信息部管理手冊

1、信息部管理手冊目 錄1. 總則目的本手冊旨在建立和完善集團(tuán)的 IT 信息管理體系，保障集團(tuán)信息體系的安全和高效運(yùn)轉(zhuǎn)，全面提升集團(tuán)的 IT 信息管理水準(zhǔn)?；驹瓌t管理制度、流程等體系設(shè)置必須按信息管理的整體性、全面考慮，制度和流程的執(zhí)行不能影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行和合法操作，管理權(quán)限設(shè)置必須遵從權(quán)限分割、互相制約的原則。實(shí)質(zhì)是人的行為規(guī)范化，員工在使用和維護(hù)有關(guān) IT 資源必須按技術(shù)規(guī)范、管理流程和作業(yè)指引嚴(yán)格執(zhí)行。管理制度、流程的設(shè)置和執(zhí)行以最大程度地滿足服務(wù)對象 - 客戶的需求作為最高目標(biāo)。主要內(nèi)容本手冊用以說明 XX公司（以下簡稱集團(tuán)）信息管理部門的組織原則、崗位職責(zé)、管理制度、 管理流程和操作

2、指引， 是在集團(tuán)管控手冊框架內(nèi)編制的公司組織管理的基本文件。適用范圍本手冊適用于 XX公司所有員工2. 組織架構(gòu)3. 部門職責(zé)部門通用職責(zé)部門規(guī)劃管理部門日常工作管理知識管理其他配合性工作部門基本職責(zé)IT 規(guī)劃和預(yù)算管理IT管理IT 設(shè)備（軟，硬件）采購管理集團(tuán)軟 IT 設(shè)備（軟，硬件）品牌、規(guī)格、型號等技術(shù)參數(shù)的確認(rèn)； IT 設(shè)備（軟，硬件）供貨商的篩選、聯(lián)絡(luò)；IT 設(shè)備（軟，硬件）招標(biāo)組織；IT 設(shè)備（軟，硬件）到貨驗(yàn)收。IT 項(xiàng)目實(shí)施管理IT 技術(shù)文檔資料管理4. 崗位描述信息部經(jīng)理崗位描述1. 工作標(biāo)識職位名稱部門經(jīng)理職位編號所屬部門信息管理部職位編制1管理幅度12職位序列管理下屬 X

3、X 公司信息部經(jīng)理、軟件直接上級總監(jiān)直接下級工程師、 系統(tǒng)工程師、 桌面維護(hù)員、項(xiàng)目文檔管理員2.職位總體目標(biāo)為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司以現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)為平臺的集團(tuán)化管理模式，根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略，在集團(tuán)公司執(zhí)行總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，制定集團(tuán)公司中長期IT 戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃，建立和完善集團(tuán)公司信息管理體系、管理流程和 IT 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目，保障集團(tuán)公司信息體系的安全和高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營管理目標(biāo)的達(dá)成提供信息技術(shù)支持。3. 工作職責(zé)和權(quán)限工作職責(zé)組織制訂和完善集團(tuán)中長期 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)并督促所屬公司編制并完善其中長期 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃，以保證集團(tuán)的信息化建設(shè)能支持

4、集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)編制集團(tuán)公司年度IT 建設(shè)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，組織、指導(dǎo)和審核集團(tuán)所屬公司年度 IT 建設(shè)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算的編制，以確保集團(tuán)公司 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)審核集團(tuán)及所屬公司IT 建設(shè)項(xiàng)目， 組織 IT 建設(shè)項(xiàng)目方案的編寫和實(shí)施，監(jiān)督和控制 IT 建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度及費(fèi)用預(yù)算，以確保各IT建設(shè)項(xiàng)目按集團(tuán)公司的目標(biāo)要求完成組織編制和修訂集團(tuán)化信息管理制度、管理流程和IT 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理制度和管理流程、計(jì)算機(jī)機(jī)房管理制度和管理流程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)和設(shè)備管理制度和管理流程，以確保集團(tuán)信息體系的安全和高效運(yùn)轉(zhuǎn)編制信息管理部的月度、 季度、 年度工作計(jì)劃以及

5、年度和三月滾動預(yù)算，確保計(jì)劃的完成和預(yù)算費(fèi)用的控制負(fù)責(zé)部門建設(shè)和部門日常管理，包括部門員工職業(yè)發(fā)展目標(biāo)、績效改進(jìn)計(jì)劃和專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的確定，分解和落實(shí)部門年度、 季度、 月度工作計(jì)劃，審核、批準(zhǔn)部門員工的周、月、季、年工作計(jì)劃，并根據(jù)工作計(jì)劃完成結(jié)果對員工進(jìn)行季度和年度的評估、指導(dǎo)和考核， 以實(shí)現(xiàn)部門的高效運(yùn)作和部門團(tuán)隊(duì)專業(yè)素質(zhì)和技能的提升4. 崗位“電網(wǎng)”部門發(fā)生計(jì)劃應(yīng)備份保存而數(shù)據(jù)丟失且無法恢復(fù)的部門發(fā)生重大網(wǎng)絡(luò)故障影響運(yùn)營2 小時(shí)以上的（不可抗力因素除外）部門所維護(hù)的應(yīng)用系統(tǒng)重大故障影響運(yùn)營2 小時(shí)以上的（供應(yīng)商軟件本身重大缺陷和非合法渠道獲得的軟件造成的故障除外）5. 工作條件工作時(shí)間需

