年產(chǎn)600噸有機茶加工可行性研究報告(優(yōu)秀可研報告）

1、年產(chǎn)600噸有機茶加工可行性研究報告 目 錄一、總論（一） 申請項目概述（二） 項目預(yù)計目標(biāo)1、總體目標(biāo)2、階段目標(biāo)3、資金投入及使用計劃二、項目技術(shù)成果的先進性分析（一） 簡述（二） 項目創(chuàng)新點（三） 知識產(chǎn)權(quán)狀況三、項目實施方案分析（一） 項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述（二） 項目組織實施方案論述（三） 項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭力預(yù)測（四） 投資預(yù)算與資金籌措（五） 項目實施風(fēng)險評價（六） 項目實施計劃論述四、項目預(yù)期效益分析（一） 成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析（二） 經(jīng)濟效益分析1、產(chǎn)品成本分析2、產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測3、經(jīng)濟效益分析4、項目投資評價（三）社會效益、生態(tài)效益分析五、項目支撐條件分析（一

2、） 申報單位基本情況（二） 單位轉(zhuǎn)化能力論述（三） 單位職工隊伍情況（四） 單位管理情況（五） 單位財務(wù)經(jīng)濟狀況（六） 合作單位研發(fā)能力一、總論（一）申請項目概述本項目以有機蒸青茶、有機番茶的研制開發(fā)為核心技術(shù)。需轉(zhuǎn)化的內(nèi)容為有機蒸青茶、有機番茶等系列產(chǎn)品的中試生產(chǎn)，并引進日本機械開展有機蒸青茶精深加工。有機茶園管理技術(shù)、有機蒸青茶和有機番茶加工工藝為本項目創(chuàng)新點。項目總體水平達到國內(nèi)先進。成果轉(zhuǎn)化后可熟化有機蒸青茶、有機番茶等有機茶系列產(chǎn)品的開發(fā)技術(shù)水平，全面提升有機茶系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化水平，增加有機名優(yōu)茶、有機蒸青茶和有機番茶的產(chǎn)量，促進我市乃至全省有機茶出口。 （二）項目預(yù)計目標(biāo)1、總體目

3、標(biāo)：本項目執(zhí)行期間計劃投資額450萬元，其中用于擴建茶葉加工廠房的投資額為50萬元，添置茶葉加工與包裝機械和茶葉檢測設(shè)備等投資額為320萬元，流動資金80萬元。通過2年的項目實施，將嚴(yán)格按照國際有機農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行茶園管理、茶葉加工和包裝貯運，使有機茶基地建設(shè)、有機名優(yōu)茶、有機蒸青茶和有機番茶的加工工藝日臻完善，技術(shù)更加成熟，特別是有機茶精深加工技術(shù)及茶葉保鮮技術(shù)都將一定程度的提高，并使50%以上的有機蒸青茶通過精深加工后再行出口。通過本項目實施，使本公司有機茶生產(chǎn)經(jīng)濟效益明顯提高，累計有機茶總產(chǎn)值將達3200萬元。其中生產(chǎn)加工有機名優(yōu)茶60噸，銷售收入1000萬元；有機蒸青茶900噸，出口交貨值

4、1400萬元；有機番茶120噸，出口交貨值200萬元；精深加工有機蒸青茶200噸，增值600萬元。參與合作的有機茶園總規(guī)模達11800畝，其中通過歐盟imo、日本jas和美國nop國際有機食品頒證機構(gòu)檢測認(rèn)證的有機茶生產(chǎn)基地6000多畝。可以新增就業(yè)崗位 68個，增加就業(yè)者經(jīng)濟收入 68萬元。本項目實施2年可累計實現(xiàn)利潤345萬元，上交各種稅收287萬元。除有機名優(yōu)茶外，其它均為出口茶類，預(yù)計可實行創(chuàng)匯268萬美元。項目的實施也將產(chǎn)生良好的社會生態(tài)效益，首先對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整產(chǎn)生良好的影響，為其它茶葉專業(yè)戶提供良好的示范作用，有利促進其它茶葉專業(yè)戶轉(zhuǎn)向開發(fā)有機茶或綠色茶葉，并對其它

5、農(nóng)產(chǎn)品的有機化或無公害化也產(chǎn)生示范作用，有力地推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。其次，茶園的生態(tài)環(huán)境進一步改善，形成良好的生物鏈，茶園的天敵種更為豐富。同時，也有利于合理利用自然資源，促進生態(tài)環(huán)境的明顯改善。并有利提高有機茶的國際競爭力，使有機蒸青茶、有機番茶的產(chǎn)量有較大幅度的提高，能進一步提高有機茶的國際競爭力。2、階段目標(biāo)：本項目實施時間為2年，即從2004年4月開始到2006年4月結(jié)束。（1）2004年。2004年6月前，完成投資額310萬元,其中用于茶葉精深加工的機械投資額為260萬元，用于加工廠房建設(shè)的投資額為50萬元（5月底前）。計劃全年建成有機茶生產(chǎn)基地8800畝，生產(chǎn)加工各類有

