浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量體系程序

1、浙江鼑鑫工藝品有限公司DX/QP-00-00-2010質(zhì)量體系程序2010-07-01發(fā)布 2010-07-01實施Z J D X G Y P Y X G S基于GB/T190012000 IDT ISO9002:2000標(biāo)準(zhǔn)版本號：第02版（2005）持有者：發(fā)放號：控制狀態(tài)：編制：審核;批準(zhǔn)：更改一覽表序號修訂次修改內(nèi)容文件號修改人批準(zhǔn)人修改日期質(zhì)量體系程序文件目錄序號程序文件編號程序文件名稱1DX/QP-04-01-2005文件控制程序2DX/QP-04-02-2005質(zhì)量記錄控制程序3DX/QP-05-01-2005管理評審4DX/QP-06-01-2005人力資源和培訓(xùn)程序5DX/Q

2、P-06-02-2005生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理程序6DX/QP-06-03-2005工作環(huán)境的控制程序7DX/QP-07-01-2005產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序8DX/QP-07-02-2005顧客要求的確定與評審程序9DX/QP-07-03-2005與顧客交流及顧客意見/投訴處理程序10DX/QP-07-04-2005采購程序11DX/QP-07-05-2005生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序12DX/QP-07-06-2005產(chǎn)品標(biāo)示和可追溯性程序13DX/QP-07-07-2005顧客財產(chǎn)的控制程序14DX/QP-07-08-2005產(chǎn)品防護控制程序15DX/QP-07-09-2005測量和監(jiān)控設(shè)施的控制

3、程序16DX/QP-08-01-2005顧客滿意度的評估程序17DX/QP-08-02-2005內(nèi)部審核程序18DX/QP-08-03-2005過程和產(chǎn)品的測量和控制程序19DX/QP-08-04-2005不合格的控制程序20DX/QP-08-05-2005數(shù)據(jù)分析程序21DX/QP-08-06-2005浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/SC-2010標(biāo)題：文件控制程序版本號/修訂次：02/01第1頁 共4頁生效日期：2010年7月1日1. 目的為了質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，保證對質(zhì)量管理體系有效地運行起重要作用的各個場所都使用相應(yīng)的有效版本，制定本程序。范圍適用于與質(zhì)

4、量管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量程序及適用法律、法規(guī)的分發(fā)控制，并編制文件一覽表；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程等生產(chǎn)技術(shù)文件的分發(fā)控制，并編制文件一覽表，并負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針相一致的質(zhì)量管理體系文件。各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的收集、整理和歸檔等。程序公司質(zhì)量體系規(guī)定的文件是指：質(zhì)量管理體系文件，包括：質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序適用法律、法規(guī)技術(shù)文件，包括：產(chǎn)品（工藝）技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)程顧客提供的技術(shù)資料及其他外來文件本程序適用于以上質(zhì)量文件的控制。質(zhì)量文件編號指南質(zhì)量手冊DX / SC- 年份 手冊 本公司代號浙江鼑鑫工

5、藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/SC-2010標(biāo)題：文件控制程序版本號/修訂次：02/01第2頁 共4頁生效日期：2010年7月1日程序文件DX / QP 年份 順序號 條款號 質(zhì)量體系程序 本公司代號管理文件DX / G 年份 順序號 管理 本公司代號技術(shù)文件DX / J 年份 順序號 技術(shù) 本公司代號質(zhì)量記錄承諾QR / 年份 條款號 質(zhì)量記錄外來文件：沿用原編號質(zhì)量文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放所有質(zhì)量文件發(fā)布前都應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的；質(zhì)量管理手冊由管理者代表組織質(zhì)檢部編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)登記和發(fā)放；質(zhì)量體系程序由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫

6、，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)登記和發(fā)放；技術(shù)類文件由技術(shù)開發(fā)部編寫和審核，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗和試驗規(guī)范、過程技術(shù)規(guī)范操作規(guī)程等，由管理者代表審批批準(zhǔn)發(fā)布，由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)登記和發(fā)放；管理類文件由總經(jīng)辦組織編寫，由管理者代表審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由總經(jīng)辦浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/SC-2010標(biāo)題：文件控制程序版本號/修訂次：02/01第3頁 共4頁生效日期：2010年7月1日負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、登記和發(fā)放質(zhì)量文件的發(fā)放范圍文件的發(fā)放范圍以適用部門和人員為原則確定，應(yīng)嚴(yán)格控制文件的分發(fā)，以便管理和防止泄露。所有質(zhì)量體系文件，除非管理者代表或總經(jīng)理

