20XX日用玻璃行業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)實(shí)施指南

1、日用玻璃行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)實(shí)施指南煙臺長裕玻璃有限公司2016 年 12 月專業(yè)資料目錄1、范圍.12、規(guī)范性引用文件.13、術(shù)語和定義.23.1風(fēng)險(xiǎn).23.2可接受風(fēng)險(xiǎn).23.3重大風(fēng)險(xiǎn).23.4危險(xiǎn)源.23.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn).23.6危險(xiǎn)源辨識.23.7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià).33.8風(fēng)險(xiǎn)分級.33.9風(fēng)險(xiǎn)分級管控.33.10風(fēng)險(xiǎn)控制措施.33.11風(fēng)險(xiǎn)信息.33.12風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單 .3 4、總要求.35、工作程序及要求.45.1信息收集 .45.2風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作程序 .4、6風(fēng)險(xiǎn)告知 .117、文件管理 .11專業(yè)資料8、建設(shè)成果 .129、持續(xù)改進(jìn) .129.1評審 .129.2溝通

2、 .13附件A危險(xiǎn)源分類標(biāo)準(zhǔn).14附件 B作業(yè)條件危險(xiǎn)分析（LEC法）.22 附件 C 作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評價(jià) MES法 .24附件D作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法（TRA） .28附件E .31危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃信息表.31附件F .32風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（較大危險(xiǎn)因素）安全警示告知牌（樣式）.32附件G .33 崗位安全風(fēng)險(xiǎn)警示告知牌（樣本 ）.33附 件H .35*有限公司危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)控制措施指導(dǎo)手冊 .35專業(yè)資料生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則1、范圍本實(shí)施指南適用于日用玻璃行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)、分級、管控。 2、規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民

3、共和國消防法 中華人民共和國特種設(shè)備安全法中華人民共和國道路交通安全法危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例山東省安全生產(chǎn)條例山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定 山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊 （安監(jiān)總管四201631 號）企業(yè)傷亡事故分類（GB6441）玻璃工廠工業(yè)衛(wèi)生與安全技術(shù)規(guī)程 （GB15081） 工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程（GB6222）爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范 （GB50058） 低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50054） 帶式輸送機(jī)安全規(guī)范（GB14784）化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范 （GB30871） 常用危險(xiǎn)化學(xué)品貯存通則（GB15603）生產(chǎn)

4、過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼 （GB/T13861-2009） 風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南（GB/T24353-2009）風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)（ GB/T27921-2011）專業(yè)資料企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 （AQ/T9006） 玻璃生產(chǎn)企業(yè)職業(yè)病危害防治技術(shù)規(guī)范 （AQ/T4258） 建筑燃?xì)獍踩珣?yīng)用技術(shù)導(dǎo)則（CECS346） 生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則 （DB/37） 3、術(shù)語和定義 3.1 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率；嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)

5、重性3.2 可接受風(fēng)險(xiǎn)可接受風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。 3.3 重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)是指發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。 3.4 危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指伴隨較大風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場所、區(qū)域等的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境或空間。如窯爐、行列機(jī)、煤氣爐、石油焦系統(tǒng)、混料機(jī)、天然氣系統(tǒng)、空壓站、變配電室、危化品倉庫等。排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的不同危險(xiǎn)源（與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的人、 物、環(huán)境及管理等因素）進(jìn)行識別、風(fēng)險(xiǎn)評

6、價(jià)以及根據(jù)評價(jià)結(jié)果采取不同控制措施是風(fēng)險(xiǎn)分級管控的核心。 3.6 危險(xiǎn)源辨識專業(yè)資料危險(xiǎn)源辨識識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3.7 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。 3.8 風(fēng)險(xiǎn)分級風(fēng)險(xiǎn)分級風(fēng)險(xiǎn)分級是指通過采用科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級。3.9 風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級別、 所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。3.10 風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施是指為將風(fēng)險(xiǎn)降低

