物資采購平臺管理制度

1、-作者xxxx-日期xxxx物資采購平臺管理制度【精品文檔】物資采購平臺管理制度為規(guī)范物資采購平臺管理，有效篩選優(yōu)質供應廠商，提升采購物資性價比，更好服務于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，特制定本制度。一、管理原則1、入口嚴審，確保質量；2、動態(tài)管理，優(yōu)勝劣汰；3、規(guī)模適度，競爭充分。二、職能分工1、基地采購部門：負責所屬基地采購平臺運行，包括建立供應商檔案、供應商實地考察、供應商引進、刪除與初審、組織采購平臺定期評審等；2、綜合部：負責采購平臺管控，包括供應商檔案審查、設定采購平臺優(yōu)化指標與督促考核、供應商引進審查、供應商強制淘汰、供應商實地考察等。三、物資采購平臺運行（一）、采購平臺建立1、建立供應商檔

2、案：所有進入采購平臺的供應商必須建立供應商檔案。基地采購部門負責供應商檔案管理：包括供應商調查、審查供應商資質證明文件、填寫供應商調查表（附件1）、供應商檔案及時更新等；2、初期采購平臺建立：在已合作過的供應商中選擇價格有優(yōu)勢、質量可靠、供貨及時、售后服務好、誠信度高、合規(guī)經(jīng)營（職業(yè)健康與環(huán)境保護）的供應商建立初期采購平臺；2、采購平臺持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，通過廣泛深入市場調研，選擇裝備先進、質量控制能力強、生產(chǎn)規(guī)模大、合規(guī)經(jīng)營（職業(yè)健康與環(huán)境保護）、市場美譽度高的行業(yè)領先公司進入采購平臺。（二）、采購平臺動態(tài)管理1、定期評審1）、采購平臺每季度定期評審一次。每季度末的25日前，由基地采

3、購部門牽頭，組織生產(chǎn)/設備/技術/品管等相關部門，對本季度平臺供應商在本季度的表現(xiàn)情況（包括報價是否積極、報價是否有優(yōu)勢、供貨量在同類物資中占比、供貨是否及時、當期是否發(fā)生質量事故（嚴重程度如何、是否造成損失、處理是否積極）、是否有違規(guī)行為等）進行評審。（詳見附件2：采購平臺季度評審匯總表、附件3采購平臺季度評審明細表）2）根據(jù)評審結果，對本季度平臺供應商按以下三種方式處理：A、繼續(xù)合作；B、警告并重點跟蹤（同步啟動新供應商引進工作）；C、直接開除（或限期引進新供應商后開除）。3）定期評審的結果按本流程逐級簽審，并經(jīng)采購公司總經(jīng)理終審后，成為下季度采購平臺。4）經(jīng)終審的采購平臺資料，基地采購部

4、門負責傳遞至采購公司綜合部、基地財務部、集團審計部，作為下季度采購工作執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)：a)基地采購部門照此執(zhí)行：凡不在采購平臺的供應商一律不準采購（可詢價，根據(jù)報價情況作為后一步是否引進的考慮因素之一），采購公司綜合部負責監(jiān)督；b)基地財務部照此執(zhí)行：對于本季度內在采購平臺外采購的物資一律不準付款，集團審計部負責監(jiān)督。2、新供應商引進1）新供應商引進可行性評估1、基地采購部門必須持續(xù)引進優(yōu)質供應商，不斷提高采購平臺整體質量。通過廣泛深入市場調研，尋找實力強、業(yè)績優(yōu)的行業(yè)領先廠家，主動接洽聯(lián)系，收集樣品、樣機、技術資料等傳遞給基地相關部門（生產(chǎn)/技術/設備/品管等），或邀請到公司進行技術交流。

5、2、可行性評估流程：基地采購部門將收集到的供應商相關資料作為附件，發(fā)起“可行性評估流程”，并注明引進的合理性與必要性。基地相關部門（生產(chǎn)/技術/設備/品管等）在消化供應商資料或技術交流的基礎上，對引進的可行性會簽意見，經(jīng)基地總經(jīng)理終審返回基地采購部門，作為引進新供應商進入平臺的依據(jù)。2）新供應商引進基地采購部門將終審后的新進供應商可行性評估表（詳見附件4）作為附件，同時將供應商資料作為附件，按上述流程逐級上報簽審，由采購公司總經(jīng)理終審執(zhí)行。終審后的新進供應商簽審資料由基地采購部門負責傳遞至采購公司綜合部、基地財務部、集團審計部，作為執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。3、平臺供應商刪除基地采購部門對現(xiàn)有采購平臺

