制程序的范圍、程序、 內(nèi)容是否符合基本要求。審核程序，莊文 件合格基本合格不合格3理化試驗程序文件（或管理制度） 是否明確規(guī)定上崗人員的資格要 求，理化人員

27、是否持證上崗？審核程序，莊文 件及相關(guān)人員 培訓(xùn)、上崗記合格基本合格不合格4所選用的理化試驗方法是否符合有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？是否明確制訂作業(yè)指 導(dǎo)書？錄。合格基本合格不合格5后無規(guī)定理化試驗設(shè)備的校驗、檢 定要求。審核程序文件 （或管理制 度）及啟美檢合格基本合格不合格6是否對試劑、試樣、標(biāo)樣的保管要 求及試驗環(huán)境進行明確規(guī)定？定記錄。合格基本合格不合格7理化試驗是否定期校驗，是否在有 效期內(nèi)。審核程序，莊文 件合格基本合格不合格8后無理化試驗設(shè)備操作規(guī)程。合格基本合格不合格9有無理化試驗告編制審核要求， 有無規(guī)定理化試驗報告存檔要求。審核程序，莊文 件合格基本合格不合格10理化委托程序是否明確，

28、內(nèi)容是否 符合要求。審核程序，莊文 件合格基本合格不合格11有無對理化試樣、取樣及樣品保管 制度，是否執(zhí)行。審核程序，莊文 件合格基本合格不合格12理化檢驗若為分包是否制訂分包控 制程序及規(guī)定？審核程序，莊文 件合格基本合格不合格13對分包的外包方資格進行評價，是 否后對外包方工藝審查、理化試驗 記錄及報告等審查確認(rèn)記錄審核程序，莊文 件合格基本合格不合格問題及建議：評審員:年 月日特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M3.10、檢驗與試驗評審表評審編號：單位名稱:廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)論備注1是否編制了檢驗與試驗 控制程序？內(nèi)容及范圍 是否符合基本要求 的規(guī)定?審核程序，住文

29、件口合格口基本合格口不合格2是否明確規(guī)定了檢驗部 門和人員的職責(zé)與權(quán) 限，檢驗責(zé)任人的權(quán)限 執(zhí)行是否到位？審核程序，住文件抽查3-5份檢驗記錄口合格口基本合格口不合格3檢驗人員的配備能否滿 足生產(chǎn)的要求，檢驗人 員能否勝任其工作？查產(chǎn)品的檢驗情況，審核檢 驗員配備與生產(chǎn)的要求是否 相適應(yīng)?？诤细窨诨竞细窨诓缓细?后無根據(jù)產(chǎn)品（設(shè)備） 特點制訂檢驗規(guī) 程、質(zhì)量計劃明 確各項檢驗項目及要審核檢驗規(guī)程、質(zhì)量 計劃口合格口基本合格口不合格5求？也否針對產(chǎn)品（設(shè)備） 特點編制相關(guān)的試驗作 業(yè)指導(dǎo)書？審核程序，住文件口合格口基本合格口不合格6過程檢驗項目是否明確 規(guī)定？是否符合相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)范要求？審查

30、檢驗規(guī)程口合格口基本合格口不合格7最終檢驗項目是否明確 規(guī)定？是否符合相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)范要求審查檢驗規(guī)程口合格口基本合格口不合格8檢驗規(guī)程中對產(chǎn)品抽樣 檢驗規(guī)則等作出明確規(guī)定？審查檢驗規(guī)程口合格口基本合格口不合格9是否對檢驗試驗條件進 行明確規(guī)定？審查程序文件口合格口基本合格口不合格10檢驗檢測設(shè)備能否滿足 產(chǎn)品檢驗要求？核查檢驗檢測設(shè)備能力合格口基本合格口不合格11是否明確規(guī)定對產(chǎn)品 （設(shè)備）建造的各階段 進行適當(dāng)?shù)臋z驗狀態(tài)標(biāo) 識？一、一.審查程序文件、檢查在制品 等檢驗狀態(tài)標(biāo)識情況。口合格口基本合格口不合格12把律法規(guī)對產(chǎn)品有型式 試驗要求時，程序文件 （或管理制度）中是否審查程序文件（或管

31、理制 度）及產(chǎn)品型式試驗報告?？诤细窨诨竞细窨诓缓细?3戶浦櫻利1的填寫、 審核、批準(zhǔn)、確認(rèn)、保 存等是否明確規(guī)定？執(zhí) 行情況是否符合規(guī)定要抽查產(chǎn)品檢驗記錄。口合格口基本合格口不合格14本。TH否后產(chǎn)口口記錄K期女 善保管的條件？查產(chǎn)品檢驗記錄的保管、保 存期限及處置等是否符合規(guī) 定要求?？诤细窨诨竞细窨诓缓细駟栴} 與建 議評審員：年 月日收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M3.11、生產(chǎn)設(shè)備及檢驗試驗裝置的控制評審編號：單位名稱:廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注1是否按基本要求的規(guī)定編制 生產(chǎn)設(shè)備及檢驗試驗裝置控制程 序？其管理范圍、職責(zé)