7、至可接受程度，業(yè)針對風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制措施。3.11 風(fēng)險(xiǎn)信息企風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。3.12 風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單各類安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。 4、總要求建立“以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)分級管控為重點(diǎn)，以落實(shí)安全責(zé)任為核心”的長效機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系應(yīng)按照“全員參與、領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、職責(zé)明確、落實(shí)到位”的原則進(jìn)行，防范各類事故的發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系應(yīng)當(dāng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃與實(shí)施的全過程。專業(yè)資料對風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作進(jìn)行考核

8、， 形成激勵先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制，并通過評審、更新，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系。 5、工作程序及要求 5.1 信息收集企業(yè)作業(yè)（管理）活動信息可以從人的因素、物的因素、管理因素、環(huán)境等四方面收集。人的因素：主要包含人員的能力、人員是否遵守規(guī)章制度、是否存在不安全行為等方面物的因素：主要包含機(jī)械、設(shè)備、工具；物質(zhì)及其物理形態(tài)（煙氣、蒸氣、液體、粉末、固體）和化學(xué)性質(zhì)；物料的尺寸、形狀、重量、表面特征等。管理因素：主要包含現(xiàn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程或相關(guān)制度；作業(yè)規(guī)程（程序）、安全規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書、安全管理制度、培訓(xùn)等。環(huán)境因素：企業(yè)作業(yè)空間及周邊環(huán)境聲、光、氣、溫濕度、粉塵、毒物、定置定位等。5

9、.2 風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作程序風(fēng)險(xiǎn)分級管控的關(guān)鍵步驟包括：排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識危險(xiǎn)源、開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控等。企業(yè)應(yīng)針對風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、方法、步驟及要求，有組織地有序開展。排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對設(shè)施、部位、場所、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。如窯爐、行列機(jī)、煤氣爐、石油焦系統(tǒng)、混料機(jī)、天然氣系統(tǒng)、空壓站、變配電室、?；穫}庫等。對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)

10、行管控，如動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)活動。專業(yè)資料建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施臺賬管理，實(shí)現(xiàn)“一點(diǎn)一表、一企一冊”。臺賬信息應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍、潛在事故類型、事故危害程度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級、管控層級、管控措施、應(yīng)急處置要求等信息。如當(dāng)把“?；穬Υ?zhèn)}庫”確定為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)，還應(yīng)明確存儲的?；贩N類、數(shù)量、儲存方式等信息。排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)企業(yè)應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識，形成包括所在位置、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息。一般可按生產(chǎn)流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。危險(xiǎn)源辨識危險(xiǎn)源辨識包括辨識方法的選擇、

11、 辨識范圍的確定、 辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。危險(xiǎn)源辨識的步驟： 1 對危險(xiǎn)源辨識的準(zhǔn)備、 策劃； 2 劃分作業(yè)（管理）活動； 3 收集活動信息； 4 對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識；5.評價(jià)每個(gè)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級；6.制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，落實(shí)管理控制措施。危險(xiǎn)源的辨識范圍 危險(xiǎn)源辨識的范圍包括：a）所有生產(chǎn)管理活動（煤氣爐區(qū)域、窯爐、天然氣系統(tǒng)等）、辦公和生活場所、管理制度。b）進(jìn)入工作場所人員（包括企業(yè)員工、相關(guān)方、供應(yīng)商以及來訪者等）的活動及施工作業(yè)人員的活動。專業(yè)資料c）工作場所的設(shè)施（包括自用、租賃、分包等）及設(shè)備設(shè)施安裝、運(yùn)行、維護(hù)。d）危險(xiǎn)物品的購置、運(yùn)輸、使用和儲存。e）其他需要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識的設(shè)備

