QGMBTJXEJY806-XXXX業(yè)務(wù)分包管理實(shí)施細(xì)則

1、第五檢修分公司管理文件 QG/MBT JXE JY 806-2011 簽發(fā)人：董 朔 業(yè)務(wù)分包管理實(shí)施細(xì)則1、目的和適用范圍1.1 為進(jìn)一步規(guī)范第五檢修分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)分公司）業(yè)務(wù)分包管理，理順業(yè)務(wù)分包管理流程，有效控制業(yè)務(wù)分包總量。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，按照中冶寶鋼技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）檢修協(xié)力業(yè)務(wù)分包管理規(guī)定有關(guān)要求，并結(jié)合分公司實(shí)際情況，特制定本管理實(shí)施細(xì)則。1.2 適用于在合同或計(jì)劃任務(wù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，由于專(zhuān)業(yè)技術(shù)限制、機(jī)械設(shè)備能力不足、施工力量不足、業(yè)主指定等原因造成的按業(yè)務(wù)情況應(yīng)該自行承擔(dān)的項(xiàng)目的外部委托，主要是分公司對(duì)其他分公司或其他法人單位的委托。2、職責(zé)2.1

2、計(jì)劃財(cái)務(wù)室2.1.1負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作單位（分包單位）的調(diào)查、選擇、錄用、評(píng)價(jià)、上報(bào)合格協(xié)作單位名錄及組織合格協(xié)作單位的年度復(fù)審。2.1.2負(fù)責(zé)根據(jù)檢修隊(duì)、項(xiàng)目部提出的項(xiàng)目外委申請(qǐng)，選擇勞務(wù)和工序外委合格協(xié)作單位、簽定外委合同，建立分包項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)明細(xì)表。2.1.3負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題的協(xié)調(diào)、裁決。2.1.4根據(jù)各檢修隊(duì)、項(xiàng)目部和相關(guān)管理科室所確認(rèn)的零星單項(xiàng)、改善、備修、技改工序外委項(xiàng)目的實(shí)物量，按合同約定和公司相關(guān)規(guī)定審核協(xié)作單位所報(bào)的工序外委項(xiàng)目結(jié)算。2.1.5按合同約定和公司相關(guān)規(guī)定審核各檢修隊(duì)、項(xiàng)目部上報(bào)的分包項(xiàng)目結(jié)算審批表，并交分公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)審批，報(bào)計(jì)財(cái)部作為支付工程款的憑證，建立分包

3、結(jié)算項(xiàng)目匯總表。2.1.6負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)對(duì)上級(jí)管理部門(mén)上報(bào)相關(guān)分包審批資料。長(zhǎng)期分包資料按公司相關(guān)文件規(guī)定整理上報(bào)。分包預(yù)算金額在10萬(wàn)元以上的零星項(xiàng)目需在項(xiàng)目實(shí)施前填寫(xiě)分包項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表 QG/MBT JY 028-R01報(bào)相關(guān)部門(mén)審核；分包預(yù)算金額在10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）的零星項(xiàng)目按月填寫(xiě)零星工序分包項(xiàng)目匯總表 QG/MBT JY 028-R02報(bào)相關(guān)部門(mén)備案。2.2檢修工程室2.2.1負(fù)責(zé)勞務(wù)和單項(xiàng)工序外委立項(xiàng)的審核。2.2.2負(fù)責(zé)對(duì)所有勞務(wù)和工序外委項(xiàng)目的協(xié)作單位現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況進(jìn)行過(guò)程管理，負(fù)責(zé)對(duì)檢修項(xiàng)目進(jìn)度等有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)根據(jù)檢修項(xiàng)目的具體情況提出協(xié)作單位人員配置和人員的技

4、術(shù)和其它基本素質(zhì)要求。2.2.3負(fù)責(zé)勞務(wù)和單項(xiàng)工序外委項(xiàng)目協(xié)作單位施工上報(bào)施工量和交工資料的復(fù)審。2.3技改管理室2.3.1負(fù)責(zé)改善、備修、技改項(xiàng)目的工序外委立項(xiàng)的審核。2.3.2負(fù)責(zé)對(duì)改善、備修、技改項(xiàng)目的協(xié)作單位現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況進(jìn)行過(guò)程管理，負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況提出協(xié)作單位人員配置和人員的技術(shù)和其它基本素質(zhì)要求。2.3.3負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作隊(duì)伍上報(bào)的改善、備修、技改項(xiàng)目的工序外委部分施工工作量和交工資料的復(fù)審。2.4安環(huán)保衛(wèi)室2.4.1負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作單位人員施工前進(jìn)行有關(guān)安全培訓(xùn)和安全教育工作。2.4.2負(fù)責(zé)對(duì)所有外委項(xiàng)目的日常安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.5 質(zhì)量技術(shù)室負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作單位承接項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行