7、許可，不得外借給公司以外的人員，為讓顧客了解公司質(zhì)量體系，一般只提供質(zhì)量管理手冊及相應(yīng)程序的非受控本。文件發(fā)放范圍由文件審批人書面通知文件控制人員，并體現(xiàn)在文件分發(fā)表中。無論是對外發(fā)放或借閱質(zhì)量文件，都適用本程序4.5條款規(guī)定的發(fā)放和回收程序。質(zhì)量文件的發(fā)放和回收。文件控制人員應(yīng)保證及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢/失效文件受控本。文件控制人員按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放文件，以保證有關(guān)的場所使用相應(yīng)的有效版本文件控制人員應(yīng)在文件受控本分發(fā)表和文件非受控本分發(fā)表中詳細(xì)登記文件發(fā)放和情況并應(yīng)有文件接收人員的簽名；所有發(fā)放的質(zhì)量文件應(yīng)有編號以便追溯（對于非受控本無需更換新版或回收）文件受控本和非受控本

8、都應(yīng)蓋有相應(yīng)的紅色“受控本”或“非受控本”印章。除文件控制人員外，不得私自復(fù)印文件。發(fā)放范圍以外人員/部門需要時，應(yīng)填寫文件申請表，經(jīng)審批人同意，向文件控制人員領(lǐng)取，同樣辦理登記手續(xù)。作廢/失效的受控本回收后都應(yīng)及時處理，作為檔案或供今后參考而保留的（至少一份）作廢文件，應(yīng)蓋上“作廢”印章以防誤用。質(zhì)量文件的更改質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序由質(zhì)檢部組織更改，填寫文件更改申請表，經(jīng)管理者代表申請，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由總經(jīng)辦發(fā)放并保留文件更改內(nèi)容的記錄。其他文件的更改由部門主管填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門獲得審批所需

9、依據(jù)的有關(guān)背景資料。更改的實施質(zhì)量手冊、程序文件：更改在3次以內(nèi)或一般更改，以換頁方式進(jìn)行；更改超過3次或大幅度更改時，進(jìn)行換版，版本號分別為01、02、03技術(shù)文件、管理文件：文件小幅度更改時在原文處作標(biāo)識，大幅度更改時，文件換版。質(zhì)量記錄表格：更改時，直接用新表格替代舊表格。浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/SC-2010標(biāo)題：文件控制程序版本號/修訂次：02/01第4頁 共4頁生效日期：2010年7月1日所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。技術(shù)文件供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料技術(shù)規(guī)范收集和整理；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的收集和整理技術(shù)文件的更改審批

10、同4.6.1和4.6.4條塊；銷售部負(fù)責(zé)對顧客提供的技術(shù)資料的標(biāo)識和登錄。電腦文件的管理對使用電腦或電腦系統(tǒng)進(jìn)行管理，公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司的電腦程序設(shè)定及管理。儲存于電腦中的文件和資料都應(yīng)編制主目錄。電腦中的文件和資料應(yīng)備份保存。磁盤的保存應(yīng)能防止損壞或變質(zhì)磁盤必須嚴(yán)格控制，防止病毒侵入。輸入人員應(yīng)經(jīng)授權(quán)，以內(nèi)感規(guī)定輸入人員的密碼，確保文件、輸入、更改處于受控狀態(tài)。對質(zhì)量記錄的控制詳見質(zhì)量記錄程序相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序主要報表 記錄6.1 QR-0401-01 文件一覽表6.2 QR-0401-02 文件受控本分發(fā)表6.3 QR-0401-03 文件非受控本分發(fā)表6.4 QR-0401-0

11、4 文件申請表6.5 QR-0401-05 文件申請表浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：質(zhì)量記錄的控制版本號/修訂次：02/01第1頁 共2頁生效日期：2010年7月1日目的為了對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢查、保管和處理進(jìn)行控制，制定本程序。范圍本程序適用于對本公司的質(zhì)量記錄以及顧客和供方的有關(guān)質(zhì)量記錄的控制。職責(zé)總經(jīng)辦是質(zhì)量記錄控制的主管部門。各部門指定人員負(fù)責(zé)安按照質(zhì)量記錄一覽表及相應(yīng)規(guī)定對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、收集、歸檔、貯存、保管和處理。程序質(zhì)量記錄的編制常用的質(zhì)量記錄應(yīng)格式化并可能表格化；格式化的質(zhì)量記錄有專門的識別號。所有質(zhì)量記錄都

12、應(yīng)字跡清晰，不得用鉛筆做記錄，質(zhì)量記錄應(yīng)有作記錄的人員簽全名以表明責(zé)任；若有涂改，原記錄人員應(yīng)在涂改處簽名。質(zhì)量記錄應(yīng)清楚地指明時是何種產(chǎn)品或生活，應(yīng)正確，真實、完整地填寫記錄中的有關(guān)欄目內(nèi)容。質(zhì)量記錄的保管處理所作的質(zhì)量記錄應(yīng)適應(yīng)于顧客或責(zé)任單位審核的要求。質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適合的場所，以防質(zhì)變、損壞和丟失。質(zhì)量記錄每年應(yīng)整理一次：分類，裝訂或裝箱保存。質(zhì)量記錄保存期限見質(zhì)量記錄一覽表，除非顧客或本公司另有書面要求或規(guī)定。若以電/磁介質(zhì)作為質(zhì)量記錄載體，應(yīng)及時制作拷貝妥善保存。對超過保存期的質(zhì)量記錄，處理時應(yīng)有處理記錄。質(zhì)量記錄的標(biāo)識QR-AAA-XXQR:質(zhì)量記錄，AAAA：相對應(yīng)的程序文件