12、、行為、場所和位置。 危險(xiǎn)源的分類標(biāo)準(zhǔn)見附錄 A。根據(jù)生產(chǎn)工藝流程及制造特點(diǎn)， 日用玻璃行業(yè)的作業(yè)活動和服務(wù)主要體現(xiàn)在：a）原材料（碎玻璃、石英砂等）準(zhǔn)備階段；b）產(chǎn)品制造 (熔化、成型、退火 )階段；c）包裝檢驗(yàn)階段；d）倉儲、物流階段；e）其他活動。危險(xiǎn)源辨識危險(xiǎn)源辨識的方法：包括經(jīng)驗(yàn)判斷法；現(xiàn)場詢問和交流；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信息；安全檢查表；作業(yè)危害分析法；直接觀察法；預(yù)先危險(xiǎn)分析法；類比分析法等?？筛鶕?jù)實(shí)際情況采取辨識方法。工作危害分析法（ JHA）：把一項(xiàng)作業(yè)活動分解成幾個(gè)步驟，識別整個(gè)作業(yè)活動及每一步驟中的危險(xiǎn)源并將其匯總。在識別危險(xiǎn)源時(shí)， 要從四個(gè)方面考慮：人的因素

13、、物的因素、管理的因素、環(huán)境的因素。在這四種因素里面，人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行為：主要是違章操作、違章、不遵守有關(guān)規(guī)定等），其次是物的因素（設(shè)備、安全聯(lián)鎖、安全防護(hù)設(shè)施、涉及安全的工藝、技術(shù)參數(shù)等），再分析管理因素，最后分析環(huán)境因素（主要是指粉塵、噪聲、高溫、毒物、定置定位等） 。安全檢查表法：為了系統(tǒng)找出系統(tǒng)中的不安全因素， 把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素， 然后確定檢查項(xiàng)目， 以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表， 以便進(jìn)行檢查或評審， 這種表叫安全檢查表。可對某種工作系專業(yè)資料統(tǒng)、某種裝置（如除塵系統(tǒng)、煤氣柜等）制定詳細(xì)的安全檢查表。檢查標(biāo)準(zhǔn)

14、制定主要參考相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等。如：煤氣發(fā)生爐檢查標(biāo)準(zhǔn)制定可參考 GB50195發(fā)生爐煤氣站設(shè)計(jì)規(guī)范 、煤氣安全操作規(guī)程等。亦可借鑒、引用本行業(yè)（或本單位）的設(shè)備安全檢查表。 根據(jù)設(shè)備安全檢查表導(dǎo)出可能存在的偏差， 即違背安全檢查表中相關(guān)檢查標(biāo)準(zhǔn)、要求的內(nèi)容為危險(xiǎn)源。2.危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急狀態(tài)） 、三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）。3.依據(jù)生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（ GB/T13861）劃分為四種風(fēng)險(xiǎn)因素：人的因素、物的因素、管理因素以及環(huán)境因素。4.可能導(dǎo)致的事故依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB6441）分為 20類。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)常見的

15、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法主要有危險(xiǎn)指數(shù)法、危險(xiǎn)性預(yù)先分析方法、 故障假設(shè)分析方法、檢查表分析方法、危險(xiǎn)和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法等。其中，作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評價(jià)（MES）、安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（ LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法（ LS）等簡易的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法是企業(yè)常用的方法。本標(biāo)準(zhǔn)采用了作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC）。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。確定重大風(fēng)險(xiǎn)總的原則是根據(jù)本公司的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針目標(biāo)要求，屬于以下情況之一者，判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：a)以前發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)

16、產(chǎn)損失的事故，或輕傷、一般財(cái)專業(yè)資料產(chǎn)損失三次及以上的事故， 且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在，無論風(fēng)險(xiǎn)級別為幾級，一律視為重大風(fēng)險(xiǎn)；b)對于違反國家職業(yè)安全健康有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性規(guī)定的；c)涉及重大危險(xiǎn)源的；d)在煤氣爐、天然氣、?；穾斓葓鏊L期滯留人員在10 人以上的；e)被評價(jià)為一級的風(fēng)險(xiǎn)；f）相關(guān)方有合理要求的。確定較大風(fēng)險(xiǎn)a)以前發(fā)生過輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失兩次的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在，無論風(fēng)險(xiǎn)級別為幾級，一律視為較大風(fēng)險(xiǎn)；b)違背公司相關(guān)安全管理規(guī)定；c)煤氣爐、窯爐和天然氣系統(tǒng)區(qū)域；d）臨時(shí)危險(xiǎn)作業(yè)，現(xiàn)場作業(yè)3 人以上的；e)被評價(jià)為二級的風(fēng)險(xiǎn)；確定一

