倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)程序QP-013

1、版序變更章節(jié)變更事項(xiàng)擬案單位擬案人修訂日期A新版發(fā)文 生產(chǎn)部 張士進(jìn)2013.11.15 倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)程序版本歷史 發(fā)布日期作成者審核/批準(zhǔn)者修訂說(shuō)明1.0<2014-06-06張士進(jìn)初稿目錄1. 目的2. 范圍3. 名詞解釋4. 參考文件5. 職責(zé)6. 作業(yè)流程與內(nèi)容7. 修訂權(quán)限8. 相關(guān)表單9. 附件1. 目的明確規(guī)范倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程及作業(yè)細(xì)則2. 范圍適用于上海錸鈉克3. 名詞解釋無(wú)4.參考文件無(wú)5.職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員必須遵循此文件之作業(yè)規(guī)定6.作業(yè)流程與內(nèi)容 6.1作業(yè)規(guī)范之 EHS 規(guī)定 NA 6.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè) 6.2.1采購(gòu)下單及供應(yīng)商交貨 6.2.1.1 供應(yīng)商（或者貨運(yùn)

2、公司）按照通知之交貨地點(diǎn)?？康攸c(diǎn). 6.2.1.2 供應(yīng)商交貨時(shí)須附相關(guān)文件，如送貨單出貨報(bào)告等.6.2.1.3 收貨人員在卸貨時(shí)發(fā)現(xiàn)破損變形之狀況，應(yīng)在簽收文件上予以記錄并拍照作追溯依據(jù).6.2.1.4 部品到貨后通知采購(gòu)確認(rèn)品名/采購(gòu)單號(hào)/公司名稱. 6.2.2 進(jìn)料檢驗(yàn) 6.2.2.1 倉(cāng)管將物料移至待驗(yàn)區(qū)，采購(gòu)U8系統(tǒng)制作到貨單由IQC依據(jù)采購(gòu)到貨單進(jìn)行檢驗(yàn). 6.2.2.2 IQC 檢驗(yàn)合格后貼 Accept 標(biāo)示或 All Part Label。 6.2.2.3 合格則貼 Reject 標(biāo)示并通知倉(cāng)管將貨移至 MRB區(qū)域 待處理U8系統(tǒng)賬面需通知采購(gòu)處理.采購(gòu)到貨及檢驗(yàn)流程圖：6.

3、2.3 物入庫(kù) 6.2.3.1 當(dāng) IQC 檢驗(yàn)完畢并貼 Accept 或 All Part Label 標(biāo)示后倉(cāng)管將貨入良品倉(cāng)并作采購(gòu)入庫(kù)單.6.2.3.2 小件物(如以箱或包為單位)需存放至貨架區(qū)域按儲(chǔ)位擺放整齊. 6.2.3.3 大件物(如以棧板為單位)則用 PE 膜打包好后可堆疊存放至棧板區(qū)域但高(最多堆疊 3 個(gè)棧板). 6.2.3.4 采購(gòu)到貨品保1個(gè)工作日內(nèi)完成部品驗(yàn)收檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)于2個(gè)工作日內(nèi)完成入庫(kù)動(dòng)作。 6.3 倉(cāng)庫(kù)備料及發(fā)料作業(yè) 6.3.1 生產(chǎn)工長(zhǎng)在 U8 制作生產(chǎn)訂單倉(cāng)庫(kù)依據(jù)生產(chǎn)訂單來(lái)進(jìn)行備料. 6.3.2 倉(cāng)管員備料完畢即可告知生產(chǎn)工長(zhǎng)，雙方對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn).6.4 成

4、品入庫(kù) 6.4.1 產(chǎn)線物流講生產(chǎn)出的成品送至OBA檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)PASS的成品送至指定打包區(qū)域. 6.4.2 倉(cāng)庫(kù)人員將入庫(kù)之成品依相應(yīng)的包裝作業(yè)規(guī)定進(jìn)行打包. 6.4.3 將打好包的成品至成品品區(qū)整齊擺放完成入庫(kù). 6.4.4 零數(shù)展板（如以箱或包為單位）需存放至貨架區(qū)域按儲(chǔ)位擺放整齊. 6.4.5 整數(shù)展板（如以棧板為單位）則用在打包好后可堆疊存放至棧板區(qū)域，但高度最多堆疊3個(gè)棧板高度. 6.5 成品出貨 6.5.1 依銷售發(fā)貨單進(jìn)行備貨與發(fā)貨. 成品出貨流程圖如下： 6.5.2 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨回簽單每周整理一次，借出借用單每月整理一次。 6.5.3 銷售發(fā)貨銷售人員須提前告知業(yè)務(wù)助理，每周發(fā)