13、 AAAA為四位數(shù)字，XX: 順序號 貳位阿拉伯?dāng)?shù)字例：QR-0401-01 代表0401文件控制程序中引用的順序號為01的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄表格的管理質(zhì)量記錄表格由使用部門制定并送總經(jīng)辦一份存檔，總經(jīng)辦文件管理員應(yīng)編制質(zhì)量記錄一覽表，明確其修訂狀態(tài)。浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：質(zhì)量記錄的控制版本號/修訂次：02/01第1頁 共2頁生效日期：2010年7月1日質(zhì)量記錄表格的修訂由使用部門負(fù)責(zé)人審批，報總經(jīng)辦文件管理人員備案。質(zhì)量記錄規(guī)范的印刷，應(yīng)經(jīng)文件管理人員審批。質(zhì)量記錄一覽表所列質(zhì)量記錄系在質(zhì)量體系至少應(yīng)具備的主要質(zhì)量記錄。新制

14、定的質(zhì)量記錄表格，增補于一覽表中。質(zhì)量記錄一覽表中的質(zhì)量記錄，必要時每半年可增刪一次，但不需列入所有的記錄。相關(guān)文件文件控制程序主要報表記錄QR-0402-01 質(zhì)量記錄一覽表浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：管理評審版本號/修訂次：02/01第1頁 共3頁生效日期：2010年7月1日目的為確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性而進(jìn)行管理評審，制定本程序。范圍本程序?qū)嵱糜趯Ρ竟举|(zhì)量管體系的運行狀況以及質(zhì)量管理體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適合程度進(jìn)行綜合評價。職責(zé)質(zhì)量管理體系的管理評審?fù)ㄟ^“管理評審會議”進(jìn)行。會議代表由下列

15、職能部門發(fā)展人組成：總經(jīng)理、管理者代表、技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、銷售部、供應(yīng)部、總經(jīng)辦、行政部、各車間和其他有關(guān)人員?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)主持“管理評審會議”；會議議程應(yīng)提前三天通知與會人員會議代表應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，以事實和數(shù)據(jù)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行客觀評價，使管理評審會議達(dá)到其目的。程序管理評審計劃每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行也可以根據(jù)需要安排。質(zhì)檢部于每次管理評審前三天編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：A)評審時間；B)評審目的；C)評審范圍及評審重點；D)參加評審部門（人員）；E)評審依據(jù)；F)評審內(nèi)容；當(dāng)發(fā)生下列情況之一時可增加管理評審頻次。A)

16、 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；C)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；D)市場需求發(fā)生重大變化時；E)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。A)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果；B)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：質(zhì)量記錄的控制版本號/修訂次：02/01第2頁 共3頁生效日期：2010年7月1日C)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符

17、合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視結(jié)果；D)改進(jìn)、預(yù)防和糾正錯誤的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；E)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F)可能影響質(zhì)量體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；G)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性評審準(zhǔn)備預(yù)定審核前三天，質(zhì)檢部以書面的形式向管理者代表匯報階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件、評審資料，由管理者代表確認(rèn)。質(zhì)檢部向參加評審的人員

18、發(fā)放管理評審?fù)ㄖ獣?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。管理評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。管理評審輸出管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；資源需求等會議結(jié)束后，由質(zhì)檢部根據(jù)管理評審輸出地要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)

19、，并發(fā)至相應(yīng)的部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證質(zhì)檢部根據(jù)糾正和預(yù)防程序的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄由管理者代表保管，包括管理評審計劃、評審前各部門批準(zhǔn)的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。相關(guān)文件浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：質(zhì)量記錄的控制版本號/修訂次：02/01第3頁 共3頁生效日期：2010年7月1日內(nèi)部審核程序糾正和預(yù)防程序文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄QR-

20、0501-01 管理評審計劃QR-0501-01 管理評審?fù)ㄖ獑蜵R-0501-01 管理評審報告QR-0501-03 糾正措施要求浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：人力資源和培訓(xùn)版本號/修訂次：02/01第1頁 共3頁生效日期：2010年7月1日目的為了保證質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)有效性，提供現(xiàn)有的人力資源質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，制定本程序。范圍本程序適用于本公司人力資源的資格要求確定及本公司內(nèi)部所有對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)。職責(zé) 由總經(jīng)理決定本公司的組織機構(gòu)設(shè)置及組織機構(gòu)中的各類人員的職責(zé)范圍。各部門

21、負(fù)責(zé)人提出本部門的培訓(xùn)要求，報總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦匯總后，編制公司培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)辦組織培訓(xùn)計劃的實施，各相關(guān)部門配合。程序人力配置建立本公司組織機構(gòu)并確定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，詳見質(zhì)量管理手冊DX/SC-2001 0.7章節(jié)及0.8章節(jié)崗位人員資格為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確定本公司各項活動正常有序地進(jìn)行，應(yīng)對組織機構(gòu)中管理人員、驗證人員及重要崗位人員提出相應(yīng)的資格要求。資格認(rèn)可從事對質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考察，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考察的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷及相關(guān)的崗位資格和專業(yè)職稱等，這些文件/記錄應(yīng)保存于個人檔案中。本公司對各個部門負(fù)責(zé)人應(yīng)頒發(fā)任命