17、般風(fēng)險(xiǎn)a)違反操作規(guī)程；b)被評價(jià)為三級的風(fēng)險(xiǎn)；確定低風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)為四級的風(fēng)險(xiǎn)為低風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇對確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)單獨(dú)形成清單，在制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、 個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施四個(gè)方面制定。例如：工程控制包括：消除或減弱危害消除是通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除危 專業(yè)資料險(xiǎn)源，如用自動輸送機(jī)替代沉井系統(tǒng)，如較低的動力、電流、電壓、溫度等。封閉對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉； 如在轉(zhuǎn)動軸或鏈條處增設(shè)安全防護(hù)罩等。隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。

18、 管理（行政）控制包括：（ 1）制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等； （2）減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境） ； （3）監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（ 4）警報(bào)和警示信號； （5）安全互助體系； （6）培訓(xùn)；（ 7）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)） 。 個(gè)體防護(hù)包括：（ 1）個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；（ 2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施； （3）當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；（ 4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。應(yīng)急控制包括：（ 1）緊急情況分析、應(yīng)急方

19、案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備； （2）通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。其他風(fēng)險(xiǎn)的控制措施的選擇專業(yè)資料凡需通過工程技術(shù)措施或整改才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)在符合成本安全有效性原則的情況下,制定控制措施。選擇控制措施的基本原則企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性，在公司現(xiàn)有資源條件下，可以實(shí)施的措施；安全性，采取的措施可以消除或降低風(fēng)險(xiǎn)至可接受范圍，且不會帶來新的風(fēng)險(xiǎn)；可靠性，能持續(xù)有效的對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；重點(diǎn)突出人的因素，堅(jiān)持以人為本，生命至上的原則。評審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可

20、接受風(fēng)險(xiǎn)；是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；是否已選定最佳的解決方案。風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)分級企業(yè)按照從高到低的原則將風(fēng)險(xiǎn)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、 較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，實(shí)施分級管控。（ 1）一級風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：重大風(fēng)險(xiǎn)，由公司負(fù)責(zé)控制與管理； （2）二級風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：較大風(fēng)險(xiǎn)，由車間（部門）負(fù)責(zé)控制與管理； （3）三級風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：一般風(fēng)險(xiǎn)，由班組負(fù)責(zé)控制與管理； （4）四級風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：低風(fēng)險(xiǎn)，由崗位控制與管理。風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原則， 對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)管控。上一級負(fù)責(zé)管

21、 專業(yè)資料控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)管控層級可進(jìn)行增加或合并， 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險(xiǎn)的管控層級。編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單企業(yè)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)后， 編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃是一個(gè)動態(tài)的過程， 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、 新增功能性區(qū)域、 裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)， 企業(yè)應(yīng)重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作：a)修改、調(diào)整過去評價(jià)不當(dāng)之處；b)對新辨識出的危險(xiǎn)源的評價(jià)

22、；c)發(fā)生事故后，對相關(guān)危險(xiǎn)源的再評價(jià)；d)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的變化引起對風(fēng)險(xiǎn)程度的修改；e)重大風(fēng)險(xiǎn)受控后需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整等；f)相關(guān)方提出了合理的要求。6、風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)在一、二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（煤氣爐、窯爐、天然氣等）設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)警示牌（附件 F），內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)等級、 名稱、應(yīng)急措施和防范措施。讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的危險(xiǎn)源的基本情況及防范、應(yīng)急對策；其他風(fēng)險(xiǎn)可在崗位設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡（附件G）； 職業(yè)危害崗位的設(shè)置職業(yè)危害告知卡。7、文件管理企業(yè)應(yīng)依據(jù)“全員參與、分級負(fù)責(zé)”的原則，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)分級管控責(zé)任制、管理制度、崗位安全操作規(guī)程及記錄等，系統(tǒng)化、全過程落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)

