QP-830-01不合格品管理程序(2006.11.22)

1、分發(fā)科室總經(jīng)理管理者代表顧客代表質(zhì)量科制造科設(shè)備科技術(shù)科營運(yùn)物流科人事行政科財務(wù)科數(shù)量序號評審表單號更改頁更改條款修訂日期修訂人第1次第2次第3次第4次第5次第6次審 核 欄會 簽 欄編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期新版發(fā)行日1 目的對不合格品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 適用范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的管理。3 權(quán)責(zé)3.1 質(zhì)量科負(fù)責(zé)確認(rèn)不合格品。負(fù)責(zé)組織技術(shù)科、制造科、營運(yùn)物流科對不合格品提出處理方案。負(fù)責(zé)組織人員針對重大和特大不良，確定緊急處理措施、原因、和改進(jìn)對策，負(fù)責(zé)驗證改進(jìn)效果，實(shí)施閉環(huán)管理。負(fù)責(zé)向供應(yīng)商反饋不良并督促其改進(jìn)。負(fù)責(zé)

2、對發(fā)生的不合格進(jìn)行橫向展開。 3.2 制造科負(fù)責(zé)對除倉庫外的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，負(fù)責(zé)不合格品的返工和再次檢驗。3.3 營運(yùn)物流科負(fù)責(zé)對庫存的不合格原材料和成品進(jìn)行標(biāo)識、隔離與記錄。3.4 技術(shù)科負(fù)責(zé)制定針對不合格品的返修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.5 不合格品持有科室負(fù)責(zé)對不能進(jìn)行返工的不合格品申請報廢。4 定義4.1 不合格品（nonconformity）：未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品（原材料、半成品或成品）。 4.2 報廢（SCRAP）：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其采取的措施。4.3 緊急放行：當(dāng)生產(chǎn)急需而來不及檢驗時的特殊處理。4.4 一般不良：影響產(chǎn)品外觀對車輛安全無影響的不良。項目： C非必保

3、尺寸不良；D護(hù)套未鎖，鎖不到位； G未纏膠布，未固定管；H端子鉚壓不良；I端子變形；J固定包扎不良；L端子異物；N護(hù)套壞；O防水栓壞；P截管不良； 4.5 重大不良：同一種一般不良在同一工位連續(xù)發(fā)生3次；批量不良（不良率5%）；對車輛安全、 機(jī)能、性能有影響；對后續(xù)的客戶裝配有影響。項目：A端子未插到位；B插錯位；E扣鉤錯；F欠物料；K用錯物料；M扣鉤壞；Q線外傷；R必保尺寸不良；S端子脫落/斷線。4.6 特大不良：客戶反饋的不良情報。 5 作業(yè)程序5.1 庫房和生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)原材料的不合格的處理流程流 程工作說明責(zé)任/配合部門使用表單1標(biāo)識/隔離不合格品2記錄不良現(xiàn)狀3確認(rèn)問題4緊急處置5補(bǔ)換料

4、6發(fā)出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書7供方回復(fù)8審查責(zé)任方的圍堵行動和糾正措施9責(zé)任方改進(jìn)10驗證有效性N6Y11供方提交修訂后的PPAP資料12問題關(guān)閉1在公司庫房和生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨原材料不合格時，發(fā)現(xiàn)者立即在不合格品上做產(chǎn)品不良簽標(biāo)識，并放入指定不良品區(qū)域，然后通知段長或區(qū)域負(fù)責(zé)人。制造科倉庫產(chǎn)品不良簽2重大不良時，段長或庫房管員填寫不良品處理單，準(zhǔn)確記錄不合格現(xiàn)狀、不良供方批次、不良品數(shù)量、不良率等，然后立即通知質(zhì)量科現(xiàn)場處置。一般不良時，發(fā)現(xiàn)者填寫補(bǔ)、換料單，可于當(dāng)日內(nèi)一次性通知質(zhì)量科檢驗員現(xiàn)場確認(rèn)，不填不良品處理單。制造科倉庫不良品處理單補(bǔ)換料單3質(zhì)量科檢驗員對現(xiàn)場的不良品進(jìn)行檢查確認(rèn)。 質(zhì)量科不良品