22、書，對本公司從事驗證及重要崗位的人員應(yīng)發(fā)放崗位資格證明。新員工的指導(dǎo)和培訓(xùn)指導(dǎo)新員工報到后，總經(jīng)辦以適當(dāng)?shù)男问较蛐聠T工提供指導(dǎo)，內(nèi)容包括：a)本公司規(guī)章制度；b)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c)消防、安全和衛(wèi)生基本知識。新員工崗位培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)技術(shù)人員有責(zé)任對新員工或調(diào)整到新崗位的人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)：a)安全衛(wèi)生和質(zhì)量意識；b)技能訓(xùn)練，使新員工盡快達(dá)到要求，保證工作質(zhì)量；c)了解崗位的關(guān)聯(lián)性和重要性，及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。崗位培訓(xùn)應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r候由指導(dǎo)人員監(jiān)督進(jìn)行，相應(yīng)的質(zhì)量程序、操作規(guī)程可作為教材。新員工考核對確定聘用的人員，應(yīng)有考核記錄，由部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可確認(rèn)。培訓(xùn)計劃各部門

23、為了使所屬人員達(dá)到所規(guī)定的資格以及下述情況發(fā)生時保持人員的合格性，應(yīng)積極考慮培訓(xùn)需要。a)本公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化；b)質(zhì)量體系有重大變化；c)職責(zé)加重、工作內(nèi)容、工作范圍擴大；d)新工藝、新設(shè)備的采用。本公司各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審議本部門的培訓(xùn)需要，提出本部門人員的培訓(xùn)需要，報總經(jīng)辦，每年年初由總經(jīng)辦編制年度培訓(xùn)計劃，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)辦應(yīng)組織實施培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)現(xiàn)場崗位培訓(xùn)當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝或人員崗位調(diào)動時，應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)。崗位培訓(xùn)由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行，應(yīng)作以下準(zhǔn)備：a)選擇教員如主管或有經(jīng)驗的專業(yè)人員；b)適合的培訓(xùn)方式，如操作示范或講課；c)培訓(xùn)內(nèi)容。脫產(chǎn)培訓(xùn)脫產(chǎn)培訓(xùn)系指停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn)應(yīng)總經(jīng)理

24、批準(zhǔn)，停產(chǎn)培訓(xùn)應(yīng);a)確定培訓(xùn)時間；b)作出行政安排。培訓(xùn)記錄本公司總經(jīng)辦組織的，總經(jīng)辦應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄，總經(jīng)辦據(jù)此建立管理人員的個人培訓(xùn)檔案。送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)向總經(jīng)辦出具有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或培訓(xùn)證明。主要報表、記錄QR-0601-01 年度培訓(xùn)計劃QR-0601-01 培訓(xùn)記錄QR-0601-03 個人培訓(xùn)檔案浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理版本號/修訂次：02/01第1頁 共2頁生效日期：2010年7月1日目的為確保本公司的生產(chǎn)設(shè)備配置滿足要求并對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護保養(yǎng)，以保持其功能與性能，制定本程序。范圍本程

25、序適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備配置及其管理。職責(zé)為滿足生產(chǎn)需要，總經(jīng)理提供足夠的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。生產(chǎn)部制定年度預(yù)防性維修計劃并組織實施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的檢修，并向設(shè)備操作人員提供技術(shù)指導(dǎo)。設(shè)備操作人員應(yīng)按規(guī)定對機器設(shè)備進(jìn)行日常維護保養(yǎng)。技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制主要設(shè)備的操作維護保養(yǎng)規(guī)程。程序生產(chǎn)設(shè)備的配置本公司應(yīng)具有與其業(yè)務(wù)、生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的輔助設(shè)施。設(shè)備管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)對分管設(shè)備建立設(shè)備臺帳，并對設(shè)備進(jìn)行編號標(biāo)識，同時收集保管好設(shè)備檔案。技術(shù)開發(fā)部應(yīng)對主要設(shè)備制定操作、維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書，并應(yīng)對設(shè)備的維護保養(yǎng)周期進(jìn)行規(guī)定。設(shè)備操作人員應(yīng)依據(jù)有關(guān)操作規(guī)程對設(shè)備進(jìn)行規(guī)范操作。設(shè)備維護保養(yǎng)設(shè)備

26、操作人員依據(jù)有關(guān)的維護保養(yǎng)規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行日常維護保養(yǎng)，設(shè)備管理人員對生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查。預(yù)防性維修計劃為保持設(shè)備的性能和正常壽命，預(yù)防突發(fā)性故障，對主要生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實際情況，定期實施全面維修保養(yǎng)，為此，生產(chǎn)部應(yīng)提出年設(shè)備預(yù)防性維修計劃，報總經(jīng)理審批。周期檢修計劃的執(zhí)行情況，應(yīng)記錄于設(shè)備維修記錄卡。浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理版本號/修訂次：02/01第2頁 共2頁生效日期：2010年7月1日設(shè)備故障維修當(dāng)機器設(shè)備發(fā)生故障停機，設(shè)備操作人員應(yīng)及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行檢修。對有更換零配件的，保全工應(yīng)將