5、監(jiān)督檢查，協(xié)助施工單位解決檢修過(guò)程中的有關(guān)技術(shù)難點(diǎn)，對(duì)施工方案進(jìn)行審查。2.6 綜合管理室負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作隊(duì)伍人員的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)繳納情況進(jìn)行核查，并對(duì)協(xié)作隊(duì)伍的有關(guān)廉政情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.7檢修隊(duì)和項(xiàng)目部2.7.1負(fù)責(zé)按業(yè)務(wù)的需求提出工序外委申請(qǐng)。2.7.2 負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作單位施工人員進(jìn)行外委工序的安全、技術(shù)交底，送貨，提貨；對(duì)外委工序的施工進(jìn)度、質(zhì)量及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)化等進(jìn)行管控和驗(yàn)收。2.7.3 負(fù)責(zé)本單位所提出的外委工序的基礎(chǔ)資料的收集及成本的分析工作。2.7.4負(fù)責(zé)對(duì)本單位所提出工序外委項(xiàng)目的外協(xié)單位施工的工作量進(jìn)行確認(rèn)。2.7.5是協(xié)作隊(duì)伍具體使用和日常管理單位，應(yīng)按分公司有關(guān)規(guī)定使用和管理協(xié)作隊(duì)伍，

6、并負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作隊(duì)伍進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。3、分包及結(jié)算辦理流程3.1檢修隊(duì)和項(xiàng)目部因勞動(dòng)力不足無(wú)法自行完成需長(zhǎng)期分包的檢修項(xiàng)目，由檢修隊(duì)、項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，由檢修工程室同意且經(jīng)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由計(jì)劃財(cái)務(wù)室在合格協(xié)作隊(duì)伍名錄中選擇確定分包方（如甲方指定廠(chǎng)家或無(wú)適當(dāng)?shù)暮细穹止┓?，可參照分供方評(píng)價(jià)原則對(duì)其他所要選定的單位進(jìn)行評(píng)價(jià)），簽訂合同。檢修隊(duì)和項(xiàng)目部根據(jù)合同和相關(guān)規(guī)定按月辦理結(jié)算。3.2檢修隊(duì)和項(xiàng)目部無(wú)法自行完成的單項(xiàng)、改善、備修、技改項(xiàng)目，由檢修隊(duì)、項(xiàng)目部填寫(xiě)項(xiàng)目外委申請(qǐng)單，由檢修工程室及技改管理室在分公司內(nèi)部進(jìn)行協(xié)調(diào)，分公司內(nèi)部無(wú)法協(xié)調(diào)的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可由計(jì)劃財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)外委，協(xié)作隊(duì)伍的選定必須

7、按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.3計(jì)劃財(cái)務(wù)室根據(jù)項(xiàng)目外委申請(qǐng)單的各項(xiàng)要求，在合格協(xié)作隊(duì)伍名錄中選擇確定分包方（如甲方指定廠(chǎng)家或無(wú)適當(dāng)?shù)暮细穹止┓?，可參照分供方評(píng)價(jià)原則對(duì)其他所要選定的單位進(jìn)行評(píng)價(jià)），簽定合同，并通知各相關(guān)的檢修隊(duì)和項(xiàng)目部對(duì)其進(jìn)行技術(shù)交底；工序外委施工結(jié)束后，由檢修工程室或技改管理室組織檢修隊(duì)及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)分包項(xiàng)目交工驗(yàn)收單、分包項(xiàng)目實(shí)物量確認(rèn)單，簽字確認(rèn)后辦理結(jié)算手續(xù)。3.4外地項(xiàng)目部緊急的零星項(xiàng)目的分包,項(xiàng)目部填寫(xiě)項(xiàng)目外委申請(qǐng)單上報(bào)分管科室和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按公司相關(guān)規(guī)定從項(xiàng)目部正在使用的長(zhǎng)期合作的分包方中選擇合適的協(xié)作單位，辦理完合格的分包手續(xù)后下發(fā)零星分包項(xiàng)目委托