6、機茶570噸，實現(xiàn)銷售額1440萬元，全年可實現(xiàn)利潤116萬元，其中生產(chǎn)加工有機名優(yōu)茶30噸，實現(xiàn)銷售收入500萬元；加工有機蒸青茶400噸，出口交貨值580萬元；有機番茶60噸，出口交貨值100萬元，茶葉精深加工80噸，增值260萬元。（2）2005年。計劃添置茶葉檢測儀器及試驗研究等需投資額60萬元，其中添置茶葉檢測儀器32萬元；計劃新增有機茶園3000畝，全年生產(chǎn)加工各類有機茶710噸，實現(xiàn)茶葉銷售收入1760萬元，創(chuàng)年利潤229萬元。其中有機名優(yōu)茶30噸，產(chǎn)值500萬元；有機蒸青茶500噸，出口交貨值820萬元；有機番茶60噸，出口交貨值100萬元；有機蒸青茶精深加工120噸，增值34

7、0萬元。3、資金投入及使用計劃：有機茶成果轉(zhuǎn)化項目計劃總投入為618萬元，其中在項目申報期間即2004年4月前已投入的資金為168萬元。在本項目實施期內(nèi)還需新增投資額為450萬元，其中在2004年投資額將達390萬元，主要用于廠房建設(shè)、茶葉精深加工機械的購置等（見表1）。表1 項目執(zhí)行期內(nèi)新增投資資金到位及使用計劃表資金額（萬元）到位時間廠房建設(shè)資金50 2004年5月前加工與包裝機械270 2004年6月前添置檢測設(shè)備及試驗研究等50 2005年3月前流動流動資金80 2004年5月前合 計450二、項目技術(shù)成果的先進性分析（一）簡述有機食品是無公害食品的最高層次，在生產(chǎn)過程中不使用化學(xué)合成

8、的農(nóng)藥、肥料及生長調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在加工過程中不使用合成的食品添加劑等，并對質(zhì)量實現(xiàn)全過程的監(jiān)控。早在20世紀(jì)的三四十年代一些西方國家就提出了有機農(nóng)業(yè)的概念，到六七十年代，有機食品已相當(dāng)盛行。有機茶作為有機食品的一種，國外發(fā)展還不多，目前，在印度、斯里蘭卡等地開始生產(chǎn)有機茶。但至今全球發(fā)展有機茶的面積還很有限，發(fā)展速度也不快，有機茶以及有機食品供不應(yīng)求的趨勢仍將持續(xù)很長的時間。當(dāng)前全球有機茶發(fā)展過程中存在的主要問題是茶園化肥使用量一直占據(jù)茶園施肥管理的重要位置，茶園病蟲害發(fā)生不能完全用生物技術(shù)所能控制，特別是茶樹病蟲害大暴發(fā)時，化學(xué)農(nóng)藥成了不可缺少的生產(chǎn)資料，加上茶葉生產(chǎn)者的生態(tài)環(huán)保觀念和安全意

9、識等也有待增強。我國有機食品的起步是從20世紀(jì)九十初的有機茶開發(fā)開始的，但到1998年，我國有機茶開發(fā)才真正進入規(guī)?；拈_發(fā)階段。目前，國內(nèi)有機茶發(fā)展步伐明顯加快，其中*省有機茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展處在全國的前列，涌現(xiàn)了幾家較有實力的有機茶出口企業(yè)。但國內(nèi)茶葉生產(chǎn)因各地經(jīng)濟社會條件的差異較大，發(fā)展很不平衡，特別是茶園多數(shù)位于山區(qū)，雖然生態(tài)條件符合有機茶生產(chǎn)的發(fā)展，但由于山區(qū)經(jīng)濟相對落后，信息較為閉塞，群眾接受新事物的能力也較弱，多年形成的化肥化學(xué)農(nóng)藥的使用習(xí)慣很難在短時期內(nèi)改變，加上山區(qū)茶園多數(shù)處在分散經(jīng)營的狀況，有機茶生產(chǎn)的各種技術(shù)措施難以付諸實施。但隨著科技的發(fā)展和社會的進步，有機茶生產(chǎn)將在近期內(nèi)會

10、有較大的發(fā)展。與國內(nèi)其它廠家相比，*公司早在1998年*公司就開始著手有機茶的開發(fā)工作，是當(dāng)時省內(nèi)較早開發(fā)有機茶的三家企業(yè)之一。由于本公司注重科技投入，與*茶葉研究所、*大學(xué)保持較好的技術(shù)合作關(guān)系，并與省茶葉進出口有限公司較早接軌，出口有機茶的數(shù)量已連續(xù)4年處在全省的前列。從1998年開始先后實施的*有機茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯、蒸青機械引進及蒸青茶開發(fā)和有機番茶開發(fā)與出口創(chuàng)匯三項科技項目均已通過省或市級科技成果鑒定或評審，其中已有一項獲*市科技進步二等獎。因此，通過將這三項技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，將吸收30多個茶葉專業(yè)戶加入有機茶合作社，可以使規(guī)模經(jīng)營的茶園再擴大5000多畝，這樣就有利于有機茶管理

11、技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進合作社社員的茶葉產(chǎn)值效益的增加。特別是公司開發(fā)的有機蒸青茶因既保持了蒸青茶的品質(zhì)特征，又符合有機茶的基本要求，產(chǎn)品在國內(nèi)外都有較強的競爭優(yōu)勢，已成了日本市場的搶手貨，呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢。開發(fā)的有機番茶屬國內(nèi)首創(chuàng)，產(chǎn)品也深受日本客商的青睞。因此，通過項目實施，可使公司有機茶在產(chǎn)業(yè)化上邁開新的步伐，各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)也發(fā)生明顯的變化。到2005年計劃生產(chǎn)加工各類有機茶710噸，實現(xiàn)茶葉銷售收入1760萬元，創(chuàng)年利潤229萬元，比項目實施前2003年的產(chǎn)量（460噸）、總收入（989萬元）、總利潤（102萬元）分別增長54.35%、77.95%和121.5%（見表2）。表2 項目實