5、處理單4檢驗員根據(jù)情況決定采取不同的緊急行動：a) 重大不良時，清退生產(chǎn)線和庫房的不合格批次。生產(chǎn)急需時，檢驗員全檢不合格批次，必要時制造科、庫房人員協(xié)助；也可由技術(shù)科制定返修作業(yè)指導(dǎo)書，制造科返修。b) 一般不良時，可不實(shí)施緊急行動。質(zhì)量科制造科倉庫不良品處理單5制造科憑質(zhì)量科檢驗員簽字確認(rèn)的補(bǔ)、換料單向倉庫補(bǔ)、換料，按倉庫管理程序執(zhí)行。制造科質(zhì)量科補(bǔ)換料單6重大不良時，若為供方責(zé)任，檢驗員向供方發(fā)出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書，要求供方3日內(nèi)回復(fù)，同時更新供方績效數(shù)據(jù)庫。若為內(nèi)部責(zé)任，則質(zhì)量科向責(zé)任科室發(fā)不良品處理單，責(zé)任科室負(fù)責(zé)分析改進(jìn)，執(zhí)行糾正措施控制程序。質(zhì)量科品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書不良品處理單7責(zé)任方分

6、析原因，實(shí)施臨時圍堵行動，實(shí)施糾正措施，并回復(fù)質(zhì)量科。供方品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書不良品處理單8質(zhì)量科審查責(zé)任方的原因分析、圍堵行動和糾正措施，發(fā)現(xiàn)不適宜或不充分時，向供方提出重新對策的要求。質(zhì)量科品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書不良品處理單9責(zé)任方改進(jìn)并實(shí)施自我驗證，驗證結(jié)果回復(fù)質(zhì)量科。品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書不良品處理單10對于重大不良的來料問題，庫管員通知檢驗員對供方改進(jìn)后的連續(xù)3個批次實(shí)施進(jìn)貨特檢，填寫原材料檢驗記錄表。若相同問題均不重現(xiàn)，則驗證工作結(jié)束。否則應(yīng)向供方重發(fā)品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書。庫房質(zhì)量科品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書原材料檢驗記錄表11供方修訂并提交PPAP資料。供方PPAP資料12質(zhì)量科存檔該問題所有相關(guān)資料，更新該供方PPA

7、P資料。問題關(guān)閉。質(zhì)量科品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書PPAP資料5.2生產(chǎn)線和庫房發(fā)現(xiàn)半成品和成品不合格的處理流程流 程工作說明責(zé)任/配合部門使用表單1標(biāo)識/隔離不合格品2記錄不良現(xiàn)狀3重大不良？4停線，逆產(chǎn)品流向檢查5緊急對策N6監(jiān)控下繼續(xù)生產(chǎn)7可否返修N8隔離報廢Y9返修13N10檢驗Y11流向下工序812分析原因制定對策13實(shí)施糾正措施14點(diǎn)檢不良工位15有效性驗證NY16修訂標(biāo)準(zhǔn)和PPAP資料17問題關(guān)閉1生產(chǎn)線和庫房發(fā)現(xiàn)的半成品和成品不合格，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即在不合格處掛產(chǎn)品不良簽，不良產(chǎn)品放不合格品區(qū)并報告區(qū)域主管（工段長或倉庫主管）。制造科產(chǎn)品不良簽2區(qū)域主管立即填寫不良品處理單，詳細(xì)填寫不良現(xiàn)狀。

8、不良品處理單3判斷是否屬于重大不良。工段長4生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)重大不良時，工段長應(yīng)立即停線，并立即逆流水線檢查，圍堵不良品，確定不良產(chǎn)品產(chǎn)生的源頭。庫房發(fā)現(xiàn)不良時，通知質(zhì)量科逆產(chǎn)品流向檢查，必要時組織清庫。清庫時按清庫管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。工段長不良品處理單5區(qū)域主管通知質(zhì)量科，質(zhì)量科制定緊急措施并確認(rèn)不會產(chǎn)生不良品后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。工段長質(zhì)量科不良品處理單6段長設(shè)置針對該不良品源頭設(shè)置臨時全檢項目，掛重點(diǎn)檢查簽，在監(jiān)控下繼續(xù)生產(chǎn)，直到糾正措施被實(shí)施為止。工段長重點(diǎn)檢查簽7工段長判斷可否返修。工段長8不能返修時予以隔離報廢。制造科產(chǎn)品報廢申請單9可返修時由工段長或作業(yè)人員修復(fù)。制造科不良品處理單10返修品應(yīng)