27、維修內(nèi)容簡要概述在設(shè)備維修記錄卡中，作為資料保存。設(shè)備驗收所采購的設(shè)備只有在安裝、調(diào)試符合要求后才能予以驗收，本公司組織的設(shè)備調(diào)試人員應(yīng)填制設(shè)備驗收記錄。主要報表記錄QR-0602-01 設(shè)備臺帳QR-0602-02 年設(shè)備預(yù)防性維修計劃QR-0602-03 設(shè)備操作點檢記錄卡QR-0602-04 設(shè)備維修記錄卡QR-0602-05 設(shè)備驗收記錄浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：工作環(huán)境的控制版本號/修訂次：02/01第1頁 共1頁生效日期：2010年7月1日目的為保證生產(chǎn)、發(fā)揮員工的積極性，確保和實施工作環(huán)境所需的人員和物理因素，使產(chǎn)品

28、符合，制定本程序。范圍本程序適用于公司產(chǎn)品過程中的工作環(huán)境要求職責(zé)生產(chǎn)部和行政部定期抽查公司的各工作環(huán)境情況。各部門主管負(fù)責(zé)分管范圍的工作環(huán)境符合要求。公司應(yīng)提供適宜的工作場所。程序工作條件所有參加作業(yè)人員必須身體健康、有一定的文化素質(zhì)，能適應(yīng)其崗位工作的環(huán)境和資格要求。環(huán)境衛(wèi)生要求公司應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境，配備適宜的設(shè)備設(shè)施，以發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。辦公場所：整潔、明亮、有序。生產(chǎn)車間a)整潔、明亮；b)每天清潔保持地面衛(wèi)生清潔；c)工作臺面保持干凈，不許堆放雜物；檢查制度生產(chǎn)部和行政部每月對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行檢查，并對本公司的衛(wèi)生情況進(jìn)行考核評分，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋有關(guān)責(zé)任部門糾正，必要時發(fā)

29、出糾正措施要求；考核結(jié)果應(yīng)報總經(jīng)理。主要報表記錄QR-0603-01 衛(wèi)生檢查記錄浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：產(chǎn)品的質(zhì)量策劃版本號/修訂次：02/01第1頁 共2頁生效日期：2010年7月1日目的對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、實施和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。適用范圍適用于特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。程序?qū)μ囟ǖ漠a(chǎn)品、項目和合同應(yīng)

30、進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適應(yīng)于組織的方式形成外交，如質(zhì)量計劃。進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項；質(zhì)量策劃的內(nèi)容a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b)針對特定產(chǎn)品、項目或合同上所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d)確定過程涉及和驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性

31、，應(yīng)安排測量和控制活動；e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)質(zhì)量記錄。質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為：浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：產(chǎn)品的質(zhì)量策劃版本號/修訂次：02/01第2頁 共2頁生效日期：2010年7月1日a)質(zhì)量計劃根據(jù)策劃內(nèi)容和結(jié)果來確定；b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c)可引用已有的質(zhì)量文件相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d)根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃。如設(shè)計質(zhì)

32、量計劃、采購計劃；或僅針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷、用戶服務(wù)周等；e)質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃）一部分。質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)檢部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)檢部。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫質(zhì)量計劃實施

33、情況檢查表以進(jìn)行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。質(zhì)量計劃的修改當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫文件更改申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件控制程序執(zhí)行。質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)存檔保存相關(guān)文件 DX/QR-04-01-2001文件控制程序相關(guān)記錄QR-0701-01質(zhì)量計劃任務(wù)書QR-0701-02質(zhì)量計劃實施情況檢查表浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：顧客要求的確定與評審版本號/修訂次：02/01第1頁 共2頁生效日期：2010年7月1日目的為確定顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和隱含的要求，和通過對顧客要求的評審，以滿足顧客的要求。范圍

34、本程序適用于顧客的識別及與顧客確認(rèn)合同/訂單的評審。職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查。銷售部負(fù)責(zé)常規(guī)合同評審，主持非常規(guī)合同的評審，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部等部門參與。程序市場調(diào)研信息來源主要顧客展銷會網(wǎng)上查詢等承接訂單對顧客的訂貨查詢，在顧客的聯(lián)系中應(yīng)做到：a)卻知與顧客的聯(lián)系渠道，如：通訊地址、電話、聯(lián)系人等。b)準(zhǔn)備了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和交付的要求，特別是顧客的特殊要求如：標(biāo)記和使用地區(qū)/國家法規(guī)要求等，并向顧客提供公司的產(chǎn)品介紹。c)顧客提供的技術(shù)資料或樣品有顧客識別標(biāo)記，原件由技術(shù)開發(fā)部保存；銷售部應(yīng)及時將信息傳遞技術(shù)開發(fā)部和/或質(zhì)檢部。d)對口頭訂單或通過電話聯(lián)系的，業(yè)務(wù)員應(yīng)填寫顧客函電