8、單方可施工。工序外委施工結(jié)束后，由項(xiàng)目部自行組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)交工驗(yàn)收確認(rèn)單，簽字確認(rèn)后辦理結(jié)算手續(xù)。項(xiàng)目部上報(bào)分包項(xiàng)目結(jié)算審批表交計(jì)財(cái)室審核時(shí)需將項(xiàng)目外委申請(qǐng)單、零星分包項(xiàng)目委托單、分包項(xiàng)目交工驗(yàn)收單、分包項(xiàng)目實(shí)物量確認(rèn)單等作為附件資料上報(bào)。4、協(xié)作單位（分包單位）管理：4.1日常管理辦法4.11檢修隊(duì)和項(xiàng)目部使用的協(xié)作單位，必須是經(jīng)分公司按中冶寶鋼技術(shù)質(zhì)量體系文件規(guī)定經(jīng)過(guò)資質(zhì)審核合格的單位，其它協(xié)作單位一律不準(zhǔn)使用。檢修隊(duì)和項(xiàng)目部可以推薦有過(guò)合作且業(yè)績(jī)突出的協(xié)作單位，經(jīng)分公司管理部門(mén)評(píng)審?fù)瓿刹⑸蠄?bào)公司相關(guān)管理部門(mén)審批同意后選用。未經(jīng)審核的協(xié)作單位不得擅自使用，否則不予辦理結(jié)算，并追

9、究使用單位責(zé)任。4.1.2 協(xié)作單位的使用單位必須指定專(zhuān)人對(duì)使用的協(xié)作單位的人員進(jìn)行日常管理，并對(duì)其在檢修過(guò)程中的安全、保衛(wèi)、質(zhì)量、工期、技術(shù)、隊(duì)伍管理、廉政、文明施工負(fù)責(zé)。4.1.3檢修隊(duì)和項(xiàng)目部必須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)協(xié)作單位的動(dòng)態(tài)管理工作，需按公司要求將協(xié)作隊(duì)伍的人員信息、保險(xiǎn)繳費(fèi)、出勤情況等進(jìn)行收集整理和跟蹤管理，每月20日前按動(dòng)態(tài)跟蹤情況填寫(xiě)協(xié)作隊(duì)伍用工信息表上報(bào)分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)室。檢修隊(duì)和項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)責(zé)任人需審核長(zhǎng)期檢修協(xié)作單位人員考勤表，審核后交項(xiàng)目單位留存。4.1.4 按貫標(biāo)文件要求，檢修隊(duì)和項(xiàng)目部將協(xié)作單位工程業(yè)績(jī)和管理水平如實(shí)記載，進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，計(jì)劃財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)每月對(duì)協(xié)作單位進(jìn)行考核。4

10、.1.5分公司原則上不對(duì)口協(xié)作隊(duì)伍借用工器具、領(lǐng)用材料，特殊工器具和材料領(lǐng)用由承接項(xiàng)目的檢修隊(duì)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與檢修工程室溝通解決，并在結(jié)算費(fèi)用時(shí)抵扣相應(yīng)的檢修（工程）款。4.1.6在對(duì)協(xié)作單位的日常管控中，各責(zé)任單位可按“外協(xié)隊(duì)伍違約計(jì)分與考核細(xì)則”對(duì)協(xié)作單位或其人員的違規(guī)行為進(jìn)行考核。4.2協(xié)作單位管理考核辦法：4.2.1計(jì)劃財(cái)務(wù)室牽頭負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作單位的考評(píng)情況進(jìn)行匯總。4.2.2協(xié)作單位業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)每月進(jìn)行一次，分別由各部門(mén)進(jìn)行考評(píng)后每月20日前將上月評(píng)價(jià)情況報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)室，評(píng)價(jià)內(nèi)容詳見(jiàn)協(xié)作隊(duì)伍業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表。此評(píng)價(jià)表與月度（項(xiàng)目）實(shí)際考核相區(qū)分。4.2.3年度進(jìn)行一次綜合評(píng)分，綜合考評(píng)較差的，下一年度

11、限制使用。4.2.4月度（項(xiàng)目）考核管理：計(jì)劃財(cái)務(wù)室根據(jù)各部門(mén)當(dāng)月實(shí)際考核情況將處罰款在工程款中扣除。如由業(yè)主有關(guān)部門(mén)查處的違規(guī)項(xiàng)目，按業(yè)主的扣款情況雙倍進(jìn)行處罰，造成損失的由協(xié)作單位進(jìn)行賠償。本條款與上級(jí)部門(mén)、業(yè)主考核規(guī)定相沖突，則執(zhí)行孰高原則。5 管理要求5.1項(xiàng)目外委不能違反業(yè)主的有關(guān)規(guī)定。 5.2項(xiàng)目外委不能違反公司文件檢修協(xié)力業(yè)務(wù)分包管理規(guī)定 QG/MBT JY 028-2010和技改項(xiàng)目分包管理規(guī)定QG/MBT SC 293-2010。5.3 項(xiàng)目外委過(guò)程中涉及的合同、招標(biāo)、預(yù)結(jié)算管理應(yīng)遵守國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)及公司的有關(guān)管理規(guī)定。5.4檢修隊(duì)有關(guān)信息反饋5.4.1分包項(xiàng)目結(jié)算審批表