9、重新檢查測試。制造科不良品處理單11合格后流向下工序，否則重新返修。制造科12一般問題由工段長，重大問題由質(zhì)量科組織相關(guān)人員，對發(fā)生不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正措施，確定糾正措施有效性的驗證方法。工段長技術(shù)科質(zhì)量科不良品處理單13相關(guān)環(huán)節(jié)實(shí)施糾正措施。各科14工段長根據(jù)不良原因和改善對策填寫不良工序點(diǎn)檢表并對發(fā)生不良工位進(jìn)行跟蹤點(diǎn)檢。工段長不良工序點(diǎn)檢表15巡檢實(shí)施驗證。措施無效時重新分析原因和實(shí)施對策。制造科不良品處理單16措施有效時，驗證人將不良品處理單交質(zhì)量科，質(zhì)量科確定是否需修訂標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)PPAP資料，由相關(guān)人員完成修訂。技術(shù)科不良品處理單17不良品處理單等資料存質(zhì)量科，質(zhì)量科確認(rèn)上述

10、工作完成后，關(guān)閉該問題。質(zhì)量科不良品處理單5.3 交付后或客戶開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格成品的處理流程5.3.1客戶退回的不合格品的處理流程流 程工作說明責(zé)任/配合部門使用表單1客戶生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格品2現(xiàn)場接受判定？N3不接受Y4檢驗修復(fù)、復(fù)檢、返回客戶N5組織責(zé)任？6通知客戶Y7統(tǒng)計分析糾正措施8有效性驗證NY9更新和提交PPAP資料10提交不良對策書1客戶生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格品?？蛻舴?wù)科和質(zhì)量科一起每周一和周四從客戶生產(chǎn)現(xiàn)場處置返修線和零件返修指示票。零件返修指示票2質(zhì)量科在客戶現(xiàn)場判定可否返修，初步判定是否屬組織責(zé)任。營運(yùn)物流科返修線統(tǒng)計表3不屬組織責(zé)任且不可返修時，營運(yùn)物流科不接受，由客

11、戶處置。返修線統(tǒng)計表4可返修時或?qū)俳M織責(zé)任時，營運(yùn)物流科取回，質(zhì)量科組織，對返回品進(jìn)行檢驗、修復(fù)、復(fù)檢、返回客戶，詳細(xì)流程執(zhí)行返修線管理標(biāo)準(zhǔn)。返修線統(tǒng)計表5質(zhì)量科在返回品的返修現(xiàn)場跟蹤分析，對每一棵線再次通過檢測判定是否屬組織責(zé)任。質(zhì)量科返修線統(tǒng)計表6屬客戶責(zé)任的，檢驗員將檢測認(rèn)定結(jié)果交營運(yùn)物流科，由營運(yùn)物流科交客戶。營運(yùn)物流科返修線統(tǒng)計表7屬本組織責(zé)任的，由質(zhì)量科組織相關(guān)人員分析原因，制定處理措施和改善對策，填寫不良對策書。需要清庫時執(zhí)行清庫管理標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量科技術(shù)科制造科設(shè)備科不良對策書8質(zhì)量科組織進(jìn)行措施有效性驗證。無效時須實(shí)施新對策。質(zhì)量科不良對策書9對策有效時，技術(shù)科修訂更新相關(guān)PPAP