32、、程序及 內(nèi)衣兄否H日確？查質(zhì)量體系文件口合格口基本合格口不合格2卜LJ'ZE 1-1叨嘰r生產(chǎn)設(shè)備及檢驗與試驗設(shè)備是否 建立臺賬并有效受控管理？查運行記錄口合格口基本合格口不合格3是否對設(shè)備的性能等進行狀態(tài)標(biāo) 識？查質(zhì)量體系文件口合格口基本合格口不合格4屬于法定檢驗的設(shè)備，是否按相 關(guān)規(guī)定經(jīng)法定檢驗機構(gòu)進行檢驗 合格并辦理相關(guān)使用證書。抽查設(shè)備檢驗報告 及使用登記證等?？诤细窨诨竞细窨诓缓细?是否對設(shè)備的保養(yǎng)、維修及大修 做出規(guī)定？查質(zhì)量體系文件口合格口基本合格口不合格6設(shè)備的保養(yǎng)、維修及大修是否符 合規(guī)定要求？查設(shè)備保養(yǎng)、維修 記錄口合格口基本合格口不合格7是否制訂檢驗試驗設(shè)備的

33、檢定、 校準(zhǔn)計劃并實施？查檢驗試驗設(shè)備的 檢定、校準(zhǔn)計劃及 檢止、校準(zhǔn)證書等口合格口基本合格口不合格8檢驗試驗設(shè)備的采購、使用、維 修保養(yǎng)等要求是否明確規(guī)定？抽查設(shè)備管理運行 記錄口合格口基本合格口不合格問題及建議:評審員年 月日特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M3.12、不合格品控制評審編號：單位名稱：廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注1是否制訂了不合格品控制的管 理制度或程序文件？查有關(guān)文件口合格口基本合格口不合格2不合格品控制的責(zé)任部門、責(zé) 任人員及職責(zé)權(quán)限是否明確查有關(guān)文件口合格口基本合格口不合格3是否后/、合格品處置記錄？抽查/、合格處置記 錄口合格口基本合格口不合格4

34、不合格品處置情況是否符合規(guī) 定？抽查/、合格處置記 錄口合格口基本合格口不合格5不合格品是否都進行了判定和 標(biāo)識？現(xiàn)場查/、合格品的 標(biāo)識情況口合格口基本合格口不合格6是否對不合格品的產(chǎn)生原因進 行了調(diào)查分析？查/、合格品處理記 錄口合格口基本合格口不合格7是否后針對性地提出了糾正措 施？查/、合格品處理記 錄口合格口基本合格口不合格8糾正措施的實施是否有追蹤和 記錄？查/、合格品處理口合格口基本合格口不合格問題及建議:評審年 月日精品文檔問題及建議:特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M3.13、質(zhì)量改進與服務(wù)評審編號：單位名稱:廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注1是否編制質(zhì)量改進

35、與服務(wù)控制 的程序文件（或管理制度）口合格口基本合格口不合格2是否規(guī)定的質(zhì)量信息的收集途 徑及處置要求？口合格口基本合格口不合格3是否明確質(zhì)量信息的統(tǒng)計、分 析方法？口合格口基本合格口不合格4是否規(guī)定根據(jù)質(zhì)量住息的反 饋、處置方法制訂必要的糾正 或預(yù)防措施的要求？口合格口基本合格口不合格5糾正、預(yù)防措施的制訂、實施 的劃、節(jié)及要求是否明確？口合格口基本合格口不合格6是否建立了用戶反饋臺帳？查用戶反饋臺帳口合格口基本合格口不合格7用戶意見的反饋是否啟明確的 途徑和方法？查相關(guān)義件口合格口基本合格口不合格8用戶意見能否做到及時反饋和 處理？查質(zhì)量問題處理情 況及用戶意見處理 臺賬口合格口基本合格口不合格9是否規(guī)定定期進行內(nèi)部審核對 所發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施？查記錄口合格口基本合格口不合格10內(nèi)審中的發(fā)現(xiàn)的問題是否啟處 理結(jié)果？查記錄口合格口基本合格口不合格評審員:年 月日特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則質(zhì)量保證體系評審表M3.14、人員管理評審編號：單位名稱:廳P評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注1是否編制程序文件（或管理制 度