12、，要求每月15日前上報(bào)。5.4.2協(xié)作隊(duì)伍用工信息表，要求每月20日前上報(bào)。5.4.3協(xié)作隊(duì)伍業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表，要求每月20日前上報(bào)。5.4.4以上報(bào)表,遇節(jié)假日提前上報(bào)。6 記錄6.1（記錄1）：協(xié)作隊(duì)伍業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表（保存5年）QG/MBT JXE JY 806-R016.2（記錄2）：協(xié)作隊(duì)伍用工信息表（保存5年）。QG/MBT JXE JY 806-R026.3（記錄3）：分包項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)明細(xì)表（保存2年）QG/MBT JXE JY 806-R036.4（記錄4）：項(xiàng)目外委申請(qǐng)單（保存2年） QG/MBT JXE JY 806-R046.5（記錄5）：零星分包項(xiàng)目委托單（保存2年） QG/MBT

13、 JXE JY 806-R056.6（記錄6）：分包項(xiàng)目交工驗(yàn)收單QG/MBT JXE JY 806-R066.7（記錄7）：分包項(xiàng)目實(shí)物量確認(rèn)單QG/MBT JXE JY 806-R076.8（記錄8）：檢修分包項(xiàng)目結(jié)算審批表 QG/MBT JXE JY 806-R086.9（記錄9）：常規(guī)檢修分包項(xiàng)目結(jié)算明細(xì)表QG/MBT JXE JY 806-R096.10（記錄10）：常規(guī)檢修分包項(xiàng)目結(jié)算明細(xì)副表 QG/MBT JXE JY 806-R106.11（記錄11）：技改分包項(xiàng)目結(jié)算審批表QG/MBT JXE JY 806-R116.12（記12）：分包結(jié)算項(xiàng)目匯總表 QG/MBT JXE

14、JY 806-R127.附件：附件1：分包工程結(jié)算流程圖附件2：外協(xié)隊(duì)伍違約計(jì)分與考核細(xì)則附加說(shuō)明：本規(guī)定由計(jì)劃財(cái)務(wù)室起草并負(fù)責(zé)解釋。 本規(guī)定依據(jù)公司相關(guān)文件制訂，并符合公司文件要求。本規(guī)定涉及業(yè)務(wù)范圍與公司文件不符內(nèi)容，此內(nèi)容只在業(yè)務(wù)所轄范圍內(nèi)有效。本細(xì)則于2011年 月 日發(fā)布，自2011年 月 日起實(shí)施。原2010年8月17日發(fā)布之“QG MBT JXE JY 806-2010業(yè)務(wù)分包管理實(shí)施細(xì)則”及其記錄表同時(shí)廢止。主題詞：業(yè)務(wù) 分包 管理 實(shí)施細(xì)則 擬 稿：官利華 校 對(duì)：馬立國(guó) 打 印：黃衛(wèi)東 二一一年六月二十三印 共印 1份附件1：分包項(xiàng)目結(jié)算流程圖每月15日前各單位按要求簽字確

15、認(rèn)分包項(xiàng)目結(jié)算審批表（附結(jié)算明細(xì)）（兩份）檢修工程室/技改管理室核定工作量質(zhì)量技術(shù)室確認(rèn)工程質(zhì)量及交工、技術(shù)資料情況安環(huán)保衛(wèi)室確認(rèn)安全保衛(wèi)情況計(jì)劃財(cái)務(wù)室審核、確認(rèn)結(jié)算價(jià)主管經(jīng)理審核每月25日前各分包公司按已審定的工程款額開(kāi)發(fā)票計(jì)劃財(cái)務(wù)室統(tǒng)一收各分包公司發(fā)票每月25日送工程管理部/技改管理部確認(rèn)每月30日前將發(fā)票、審批單送計(jì)財(cái)部，計(jì)財(cái)部安排付款附件2： 外協(xié)隊(duì)伍（協(xié)作單位）違約記分與考核細(xì)則序號(hào)違 規(guī) 內(nèi) 容記分扣款(元)1無(wú)安全管理制度或應(yīng)有的安全管理制度沒(méi)有612002項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)定期安全檢查及記錄36003違反或不執(zhí)行安全操作規(guī)程33004安全裝置、安全部件存在隱患24005違章者有違章行