12、資料。顧客有要求時，由技術(shù)科向顧客重新提交PPAP資料。技術(shù)科不良對策書10質(zhì)量科根據(jù)調(diào)查的原因和提出的臨時或永久對策填寫客戶指定的不良對策書，并提交客戶。質(zhì)量科不良對策書5.3.2客戶現(xiàn)場、市場、倉庫反饋的不合格信息流 程工作說明責(zé)任/配合部門使用表單1現(xiàn)場調(diào)查2緊急對策3清庫（需要時）4糾正措施5有效性驗證NY6修訂PPAP資料7提交不良對策書1發(fā)生不合格質(zhì)量科應(yīng)立即組織人員到客戶現(xiàn)場、市場現(xiàn)場、倉庫調(diào)查情況，對產(chǎn)品流向進(jìn)行追溯，填寫問題調(diào)查描述表質(zhì)量科問題調(diào)查描述表2根據(jù)調(diào)查結(jié)果，初步分析原因，由質(zhì)量科組織制造科、技術(shù)科和營運(yùn)物流科制定緊急措施，防止不合格品流出，保護(hù)客戶。質(zhì)量科制造科技

13、術(shù)科營運(yùn)物流科不良對策書3需要清庫時，則由技術(shù)科、質(zhì)量科共同制定清庫方案，質(zhì)量科組織，制造科、營運(yùn)物流科安排清庫人員對本公司庫存品和已交付客戶的產(chǎn)品進(jìn)行清庫處理，執(zhí)行清庫管理標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量科技術(shù)科制造科營運(yùn)物流科特檢記錄表4質(zhì)量科組織技術(shù)科、制造科、設(shè)備科共同分析根本原因，制定處理措施和改善對策。質(zhì)量科技術(shù)科制造科設(shè)備科不良對策書5質(zhì)量科組織進(jìn)行措施有效性驗證。無效時須實(shí)施新對策。質(zhì)量科不良對策書6對策有效時，技術(shù)科修訂更新相關(guān)PPAP資料。顧客有要求時，由技術(shù)科向顧客重新提交PPAP資料。技術(shù)科不良對策書7質(zhì)量科根據(jù)調(diào)查的原因和提出的臨時或永久對策填寫客戶指定的不良對策書，并提交客戶。質(zhì)量科不良

14、對策書5.4 清庫管理質(zhì)量科會同技術(shù)科、制造科制定清庫聯(lián)絡(luò)書后，由質(zhì)量科、制造科和營運(yùn)物流科實(shí)施清庫，詳細(xì)流程和要求執(zhí)行清庫管理標(biāo)準(zhǔn)。5.5 報廢流 程工作說明責(zé)任/配合部門使用表單1選出不合格品2可否返修判定Y6返修N3填報廢申請單4審批5報廢1各環(huán)節(jié)選出不合格品。2技術(shù)科、制造科對可否返修進(jìn)行判定。技術(shù)科制造科產(chǎn)品報廢申請單3判定無法進(jìn)行返修的產(chǎn)品，由該產(chǎn)品持有部門填寫產(chǎn)品報廢申請單。制造科產(chǎn)品報廢申請單4報總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理5產(chǎn)品報廢申請單和不合格品交財務(wù)科、營運(yùn)物流科進(jìn)行報廢處理。產(chǎn)品報廢申請單6判定可返修的產(chǎn)品，由制造科返修。返修的產(chǎn)品必須經(jīng)過重檢合格后方可流向下序?？偨?jīng)理特檢記錄表

15、5.6 不合格信息的展開流 程工作說明責(zé)任/配合部門使用表單1展開不良信息2教育培訓(xùn)3崗位警示4責(zé)任崗位點(diǎn)檢1發(fā)生一般不良時，質(zhì)量科將不良品處理單，連同NG/OK圖片，分發(fā)展開到責(zé)任區(qū)域。發(fā)生重大和特大不良時，應(yīng)擴(kuò)展分發(fā)到每一條生產(chǎn)線和關(guān)聯(lián)科室。質(zhì)量科不良品處理單不良對策書2段長或各區(qū)域的主管，對管理區(qū)內(nèi)所有員工進(jìn)行展開，以講解、演示、示范等方式進(jìn)行教育培訓(xùn)，各員工在展開資料上簽字以表示完全理解，防止不良再發(fā)生。責(zé)任區(qū)不良品處理單不良對策書3段長或區(qū)域主管將不良品處理單或不良對策書，連同NG/OK圖片在責(zé)任崗位張貼一周進(jìn)行警示。責(zé)任區(qū)不良品處理單不良對策書4責(zé)任區(qū)域的主管對責(zé)任崗位進(jìn)行跟蹤點(diǎn)檢