35、要貨登記表（代訂單）合同評審合同評審應(yīng)在簽約前進(jìn)行。合同的分類常規(guī)產(chǎn)品合同非常規(guī)產(chǎn)品合同浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：顧客要求的確定與評審版本號/修訂次：02/01第1頁 共2頁生效日期：2010年7月1日非常規(guī)產(chǎn)品合同評審方法對于非常規(guī)產(chǎn)品合同，由銷售部組織，會同質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部等部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審。評審結(jié)束后，各部門負(fù)責(zé)人在合同評審表上對本部門負(fù)責(zé)的評審內(nèi)容簽署意見，最后由總經(jīng)理綜合各部門意見，在合同評審表上簽署結(jié)論意見。對于常規(guī)產(chǎn)品合同，銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)公司的實際生產(chǎn)能力和技術(shù)能力，請示銷售部部長后有權(quán)做出合同簽訂決定

36、，在合同、訂單或顧客函電要貨登記表代訂單）上蓋“合同已評審”章，無需組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評審。銷售部負(fù)責(zé)將合同評審結(jié)果及時反饋給訂貨信息的提供者（顧客或業(yè)務(wù)員），以便簽訂正式合同或修訂合同條款或?qū)︻櫩驼f明不能簽約的原因。生產(chǎn)部接到銷售部提供的合同簽訂信息，開出生產(chǎn)計劃分發(fā)至質(zhì)檢部、各車間實施。合同的修訂公司或顧客提出修改合同請求時，由銷售部填寫合同變更申請表，對修改的條款應(yīng)重新進(jìn)行評審，并按本程序第4.3條款進(jìn)行，只有評審?fù)ㄟ^后才能實施合同的修訂。合同的修訂內(nèi)容應(yīng)由銷售部傳遞到相關(guān)部門。合同正本及合同評審記錄由銷售部保存，合同履行完畢后，歸檔保存，保存期一般是合同終止后二年。相關(guān)/引用文件產(chǎn)品

37、實現(xiàn)質(zhì)量策劃記錄顧客函電要貨登記表（代訂單） QR-0702-01合同評審表 QR-0702-02合同變更評審表 QR-0702-03合同登記表 QR-0702-04浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：與顧客交流及顧客意見/投訴處理版本號/修訂次：02/01第1頁 共2頁生效日期：2010年7月1日目的為保證顧客意見得以及時交流、分析、處理；相應(yīng)采取的糾正或改進(jìn)方案得以有效貫徹，制定本程序。范圍本程序適用于本公司與顧客交流對顧客意見/投訴的處理。職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)與顧客交流銷售部負(fù)責(zé)顧客意見/投訴的受理、登記、答復(fù)。程序與顧客交流銷售部應(yīng)通過保

38、持與顧客的接口關(guān)系，保證聯(lián)系渠道的暢通，達(dá)到相互了解：即本公司了解顧客需求，顧客了解本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)，使本公司與顧客的關(guān)系協(xié)調(diào)以提高雙方的經(jīng)營利益。交流包括：a)產(chǎn)品質(zhì)量信息；b)聽取顧客對本公司工作意見/包括顧客投訴。顧客意見/投訴處理銷售部接到顧客的依據(jù)/投訴時，應(yīng)將情況簡要記錄在顧客意見處理報告。銷售部首先應(yīng)對顧客意見/投訴進(jìn)行分析：對涉及數(shù)量、交貨期、運輸造成破損等問題，由自己處理；對涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題的，應(yīng)將顧客意見處理報告連同有關(guān)資料移交質(zhì)檢部處理。質(zhì)檢部應(yīng)審查顧客意見，初步確定質(zhì)量問題的性質(zhì)。必要時，可與有關(guān)部門一起分析查找原因。如：a) 產(chǎn)品質(zhì)量信息；b) 聽取顧客對本公司

39、工作的意見包括顧客投訴。顧客意見/投訴處理銷售部接到顧客的意見/投訴時，應(yīng)將情況簡要記錄在顧客意見處理報告。銷售部首先應(yīng)對顧客意見/投訴進(jìn)行分析：對僅涉及數(shù)量、交貨期、運輸造成破損等問題，由自己處理；對涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題的，應(yīng)將顧客意見處理報告連同有關(guān)資料移交質(zhì)檢部處理。質(zhì)檢部應(yīng)審查顧客意見，初步確定質(zhì)量問題的性質(zhì)。必要時，可與有關(guān)部門一起分析查找原因。如：a) 供應(yīng)部原輔材料問題b) 技術(shù)開發(fā)部技術(shù)方面、過程控制、生產(chǎn)管理和儲存問題浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：與顧客交流及顧客意見/投訴處理版本號/修訂次：02/01第1頁 共2頁生效