16、為，檢查人員指出后拒不整改的510006違章指揮510007作業(yè)前未經(jīng)安全交底或未經(jīng)三方確認(rèn)進(jìn)入施工48008無(wú)安全措施或措施不落實(shí)24009對(duì)職業(yè)病無(wú)防護(hù)措施或管理制度360010不同的施工項(xiàng)目?jī)?nèi)容，人員未經(jīng)安全教育和安全交底擅自串崗使用5100011對(duì)檢查出隱患整改未做到定人、定時(shí)間、定措施如期完成的380012施工組織設(shè)計(jì)中無(wú)安全措施或未按設(shè)計(jì)執(zhí)行360013未做班前五分鐘安全交底或無(wú)記錄220014班前安全交底每1人本人未簽名或他人代簽120015周一安全學(xué)習(xí)每1人未學(xué)習(xí)、簽字、未補(bǔ)學(xué)或他人代簽 120016管理人員未對(duì)五分鐘安全交底、周一安全學(xué)習(xí)簽字確認(rèn)、批示130017特種作業(yè)每1

17、人未持證上崗 120018特種作業(yè)每1人無(wú)證上崗240019使用每一臺(tái)無(wú)合格證的特種設(shè)備250020擅自觸摸啟動(dòng)非自己使用或管理的設(shè)備開(kāi)關(guān)、閥門(mén)、按鈕等2-10800-200021擅自摘取已經(jīng)經(jīng)過(guò)三方安全確認(rèn)的“停電牌”10200022未執(zhí)行三方聯(lián)絡(luò)掛牌制度而擅自開(kāi)工者10200023停電牌、安全確認(rèn)書(shū)、動(dòng)火證的填寫(xiě)不準(zhǔn)確、不完整240024攀越、坐、靠在設(shè)備、設(shè)施、安全欄桿，每人120025啟動(dòng)已掛牌的設(shè)備10200026高處作業(yè)未系安全帶，每人15300027安全帶未系掛在牢固的固定點(diǎn)5100028每1人未正確穿戴安全帶 120029發(fā)生高處拋物現(xiàn)象，每次360030發(fā)生高處落物現(xiàn)象，每次

18、240031高處作業(yè)工器具、設(shè)備和拆下的物品未采取安全措施240032作業(yè)前沒(méi)有對(duì)安全事項(xiàng)認(rèn)真確認(rèn)或作業(yè)人員對(duì)危險(xiǎn)預(yù)知書(shū)面材料未簽名或無(wú)工時(shí)工序表。130033勞防用品穿戴每1人不符合標(biāo)準(zhǔn) 110034堵塞安全消防通道120035在煤氣、氮?dú)獾扔泻^(qū)域無(wú)檢測(cè)設(shè)備5100036檢測(cè)儀器未正確使用或未針對(duì)介質(zhì)氣體進(jìn)行檢測(cè)480037在有害介質(zhì)情況下未采取安全防范措施（如呼吸器等）5100038使用未經(jīng)三方安全確認(rèn)和未經(jīng)檢測(cè)的能源介質(zhì)360039違反有關(guān)廠(chǎng)紀(jì)廠(chǎng)規(guī)1-3200-50040氣瓶無(wú)防震圈,每只110041任意滾動(dòng)氧氣瓶、乙炔瓶110042乙炔瓶無(wú)防回火裝置，每只240043氣瓶間距小于5米

19、230044氣瓶距離明火小于10米又無(wú)隔離措施230045乙炔瓶平放使用120046使用損壞、漏氣的氧氣、乙炔表、管或未進(jìn)行安全捆扎120047氣瓶的開(kāi)關(guān)未按規(guī)定使用專(zhuān)用扳手110048交流焊機(jī)未配備欠壓保護(hù)器，每只，240049焊把線(xiàn)接頭超過(guò)3處或絕緣老化120050焊把鉗不符合安全要求或違規(guī)使用110051未停電移動(dòng)電焊機(jī)120052電焊機(jī)未接接地線(xiàn)或無(wú)漏電開(kāi)關(guān)240053電焊機(jī)接地線(xiàn)虛接或接地線(xiàn)斷240054電焊機(jī)安全防護(hù)罩損壞和漏電開(kāi)關(guān)損壞120055電焊機(jī)的焊把線(xiàn)平方數(shù)和電流不相匹配、接頭不牢固而引起絕緣損壞120056露天電焊機(jī)無(wú)防雨措施120057電焊機(jī)一次線(xiàn)長(zhǎng)度超長(zhǎng)120058