6、要加班工作環(huán)境普通工作危險(xiǎn)程度安全6. 工作關(guān)系匯報(bào)對象總監(jiān)督導(dǎo)對象下屬 XX公司信息部經(jīng)理、軟件工程師、系統(tǒng)工程師、桌面維護(hù)員、項(xiàng)目文檔管理員、數(shù)據(jù)庫管理員及項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)部聯(lián)系集團(tuán)本部總監(jiān)、各部門外部聯(lián)系集團(tuán)所屬公司總經(jīng)理和各業(yè)務(wù)板塊的主要責(zé)任人、軟硬件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商7. 任職資格學(xué)歷本科及以上專業(yè)計(jì)算機(jī)或管理專業(yè)年齡不限性別不限身體條件健康職稱要求中級及以上從業(yè)資格CCIE/PMM / 國家高級程序員/ 信息管理工程師必備知識精通 IT 管理知識、 掌握國際、 國內(nèi) IT 技術(shù)最新發(fā)展動態(tài)和趨勢，諳熟現(xiàn)代項(xiàng)目管理知識，熟悉企業(yè)管理。工作技能計(jì)算機(jī)工具軟件熟練能力要求具有很強(qiáng)的組織管理和項(xiàng)

7、目管理能力，具有良好的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與溝通能力。工作經(jīng)驗(yàn)5 年 IT 工作經(jīng)驗(yàn)， 3 年集團(tuán)型企業(yè)IT 部門經(jīng)理職位經(jīng)驗(yàn)其他要求8. 晉升通道IT 總監(jiān)職位素質(zhì)和能力指標(biāo)序號指標(biāo)類型指標(biāo)名稱要求級別級別說明重要性12職位責(zé)任人簽字：上級主管簽字：日期：日期：系統(tǒng)工程師崗位描述1工作標(biāo)識職位名稱系統(tǒng)工程師職位編號所屬部門信息管理部職位編制3管理幅度0職位序列技術(shù)直接上級部門經(jīng)理直接下級無2職位總體目標(biāo)為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)平臺安全、穩(wěn)定的運(yùn)行， 根據(jù)集團(tuán)公司硬件網(wǎng)絡(luò)平臺中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，在集團(tuán)信息管理部技術(shù)維護(hù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，參與建立和完善集團(tuán)公司硬件網(wǎng)絡(luò)管理制度、管理流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)

8、施集團(tuán)公司信息化網(wǎng)絡(luò)硬件項(xiàng)目建設(shè)，保障集團(tuán)公司硬件網(wǎng)絡(luò)體系的安全和穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)，為集團(tuán)公司 IT 戰(zhàn)略發(fā)展和 IT 管理目標(biāo)的達(dá)成提供技術(shù)支持3.工作職責(zé)和權(quán)限工作職責(zé)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)參與制訂和完善集團(tuán)及所屬公司硬件網(wǎng)絡(luò)平臺中長期規(guī)劃、年度建設(shè)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，以保證集團(tuán)公司的硬件網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)目標(biāo)及年度IT 建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)管理與監(jiān)控集團(tuán)公司整體主干網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營性能，包括性能的提升與完善，并利用現(xiàn)有的先進(jìn)技術(shù)不斷的提高網(wǎng)絡(luò)平臺性能與優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)，達(dá)到最佳的使用效果負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控的整體規(guī)劃與實(shí)施, 為集團(tuán)信息安全提供技術(shù)方面的支持4崗位“電網(wǎng)”集團(tuán)核心骨干網(wǎng)絡(luò)中斷4 小時(shí)以上（不可抗力造成的除外）集團(tuán)內(nèi)部

9、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)中斷2 小時(shí)以上（不可抗力造成的除外）一年內(nèi)公司局域網(wǎng)里大規(guī)模病毒爆發(fā)超過3 次5工作條件工作時(shí)間需要加班工作環(huán)境普通工作危險(xiǎn)程度安全6工作關(guān)系匯報(bào)對象信息管理部經(jīng)理督導(dǎo)對象無內(nèi)部聯(lián)系集團(tuán)本部各部門外部聯(lián)系集團(tuán)下屬各IT 工作人員， ISP ，集成商7任職資格學(xué)歷本科專業(yè)年齡性別身體條件職稱要求從業(yè)資格必備知識工作技能能力要求工作經(jīng)驗(yàn)其他要求8晉升通道高級系統(tǒng)工程師計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)2538 歲男健康無具有網(wǎng)絡(luò)（ CISCO或者 HUAWEI）或者系統(tǒng)方面（WINDOWS系統(tǒng)或者LINUX / UNIX系統(tǒng)）的專業(yè)認(rèn)證熟悉計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，熟悉網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)理論知識，了解現(xiàn)有與未來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方向

10、具有能獨(dú)立完成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)規(guī)劃與網(wǎng)絡(luò)故障分析與解決的能力; 精通局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)絡(luò)、 WINDOWSERVER、 LIUNX 技術(shù)，熟悉網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、 IBM 或 HP SERVER及小機(jī)技術(shù)，了解 IT 發(fā)展方向具有相應(yīng)的組織協(xié)調(diào)能力，較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力與帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目的能力，高度的敬業(yè)精神與職業(yè)素養(yǎng)有兩年硬件網(wǎng)絡(luò)工作經(jīng)驗(yàn)，有參與實(shí)施大型系統(tǒng)集成項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)無職位素質(zhì)和能力指標(biāo)序號指標(biāo)類型指標(biāo)名稱要求級別級別說明重要性12職位責(zé)任人簽字：日期：上級主管簽字：日期：軟件工程師崗位描述1工作標(biāo)識職位名稱軟件工程師職位編號所屬部門信息管理部職位編制5管理幅度0職位序列技術(shù)直接上級部門經(jīng)理直接下級無2職位