12、施前后有機茶經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)變化表經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)項目實施前項目實施后比 較增長率（%）有機茶基地（畝）680011800+5000+73有機茶產(chǎn)量（噸）460710+250+54.35有機茶品類（個）36+3+100有機茶銷售額（萬元）9891760+771+77.95年利潤（萬元）102229+124+121.5年交納稅款(萬元)75170+95+126（二）項目創(chuàng)新點在全面總結(jié)和完善公司實施的*有機茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯等三項科技成果的基礎(chǔ)上，力求在本項目實施過程中有以下創(chuàng)新：1、在技術(shù)創(chuàng)新上 重點在茶樹病蟲防治和茶葉的貯藏保鮮方面有新的突破，2003年在*茶葉研究所有關(guān)專家的指導(dǎo)下，利用生物

13、技術(shù)防治病蟲害的試驗又取得新的進展，該技術(shù)的主要內(nèi)容是利用寄生蜂和有效菌劑防治茶毛蟲等茶樹食葉類害蟲，并對小綠葉蟬等刺吸式口器的害蟲也有一定的防治效果。2004年本項目實施后，將在有機茶園上大面積推廣應(yīng)用。并不斷完善公司已有的“四法并舉”（生物制劑滅蟲法、茶園養(yǎng)雞吃蟲法、及時采茶控蟲法和冬季封園減蟲法）病蟲綜防技術(shù)，有利于生態(tài)環(huán)境的保護和生態(tài)農(nóng)業(yè)的建立。同時，在茶葉貯藏保鮮方面，公司將與*大學(xué)*系合作，探索茶葉貯藏保鮮的機制，達到延長茶葉新鮮的時間、提高茶葉品質(zhì)的目的，計劃在茶葉保鮮技術(shù)上有一定的突破。2、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面 主要是研制開發(fā)新的有機茶品類，根據(jù)市場需求的變化，特別是國際市場的茶

14、葉需求變化，做好新產(chǎn)品的研制和開發(fā)。本項目實施階段計劃研制開發(fā)的新產(chǎn)品有：有機碾茶和有機大麥茶。這兩種有機茶作為茶葉食品的主要填充料，在當(dāng)今的日本市場上還較少，且今后的使用量將會不斷增加。本公司在日本客商的指導(dǎo)下，已于2003年試制出小樣，在本項目的實施階段將擴大中試，并盡快形成較大批量生產(chǎn)。3、在生產(chǎn)工藝創(chuàng)新上 重點在有機蒸青茶加工和茶葉的精深加工上有新的提高。一是在有機蒸青茶加工上，進一步優(yōu)化有機蒸青條茶加工的工藝流程：鮮葉蒸汽殺青 冷卻 葉打 粗揉 平揉 包裝貯藏 烘干 精揉 中揉二是引進日本產(chǎn)的茶葉精深加工機械，對有機蒸青茶進行精深加工，配以精美的小包裝，使有機蒸青茶通過小包裝出口，可

15、提高茶葉附加值50%以上。并根據(jù)市場的變化逐漸對其它種類的有機茶進行精深加工，擴大精深加工的種類和比例，全面提高茶葉的附加值。4、在綜合利用方面 主要是利用從茶樹修剪下來的枝葉，開發(fā)有機番茶。能充分利用廢棄物，使之變廢為寶，使茶園經(jīng)濟效益明顯提高。項目實施為國內(nèi)首創(chuàng)。（三）知識產(chǎn)權(quán)狀況本項目實施的技術(shù)來源主要有2個方面，一是公司自主轉(zhuǎn)化的有機茶開發(fā)技術(shù)成果。其中有由本公司實施,2001年初通過省科技廳鑒定的*有機茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯科技成果，獲*市科技進步二等獎和*市科技進步一等獎；由本公司主持的蒸青機械引進及蒸青茶開發(fā)與有機番茶開發(fā)與出口創(chuàng)匯兩項目也于2004年初通過*市科技成果評審；三

16、項科技成果已形成較為完整的有機茶生產(chǎn)加工包裝及銷售的全程技術(shù)規(guī)范，可有效地指導(dǎo)本項目的實施。二是與*茶葉研究所、*大學(xué)茶葉研究所合作的生物制劑防治茶葉病蟲害技術(shù)、茶葉保鮮技術(shù)，將為本項目實施提供技術(shù)保障。其中，*茶葉研究所是本公司最早的有機茶開發(fā)指導(dǎo)單位，該所是目前國內(nèi)茶葉領(lǐng)域的重要研究單位，不但在國內(nèi)茶葉界有權(quán)威的地位，即便在國外也有較高的威望。該所研究員許允文先生是我國最早提出并直接指導(dǎo)有機茶開發(fā)的茶葉專家，本公司同時也是許先生最早指導(dǎo)開發(fā)有機茶的企業(yè)之一。公司與他建立了長期合作關(guān)系，他主要為公司提供了有機茶園的轉(zhuǎn)換技術(shù)和有機茶生產(chǎn)的管理理信念。*大學(xué)*系也是茶葉界的重要科研教育基地，茶葉