20、動(dòng)火時(shí)未簽定辦理動(dòng)火證而擅自動(dòng)火5100059動(dòng)火證未填寫(xiě)完整或變更人員后未及時(shí)變更240060動(dòng)火時(shí)未配置有效滅火器材、未正確配置滅火器材130061動(dòng)火時(shí)未清除周?chē)囊兹家妆锲坊蛭床扇“踩婪洞胧?30062違反電焊“十不燒”的條款380063配電箱違反“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”240064開(kāi)關(guān)箱、閘、具損壞、閘、具不符合要求120065配電箱無(wú)門(mén)、無(wú)鎖、無(wú)防雨措施120066不符合“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)”要求240067開(kāi)關(guān)箱、拖線(xiàn)盤(pán)（末級(jí)）無(wú)漏電保護(hù)或保護(hù)器失靈，每項(xiàng)240068漏電保護(hù)裝置參數(shù)不匹配240069用其他金屬絲代替熔絲360070室內(nèi)線(xiàn)路及燈具安裝高度低于2.4米未使用安全

21、電壓240071手持燈電源未使用隔離變壓器480072潮濕作業(yè)未使用36V安全電壓5100073特殊作業(yè)或容器內(nèi)作業(yè)未使用12V安全電壓5100074手持照明未使用36V及以下電源120075電線(xiàn)老化或破皮未包扎120076線(xiàn)路過(guò)道無(wú)保護(hù)110077手持電動(dòng)工具隨意接長(zhǎng)電源線(xiàn)或使用無(wú)插頭120078潛水泵在移動(dòng)中不切斷電源360079燈具金屬外殼未作接零或接地保護(hù)240080工作接地與重復(fù)接地不符合要求360081專(zhuān)用保護(hù)零線(xiàn)設(shè)置不符合要求360082保護(hù)零線(xiàn)與工作零線(xiàn)混接480083用接地線(xiàn)當(dāng)零線(xiàn)使用5100084類(lèi)手持電動(dòng)工具無(wú)保護(hù)接零或接地6150085使用類(lèi)手持電動(dòng)工具未戴絕緣手套51

22、20086發(fā)生倒送電現(xiàn)象10200087長(zhǎng)距離停電未使用短接接地棒6120088配電箱內(nèi)帶電部位未做安全隔離或防護(hù)而導(dǎo)致帶電部位裸露240089電工隨身未配帶電筆或作業(yè)前未驗(yàn)電120090電工單人作業(yè)120091各處電源線(xiàn)接頭處有松動(dòng)、變色、打火現(xiàn)象發(fā)生130092私自亂接電器者240093無(wú)證亂接電器者5100094發(fā)生無(wú)證搭設(shè)腳手架者5100095每發(fā)現(xiàn)一塊跳板不捆扎120096腳手架高度在7米以上，架體、建筑、設(shè)備結(jié)構(gòu)拉結(jié)不符合規(guī)定要求，每處240097腳手架每10延長(zhǎng)米立桿基礎(chǔ)不平、不實(shí)、不符合設(shè)計(jì)要求，每處240098腳手架每10延長(zhǎng)米缺少底座、墊木，每處240099腳手架每10延長(zhǎng)

23、米無(wú)掃地桿，每處2400100腳手架無(wú)上、下通道或無(wú)防滑措施，每處2400101發(fā)生單條板現(xiàn)象，每塊2500102探頭板超出20公分的，每層1200103腳手板未滿(mǎn)鋪或鋪設(shè)不嚴(yán)、不牢，每層1200104腳手架外側(cè)未設(shè)置密目式安全網(wǎng)或網(wǎng)間不嚴(yán)2400105作業(yè)層未設(shè)1.2米高的防護(hù)欄和擋腳板1200106架體不設(shè)上下通道的2400107高處作業(yè)時(shí)，作業(yè)層下無(wú)平網(wǎng)或其他安全防護(hù)措施2400108多層作業(yè)前無(wú)防護(hù)頂板的51000109吊籃使用前未作經(jīng)荷載試驗(yàn)或吊籃鋼絲繩斜拉、未固定牢固3600110作業(yè)人員未系安全帶或安全帶掛在吊籃升降用的鋼絲繩上4800111垂直作業(yè)上下無(wú)隔離防護(hù)措施480011