11、總體目標(biāo)為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司以現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)為平臺的集團(tuán)化管理模式，根據(jù)集團(tuán)公司應(yīng)用軟件系統(tǒng)中長期應(yīng)用軟件系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃，在集團(tuán)信息管理部應(yīng)用維護(hù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，參與建立和完善集團(tuán)公司應(yīng)用軟件系統(tǒng)的管理制度、管理流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)公司應(yīng)用軟件建設(shè)項(xiàng)目，保障集團(tuán)公司應(yīng)用軟件系統(tǒng)的安全和高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為集團(tuán)公司IT 戰(zhàn)略發(fā)展和 IT管理目標(biāo)的達(dá)成提供軟件技術(shù)支持。3. 工作職責(zé)和權(quán)限工作職責(zé)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)參與集團(tuán)公司中長期應(yīng)用軟件系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃制訂參與集團(tuán)公司部分應(yīng)用軟件系統(tǒng)項(xiàng)目方案的編寫、實(shí)施、管理對所管理的集團(tuán)公司應(yīng)用軟件系統(tǒng)提供技術(shù)支持：對應(yīng)用軟件的技術(shù)選型、安裝調(diào)試、維

12、護(hù)，應(yīng)用軟件系統(tǒng)的安全及數(shù)據(jù)保障參與建立和完善集團(tuán)化應(yīng)用軟件管理制度、管理流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司員工的應(yīng)用軟件技術(shù)、操作和基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)和考核4崗位“電網(wǎng)”每年計(jì)劃外系統(tǒng)停頓超過2 小時(shí)的故障次數(shù)超過3 次（供應(yīng)商軟件本身重大缺陷和非合法渠道獲得的軟件造成的故障除外）由于系統(tǒng)維護(hù)不善導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失且無法恢復(fù)由于未按技術(shù)規(guī)范操作導(dǎo)致重大故障5工作條件工作時(shí)間工作環(huán)境工作危險(xiǎn)程度6工作關(guān)系匯報(bào)對象督導(dǎo)對象內(nèi)部聯(lián)系外部聯(lián)系7任職資格學(xué)歷專業(yè)年齡性別身體條件職稱要求從業(yè)資格必備知識工作技能能力要求工作經(jīng)驗(yàn)其他要求8晉升通道高級軟件工程師需要加班普通安全部門經(jīng)理無集團(tuán)本部各部門集團(tuán)所屬公司IT 負(fù)

13、責(zé)人、軟件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商及項(xiàng)目實(shí)施公司大學(xué)本科及以上學(xué)歷計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè)25 38 歲無健康無數(shù)據(jù)庫相關(guān)專業(yè)認(rèn)證；項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)認(rèn)證熟悉計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)，熟悉網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)理論知識；了解現(xiàn)有與未來計(jì)算機(jī)軟件平臺與數(shù)據(jù)庫發(fā)展方向精通 WINDOWS平臺、 SQLSERVER和 ORACLE數(shù)據(jù)庫等技術(shù)，熟悉數(shù)據(jù)安全技術(shù)、了解IBM 或 HP SERVER及小機(jī)技術(shù)，了解IT 發(fā)展方向具有能獨(dú)立完成單個(gè)軟件項(xiàng)目規(guī)劃與應(yīng)用軟件故障分析與解決的能力; 具有相應(yīng)的組織協(xié)調(diào)能力， 較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力與帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目的能力，高度的敬業(yè)精神與職業(yè)素養(yǎng)參加本專業(yè)工作3 年以上，有參與實(shí)施B/S、 C/S 結(jié)構(gòu)系統(tǒng)項(xiàng)

14、目經(jīng)驗(yàn)。熟悉現(xiàn)代項(xiàng)目管理知識，對計(jì)劃的制定、實(shí)施和控制的方法基本了解。職位素質(zhì)和能力指標(biāo)序號指標(biāo)類型指標(biāo)名稱要求級別級別說明重要性12職位責(zé)任人簽字：日期：上級主管簽字：日期：桌面維護(hù)員崗位描述1工作標(biāo)識職位名稱桌面維護(hù)員職位編號所屬部門信息管理部職位編制3管理幅度0職位序列技術(shù)直接上級部門經(jīng)理直接下級無2職位總體目標(biāo)為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)平臺的安全、穩(wěn)定運(yùn)行， 根據(jù)集團(tuán)公司硬件網(wǎng)絡(luò)平臺中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，在信息管理部技術(shù)維護(hù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，參與集團(tuán)公司信息管理制度、管理流程和IT 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建立和完善工作，負(fù)責(zé)制定計(jì)算機(jī)及外設(shè)管理制度和流程并執(zhí)行，負(fù)責(zé)所分配區(qū)域計(jì)算機(jī)及外設(shè)的維修，

15、以確保計(jì)算機(jī)及外設(shè)安全穩(wěn)定運(yùn)行，為集團(tuán)公司信息系統(tǒng)的正常使用和安全運(yùn)行提供保障。3.工作職責(zé)和權(quán)限工作職責(zé)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)參與集團(tuán)公司 IT 建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施和維護(hù)工作，包括客戶端應(yīng)用環(huán)境的準(zhǔn)備和應(yīng)用系統(tǒng)的安裝、調(diào)試和維護(hù)， 以保證集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)編制所負(fù)責(zé)區(qū)域計(jì)算機(jī)及外設(shè)的年度維修計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，并按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)工作和費(fèi)用控制，以確保所負(fù)責(zé)區(qū)域的計(jì)算機(jī)及外設(shè)安全穩(wěn)定運(yùn)行參與集團(tuán)公司信息管理制度、管理流程和IT 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建立和完善工作，負(fù)責(zé)制定計(jì)算機(jī)及外設(shè)管理制度和流程并執(zhí)行，以確保信息系統(tǒng)的正常使用和安全運(yùn)行負(fù)責(zé)集團(tuán)公司員工進(jìn)行計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識和基本操作的培訓(xùn)，包括計(jì)算機(jī)硬件常

