物料發(fā)放管理流程

1、倉庫出入庫管理流程（試行）為了規(guī)范倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用以便物料收發(fā)有序的流轉，制定以下操作流程。一、物料采購入庫管理流程1. 由物控中心下發(fā)物料采購計劃，并注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時間。2. 倉庫依據(jù)采購計劃核對到貨物料數(shù)量及時間，預期未到貨應及時向物控中心反應，由物控中心催促供應商。.到貨物料倉庫應先清 點數(shù)量，并取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)缺貨少貨現(xiàn)象，應向物控中心反應，由 物控中心與供應商聯(lián)系。3. 采購物料到貨，采購員填制一式四聯(lián)的采購驗收入庫單傳遞給保管員，采購員協(xié)助配合保管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計劃，核對物料 規(guī)格型號，清點數(shù)量，核對準確后保管員通知進料檢驗員進

2、行檢驗， 檢驗員按進料檢驗標準對物料進行檢驗， 保管員對檢驗合格的物料辦 理入庫手續(xù)，不合格物料嚴禁入庫。米購員、保管員、進料檢驗員、廠商在入庫單上簽字確認：“廠商聯(lián)”交廠商，作為送貨憑證；“倉庫聯(lián)”保管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；“財務聯(lián)”財務部留存作為成本核算憑證（由保管員代為保管，及時交財務部門）；“請款聯(lián)”由采購員留存，作為請款憑證。填制單據(jù)時物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、ROHS標志，必須填寫完整，字跡復寫清楚，對于新增物料代碼應由保管員補填。4、對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先 送到倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知申購部門領用并辦理出庫手 續(xù)，嚴禁辦理一進一出

3、的入庫、出庫手續(xù)。5、辦公用品采購入庫時，采購員應到綜合辦公室辦理入庫、出 庫手續(xù)，辦公室指定專人管理。二、物料出庫管理流程1、生產(chǎn)部文員根據(jù)生產(chǎn)計劃單打印生產(chǎn)領料單， 經(jīng)生產(chǎn)部長審核， 審核后由領料員送倉庫備料。生產(chǎn)領料單提前二天送交倉庫，保管員應 根據(jù)車間生產(chǎn)領料單提前將所需材料配好， 保管員、領料員、生產(chǎn)部長 在領料單上簽字，生產(chǎn)領料單一式三聯(lián)：“生產(chǎn)聯(lián)”，領料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計依據(jù)；“倉庫聯(lián)”保管員留存，作為登記保管帳簿的憑證；“財務聯(lián)”財務部留存，作為成本核算憑證（由保管員代為保管， 及時交財務部門）。,2、每份領料單中的物料應是同一個保管員保管的物料，對于臨時 需用的物料應由

4、生產(chǎn)車間領料員填制手寫領料單， 對于倉庫物料不足的 應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨后應另行填制手寫領料單將物料領 足。3、車間領料員根據(jù)生產(chǎn)領料單認真核實倉庫人員的配貨數(shù)量，采 取抽查方式確認數(shù)據(jù)準確后在領料單上簽字，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn) 象，領料員及時通知保管員補足物料或將物料理清， 保管員應嚴格按照領料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料4、生產(chǎn)車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經(jīng)許可不得進 入倉庫領料。5、 生產(chǎn)領料單應填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、ROHS標志，倉庫人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤，倉庫應 讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。對于特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨

5、時借條，事后應及時補辦領料單據(jù)，但不得超過一天。6、對于檢修組領用單位價值較高的物料如：繼電器、傳感器等實 行“以舊換新”方式領料，照常填寫領料單。7、保管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領料單據(jù)作好倉庫明細帳，做到日清日結。&在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不足，經(jīng)生產(chǎn)部長批準，領料員填寫領料單進行補料。9、 本批訂單生產(chǎn)結束后，有多余物料，應及時辦理退料手續(xù)。10、邁思特與祈禧電器之間的內部物料領用， 應填寫領用單經(jīng)倉庫 主管簽字方可領料。三、不良品處理：1、到貨經(jīng)檢測不合格的物料，按不合格品控制程序處理。2、生產(chǎn)過程中領用的物料不合格需退倉庫時，車間應分類包裝標識并注明數(shù)量，經(jīng)品管確認簽字后方可退

6、入倉庫。 若產(chǎn)品包裝雜亂、標 識不清，倉庫拒絕入庫。3、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫時，重要配 件車間應將其拆分恢復到原器件方可退貨，否則倉庫拒收。四、產(chǎn)品入庫管理流程1、生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗合格由生產(chǎn)部裝配組長填制一式四聯(lián)成品入庫單，裝配組長、檢驗員、保管員簽字確認：“生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日報憑證；“倉庫聯(lián)“保管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；“財務聯(lián)“財務部留存，作為成本核算憑證（由保管員代為保管， 及時交財務部門）。2、車間生產(chǎn)成品應在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫手續(xù)，并將成品堆 放托盤上存放在指定位置，以便核實數(shù)量。對堆放不齊的成品倉庫有 權拒絕入庫。3、入庫時保管員應認真核對數(shù)量，確認無誤后在入庫單上簽字。五、產(chǎn)品出庫管理流程1、產(chǎn)品需出貨時銷售部業(yè)務員應提前一天通知成品保管員，成品 保管員應做好出庫前的準備工作，運輸車輛到廠時，銷售部業(yè)務員填制 一式三聯(lián)出庫單，通知成品保管員組織人員裝貨，業(yè)務員配合成品保管 員核對、清點出庫產(chǎn)品數(shù)量，準確無誤后銷售部業(yè)務員、保管員在出庫 單簽字確認，并在出庫單填寫箱號、鎖號?！皞}庫聯(lián)”保管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；“銷售聯(lián)”業(yè)務員留存，作為出庫和合同履約憑證；“財務聯(lián)”財務部留存，作為成本核算憑證（由保管員代為