QESB-27不合格品及事故、事件的控制程序(EPC三標體系-程序文件)2-5

1、第1頁共4頁QESB-27不合格品及事故.事件的控制程序（EPC三標體系程序文件）2-5*-QESB-27不合格品及事故、事件的控制程序 版次：A/0*-QESB-27版次：A/0不合格品及事故、事件的控制程序*- *-*發(fā)布 *-*-*實施1、目的為了對已經發(fā)生的不合格品及事故、事件的標識、 記錄、隔離、評價和處置的過程進行控制，以防止不合格品的非 預期使用或安裝，特制訂本程序。2、適用范圍適用于*對勘測、規(guī)劃、設計、EPC項目施工產 品屮不合格品及事故、事件的控制。適用于原材料采購、生產和 交付或開始使用后全過程所發(fā)現的不合格品的識別和控制。3、職責3、1技術質量處（科）負責對不合格品控制

2、的歸口管理；3、2計劃經營處（科）及相關部門和人員參加對不合格品的 評審，技術質量處（科）負責對評審后的不合格品的處理情況進 行跟蹤；3、3設總負責對不合格品及事故、事件進行評審和處置；3、4 EPC項目經理負責對不合格品進行識別和評審，對采購 產品的不合格負責處理。第2頁共4頁3、5人事保衛(wèi)處負責組織職業(yè)健康安全事故、事件的原因分 析、調查、糾正和預防措施的跟蹤、檢查工作。有關職能和專業(yè) 部門負責糾正預防措施的制定和實施；3、6院長辦公室負責組織環(huán)境污染事故、事件的原因分析、 調查、糾正和預防措施的跟蹤、檢查工作。有關職能和專業(yè)部門 負責糾正預防措施的制定和實施。4、工作程序4、1產品不合格

3、4、1、1不合格品的標識和記錄：（1）設總負責對規(guī)劃設計中發(fā) 現的不合格品進行狀態(tài)標識， 并填寫 不合格品處理表（表QESB-27-01）o（2）EPC技術總工負責對工程施工檢驗屮發(fā)現的不合格品進行狀態(tài)標識，相關人員負責填寫不合格品處理表（表QESB-27-01）,并及時采取隔離措施，做相應標識，向EPC項目經理報告。4、1、2不合格品的評審和處置：（1）不合格品的評審：1）設總 對規(guī)劃設計不合格品的性質和影響范圍進行評審，提出評審意 見；2）當不合格品影響其他部門產品質量時，設總、EPC項目經理 應及時通知相關部門做岀相應處置；3）經評審簽署的不合格品第3頁共4頁報告表（表QESB-27-0

4、1）,由簽署人員及時傳遞到技術質量處（科）o（2）不合格品的處置：1）發(fā)生不合格品的責任部門應根據評審 結論，提出處理意見，迅速進行處置；2）責任部門應組織返工、修改或報廢重做，以達到規(guī)定要求；3）返工、修改或報廢重做的 產品都應進行重新驗證；4）經有關授權人員批準，適用時經顧客 批準。（3）針對發(fā)生的不合格情況，技術質量處（科）會同計劃經營處（科）負責對不合格品處置情況進行跟蹤。4、2事故、事件發(fā)生事故、事件后由責任部門負責人、設 總、EPC項目經理及時向主管部門報告，由技術質量處、人事保衛(wèi) 處等主管部門組織責任部門共同研究和制定糾正措施，各責任部 門分別予以實施。5、相關文件和記錄5、1相

5、關文件QESB-11規(guī)劃設計過程控制程序5 2記錄 不合格品處理表（表QESB-27-01）質量評審記錄（表QESB-27-02）不合格品處理表 表QESB-27-01項目名稱 設計EPC階段 不 合格品出現的部門設總EPC經理不合格品名稱及描述 報告人（簽字）:評審意見不合格品的處理方法返工口返修口 拒收口報廢 責任部門負責人（簽字）：年 月曰不合格報告 批準人（簽字）：年 月曰不合格品的處理情況 技術質量處第4頁共4頁（科）負責人（簽字）：年 月曰質量評審記錄 表QESB-27-02編號：工程名稱評審對象評審時間年 月曰參加單位建設 單位：監(jiān)理單位：施工單位：參加人員 建設單位：監(jiān)理單 位：施工單位：審核構件內容：1、構件編號：2、澆筑日期：3、 評審