16、識、系統(tǒng)軟件使用技能、病毒防范技術(shù)、數(shù)據(jù)備份、各類辦公軟件的安裝及使用培訓(xùn)等。為員工正常辦公提供保障4崗位“電網(wǎng)”接客戶報(bào)修，超過30 分鐘以上未響應(yīng)3 次 /月維修記錄填寫有重大質(zhì)量缺陷3次/月所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)計(jì)算機(jī)病毒大規(guī)模爆發(fā)超過3 次/年5 工作條件工作時(shí)間工作環(huán)境工作危險(xiǎn)程度需要加班普通安全6工作關(guān)系匯報(bào)對象督導(dǎo)對象內(nèi)部聯(lián)系外部聯(lián)系部門經(jīng)理無信息管理部員工、各部門員工設(shè)備供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)安全管理機(jī)構(gòu)7任職資格學(xué)歷大學(xué)本科專業(yè)計(jì)算機(jī)年齡25-38歲性別男身體條件健康職稱要求從業(yè)資格必備知識工作技能能力要求工作經(jīng)驗(yàn)其他要求8晉升通道系統(tǒng)工程師無具有計(jì)算機(jī)維護(hù)技能證書，網(wǎng)絡(luò)（ CISCO或者 HU

17、AWEI）專業(yè)認(rèn)證。計(jì)算機(jī)硬件、 計(jì)算機(jī)軟件、 計(jì)算機(jī)應(yīng)用、 信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè)。 熟練安裝使用 Windows NT/XP/2000/98 ，熟悉 HP、 IBM、 Compaq、 Dell 、 SONY、聯(lián)想、方正、浪潮、兼容機(jī)等個(gè)人計(jì)算機(jī)中的至少一種，了解B/S 的管理模式，了解INTERNET、企業(yè)廣域網(wǎng)或局域網(wǎng)、 TCP/IP 等計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議；能獨(dú)立處理計(jì)算機(jī)常見問題，熟悉網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。具有基本項(xiàng)目管理概念；對計(jì)劃的的制度、實(shí)施和控制方法基本了解；具有勤奮好學(xué)、愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)合作的精神與職業(yè)素養(yǎng)；從事過計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、相關(guān)的管理軟件以及應(yīng)用軟件的安裝、配置、管理和維護(hù)等計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的管理

18、工作，要求二年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。無職位素質(zhì)和能力指標(biāo)序號指標(biāo)類型指標(biāo)名稱要求級別級別說明重要性12職位責(zé)任人簽字：日期：上級主管簽字：日期：項(xiàng)目文檔管理崗位描述1工作標(biāo)識職位名稱項(xiàng)目文檔管理職位編號所屬部門信息管理部職位編制1管理幅度0職位序列職能直接上級部門經(jīng)理直接下級無2職位總體目標(biāo)為了集團(tuán)公司信息化項(xiàng)目順利的達(dá)成各時(shí)間接點(diǎn)的要求，根據(jù)集團(tuán)公司IT 項(xiàng)目的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，在信息管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，參與集團(tuán)公司信息項(xiàng)目的協(xié)作和文檔管理，負(fù)責(zé)采購集團(tuán)本部計(jì)算機(jī)及外設(shè)，并配合部門其它同仁的工作。3. 工作職責(zé)和權(quán)限工作職責(zé)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)負(fù)責(zé)參與集團(tuán)公司IT 建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)作和文檔管理

19、負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)區(qū)域計(jì)算機(jī)及外設(shè)的采購及臺帳登記參與集團(tuán)公司信息管理制度、管理流程和IT 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建立和完善工作4崗位“電網(wǎng)”3 次未能按項(xiàng)目組要求完成安排收到審批流程后，5 個(gè)工作日內(nèi)未完成采購。（供應(yīng)商方面原因除外）應(yīng)歸檔保存文件資料發(fā)生重大損毀（不可抗力因素除外）5工作條件工作時(shí)間要加班工作環(huán)境普通工作危險(xiǎn)程度普通6工作關(guān)系匯報(bào)對象部門經(jīng)理督導(dǎo)對象無內(nèi)部聯(lián)系各部門員工外部聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商7任職資格學(xué)歷大學(xué)本科專業(yè)商管年齡不限性別不限身體條件健康職稱要求無從業(yè)資格不限必備知識文件檔案管理基本知識工作技能OFFICE辦公軟件運(yùn)用能力要求良好的溝通能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。工作經(jīng)驗(yàn)不限其他要求8晉升通