16、，填寫不良工序點(diǎn)檢表，如果發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，在該表內(nèi)填寫原因，實(shí)施對策，執(zhí)行糾正措施控制程序進(jìn)行改善。責(zé)任區(qū)不良工序點(diǎn)檢表5.7端子剔拔的管理流 程工作說明責(zé)任/配合部門使用表單1點(diǎn)檢剔拔治具和嵌入治具2確認(rèn)NNY3更換4請購5剔拔6檢查端子護(hù)套N7報廢Y8標(biāo)識N9再導(dǎo)通Y10流向下工序1端子剔拔專業(yè)人員在每天使用剔拔治具和嵌入治具之前必須對治具按點(diǎn)檢表中的項目實(shí)施點(diǎn)檢，并填寫端子剔拔治具點(diǎn)檢表和端子嵌入治具點(diǎn)檢表。制造科端子剔拔治具點(diǎn)檢表端子嵌入治具點(diǎn)檢表2質(zhì)量科每天對工段長的治具點(diǎn)檢情況進(jìn)行簽字確認(rèn)。質(zhì)量科端子剔拔治具點(diǎn)檢表端子嵌入治具點(diǎn)檢表3質(zhì)量科對點(diǎn)檢時發(fā)現(xiàn)損壞的治具進(jìn)行更換，同時統(tǒng)計記錄。

17、端子剔拔治具統(tǒng)計表4質(zhì)量科應(yīng)確保最低有一套合格庫存。當(dāng)剔拔治具無備件或新品需用到新的治具時，由質(zhì)量科申請購買請購單5必須由持有端子剔拔作業(yè)資格認(rèn)定證書的人員剔拔端子。端子剔拔作業(yè)資格認(rèn)定流程執(zhí)行端子剔拔作業(yè)資格認(rèn)定規(guī)范。制造科端子剔拔作業(yè)記錄表6剔拔后必須檢查護(hù)套有無損壞。必須用嵌入治具檢測端子有無變形，執(zhí)行端子剔撥后嵌入確認(rèn)指導(dǎo)書的規(guī)定。剔拔者應(yīng)填寫端子剔拔作業(yè)記錄表。端子剔拔作業(yè)記錄表7如有端子護(hù)套損壞則掛不良品簽，報廢處理。產(chǎn)品報廢申請單8由剔拔專業(yè)人員對剔拔的護(hù)套和端子進(jìn)行標(biāo)識。制造科9剔拔完成后的線束必須再導(dǎo)通。制造科端子剔拔作業(yè)記錄表10合格后流向下工序。制造科端子剔拔作業(yè)記錄表6

18、 引用文件文件編號文件名稱QP-630-01-A/0倉庫管理程序QI-830-001-A/0原材料檢驗規(guī)范QI-830-002-A/0不良品的標(biāo)識和放置規(guī)定QI-830-003-A/0一般不良處理程序QI-830-004-A/0重大不良處理程序QI-830-005-A/0異常處理程序QI-830-006-A/0返修線管理標(biāo)準(zhǔn)QI-830-007-A/0特大不良處理程序QI-830-008-A/0清庫管理標(biāo)準(zhǔn)QI-830-009-A/0剔拔端子作標(biāo)記標(biāo)準(zhǔn)QI-830-010-A/0端子剔撥后嵌入確認(rèn)指導(dǎo)書QI-830-011-A/0端子剔拔作業(yè)資格認(rèn)定規(guī)范7 使用表單記錄編號記錄名稱保存期限保存地點(diǎn)QR-830-001-A/0品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書3年質(zhì)量科QR-830-002-A/0原材料檢驗記錄表3年質(zhì)量科QR-830-003-A/0補(bǔ)換料單3年質(zhì)量科QR-830-004-A/0產(chǎn)品不良簽3年質(zhì)量科QR-830-005-A/0不良品處理單11年質(zhì)量科QR-830-006-A/0不良工序點(diǎn)檢表3年質(zhì)量科QR-830-007-A/0返修線統(tǒng)計表3年質(zhì)量科QR-83