17、保鮮雖然研究多年，但最終沒有突破，在本項目實施過程中，公司將與*大學(xué)*系共同探索茶葉保鮮的新途徑和新技術(shù)，爭取在保鮮技術(shù)取得新進展。三、項目實施方案分析（一）項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述1、項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容：在本項目實施過程中，公司將對本公司自有的*有機茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯、蒸青機械引進及蒸青茶開發(fā)等科技成果和*茶葉研究所、*大學(xué)等科研院校提供的科技成果進行有效整合，以提高技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化效率，具體計劃轉(zhuǎn)化的主要內(nèi)容有以下幾個方面：1）、建立高標(biāo)準(zhǔn)的有機茶生產(chǎn)基地。要對原有的“三改一綠”、“三除一免”和“四法并舉”的有機茶園肥培管理技術(shù)進行完善和提高，通過與*茶葉研究所生物防治病蟲技術(shù)的結(jié)合，

18、使有機茶園的病蟲防治措施更趨科學(xué)和合理。2）、加強*有機名優(yōu)茶加工工藝的進一步研究，不斷改進工藝，并積極開展培訓(xùn)，提高名優(yōu)茶加工人員的整體素質(zhì)，以促進有機名優(yōu)茶品質(zhì)的提高。3）、加快有機蒸青茶、有機番茶的產(chǎn)業(yè)化速度，首先，要擴大有機茶園遮陽覆蓋的面積，增加有機蒸青茶的產(chǎn)量；探索最佳的覆蓋技術(shù)方案和覆蓋的時間問題，既利提高有機蒸青茶品質(zhì)，又利茶樹的正常生長，預(yù)防茶樹早衰。其次，在充分掌握日本機械性能的前提下，能夠根據(jù)不同鮮葉的嫩度看茶做茶，使各種鮮葉原料發(fā)揮最佳的經(jīng)濟效益。4）、實施有機蒸青茶精深加工新技術(shù)。從日本的茶葉消費市場看，由于生活節(jié)奏的加快，日本國民對小包裝的茶葉特別青睞，公司計劃引進

19、日本茶葉精深加工機械，先對有機蒸青茶進行精深加工，然后再擴大到其它茶類，以提高茶葉整體品位，達到提高茶葉附加值的目的。2、項目的技術(shù)路線：本項目的實施主要是通過充分利用現(xiàn)有有機茶開發(fā)的技術(shù)成果，并不斷深化和完善科技成果，從茶園肥培管理開始，到茶葉采摘和不同茶類的加工等需建立一整套的技術(shù)措施和實施方案，全面提高員工素質(zhì)，制定和完善質(zhì)量管理制度，為有機茶質(zhì)量穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、效益提高提供技術(shù)保障。本項目所采取的技術(shù)路線與技術(shù)方案（見圖1）是：（1）在茶園管理方面，探索建立高標(biāo)準(zhǔn)有機茶園的技術(shù)途徑，使公司有機茶園成為示范性標(biāo)準(zhǔn)化基地；（2）在有機名優(yōu)茶加工方面，不斷探索穩(wěn)定和提高有機名優(yōu)茶品質(zhì)的加工工

20、藝與管理方法，確保有機名優(yōu)茶品質(zhì)的穩(wěn)步提高；（3）在有機蒸青茶、有機番茶生產(chǎn)方面，重點探索增加這兩類茶特別是有機蒸青茶產(chǎn)量、提高品質(zhì)的新方法和新措施，增強市場競爭力，以不斷擴大出口有機茶的份額；（4）在茶葉精深加工方面，2004年主攻有機蒸青茶的精深加工技術(shù)，以積累經(jīng)驗，并逐漸向其它有機茶類延伸，提高有機茶精深加工的比例。（5）在茶葉貯藏保鮮技術(shù)方面，主要探索選擇低成本型的保鮮材料和技術(shù)，以降低能耗，提高經(jīng)濟效益。有 機 茶 系 列 產(chǎn) 品有 機 番 茶有機茶生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有機茶鮮葉原料精深加工有機蒸青茶有機茶園病蟲控制技術(shù)有機茶園培肥技術(shù)有機茶生產(chǎn)基地建設(shè)有機名優(yōu)茶圖1 有機茶系列產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)

21、路線圖（二）項目組織實施方案論述1、實施地點與規(guī)模：本項目實施的主要地點是*所屬的有機茶園2800畝（均由*公司與茶園所在村委或經(jīng)濟組織簽訂了十年以上的承包合同），茶園主要分布在*市*鎮(zhèn)境內(nèi)，小部分在與*公司臨近的諸暨市茶園，以這些茶園為項目實施的核心示范區(qū)。另有與*公司共同組建的有機茶合作社茶園9000畝，作為公司經(jīng)營有機茶的后備基地，在不斷強化有機茶栽培技術(shù)管理的同時，公司還建立嚴(yán)格的鮮葉原料進廠把關(guān)及加工后的單獨存放與檢測等制度即“三單獨一統(tǒng)一”：鮮葉單獨加工、成品單獨存貯、樣品單獨檢測和產(chǎn)品統(tǒng)一銷售），確保有機茶的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2、項目實施主要單位與分工：本項目實施的主體單位是*，在技

22、術(shù)上依托*茶葉研究所和*大學(xué)的技術(shù)力量，共同開展技術(shù)研究；其中，*茶葉研究所負(fù)責(zé)有機茶生產(chǎn)基地建設(shè)中的技術(shù)指導(dǎo)，重點在病蟲防治方面取得新進展；*大學(xué)茶葉研究所重點指導(dǎo)茶葉精深加工與保鮮技術(shù)；*省茶葉進出口有限公司負(fù)責(zé)指導(dǎo)有機茶產(chǎn)品的系列開發(fā)，并利用銷售網(wǎng)絡(luò)幫助*公司做好茶葉銷售指導(dǎo)，不斷拓展國外市場。3、項目實施的條件：一是已基本具備加工設(shè)備。目前公司已擁有二條蒸青茶生產(chǎn)流水線，其中一條為日本產(chǎn)全自動加工流水線；擁有番茶加工車間和心需的設(shè)備，擁有一套茶葉精深加工的生產(chǎn)設(shè)備，擁有先進的揀梗、分級等功能的精制加工設(shè)備，加上原有的名優(yōu)茶加工車間，年加工茶葉的能力在1000噸以上。二是生產(chǎn)各種有機茶的