6、持續(xù)梳理，及時甄別出低質、低效、無效供應商進行刪除，確保采購平臺供應商整體質量，采購平臺規(guī)模適度、競爭充分。采購平臺出現(xiàn)以下情況，應及時進行甄別和供應商刪除：Ø 同類同檔次物資供應商過多；Ø 相同物資供應商實力差距過大；Ø 同類同檔次物資生產(chǎn)廠家與經(jīng)銷商并存；Ø 存在低效、無效供應商；Ø 供應商合作態(tài)度消極（含報價、送貨、售后服務不及時等）；Ø 質量事故發(fā)生率明顯高于同類物資其他供應商；Ø 質量事故造成嚴重損失；Ø 供應商發(fā)生廉潔誠信協(xié)議（詳見附件7）禁止的行為；Ø 供應商在職業(yè)健康與環(huán)境保護方面不能達到

7、國家強制標準。1、基地采購部門刪除平臺供應商必須理由充分，經(jīng)采購公司綜合部審核后按流程逐級簽審，經(jīng)采購公司總經(jīng)理終審后生效。2、采購公司綜合部在日常平臺檢查過程中發(fā)現(xiàn)有上述情況，可直接啟動本流程進行供應商刪除，同時對基地采購部門平臺管理不嚴格進行追責。3、終審后的平臺供應商刪除簽審資料由基地采購部門負責傳遞至采購公司綜合部、基地財務部、集團審計部，作為執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。四、采購平臺管控與優(yōu)化 （一）、采購平臺運行質量評價體系1、供應商檔案資料完備性2、采購平臺規(guī)模適度性 同類同檔物資采購平臺供應商數(shù)量不低于3家，不超過5家；3、采購平臺有效性 有采購的情況下，不存在兩年以上未供貨的供應商；4、

8、采購平臺競爭充分性 同類同檔次物資中，單一供應商年度供貨占比不高于70%；5、采購平臺流動性 季度更新率不低于2%，年度更新率不低于10%（或必須達到采購公司下達的強制更新率指標）6、經(jīng)銷商嚴格控制采購平臺內的經(jīng)銷商必須有充足的存在理由7、供應商實地考察有效開展 按照“輕重緩急”制定供應商考察計劃并嚴格執(zhí)行8、引進新供應商理由充分1） 同類同檔次物資平臺供應商數(shù)量不到三家的，新進供應商質量（規(guī)模、技術實力、質量控制水平、質量承諾、商務條件等）質量必須不低于平臺原供應商；2） 同類同檔物資平臺供應商數(shù)量超過三家的，新進供應商質量必須高于平臺原供應商，且同步刪除平臺原供應商；9、刪除平臺供應商理由

9、充分 刪除平臺供應商符合本文件規(guī)定（二）、采購平臺管控采購公司綜合部按照“采購平臺運行質量評價體系”，負責對各基地采購平臺進行評價與管控：1、供應商檔案資料完備性綜合部每季度對供應商檔案資料抽查，抽查比例不低于20%，檢查是否存在供應商重要信息未填寫、信息明顯虛假未核實糾正、供應商信息未及時更新，影響對供應商客觀評價的情況；2、采購平臺過程管控 綜合部按照本文件授權，對采購平臺定期評審、新供應商引進、平臺供應商刪除進行復審，嚴格把關。（三）、采購平臺對標與優(yōu)化1、采購平臺優(yōu)化督促 綜合部每季度對各基地采購平臺的規(guī)模合理性、有效性、中間商合理性、流動性等進行綜合分析并出具分析報告，督促各基地采購部門持續(xù)優(yōu)化采購平臺。 2、采購平臺對標優(yōu)化 綜合部牽頭對各基地同期采購的相同（相近）物資采購價格進行橫向對比分析，由此發(fā)掘優(yōu)質供應商，并進行跨基地供貨可行性的內外協(xié)調，實現(xiàn)不同基地采購平臺對標、優(yōu)化和整合，共享優(yōu)質采購渠道。（四）考 核對于管理松懈、未達到“采購平臺運行質量評價體系”要求，且無正當理由的，綜合部有權按照“直接責任、管理責任、