23、管控。 專業(yè)資料企業(yè)應(yīng)包含、完善以下安全管理文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制危險(xiǎn)源管理制度安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位管理制度崗位安全操作規(guī)程風(fēng)險(xiǎn)控制措施及分級管控信息表 較大危險(xiǎn)因素辨識與防范信息表 安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌 8、建設(shè)成果企業(yè)通過建立、 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系， 應(yīng)能全面掌握企業(yè)內(nèi)部存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源，并通過評價(jià)識別，采取有效的防控措施，夯實(shí)企業(yè)的安全管理基礎(chǔ)， 系統(tǒng)的提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控能力， 并應(yīng)至少在以下方面有所體現(xiàn)：通過風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)， 全面、系統(tǒng)掌握公司危險(xiǎn)點(diǎn)的層級和分布，制定有效的安全管控措施， 不斷降低公司生產(chǎn)作業(yè)中的安全風(fēng)險(xiǎn)，有效提升公司安全管理水平；建立正規(guī)安全風(fēng)險(xiǎn)告知渠道，不

24、斷充實(shí)、完善安全警示標(biāo)識，規(guī)范企業(yè)安全警示標(biāo)識的設(shè)置；建立健全較大風(fēng)險(xiǎn)部位日常管控機(jī)制，落實(shí)管控責(zé)任。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識建立、修訂崗位安全操作規(guī)程， 完善應(yīng)急救援預(yù)案，通過培訓(xùn)使員工熟練掌握崗位操作技能和應(yīng)急處置能力； 通過建立、實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系不斷提升公司風(fēng)險(xiǎn)管控能力以安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系為基礎(chǔ)， 建立健全隱患排查機(jī)制， 使隱患排查工作更有針對性。 9、持續(xù)改進(jìn) 9.1 評審專業(yè)資料企業(yè)每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)實(shí)施指南進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)， 并對評審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。 9.2 溝通為確保各部門

25、和不同層次之間公司與外部的各層面之間就風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的過程及有效性相關(guān)信息， 按照規(guī)定分級實(shí)行信息反饋和整改，做好溝通記錄，發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)立即向安全管理部門報(bào)告。信息反饋和整改的責(zé)任應(yīng)落實(shí)到人， 重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)公示或公布并及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。專業(yè)資料附件 A危險(xiǎn)源分類標(biāo)準(zhǔn)A.1 物的不安全狀態(tài)裝置、設(shè)備、工具、廠房等a)設(shè)計(jì)不良強(qiáng)度不夠；穩(wěn)定性不好；密封不良；應(yīng)力集中；外型缺陷、外露運(yùn)動件；缺乏必要的連接裝置；構(gòu)成的材料不合適；其他。b)防護(hù)不良沒有安全防護(hù)裝置或不完善；沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良；沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他

26、。c)維修不良廢舊、疲勞、過期而不更新；出故障未處理；平時(shí)維護(hù)不善；其他。物料a)物理性高溫物（固體、氣體、液體）；低溫物（固體、氣體、液體）；粉塵與氣溶膠；運(yùn)動物。b)化學(xué)性易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)） ；腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；專業(yè)資料其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。c)生物性致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；傳染病媒介物；致害動物；致害植物；其他生物性危險(xiǎn)源因素。有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、

27、液體流動性、電磁性）有害振動的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性）有害電磁輻射的產(chǎn)生電離輻射（ X 射線、離子、離子、高能電子束等）；非電離輻射（超高壓電場、此外線等） 。A.2 人的不安全行為不按規(guī)定的方法沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等；選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；送料或加料過快；機(jī)動車超速；機(jī)動車違章駕駛；其他。不采取安全措施不防止意外風(fēng)險(xiǎn)； 不防止機(jī)械裝置突然開動；沒有信號就開車；沒有信號就移動或放開物體；其他。對運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；對帶電設(shè)備；對加壓容器； 對加熱物