23、鮮葉原料豐富。公司自有的2800畝有機茶園，可提供1680噸鮮葉原料，能生產(chǎn)各類有機茶420噸，加上合作社社員茶園生產(chǎn)的鮮葉原料，可圓滿完成計劃指標(biāo)。三是計劃新增部分建設(shè)內(nèi)容。由于加工業(yè)務(wù)的擴大，公司將在項目實施期間繼續(xù)新增加工廠房200，預(yù)算需投資50萬元，并再引進加工、包裝機械和檢測設(shè)備等，計劃投資320萬元，除檢測設(shè)備安排在2005年上半年外，其余建設(shè)內(nèi)容均計劃于2004年內(nèi)完成。四是“三廢”處理問題。有機茶系純天然、無污染的安全食品。生產(chǎn)和加工過程中各項管理措施都有嚴(yán)格的要求，肥培管理過程中不施用化肥和化學(xué)農(nóng)藥，禁用任何化學(xué)合成的人工激素；加工過程中首先對加工車間有一套嚴(yán)格的清潔衛(wèi)生要

24、求，茶葉加工中不準(zhǔn)加入添加劑，且在茶葉包裝方面全部采用食品級包裝材料。在加工過程中所需的煤、液化氣等，其中液化氣是清潔燃料，而用煤量較小，且在使用過程中能合理處理好煤渣。所以，在有機茶生產(chǎn)加工過程中基本不產(chǎn)生“三廢”污染。 五是有機茶生產(chǎn)加工基本按照國際有機農(nóng)業(yè)的技術(shù)要求進行。*公司目前生產(chǎn)加工的有機茶除較小部分的有機名茶在國內(nèi)銷售外，多數(shù)的有機茶則出口到國外，現(xiàn)主要出口日本、歐盟及美國，因此，*公司每年要接受瑞士imo（代表歐盟國家）、日本jas和美國nop三家國際有機食品頒證機構(gòu)的年檢，通過年檢獲得國際有機食品證書后，才能把有機茶出口到對應(yīng)的相關(guān)國家。由于管理規(guī)范，*公司已連續(xù)五年通過歐盟

25、國際有機食品年檢。三家國際有機食品頒證機構(gòu)對*公司都評價很高。六是公司有機茶生產(chǎn)基地也得到國內(nèi)農(nóng)業(yè)主管部門的認(rèn)可。*公司的茶園于2003年被認(rèn)定為*省無公害農(nóng)產(chǎn)品基地，公司茶葉產(chǎn)品被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)部無公害農(nóng)產(chǎn)品和*省綠色農(nóng)產(chǎn)品，*茶葉于2002年被認(rèn)定為*省名牌產(chǎn)品。（三）項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測通過本項目的實施，可以使有機茶園管理技術(shù)，有機名優(yōu)茶、有機蒸青茶、有機番茶開發(fā)技術(shù)，有機茶精深加工技術(shù)等更趨完善，具有很強的可操作性和推廣價值，特別是有機茶園管理技術(shù)，對我省的眾多茶園如何更快地轉(zhuǎn)向綠色或有機茶園具有較好的示范作用。通過項目實施，公司生產(chǎn)的有機茶在國內(nèi)外市場上的競爭力也將進一步增強。

26、目前，我省生產(chǎn)的蒸青茶已基本超過日本市場需求的數(shù)量，省內(nèi)茶葉企業(yè)間自我壓價現(xiàn)象也已出現(xiàn)。而本公司因生產(chǎn)的是有機茶，有機茶銷售較為主動，開發(fā)生產(chǎn)的有機名優(yōu)茶在*市的影響力很大，連續(xù)幾年均出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。有機名優(yōu)茶在市內(nèi)暢銷的同時，在山東、北京等北方市場上也開始熱銷。有機蒸青茶已在日本市場上有較為固定的客戶，近三年來，銷售量處在全省有機茶企業(yè)的前列，且每年都有多批日本客商親臨*公司要求增加生產(chǎn)量，擴大合作途徑。在省茶葉進出口有限公司的牽線下，美國客商也頻繁光顧本公司。公司生產(chǎn)的有機番茶則是目前國內(nèi)的獨家產(chǎn)品，并全部出口到日本。因此，通過本項目成果的轉(zhuǎn)化，盡管生產(chǎn)量增幅較大，但銷售形勢仍然樂觀。

27、（四）投資預(yù)算與資金籌措1、投資預(yù)算 本項目預(yù)算總投資618萬元，其中至項目申報時已完成的投資額為168萬元，需要新增投資額450萬元。在已完成的168萬元的投資額中，廠房建設(shè)投資額為120萬元，用于倉庫等配套設(shè)施的投資48萬元。在新增的450萬元的投資額中，主要用于茶葉精深加工機械、包裝機械的購置和擴建新廠房等投資，其中購置茶葉精深加工機械、茶葉包裝機械以及添置茶葉檢測儀器設(shè)備等投資320萬元，擴建新廠房投資50萬元，用于購置加工茶葉的燃料等流動資金80萬元。2、新增資金的籌措 在新增450萬元的投資中，計劃企業(yè)自籌250萬元，現(xiàn)已基本到位，主要由本公司的茶葉經(jīng)銷合作單位*省茶葉進出口有限公