20、道IT 部門經(jīng)理 / 項(xiàng)目經(jīng)理職位素質(zhì)和能力指標(biāo)序號指標(biāo)類型指標(biāo)名稱要求級別級別說明重要性12職位責(zé)任人簽字：日期：上級主管簽字：日期：高級系統(tǒng)工程師崗位描述1工作標(biāo)識職位名稱高級系統(tǒng)工程師職位編號所屬部門信息管理部職位編制1管理幅度0職位序列技術(shù)直接上級信息部門經(jīng)理直接下級無2職位總體目標(biāo)根據(jù)集團(tuán)信息建設(shè)戰(zhàn)略，制定硬件網(wǎng)絡(luò)的具體規(guī)劃與發(fā)展，利用現(xiàn)有的IT 技術(shù)與集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)，為集團(tuán)節(jié)約相應(yīng)的管理成本，制定集團(tuán)總體信息建設(shè)的硬件網(wǎng)絡(luò)方案并領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施。管理集團(tuán)所有硬件與網(wǎng)絡(luò)，保障集團(tuán)信息基礎(chǔ)平臺的穩(wěn)定與安全。建立硬件、網(wǎng)絡(luò)管理、操作等相應(yīng)流程，為集團(tuán)信息建設(shè)作為基礎(chǔ)保障。3. 工作職責(zé)和權(quán)限工作職責(zé)權(quán)

21、限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)根據(jù)信息建設(shè)， 制定集團(tuán)局域網(wǎng)與廣域網(wǎng)絡(luò)的整體規(guī)劃與具體方案并主持實(shí)施制定集團(tuán)整體的后臺服務(wù)器與數(shù)據(jù)平臺的發(fā)展規(guī)劃與具體方案并主持實(shí)施對集團(tuán)所有硬件、 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購買與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)做技術(shù)分析與選型與建議工作制定硬件、網(wǎng)絡(luò)、PC、機(jī)房等相關(guān)的規(guī)章制度并執(zhí)行4崗位“電網(wǎng)”集團(tuán)核心骨干網(wǎng)絡(luò)中斷4 小時(shí)以上（不可抗力造成的除外）集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)中斷2 小時(shí)以上（不可抗力造成的除外）一年內(nèi)公司局域網(wǎng)里大規(guī)模病毒爆發(fā)超過3 次5工作條件工作時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)上班時(shí)間工作環(huán)境正常工作危險(xiǎn)程度無6 工作關(guān)系匯報(bào)對象信息部門經(jīng)理督導(dǎo)對象無內(nèi)部聯(lián)系信息部門內(nèi)部外部聯(lián)系運(yùn)營商 相關(guān)設(shè)備供應(yīng)部門7 任職資格學(xué)歷

22、大學(xué)本科專業(yè)計(jì)算機(jī)應(yīng)用年齡25-45性別男身體條件健康職稱要求無從業(yè)資格具備相關(guān)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證必備知識服務(wù)器與路由 / 交換知識工作技能精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與相關(guān)服務(wù)器操作系統(tǒng)能力要求要求能夠獨(dú)立完成服務(wù)器系統(tǒng)與相關(guān)應(yīng)用程序以及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的調(diào)試安裝工作經(jīng)驗(yàn)5 年的大中型企業(yè)信息管理與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)其他要求8 晉升通道部門經(jīng)理 /IT總監(jiān)職位素質(zhì)和能力指標(biāo)序號指標(biāo)類型指標(biāo)名稱要求級別級別說明重要性12職位責(zé)任人簽字：日期：上級主管簽字：日期：高級軟件工程師崗位描述1工作標(biāo)識職位名稱高級軟件工程師職位編號所屬部門信息管理部職位編制1管理幅度0職位序列技術(shù)直接上級部門經(jīng)理直接下級無2職位總體目標(biāo)為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公

23、司以現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)為平臺的集團(tuán)化管理模式，根據(jù)集團(tuán)公司IT 發(fā)展戰(zhàn)略， 在信息管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 制定集團(tuán)公司中長期 IT硬件網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和年度計(jì)劃，建立和完善集團(tuán)公司硬件網(wǎng)絡(luò)管理制度、管理流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)公司信息化硬件網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，利用現(xiàn)有IT 技術(shù)不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)功能與運(yùn)營能力，保障集團(tuán)公司硬件網(wǎng)絡(luò)體系的安全和穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)，為集團(tuán)公司IT戰(zhàn)略發(fā)展和IT 管理目標(biāo)的達(dá)成提供信息技術(shù)支持3. 工作職責(zé)和權(quán)限工作職責(zé)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)參與制訂和完善集團(tuán)及所屬公司中長期IT 戰(zhàn)略規(guī)劃；負(fù)責(zé)制定有關(guān)硬件網(wǎng)絡(luò)平臺中長期規(guī)劃， 以保證集團(tuán)的硬件網(wǎng)絡(luò)平臺的建設(shè)能支持集團(tuán)公司 IT 戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)參與

24、集團(tuán)公司部分應(yīng)用軟件系統(tǒng)項(xiàng)目方案的編寫、實(shí)施、管理對所管理的集團(tuán)公司應(yīng)用軟件系統(tǒng)提供技術(shù)支持：對應(yīng)用軟件的技術(shù)選型、安裝調(diào)試、維護(hù)，應(yīng)用軟件系統(tǒng)的安全及數(shù)據(jù)保障參與建立和完善集團(tuán)化應(yīng)用軟件管理制度、管理流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司員工的應(yīng)用軟件技術(shù)、操作和基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)和考核4崗位“電網(wǎng)”每年計(jì)劃外系統(tǒng)停頓超過 2 小時(shí)的故障次數(shù)超過 3 次（供應(yīng)商軟件本身重大缺陷和非合法渠道獲得的軟件造成的故障除外）由于系統(tǒng)維護(hù)不善導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失且無法恢復(fù)由于未按技術(shù)規(guī)范操作導(dǎo)致重大故障5工作條件工作時(shí)間需要加班工作環(huán)境普通工作危險(xiǎn)程度安全6 工作關(guān)系匯報(bào)對象部門經(jīng)理督導(dǎo)對象無內(nèi)部聯(lián)系集團(tuán)本部各部門外部聯(lián)系