40、日期：2010年7月1日質(zhì)檢部在證實問題的根源后，應(yīng)將顧客意見處理報告連同有關(guān)資料轉(zhuǎn)給有關(guān)的責(zé)任部門和人員以采取糾正措施（包括預(yù)防性措施）。責(zé)任部門或人員應(yīng)分析原因，制定糾正措施方案并組織實施，有關(guān)糾正措施應(yīng)填寫于顧客意見處理報告中。如產(chǎn)品質(zhì)量問題系供方提供的原材料因素造成的，則按糾正和預(yù)防措施處理。質(zhì)檢部應(yīng)監(jiān)督糾正措施的實施，并將監(jiān)督跟蹤結(jié)果填寫于顧客意見處理報告中。對顧客投訴涉及經(jīng)濟賠償?shù)奶幚泶饛?fù)，無爭議的，由銷售部長簽字認(rèn)可，金額超過5萬元的，應(yīng)報總經(jīng)理審批。對顧客投訴有關(guān)質(zhì)量問題，有爭議的（即本公司判定的意見與顧客不一致），銷售部應(yīng)提交總經(jīng)理審批。所涉及經(jīng)濟賠償?shù)念櫩鸵庖娞幚砬闆r，均應(yīng)

41、報總經(jīng)理。銷售部每半年對顧客意見或投訴進(jìn)行統(tǒng)計分析，填制顧客意見統(tǒng)計表。記錄QR-0703-01 顧客意見處理報告QR-0703-02 顧客意見統(tǒng)計表QR-0703-03 糾正措施要求浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：采購版本號/修訂次：02/01第1頁 共2頁生效日期：2010年7月1日目的為保證采購材料、出和服務(wù)項目滿足本公司和/或顧客要求的規(guī)范，制定本程序。范圍本程序使用于本公司所采購材料、產(chǎn)品、服務(wù)等項目。技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)檢部協(xié)助供應(yīng)部對供方質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品技術(shù)性能的調(diào)查、分析。技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購規(guī)范，質(zhì)檢部對采購物資的驗證。

42、程序?qū)┓降脑u價方法有：a)對供方的能力或質(zhì)量體系進(jìn)行現(xiàn)場評價；b)對產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢驗評價；c)對比類似產(chǎn)品的試用結(jié)果；d)對比其他使用者的經(jīng)驗。供方的選擇首先由供方部列出公司現(xiàn)有的主要原輔材料的供方名單，從產(chǎn)品質(zhì)量、供貨情況、服務(wù)情況等方面對供方進(jìn)行比較，初步選出供方，填寫供方調(diào)查表。供應(yīng)部向候選供方發(fā)出采購?fù)ㄖ?，并要求其按?guī)定提供少量樣品進(jìn)行試用，試用后由質(zhì)檢部出具試用報告。產(chǎn)品試用措施僅限于新的候選供方，老的候選供方則根據(jù)其以往的供貨質(zhì)量。供應(yīng)部會同技術(shù)開發(fā)部根據(jù)供方調(diào)查表和試用報告對供方進(jìn)行評審，填寫供方評審報告，報總經(jīng)理審批，確定合格供方名單，并抄送一份給質(zhì)檢部。對供方的控制由供應(yīng)部

43、及時向供方反饋質(zhì)量信息，同時質(zhì)檢部對供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤與評定。當(dāng)供方的生產(chǎn)工藝、原材料等發(fā)生變化時，應(yīng)及時通知本公司（在采購合同或協(xié)議中作出規(guī)定），由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量的確認(rèn)。浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：采購版本號/修訂次：02/01第2頁 共2頁生效日期：2010年7月1日對供貨質(zhì)量下降，且整改效果不理想的供方，由質(zhì)檢部報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其供方資格。采購供應(yīng)部按照技術(shù)開發(fā)部提供的采購規(guī)范、圖紙或其他技術(shù)文件，組織采購，確保采購物資滿足規(guī)定的要求供應(yīng)部按照生產(chǎn)計劃和庫存情況，合理編制采購計劃單。由供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃

44、單與供方簽訂采購合同或下達(dá)采購?fù)ㄖ獑?。其中采購?fù)ㄖ獑慰梢圆捎脗髡婊螂娫捦ㄖ吧祥T直接購買的方式。因生產(chǎn)急需，一時無法在合格供方采購到物資時，必須由總經(jīng)理在采購單上簽字批準(zhǔn)后實施采購。對供貨質(zhì)量予以記錄。采購產(chǎn)品的驗證對于采購的產(chǎn)品由檢驗部檢驗員按規(guī)定實施檢驗。當(dāng)本公司不具備檢驗條件時，應(yīng)要求供方提供有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量證明。必要時派公司檢驗員去供方對采購進(jìn)行驗證，驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式可在采購合同中予以規(guī)定。當(dāng)合同規(guī)定顧客對供方提供的物資進(jìn)行驗證時，供應(yīng)部協(xié)助顧客在供方處對產(chǎn)品進(jìn)行驗證。但顧客的驗證不能作為公司對質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)，也不能排除其后顧客的拒收。所產(chǎn)生的記錄由供應(yīng)部收集、整理和保存