28、司為本公司墊資200萬元，重點用于支付機械設(shè)備的購置；需向銀行貸款100萬元，其中30萬元已于2004年3月25日，從*市信用聯(lián)社東塘分社貸出，其余所需貸款也由東塘分社予以貸款，雙方已作過商談，貸款不成問題。其余的100萬元，一是擬申請省農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助50萬元，二是要求地方政府配套50萬元；*市政府對農(nóng)業(yè)科技項目扶持的力度歷來很大，特別是省級科技項目，市政府更是能夠按照上級有關(guān)的規(guī)定給予足額配套，因此地方政府配套的50萬元也基本不成問題。3、資金使用計劃與農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金主要用途 新增450萬元投資額，370萬元用于固定資產(chǎn)投資，80萬元為流動資金，其中申請無償資助的成果轉(zhuǎn)化資金

29、50萬元。在50萬元的農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金中，計劃購置檢測茶葉農(nóng)藥及其它有關(guān)成分的色譜儀器一臺約32萬元，用于病蟲防治經(jīng)費8萬元，用于茶葉保鮮研究經(jīng)費10萬元（見表3）。表3 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金計劃使用明細表使用項目數(shù)量用途說明資金數(shù)額使用方向購置光譜色相儀一臺檢測茶葉中的農(nóng)殘等成分32萬元生產(chǎn)應(yīng)用病蟲防治試驗觀察記錄蟲情、購置有關(guān)材料、試驗8萬元科研開支茶葉保鮮研究購置相關(guān)材料、試驗設(shè)計等10萬元科研開支合 計50萬元（五）項目實施風(fēng)險評價有機茶開發(fā)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目實施的產(chǎn)物是有機蒸青茶、有機番茶及對應(yīng)的小包裝茶，并以出口日本等發(fā)達國家市場為主。受農(nóng)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留的影響，近幾年來我國農(nóng)產(chǎn)品

30、出口形勢較為嚴(yán)峻，特別是發(fā)達國家在不斷提高農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)，茶葉出口的“綠色壁壘”也在逐年增多，有的農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)甚至提高上百倍，對我國茶葉出口十分不利，茶葉出口企業(yè)的風(fēng)險在加大。而有機茶由于恰好在農(nóng)殘方面基本符合出口國的要求，出口的風(fēng)險相對較小，當(dāng)然也同樣存在一定的風(fēng)險，主要是近幾年來國內(nèi)有機茶產(chǎn)量在增加，有機茶企業(yè)在出口有機茶時為爭取客戶可能會采取低價吸引客商的問題。加上進口蒸青茶主要是日本國，因此，省內(nèi)有機蒸青茶產(chǎn)量的增加會使價格有所下降，甚至?xí)霈F(xiàn)低價競爭的可能。由于本公司開發(fā)有機蒸青茶起步較早，積累的經(jīng)驗較為豐富，在生產(chǎn)加工的成本上有一定的下降空間，即使出現(xiàn)有機蒸青茶出口價下降10%左右，公司仍有

31、一定的獲利數(shù)額。針對以上所述的市場風(fēng)險，公司有以下應(yīng)對的條件與措施，一是豐富茶葉品類，減輕市場風(fēng)險。公司擁有多套茶類的生產(chǎn)加工機械，除加工蒸青茶、番茶外，還能加工有機花茶、有機眉茶等，并引進茶葉精深加工機械，具備了較強的市場應(yīng)變能力。二是公司將保持高度警惕，及時掌握相關(guān)信息，隨時密切關(guān)注進口國對農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)的修改和變化，并做好與進口企業(yè)簽訂好茶葉銷售協(xié)議。以便按照出口訂單，及時調(diào)整茶類結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)加工適銷對路的茶葉，爭取更多主的主動權(quán)，以提高應(yīng)變能力。三是公司將在茶樹病蟲害防治方面推行生物防治技術(shù)，以確保有機茶品質(zhì)，提高市場的競爭力。四是計劃研制有機碾茶、有機大麥茶等有機茶新品類，以不斷開發(fā)新茶葉新

32、品類，提高降低市場風(fēng)險的能力。五是開展挖掘生產(chǎn)潛力，如采取機械化采摘大眾茶，可有效地降低生產(chǎn)成本，增強抵御市場風(fēng)險的能力。（六）項目實施計劃論述1、廠房建設(shè)：2004年5月，茶葉精深加工廠房建設(shè)完工，即任務(wù)1（如圖2所示，下同）。2、名優(yōu)茶生產(chǎn)：2004年3月中旬開始到當(dāng)年4月底，為春季名優(yōu)茶生產(chǎn)時間；2004年9月下旬10月下旬，為秋季名優(yōu)茶生產(chǎn)時間。2005年的名優(yōu)茶生產(chǎn)與2004年基本相同，即任務(wù)2。3、蒸青茶生產(chǎn)：2004年4月下旬有機蒸青茶生產(chǎn)開始，到當(dāng)年10月中旬結(jié)束；2005年的蒸青茶生產(chǎn)與2004年基本相同，即任務(wù)3。4、番茶生產(chǎn)：2004年6月初，結(jié)合茶樹修剪，有機番茶生產(chǎn)開