24、2通道口無(wú)防護(hù)棚、防護(hù)不嚴(yán)3600113技術(shù)性較強(qiáng)的腳手架無(wú)施工設(shè)計(jì)方案51000114指吊工、司機(jī)、行車(chē)工無(wú)證上崗，每人51000115違反指吊工“十不吊”3600116在吊物下行走、站立的1100117起重用鋼絲繩發(fā)生斷股、斷絲和鋼絲繩多處磨損1300118使用不符合安全標(biāo)準(zhǔn)或未進(jìn)行安全檢驗(yàn)的吊具1300119起重作業(yè)無(wú)警戒標(biāo)志或未設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)1200120起重工沒(méi)有配帶指吊帽、袖標(biāo)和口哨的1200121起重工戴手套指吊或吊物不跟車(chē)1200122高層、遠(yuǎn)處作業(yè)未使用指揮旗者1200123大型物件未使用風(fēng)繩1200124乘坐吊物升降裝置的51000125輪式吊機(jī)起重半徑未用紅白旗圈定的1200

25、126使用的鋼絲繩安全系數(shù)小于起吊物件51000127車(chē)間內(nèi)雜亂或邊角余料亂堆放1200128車(chē)工戴手套、外部留有長(zhǎng)發(fā)，而未戴防護(hù)鏡2400129戴手套打大錘1200130用電設(shè)備用完后未關(guān)電源1200131使用角向磨光機(jī)不戴防護(hù)眼鏡1200132切割瓷磚、地磚、大理石，噴漆、電焊等不戴口罩1200133作業(yè)面孔、洞及臨邊無(wú)防護(hù)措施2400134各類(lèi)傳動(dòng)部位無(wú)防護(hù)罩2400135二人同時(shí)操作煎板機(jī)的3600136未按規(guī)定使用液壓器具、砂輪切割機(jī)和砂輪機(jī)1200137使用平刨和圓盤(pán)鋸無(wú)防護(hù)罩2400138無(wú)人操作平刨和圓盤(pán)鋸時(shí)未切斷電源1200139地坑揭蓋作業(yè)無(wú)明顯警告標(biāo)志，無(wú)安全防范措施24

26、00140作業(yè)時(shí)打鬧玩耍，拿設(shè)備、工器具等開(kāi)玩笑1200141在廠(chǎng)房?jī)?nèi)騎自行車(chē)1200142不走安全通道，穿行、翻越運(yùn)行中的設(shè)備2600143實(shí)習(xí)期間內(nèi)，發(fā)生培訓(xùn)師傅不在場(chǎng)而單獨(dú)作業(yè)者1200144作業(yè)場(chǎng)所吸煙、亂丟雜物1100145氣瓶存放不符合要求1300146嚴(yán)重違反化學(xué)物品管理的3600147無(wú)證進(jìn)入要害部位、將食品帶入要害部位的4800148不熟悉本崗位安全、技術(shù)操作規(guī)程、違章作業(yè)或違章1200149非常規(guī)作業(yè)而無(wú)異常作業(yè)預(yù)案或無(wú)安全防范措施41000150施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有達(dá)到足夠的光線(xiàn)照明的1200151發(fā)生險(xiǎn)肇事故10-202000-4000152發(fā)生輕傷事故205000153發(fā)生重

27、傷事故2510000154發(fā)生一般工亡事故 清退2-4萬(wàn)元155發(fā)生較大及以上死亡事故 清退5-10萬(wàn)元156發(fā)生各類(lèi)事故隱瞞不報(bào)2205005000157無(wú)組織排放，污染環(huán)境22000158發(fā)生重大污染事故2020000159被政府環(huán)保部門(mén)罰款55000160未按環(huán)保要求進(jìn)行作業(yè)22000161作業(yè)中產(chǎn)生環(huán)境污染而不采取措施22000162擅自排放有毒有害污染物55000163不按規(guī)定排放固體廢棄物22000164擅自焚燒廢棄物22000165違反“流動(dòng)污染源控制管理程序”，每車(chē)11000166排水溝（井）不暢，區(qū)域廢水外溢，蓋板殘缺或不蓋好11000167生活、工業(yè)垃圾清運(yùn)不及時(shí)11000