45、，記錄保存期限2年。相關(guān)/引用文件過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序采購規(guī)范記錄QR-0704-01 供方評審報告QR-0704-02 試用報告QR-0704-03 供方調(diào)查表QR-0704-04 合格供方名單QR-0704-05 采購計劃單浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序版本號/修訂次：02/01第1頁 共3頁生效日期：2010年7月1日目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程中影響產(chǎn)品的各個因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。適用范圍適用生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制。職責(zé)生產(chǎn)部是生產(chǎn)提供控制的歸口管理部門。銷售部是服務(wù)提供控制的歸口管理部

46、門。技術(shù)開發(fā)部編制過程控制所必需的各種技術(shù)文件，并督促相關(guān)部門按文件要求實施。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門范圍的過程活動進(jìn)行控制。工作程序生產(chǎn)計劃的制定與實施生產(chǎn)部根據(jù)合同/訂單要求編制生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后，分發(fā)到供應(yīng)部、生產(chǎn)車間實施。采購員根據(jù)生產(chǎn)計劃并結(jié)合庫存情況編制采購計劃單，合理的組織進(jìn)貨。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及技術(shù)文件要求合理安排生產(chǎn)進(jìn)度、人員及設(shè)備的配置等，把生產(chǎn)任務(wù)分解落實到車間，確保計劃保質(zhì)保量如期完成。生產(chǎn)計劃的修改當(dāng)生產(chǎn)計劃發(fā)生變動時，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的修改和安排，修改后的臨時生產(chǎn)計劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部對相關(guān)部門下發(fā)臨時生產(chǎn)計劃通知，責(zé)成相關(guān)部門按更改后的計劃執(zhí)行。人員

47、配備與考評生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)文件要求落實經(jīng)過培訓(xùn)的有經(jīng)驗的人員上崗。對于電焊工序應(yīng)安排技藝水平較高的人員操作。在投產(chǎn)前，生產(chǎn)部應(yīng)檢查各過程操作人員是否已得到必要的技術(shù)文件有效版本、失效或作廢的文件是否已回收，如有問題應(yīng)及時糾正。建立并嚴(yán)格執(zhí)行各崗位質(zhì)量職責(zé)制度及操作規(guī)程。浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序版本號/修訂次：02/01第2頁 共3頁生效日期：2010年7月1日設(shè)備控制生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)工藝要求，采用適宜的生產(chǎn)設(shè)備。生產(chǎn)設(shè)備的控制詳見基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制程序。生產(chǎn)過程控制一般過程控制工序流程控制由生

48、產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃及產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書按照工藝流程順序領(lǐng)料生產(chǎn)，操作工按作業(yè)指導(dǎo)書要求核查材料的品種、規(guī)格、數(shù)量是否有誤。若有誤，由車間主任處理；若無誤，按作業(yè)指導(dǎo)書要求完成規(guī)定的作業(yè)并自檢。檢驗員及時對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)按照不合格品控制程序處理。合格的產(chǎn)品可轉(zhuǎn)到下一道工序。產(chǎn)品的檢驗詳見產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。下道工序的操作者在按收產(chǎn)品后，應(yīng)對前道工序進(jìn)行互檢，經(jīng)過互檢無問題后才著手本道工序的作業(yè)。若互檢中出現(xiàn)了問題，應(yīng)及時通知車間主任處理。以后各工序依次類推，直至全部工序完畢。建立過程控制的首檢和巡檢制度a 首檢：在設(shè)備、工裝重新調(diào)整或新產(chǎn)品初次批量投產(chǎn)或新工藝有重大改變以及有苦惱影

49、響產(chǎn)品質(zhì)量時，操作工應(yīng)先做好首檢工作，首檢合格后方可進(jìn)行后續(xù)的批量生產(chǎn)，以防止大批量產(chǎn)品不合格；b 巡檢：檢驗員應(yīng)不定期的對本部門各工序產(chǎn)品進(jìn)行巡回隨機抽檢，以及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時采取措施處理。特殊過程控制本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)特殊過程為電焊工序過程。對于特殊過程的控制，除了執(zhí)行一般過程控制程序（4.4.1條）外，還應(yīng)采取如下加強控制的措施：a 安排熟練的、技藝水平較高的操作員作業(yè)；b 加強工藝執(zhí)行情況的檢查；浙江鼑鑫工藝品有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：DX/QP-04-02-2001標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序版本號/修訂次：02/01第3頁 共3頁生效日期：2010年7月1日c 加強產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。工作環(huán)境的控制公司為各過程作業(yè)提供適宜的場所和條件，所提供的作業(yè)環(huán)境應(yīng)確保：a 不影響產(chǎn)品質(zhì)量的形成；b 不妨礙操作者的身體健康；c 滿足安全生產(chǎn)的要求。各作業(yè)部門應(yīng)開展文明、安全生產(chǎn)活動，保持生產(chǎn)環(huán)境和各工位的整潔、安全、有序，及時發(fā)現(xiàn)和處