5、一次郵件。 6.5.4 業(yè)務(wù)助理須提前一天告知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨計(jì)劃，以便備料包裝及掃描。6.6 倉(cāng)庫(kù)作業(yè)防護(hù)措施 6.6.1 倉(cāng)庫(kù)必須配置適當(dāng)硬件設(shè)備，以保證環(huán)境之溫度維護(hù)在適當(dāng)范圍.6.6.2 電子物料倉(cāng)應(yīng)常備靜電手套，靜電環(huán)，靜電衣，靜電鞋.6.6.3 所有進(jìn)出電子物料倉(cāng)必須著靜電衣，靜電鞋.6.6.4 貴重IC需放防潮柜存放.6.7 日盤點(diǎn)作業(yè)6.7.1 倉(cāng)庫(kù)日盤點(diǎn)以內(nèi)部盤點(diǎn)與經(jīng)管抽盤兩種方式進(jìn)行. 6.7.2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部盤點(diǎn)作為內(nèi)部核對(duì)實(shí)物與系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量記錄保存期限一個(gè)月. 6.7.3 倉(cāng)管員在盤點(diǎn)時(shí)有賬差必須在4小時(shí)內(nèi)查清原因，否則必須上報(bào)主管作進(jìn)一步處理.6.8 季度,年中（終）盤點(diǎn)作業(yè) 6

6、.8.1 季度,年中（終）盤點(diǎn)由經(jīng)管單位主導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)配合執(zhí)行. 6.8.2 經(jīng)管以郵件方式公布盤點(diǎn)事項(xiàng)，發(fā)放盤點(diǎn)資料. 6.8.3 倉(cāng)管參加經(jīng)管召開的盤點(diǎn)說(shuō)明會(huì). 6.8.4 實(shí)物初盤，填寫盤點(diǎn)清單，交主管審核，確認(rèn)無(wú)誤后交至經(jīng)管復(fù)盤.6.9 物料報(bào)廢流程 6.9.1 產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)物料因制程造成的變形，損壞，通知品保確認(rèn)因制程而造成的產(chǎn)品報(bào)廢，需貼上不良品標(biāo)簽并注明報(bào)廢的不良原因/現(xiàn)象。 6.9.2 填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，簽核流程：承辦人>單位主管>品保>財(cái)務(wù)>總經(jīng)理，報(bào)廢物品金額超過(guò)1000元的需附改善報(bào)告。 6.9.3 倉(cāng)庫(kù)人員將報(bào)廢物料附帶報(bào)廢單退至報(bào)廢倉(cāng)，每月整理清單報(bào)給財(cái)務(wù)。 6.9.4 非生產(chǎn)原因造成物品報(bào)廢流程同上。6.10 借出借用及歸還單領(lǐng)用. 6.10.1 需求人員制單并打印紙質(zhì)文檔需經(jīng)主管審核后（貿(mào)易類部分需經(jīng)銷售人員簽字確認(rèn)），前往倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用.可參考借出借用流程圖進(jìn)行。 待使用完畢后填寫借出歸還單還至倉(cāng)庫(kù)。 6.10.2 如借出的貿(mào)易類部品影響到原先訂單的出貨計(jì)劃，銷售人員需確認(rèn)是否需要采購(gòu)。如需采購(gòu)則請(qǐng)對(duì)應(yīng)采購(gòu)人員于借出借用單上簽字，由采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)流程。 6.10.3 如借出借用的貿(mào)易類部品不影響原先訂單的出貨計(jì)劃，在部品借出歸還入庫(kù)時(shí)由倉(cāng)庫(kù)增貼訂單號(hào)碼，借出部品發(fā)貨給指定客戶和訂單。 6.10.4 借出借用部品優(yōu)先從維修良品倉(cāng)