33、始；2005年的番茶生產(chǎn)與2005年基本相同，即任務(wù)4。5、茶葉精深加工：2004年6月，引進并安裝茶葉精深加工機械和包裝機械；7月，茶葉精深加工機械和包裝機械完成調(diào)試并投入使用。2005年5月，開始茶葉精深加工，即任務(wù)5。累計生產(chǎn)加工有機蒸青茶等各類有機茶1280噸，完成銷售收入3200萬元，實現(xiàn)利潤345萬元?？偨Y(jié)成熟的中試技術(shù)，并在周邊地區(qū)示范，總結(jié)材料準(zhǔn)備驗收。圖2 項目實施計劃圖任務(wù) 任務(wù)1 茶葉精深加工廠房建設(shè) 任務(wù)2 名優(yōu)茶生產(chǎn) 任務(wù)3 蒸青茶生產(chǎn) 任務(wù)4 番茶生產(chǎn) 任務(wù)5 茶葉精深加工 2004年 2004年 2004年 2005年 2006年 時間 4月 6月 12月 12月

34、 4月四、項目預(yù)期效益分析 （一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析通過2年時間的項目實施，有機茶開發(fā)技術(shù)更趨成熟，其中有機茶園肥培管理技術(shù)將有新的進展，特別是病蟲害防治技術(shù)上采用昆蟲病原病毒、細菌和真菌等生物農(nóng)藥，可以有效解決有機茶生產(chǎn)中的治蟲難問題，為大面積開發(fā)有機茶創(chuàng)造有利條件；有機蒸青茶精深加工技術(shù)也能為其它茶類開展精深加工提供借鑒，可以有效提高茶葉的附加值。預(yù)計二年后，*市有機茶園的比例將占全市總茶園的60%以上，并將有力地帶動浦江、諸暨等縣市的茶園轉(zhuǎn)換開發(fā)有機茶，與*公司形成合作關(guān)系的有機茶園達到11800畝。（二）經(jīng)濟效益分析1、產(chǎn)品成本分析：生產(chǎn)加工有機名優(yōu)茶的每噸成本35500元；生產(chǎn)有機蒸青

35、茶的每噸成本是12800元（內(nèi)含原料費用6200元，用工工資費用900元，煤電費用460元，稅收1050元，管理費用150元，折舊費用500元，材料費用800元，國際檢查費用200元，其它費用100元）；生產(chǎn)加工有機番茶的每噸成本是4764元。在有機茶生產(chǎn)加工過程中，對生產(chǎn)成本影響的因素很多，其中最主要的是勞動力成本，因有機農(nóng)業(yè)以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，需要大量的勞動力，特別是茶葉采摘用工量最大，隨著工業(yè)化的發(fā)展和人們生活水平的提高，勞動力價格在不斷提高，對有機茶產(chǎn)生較大的負(fù)面影響，公司將在機械化采茶方面投入更多的技術(shù)研究，除有機名優(yōu)茶外盡可能多地推行采茶機械化，以降低生產(chǎn)成本。2、產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)

36、測：每噸有機名優(yōu)茶銷售價166000元，即每噸有機名優(yōu)茶利潤為26000元；每噸有機蒸青銷售價15550元，即每噸有機蒸青茶純利潤為1700元。每噸有機番茶銷售價8200元，即每噸有機番茶的純利潤3436元。茶葉通過精深加工后再出口，可比原包裝的同類茶葉提高50%以上的附加值。根據(jù)本公司有機茶的生產(chǎn)成本以及對有機茶市場的預(yù)測，現(xiàn)對本項目5年內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用情況進行預(yù)測（見表4）。表4 項目五年內(nèi)銷售成本等各項指標(biāo)預(yù)測表 單位：萬元 萬美元銷售收入成 本凈利潤稅 金創(chuàng) 匯200414401125116.67116.9114.6200517601275229170.77153.62006200

37、01500267.88200.4177.1200720001500267.88200.4202.1200820001500267.88200.4239.3 3、經(jīng)濟效益分析：按照每噸有機名優(yōu)茶凈利潤2.31萬元計算，2年間生產(chǎn)有機名優(yōu)茶60噸，凈利潤為138.84萬元，稅收96萬元；根據(jù)每產(chǎn)1噸有機蒸青茶的利潤為1510元計算，2年間生產(chǎn)加工有機蒸青茶900噸，凈利潤為136.17萬元，稅收180萬元；2年間有機番茶的產(chǎn)量為120噸，凈利潤36.49萬元，稅收10.4萬元；茶葉精深加工可增加凈利潤32萬多元；本項目實施2年可累計實現(xiàn)利潤345萬元，稅收183萬元。除有機名優(yōu)茶外，其它均為出口茶

38、類，預(yù)計可實行創(chuàng)匯268萬美元。4、項目投資評價：本項目實施共需投資618萬元（包括在項目實施前期所投入的168萬元），在本項目實施期內(nèi)的凈現(xiàn)值623.72萬元，內(nèi)部收益率48.99%，實現(xiàn)利潤287.67萬元，由此計算投資回收期為3.73年（含建設(shè)期一年），因該項目是利用現(xiàn)有成果進行轉(zhuǎn)化，基本上是利用現(xiàn)有的廠房和機械，不需要一年的建設(shè)期，因此，投資回收期應(yīng)為2.73年。表5 擬建項目全部投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項目建設(shè)期運營期123456生產(chǎn)負(fù)荷%70901001001001現(xiàn)金流入140018002000200020001.1產(chǎn)品銷售收入140018002000200020001.2

