生產計劃管理考核辦法生產計劃責任劃分與考核指標

1、生產計劃管理考核一、責任劃分：生產計劃管理由生產總監(jiān)負總體責任，具體責任以生產計劃部為主，同時涉及各分廠及生產系列其他部門。具體責任如下：生產總監(jiān)生產計劃部1參加銷售計劃的制定。2年、月、周生產計劃的制定。3作好生產與銷售的協(xié)調工作。4訂單登記與安排。5組織生產系列各部門進行產能負荷分析。6協(xié)調產能余缺。7生產計劃的分解、落實與下達。8生產日程安排與協(xié)調。9其他相關責任。技術開發(fā)部1參加生產計劃制定。2產品制定計劃及日程制定、實施與控制。3技術能力負荷分析。4其他相關責任。供應部1參加生產計劃制定。2采購計劃及日程制定、實施與控制。3供應能力分析。4其他相關責任。機電設備部1參加生產計劃制定。

2、2設備購置與調度計劃的制定、實施與控制。3設備負荷能力分析。4其他相關責任。品質管理部1參加生產計劃制定。2質量檢驗工作日程安排、實施與控制。3其他相關責任。分廠1參加生產計劃制定。2人力負荷分析。3制造日程安排、實施與控制。4其他相關責任。二、考核指標：生產計劃管理考核指標是與責任劃分相對應的，具體指標如下：1、生產計劃部考核指標定性指標1參加銷售計劃的制定狀況。2年、月、周生產計劃的制定質量狀況。3作好生產與銷售的協(xié)調工作質量狀況。4訂單登記與安排狀況。5產能負荷分析工作組織狀況。6產能余缺協(xié)調狀況。7生產計劃的分解、落實與下達狀況。8生產日程安排與協(xié)調狀況。定量指標1存貨周轉率銷售成本&

3、#247;平均存貨×1002全員勞作生產率。全員勞作生產率報告期完成產值或增加值÷全部職工平均人數(shù)3目標成本實現(xiàn)率。目標成本實現(xiàn)率目標成本實際成本÷目標成本×1002、技術開發(fā)部考核指標定性指標1參加銷售計劃的制定狀況。2產品制定計劃及日程制定、實施與控制狀況。3技術能力負荷分析狀況。定量指標新產品增加值率。新產品增加值率不含稅單價直接材料、能源理論單位成本其他中間收入÷不含稅單價×1003、供應部考核指標定性指標1參加生產計劃制定。2采購計劃及日程制定、實施與控制狀況。3供應能力分析狀況。定量指標采購成本降低額。采購成本降低額計劃價

4、實際購入價×采購量4、機電設備部考核指標定性指標1參加生產計劃制定狀況。2設備購置與調度計劃的制定、實施與控制狀況。3設備負荷能力分析狀況。定量指標1設備完好率。設備完好率完好設備臺數(shù)÷全部設備臺數(shù)×1002設備利用率。設備利用率設備實際工作臺數(shù)÷設備定額工作臺數(shù)×1005、品質管理部考核指標定性指標1參加生產計劃制定。2質量檢驗工作日程安排、實施與控制狀況。定量指標1百元制造成本質量成本。百元制造成本質量成本質量成本÷制造成本×1002百元銷售收入質量成本。百元銷售收入質量成本質量成本÷銷售收入×100

5、6、分廠考核指標定性指標1參加生產計劃制定狀況。2人力負荷分析狀況。3制造日程安排、實施與控制狀況。定量指標1分廠勞作生產率。分廠勞作生產率報告期分廠完成產值或增加值÷分廠全部職工平均人數(shù)2制造費用降低率。制造費用降低率計劃制造費用實際制造費用÷計劃制造費用×1003可比產品成本降低率?？杀犬a品成本降低率可比產品按上年實際單位成本計算總成本可比產品實際總成本÷可比產品按上年實際單位成本計算總成本×1004百元制造成本質量成本。百元制造成本質量成本質量成本÷制造成本×1005產品收率。產品收率實際產量÷理論產量

6、15;100三、考核方法：1生產計劃部考核分值表：考核對象：生產計劃部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標1參加銷售計劃制定狀況2年、月、周生產計劃制定質量狀況103生產與銷售的協(xié)調工作質量狀況4訂單登記與安排狀況5產能負荷分析工作組織狀況56產能余缺協(xié)調狀況7生產計劃的分解、落實與下達狀況108生產日程安排與協(xié)調狀況5定量指標1存貨周轉率30(2)全員勞作生產率20(3)目標成本實現(xiàn)率10合計100參照評分方法 1定性指標。 1“參加銷售計劃制定狀況：優(yōu)秀2.5分，優(yōu)良1.7分，一般0.9分，差0分。 2“年、月、周生產計劃制定質量狀況：優(yōu)秀10分，優(yōu)良6分，一般2分，差0分。

7、3“生產與銷售的協(xié)調工作質量狀況：優(yōu)秀2.5分，優(yōu)良1.7分，一般0.9分，差0分。 4“訂單登記與安排狀況：優(yōu)秀2.5分，優(yōu)良1.7分，一般0.9分，差0分。 5“產能負荷分析工作組織狀況：優(yōu)秀5分，優(yōu)良3分，一般1分，差0分。 6“產能余缺協(xié)調狀況：優(yōu)秀2.5分，優(yōu)良1.7分，一般0.9分，差0分。 7“生產計劃的分解、落實與下達狀況：優(yōu)秀10分，優(yōu)良6分，一般2分，差0分。 8“生產日程安排與協(xié)調狀況：優(yōu)秀5分，優(yōu)良3分，一般1分，差0分。2定量指標。 1)“存貨周轉率：以歷史最正確水平為基數(shù)，達到歷史最正確水平給25分；每超過歷史最正確水平1%則在25分基礎上加1分，30分為上限；每低