25、集團(tuán)所屬公司IT 負(fù)責(zé)人、軟件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商及項(xiàng)目實(shí)施公司7 任職資格學(xué)歷大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè)年齡25 38 歲性別無身體條件健康職稱要求無從業(yè)資格數(shù)據(jù)庫相關(guān)專業(yè)認(rèn)證；項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)認(rèn)證必備知識熟悉計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)，熟悉網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)理論知識；了解現(xiàn)有與未來計(jì)算機(jī)軟件平臺與數(shù)據(jù)庫發(fā)展方向工作技能精通 WINDOWS平臺、 SQL SERVER和 ORACLE數(shù)據(jù)庫等技術(shù)，熟悉數(shù)據(jù)安全技術(shù)、了解IBM 或 HP SERVER及小機(jī)技術(shù)，了解IT 發(fā)展方向能力要求具有能獨(dú)立完成單個(gè)軟件項(xiàng)目規(guī)劃與應(yīng)用軟件故障分析與解決的能力; 具有相應(yīng)的組織協(xié)調(diào)能力，較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力與帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目

26、的能力，高度的敬業(yè)精神與職業(yè)素養(yǎng)工作經(jīng)驗(yàn)參加本專業(yè)工作3 年以上，有參與實(shí)施B/S、 C/S 結(jié)構(gòu)系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。其他要求熟悉現(xiàn)代項(xiàng)目管理知識，對計(jì)劃的制定、實(shí)施和控制的方法基本了解。8 晉升通道信息管理部經(jīng)理 /IT總監(jiān)職位素質(zhì)和能力指標(biāo)序號指標(biāo)類型指標(biāo)名稱要求級別級別說明重要性12職位責(zé)任人簽字：日期：上級主管簽字：日期：5作業(yè)指引客戶終端故障處理作業(yè)指引流程目的規(guī)范客戶終端維護(hù)的工作程序，提高維護(hù)服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)分析原因流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于集團(tuán)本部及所屬公司硬件維護(hù)，指對計(jì)算機(jī)主機(jī)及其輔助設(shè)備的維護(hù)及維修。定義軟件維護(hù)，指對系統(tǒng)軟件及其應(yīng)用軟件的維護(hù)及二次開發(fā)等。網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，指機(jī)房內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)

27、備、骨干網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、線路維護(hù)及維修。流程客戶內(nèi)部客戶指所屬公司領(lǐng)導(dǎo)及員工。外部客戶指網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商等客戶。流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱客戶服務(wù)作業(yè)指引無無流程 KPI責(zé)任部門 / 崗位數(shù)據(jù)來源IT 軟硬件設(shè)備正常運(yùn)行集團(tuán)信息部 / 桌面維護(hù)員內(nèi)部員工和軟硬件提供商流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件帶工具現(xiàn)場維護(hù)維修軟硬件維護(hù)工具配備XX公司 IT 管理手冊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)處理作業(yè)指引流程目的規(guī)范網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)處理作業(yè)的具體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于集團(tuán)信息管理部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)處理管理定義網(wǎng)絡(luò)設(shè)備： 指集團(tuán)內(nèi)部交換機(jī)， 路由器等用于網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備的總稱。維護(hù)：指為保證設(shè)備日常運(yùn)

28、行而進(jìn)行動作流程客戶內(nèi)部客戶外部客戶相關(guān)設(shè)備廠商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱系統(tǒng)維護(hù)計(jì)劃編制作業(yè)指網(wǎng)絡(luò)故障處理作業(yè)指引無引流程 KPI責(zé)任部門 / 崗位數(shù)據(jù)來源保障應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行信息管理部 / 系統(tǒng)工程師系統(tǒng)工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件監(jiān)控日志檢查網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控日志全面檢查分XX公司 IT 管理手冊析 Catalyst 3750 Switch Hardware Installation Guide, February 2007 Catalyst 2960 Switch Hardware Installation Guide, January 2007 Catal

29、yst 2950 Switch Hardware Installation Guide, January 2006網(wǎng)絡(luò)故障處理作業(yè)指引流程目的規(guī)范網(wǎng)絡(luò)故障處理作業(yè)的具體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于集團(tuán)信息管理部網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備故障處理管理定義網(wǎng)絡(luò)設(shè)備： 指集團(tuán)內(nèi)部交換機(jī)， 路由器等用于網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備的總稱。流程客戶內(nèi)部客戶集團(tuán)及各所屬公司用戶外部客戶設(shè)備及服務(wù)提供商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱客戶服務(wù)作業(yè)指引無無流程 KPI責(zé)任部門 / 崗位數(shù)據(jù)來源保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行信息管理部 / 系統(tǒng)工程師系統(tǒng)工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件制定故障處理及風(fēng)險(xiǎn)控制確保故障

30、處理過程步驟準(zhǔn)XX公司 IT 管理手冊方案確 Catalyst 3750Switch Hardware Installation Guide, February 2007 Catalyst 2960Switch Hardware Installation Guide, January 2007 Catalyst 2950Switch Hardware Installation Guide, January 2006服務(wù)器維護(hù)作業(yè)指引保證 XX集團(tuán)所有系統(tǒng)服務(wù)器的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，提高服務(wù)器穩(wěn)定性流程目的與安全性流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于集團(tuán)所有服務(wù)器管理定義服務(wù)器：為企業(yè)信息系統(tǒng)服務(wù)的運(yùn)算與存儲設(shè)