28、；對裝有危險(xiǎn)物；其他。使安全防護(hù)裝置失效拆掉、移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調(diào)整錯 專業(yè)資料誤；去掉其他防護(hù)物。制造危險(xiǎn)狀態(tài)貨物過載； 組裝中混有危險(xiǎn)物； 把規(guī)定的東西換成不安全物；臨時(shí)使用不安全設(shè)施；其他。使用保護(hù)用具的缺陷不使用保護(hù)用具；不穿安全服裝；保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。不安全放置使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置； 車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置； 物料、 工具、垃圾等的不安全放置； 其他。接近危險(xiǎn)場所接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、 裝置；接觸吊貨、接近貨物下面；進(jìn)入危險(xiǎn)有害場所；上或接觸易倒塌的物體；攀、坐不安全場所；其他。某些不安全行為用手代替工具； 沒有確定安全就進(jìn)

29、行下一個(gè)動作； 從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作弄人、惡作??；其他。誤動作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法不對；其他。其他不安全行動專業(yè)資料A.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷作業(yè)場所沒有確保通路； 工作場所間隔不足； 機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷； 物體放置的位置不當(dāng)； 物體堆積方式不當(dāng)；對意外的擺動防范不夠；信號缺陷（沒有或不當(dāng)）；標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)） 。環(huán)境因素采光不良或有害光照； 通風(fēng)不良或缺氧； 溫度過高或過低；壓力過高或過低；濕度不當(dāng)；給排水不良；外部噪聲；自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。A.4 安全健康管理的缺陷安全生產(chǎn)保障

30、a)安全生產(chǎn)條件不具備； b)沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員； c)安全生產(chǎn)投入不足； d)違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。危險(xiǎn)評價(jià)與控制a)未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b)未正確評價(jià)生產(chǎn)活動中的危險(xiǎn)（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn)）；c)對重要危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。作用與職責(zé)a)職責(zé)劃分不清；專業(yè)資料b)職責(zé)分配相矛盾；c)授權(quán)不清或不妥；d)報(bào)告關(guān)系不明確或不正確。培訓(xùn)與指導(dǎo)a)沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)）； b)培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷；c)培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d)培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備） ； e)知識更新和再培訓(xùn)不夠； f)

31、 缺乏技術(shù)指導(dǎo)。人員管理與工作安排a)人員選擇不當(dāng)無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b)安全行為受責(zé)備， 不安全行為被獎勵；c)沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)用品或設(shè)施；d)工作安排不合理沒有安排或缺乏合適人選；人力不足；生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時(shí)間過長。e)未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。專業(yè)資料安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a)沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，覆蓋不全，不實(shí)際等） ；c)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。設(shè)備和工具a)選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b)未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng)；c)保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計(jì)劃、

32、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d)維修不當(dāng)（信息傳達(dá)， 計(jì)劃安排， 部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e)過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計(jì)劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成）；f)判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g)無設(shè)備檔案或不完全。物料（含零部件）a)運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；b)保管、儲存的缺陷（包括存放超期） ； c)包裝的缺陷；d)未能正確識別危險(xiǎn)物品；e)使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f)缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料 （如 MSDS）或資料使用不當(dāng)。設(shè)計(jì)專業(yè)資料a)工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計(jì)思路不當(dāng)；設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）； 設(shè)計(jì)輸出不當(dāng)（不正確，不

33、明確，不一致）； 無獨(dú)立的設(shè)計(jì)評估。b)設(shè)備設(shè)計(jì)不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c)作業(yè)場所設(shè)計(jì)不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等） ； d)設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)要求。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b)未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)； c)應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d)應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。相關(guān)方管理a)對設(shè)計(jì)方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b)對承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c)對供應(yīng)商的管理收貨項(xiàng)目與訂購項(xiàng)目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，專業(yè)資料對

34、供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）對產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d)對設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。監(jiān)控機(jī)制a)安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b)安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）； c)事故、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d)整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；e)未進(jìn)行審核或管理評審， 或開展不力；f)無安全績效考核和評估或欠妥。溝通與協(xié)商a)內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b)與相關(guān)方之間信息溝通不暢 （設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等） ；（上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)