8、于歷史最正確水平1%則扣1分，扣完為止。 2)“全員勞作生產率：以歷史最正確水平為基數(shù)，達到歷史最正確水平給15分；每超過歷史最正確水平1%則在15分基礎上加1分，20分為上限；每低于歷史最正確水平1%則扣1分，扣完為止。 3)“目標成本實現(xiàn)率：以計劃水平為基數(shù)，達到計劃水平給6分；每低于計劃水平1%則在6分基礎上加1分，10分為上限；每高于計劃水平1%則扣1分，扣完為止。2技術開發(fā)部考核分值表：考核對象：技術開發(fā)部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標1參加生產計劃制定的狀況102產品制定計劃及日程制定、實施與控制質量狀況203技術能力負荷分析狀況10定量指標新產品增加值率60合計

9、100參照評分方法 1定性指標。 1“參加生產計劃制定的狀況：優(yōu)秀10分，優(yōu)良6分，一般2分，差0分。 2“產品制定計劃及日程制定、實施與控制質量狀況：優(yōu)秀20分，優(yōu)良15分，一般8分，差0分。 3“技術能力負荷分析狀況：優(yōu)秀10分，優(yōu)良6分，一般2分，差0分。2定量指標?！靶庐a品增加值率：以歷史最正確水平為基數(shù)，達到歷史最正確水平給50分；每超過歷史最正確水平1%則在50分基礎上加1分，60分為上限；每低于歷史最正確水平1%則扣1分，扣完為止。3供應部考核分值表考核對象：供應部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標1參加生產計劃制定的狀況102采購計劃及日程的制定、實施與控制狀況2

10、03供應能力分析狀況10定量指標采購成本降低額60合計100參照評分方法： 1定性指標。 1“參加生產計劃制定的狀況：優(yōu)秀10分，優(yōu)良6分，一般2分，差0分。 2“采購計劃及日程的制定、實施與控制狀況：優(yōu)秀20分，優(yōu)良15分，一般8分，差0分。 3“供應能力分析狀況：優(yōu)秀10分，優(yōu)良6分，一般2分，差0分。2定量指標。 “采購成本降低額：以期初水平為基數(shù)，達到期初水平給50分；比期初每低于1%則在50分基礎上加1分，60分為上限；比期初每高于1%則扣1分，扣完為止。4機電設備部考核分值表考核對象：機電設備部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標1參加生產計劃制定狀況10(2) 設備購

11、置與調度計劃的制定、實施與控制狀況20(3)設備負荷能力分析狀況10定量指標(1)設備完好率30(2)設備利用率30合計100參照評分方法： 1定性指標。 1“參加生產計劃制定的狀況：優(yōu)秀10分，優(yōu)良6分，一般2分，差0分。 2“設備購置與調度計劃的制定、實施與控制狀況：優(yōu)秀20分，優(yōu)良15分，一般8分，差0分。 3“設備負荷能力分析狀況：優(yōu)秀10分，優(yōu)良6分，一般2分，差0分。2定量指標。 1“設備完好率：以歷史最正確水平為基數(shù)，達到歷史最正確水平給25分；每超過歷史最正確水平1%則在25分基礎上加1分，30分為上限；每低于歷史最正確水平1%則扣1分，扣完為止。 2“設備利用率：以歷史最正確

12、水平為基數(shù)，達到歷史最正確水平給25分；每超過歷史最正確水平1%則在25分基礎上加1分，30分為上限；每低于歷史最正確水平1%則扣1分，扣完為止。5品質管理部考核分值表：考核對象：品質管理部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標1參加生產計劃制定狀況102質量檢驗工作日程安排、實施與控制質量狀況30定量指標1百元制造成本質量成本302百元銷售收入質量成本30合計100參照評分方法：1定性指標。 1“參加生產計劃制定狀況：優(yōu)秀10分，優(yōu)良6分，一般2分，差0分。 2“質量檢驗工作日程安排、實施與控制質量狀況：優(yōu)秀30分，優(yōu)良25分，一般16分，差0分。2定量指標。 1“百元制造成本質量

13、成本：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給25分；每低于歷史最低水平1%則在25分基礎上加1分，30分為上限；每高于歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。 2“百元銷售收入質量成本：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給25分；每低于歷史最低水平1%則在25分基礎上加1分，30分為上限；每高于歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。6分廠考核分值表：考核對象：分廠 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標1參加生產計劃制定狀況102人力負荷分析狀況103制造日程安排、實施與控制狀況20定量指標1分廠勞作生產率12(2)制造費用降低率12(3)可比產品成本降低率12(4)百元制造成本質量成

14、本12(5)產品收率12合計100參照評分方法： 1定性指標。 1“參加生產計劃制定狀況：優(yōu)秀10分，優(yōu)良6分，一般2分，差0分。 2“人力負荷分析狀況：優(yōu)秀10分，優(yōu)良6分，一般2分，差0分。 3“制造日程安排、實施與控制狀況：優(yōu)秀20分，優(yōu)良15分，一般8分，差0分。2定量指標。 1“分廠勞作生產率：以歷史最正確水平為基數(shù)，達到歷史最正確水平給8分；每超過歷史最正確水平1%則在8分基礎上加1分，12分為上限；每低于歷史最正確水平1%則扣1分，扣完為止。 2“制造費用降低率：以計劃為基數(shù)，達到計劃水平給8分；每低于計劃水平1%則在8分基礎上加1分，12分為上限；每高于計劃水平1%則扣1分，扣完為止。 3“可比產品成本降低率：以上年對照數(shù)為基數(shù)，達到歷史最正確