31、備。服務(wù)器巡檢：按維護(hù)計(jì)劃對服務(wù)器進(jìn)行的例性檢查流程客戶內(nèi)部客戶服務(wù)器各個(gè)使用業(yè)務(wù)部門外部客戶設(shè)備提供廠家與 ISP 商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱維護(hù)計(jì)劃編制作業(yè)指引無無流程 KPI責(zé)任部門 / 崗位數(shù)據(jù)來源保證服務(wù)器正常運(yùn)行信息管理部系統(tǒng)工程師系統(tǒng)工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件維護(hù)記錄登記對情況的可查性XX公司 IT 管理手冊服務(wù)器故障處理作業(yè)指引流程目的保證 XX集團(tuán)所有系統(tǒng)服務(wù)器的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，提高服務(wù)器穩(wěn)定性與流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于集團(tuán)所有服務(wù)器管理定義服務(wù)器：為企業(yè)信息系統(tǒng)服務(wù)的運(yùn)算與存儲設(shè)備。流程客戶內(nèi)部客戶各個(gè)業(yè)務(wù)部門外部客戶服務(wù)器供應(yīng)商流程

32、參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱客戶服務(wù)作業(yè)指引無無流程 KPI責(zé)任部門 / 崗位數(shù)據(jù)來源服務(wù)器數(shù)據(jù)完整信息管理部 / 系統(tǒng)工程師系統(tǒng)工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件與系統(tǒng)管理員確定處理方案確保故障處理順利完成XX公司 IT 管理手冊機(jī)房進(jìn)出管理作業(yè)指引流程目的保證 XX集團(tuán)服務(wù)器與相關(guān)機(jī)房設(shè)備穩(wěn)定性與安全性，流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于集團(tuán)所有內(nèi)、外部機(jī)房定義機(jī)房：指集中擱放 IT 設(shè)備，包括服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、UPS電源等的專用房間或區(qū)域。流程客戶內(nèi)部客戶各個(gè)業(yè)務(wù)使用部門外部客戶各個(gè)設(shè)備與線路提供商家流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱無無無流程

33、KPI責(zé)任部門 / 崗位數(shù)據(jù)來源機(jī)房的安全管理信息管理部系統(tǒng)工程師系統(tǒng)工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件機(jī)房出入登記進(jìn)入機(jī)房原因與所做操作XX公司 IT 管理手冊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上架作業(yè)指引流程目的規(guī)范網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上架安裝的具體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于集團(tuán)信息管理部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上架管理定義網(wǎng)絡(luò)設(shè)備： 指集團(tuán)內(nèi)部交換機(jī)， 路由器等用于網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備的總稱。上架：指將設(shè)備按照相關(guān)技術(shù)參數(shù)安裝到機(jī)架的動作。流程客戶內(nèi)部客戶集團(tuán)及各所屬公司用戶外部客戶ISP 相關(guān)部門流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱無無無流程 KPI責(zé)任部門 / 崗位數(shù)據(jù)來源完成網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的上架作業(yè)信息管理部 / 系

34、統(tǒng)工程師系統(tǒng)工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件設(shè)備上架操作按照產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范完成設(shè)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)備上架的安裝 Catalyst 3750 Switch Hardware Installation Guide, February 2007 Catalyst 2960 Switch Hardware Installation Guide, January 2007 Catalyst 2950 Switch Hardware Installation Guide, January 2006網(wǎng)絡(luò)設(shè)備下架作業(yè)指引流程目的規(guī)范網(wǎng)絡(luò)設(shè)備下架安裝的具體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于集團(tuán)信息管理部網(wǎng)絡(luò)

35、設(shè)備下架管理定義網(wǎng)絡(luò)設(shè)備： 指集團(tuán)內(nèi)部交換機(jī)， 路由器等用于網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備的總稱。上架：指將設(shè)備按照相關(guān)技術(shù)參數(shù)安裝到機(jī)架的動作。流程客戶內(nèi)部客戶集團(tuán)及各所屬公司用戶外部客戶ISP 相關(guān)部門流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱無無無流程 KPI責(zé)任部門 / 崗位數(shù)據(jù)來源完成網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的下架作業(yè)信息管理部 / 系統(tǒng)工程師系統(tǒng)工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件設(shè)備下架操作按照產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范完成設(shè)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)備下架的安裝 Catalyst 3750 Switch Hardware Installation Guide, February 2007 Catalyst 2960 Sw

36、itch Hardware Installation Guide, January 2007 Catalyst 2950 Switch Hardware Installation Guide, January 2006內(nèi)部機(jī)房維修與維護(hù)作業(yè)指引流程目的保證 XX集團(tuán)服務(wù)器與相關(guān)機(jī)房設(shè)備穩(wěn)定性與安全性，流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于集團(tuán)所有內(nèi)部機(jī)房定義內(nèi)部機(jī)房：指與 ISP 商提供托管的 IDC 機(jī)房相對應(yīng)的企業(yè)自建的機(jī)房。流程客戶內(nèi)部客戶各個(gè)業(yè)務(wù)使用部門外部客戶各個(gè)設(shè)備與線路提供商家流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱維護(hù)計(jì)劃編制作業(yè)指引無無流程 KPI責(zé)任部門 / 崗位數(shù)據(jù)來源