39、回收固定資產(chǎn)余值203.51.3回收流動資金802現(xiàn)金流出2.1固定資產(chǎn)投資3702.2流動資金802.3經(jīng)營成本105013501500150015002.4銷售稅金及附加78.493.21121121122.5所得稅38.575.5788.488.488.53凈現(xiàn)金流量-450158.1254.2299.6299.6583.14折現(xiàn)系數(shù)（ic=10%）0.9090.8270.7510.6830.6210.5655折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-409.05130.75190.9204.63186.05329.456累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-409.05278.3-87.4119.23303.28623.72np

40、vd=623.72irr=45%+(50%45%)×24.29/(24.29+16.181)=48.99%pc=(41)+87.4/119.23=3.73(年) （含建設(shè)期一年）（三）社會效益、生態(tài)效益分析本項目實施后將產(chǎn)生明顯的社會和生態(tài)效益，具體表現(xiàn)在：1、對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整將產(chǎn)生良好的影響。長期以來，茶園施化肥、用化學(xué)農(nóng)藥已成為茶園管理的重要手段，且一時還難以根本轉(zhuǎn)變，因此，當(dāng)前我國有不少茶園生產(chǎn)的茶葉還難以達到無公害的基本要求。實施本項目后，本公司成功開發(fā)有機茶的影響面在不斷擴大，將為其它茶葉專業(yè)戶提供良好的示范作用，有利促進其它茶葉專業(yè)戶轉(zhuǎn)向開發(fā)有機茶或綠色茶葉

41、，并對其它農(nóng)產(chǎn)品的有機化或無公害化也產(chǎn)生示范作用，有利提高*乃至全省有機食品綠色食品的生產(chǎn)比例，將有力地推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。2、有利于合理利用自然資源，促進生態(tài)環(huán)境的明顯改善。有機茶開發(fā)過程中所需的肥料不能是化肥，不準(zhǔn)使用化學(xué)農(nóng)藥，只能使用來自大自然的有機肥為茶樹提供營養(yǎng)成分，用寄生蜂或生物制劑等來控制病蟲害。有機肥的使用，有利于土壤結(jié)構(gòu)的改善，能增強土壤中微生物的活性，可有效地提高土壤肥力和茶葉的自然品質(zhì)，并對改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境起到良好的作用。茶園中不施化學(xué)農(nóng)藥，對害蟲的天敵能起到很好地保護作用，使生物鏈得到合理的延伸和加強，天敵就能得以大量繁殖，天敵多了就能殺滅害蟲，可以有效地

42、控制害蟲對茶樹的為害，實現(xiàn)良性循環(huán)。3、促進茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的提高。自本公司開發(fā)有機茶取得成功以來，公司在帶動茶葉專業(yè)戶聯(lián)合開發(fā)有機茶方面取得了明顯成效，目前已與30多家茶葉專業(yè)戶聯(lián)合共同組建有機茶合作社，連同本公司自營的2800多畝茶園，合作社總茶園已達11800畝。并與茶葉專業(yè)戶基本形成了風(fēng)險同擔(dān)，利益共享的機制，從而提高了茶葉生產(chǎn)的組織化程度。既豐富了有機茶貨源，又使茶葉專業(yè)戶的茶葉有了穩(wěn)定的銷路，收入有明顯地增加。項目實施后，公司與茶葉專業(yè)戶合作的緊密度將會進一步加強。4、有利提高有機茶的國際競爭力。本公司開發(fā)有機茶以后，有了一定的知名度，有機茶也已打開了國際市場，出口逐年增加，仍滿足不

43、了同外市場的需求。公司加工的有機蒸青茶出口量一直處在全省前列，公司加工的有機番茶出口日本，也很受日本客商的歡迎。 通過本項項目的實施，使有機蒸青茶、有機番茶的產(chǎn)量有較大幅度的提高，并進行有機茶的精深加工，將能進一步提高有機茶的國際競爭力。5、有利擴大農(nóng)民就業(yè)機會，增加從業(yè)農(nóng)民的經(jīng)濟收入。有機茶的生產(chǎn)管理以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，用工量明顯比常規(guī)農(nóng)業(yè)要多，隨著有機茶園的不斷擴大和有機茶的產(chǎn)量的增加，將為農(nóng)民兄弟提供更多的就業(yè)機會，增加從業(yè)農(nóng)民的收入。同時，對于促進地方經(jīng)濟和維持社會安定也將起到積極的作用。五、項目支撐條件分析（一）申報單位基本情況*，地處*市*鎮(zhèn)*村北側(cè)。公司由原*市*茶廠于2000年12月注冊為*，注冊資金50萬元，登記注冊類型為有限責(zé)任公司，公司主管單位是*市科技局。在*市科技局的指導(dǎo)下，公司于1998年創(chuàng)辦了*市*有機茶研究所，專門從事有機茶產(chǎn)業(yè)化方面的技術(shù)研究工作，已先后實施了省級星火計劃項目1項、*市級星火計劃項目1項、*市級科技項目6項，其中有3項已通過省或市縣級鑒定或評審驗收，并有1項獲*市科技進步二等獎，另有1項通過省經(jīng)貿(mào)委新產(chǎn)品鑒定驗收。*有機茶標(biāo)準(zhǔn)化示范園區(qū)建設(shè)項目通過*市驗收。本公司系*市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、*市科技型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、*市十佳農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、*市高新技術(shù)企業(yè)，*商標(biāo)已認(rèn)定為*市著名商標(biāo)