37、保持機(jī)房整潔安全信息管理部 / 系統(tǒng)工程師系統(tǒng)工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件維修方案編寫維修方案的完整性XX公司 IT 管理手冊應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)作業(yè)指引流程目的規(guī)范應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)作業(yè)程序，保障應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于集團(tuán)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)作業(yè)過程定義應(yīng)用系統(tǒng)：是指由系統(tǒng)軟件、支撐軟件和應(yīng)用軟件組成的計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)流程客戶內(nèi)部客戶集團(tuán)及各所屬公司用戶外部客戶軟件提供商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱服務(wù)器故障處理作業(yè)指引系統(tǒng)維護(hù)計(jì)劃編制作業(yè)指數(shù)據(jù)庫故障處理作業(yè)指引無引應(yīng)用系統(tǒng)故障處理作業(yè)指引流程 KPI責(zé)任部門 / 崗位數(shù)據(jù)來源保障應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行信息管理部

38、/ 軟件工程師軟件工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件應(yīng)用系統(tǒng)日志檢查應(yīng)用系統(tǒng)日志全面檢查分XX公司 IT 管理手冊析應(yīng)用系統(tǒng)故障處理作業(yè)指引流程目的為規(guī)范應(yīng)用系統(tǒng)的日常故障處理程序，保障系統(tǒng)故障解決效率提高流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于集團(tuán)應(yīng)用系統(tǒng)故障處理定義應(yīng)用系統(tǒng)：是指由系統(tǒng)軟件、支撐軟件和應(yīng)用軟件組成的計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)流程客戶內(nèi)部客戶集團(tuán)及各所屬公司用戶外部客戶軟件提供商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱客戶服務(wù)作業(yè)指引服務(wù)器故障處理作業(yè)指引無網(wǎng)絡(luò)故障處理作業(yè)指引流程 KPI責(zé)任部門 / 崗位數(shù)據(jù)來源保障應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行信息管理部 / 軟件工程師軟件工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)

39、說明支持文件制定故障處理及風(fēng)險(xiǎn)控制確保故障處理過程步驟準(zhǔn)XX公司 IT 管理手冊方案確應(yīng)用系統(tǒng)升級作業(yè)指引流程目的規(guī)范應(yīng)用系統(tǒng)升級程序，提升應(yīng)用軟件的效率。流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于集團(tuán)各所屬公司應(yīng)用系統(tǒng)升級管理定義應(yīng)用系統(tǒng)升級：是指集團(tuán)各所屬公司所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)總稱軟件升級：指按照軟件提供商提供標(biāo)準(zhǔn)的軟件升級總稱。流程客戶內(nèi)部客戶相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶外部客戶軟件提供商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱無無無流程 KPI責(zé)任部門 / 崗位數(shù)據(jù)來源應(yīng)用系統(tǒng)升級完成集團(tuán)信息管理部 / 軟件工軟件提供商程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件升級技術(shù)文檔配置清單滿足技術(shù)需求XX公司 IT 管理手

40、冊數(shù)據(jù)的備份性能調(diào)優(yōu)記錄系統(tǒng)升級安裝過程和升級設(shè)置的內(nèi)容軟件供應(yīng)商提供官方資料文檔、光盤進(jìn)行準(zhǔn)備照軟件商提供官方文檔搭建模擬測試環(huán)境和進(jìn)行模擬測試把現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份到安全的介質(zhì)照軟件提供商官方文檔進(jìn)行升級前環(huán)境檢測與配置照軟件提供商技術(shù)文檔規(guī)定的步驟升級軟件系統(tǒng)并進(jìn)行參數(shù)配置照軟件提供商文檔進(jìn)行系統(tǒng)升級后功能模塊測試按手冊要求填寫記錄并歸檔數(shù)據(jù)庫維護(hù)作業(yè)指引規(guī)范數(shù)據(jù)庫的維護(hù)作業(yè)程序，為數(shù)據(jù)庫管理員的維護(hù)操作提供標(biāo)準(zhǔn)流程目的化、科學(xué)化的準(zhǔn)則流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于 XX集團(tuán)信息管理部數(shù)據(jù)庫的維護(hù)定義數(shù)據(jù)庫：數(shù)據(jù)庫是依照某種數(shù)據(jù)模型組織起來并存放二級存儲器中的數(shù)據(jù)集合。流程客戶內(nèi)部客戶集團(tuán)網(wǎng)

41、絡(luò)管理員，使用數(shù)據(jù)庫的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員外部客戶系統(tǒng)集成商，軟件供應(yīng)商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱系統(tǒng)維護(hù)計(jì)劃編制作業(yè)指服務(wù)器故障處理作業(yè)指引無引數(shù)據(jù)庫故障處理作業(yè)指引流程 KPI責(zé)任部門 / 崗位數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)庫安全穩(wěn)定運(yùn)行集團(tuán)信息管理部 / 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫軟件供應(yīng)商管理員流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件維護(hù)記錄維護(hù)記錄完整、準(zhǔn)確XX公司 IT 管理手冊數(shù)據(jù)庫故障處理作業(yè)指引規(guī)范數(shù)據(jù)庫故障處理作業(yè)程序，為數(shù)據(jù)庫管理員提供標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)流程目的步驟流程風(fēng)險(xiǎn)無流程范圍適用于 XX集團(tuán)信息管理部數(shù)據(jù)庫故障處理定義數(shù)據(jù)庫：數(shù)據(jù)庫是依照某種數(shù)據(jù)模型組織起來并存放二級存儲器中的數(shù)據(jù)集合。流程客戶內(nèi)部客戶集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理員，使用數(shù)據(jù)庫的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員外部客戶系統(tǒng)集成商，軟件供應(yīng)商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱客戶服務(wù)作業(yè)指引無