28、168施工、備件、設(shè)備、材料亂堆亂到，結(jié)束時(shí)“4S”工作不及時(shí)22000169高空拋物、灰等22000序號(hào)違 規(guī) 內(nèi) 容記分扣款(元)170未經(jīng)批準(zhǔn)損壞綠化210200010000171道路清掃不干凈11000172施工中污染道路不及時(shí)處理22000173未經(jīng)批準(zhǔn)搭建、放置工具房（工具箱）55000174道路維修不及時(shí)11000175無(wú)證、冒證、持假證進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)，每人/次。2200176無(wú)證進(jìn)入要害部位，每人/次。2300177無(wú)證進(jìn)入重點(diǎn)防火部位，每人/次。2300178沒(méi)有經(jīng)過(guò)消防保衛(wèi)教育，擅自上崗操作施工，查實(shí)一次。2200179違章吸煙，每人/次。1100180違反動(dòng)火管理制度，查實(shí)一次

29、。25200500181擅自挪用消防器材，查實(shí)一次。1100182擅自動(dòng)用消防設(shè)備或由此造成后果，視情節(jié)輕重，損失大小。22050010000183違章存放、使用、運(yùn)輸易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品，查實(shí)一次。2200184違反其他消防、保衛(wèi)管理規(guī)定，查實(shí)一次。12100200185發(fā)生一般火災(zāi)事故。215100030000186發(fā)生重大火災(zāi)事故。203030000100000187一般違反治安管理規(guī)定，查實(shí)每起。2200188嚴(yán)重違反治安管理規(guī)定，查實(shí)每起。5500序號(hào)違 規(guī) 內(nèi) 容記分扣款(元)189單位內(nèi)部職工有違法行為被送勞教，查實(shí)每起。5105001000190單位內(nèi)部職工有違法犯罪行為被處刑

30、事處罰，查實(shí)每起。103010003000191由于施工隊(duì)伍自身原因造成工程進(jìn)度不符要求，造成延時(shí)5-10500-1000192不顧大局，不服從任務(wù)分配的2200193施工人員勞防用品穿戴不規(guī)范1100194現(xiàn)場(chǎng)特種工器具無(wú)檢驗(yàn)證書(shū)的1100195現(xiàn)場(chǎng)特種工器具無(wú)合格證的1100196現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)用設(shè)備無(wú)崗位操作規(guī)程或未通過(guò)合格鑒定的2200197臨邊孔洞未采取安全措施的1100198高空作業(yè)未按照相關(guān)規(guī)范佩戴安全帶2-5200-500199腳手架無(wú)施工方案或未按施工方案搭設(shè)2200200使用毛竹搭設(shè)腳手架5-10500-1000201非專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行腳手架施工作業(yè)（每人）1100202建、構(gòu)筑物施工

31、外腳手架、作業(yè)平臺(tái)、上下通道周邊未用密目網(wǎng)進(jìn)行圍護(hù)5-10500-1000203密目網(wǎng)破損（每處）1100204配電箱下引出線(xiàn)混亂1-3100-300205開(kāi)關(guān)箱放倒使用或未掛置在專(zhuān)用支架上1100206開(kāi)關(guān)箱（末級(jí)）無(wú)漏電保護(hù)或保護(hù)器失靈1100207起重機(jī)械無(wú)檢驗(yàn)合格證使用3300208起重機(jī)械安全裝置失效仍在使用（每項(xiàng)）2200209使用無(wú)合格證的特種設(shè)備2200210起重機(jī)械鋼絲繩斷股、露芯超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的2200211汽車(chē)吊支撐腳底部支墊不穩(wěn)固2200212乘坐吊物升降裝置的2200213班前喝酒的3300214違章指揮2200215違章吸煙、焚燒垃圾1-5100-500216違章使用電加

32、熱器、大功率燈具 1-5100-500217用可燃物搭建工棚或亂拉電線(xiàn)（每項(xiàng)）2200218未經(jīng)職能部門(mén)確認(rèn)擅自存放危險(xiǎn)化學(xué)品5500219高溫現(xiàn)場(chǎng)存放、使用危險(xiǎn)化學(xué)品無(wú)遮陽(yáng)措施2-5200-500220動(dòng)火作業(yè)無(wú)及時(shí)有效辦理動(dòng)火證的1100221滅火器失效、空置、缺損（每項(xiàng)）1100222發(fā)生違法亂紀(jì)事件5-101000-3000223未按時(shí)或足額繳納保險(xiǎn)（社保或綜合保險(xiǎn)）1600元/人次224未按要求提交用工信息表（包括新進(jìn)人員資料）1200元/人次225違反單宿管理規(guī)定1-350-500元 記錄1 年 月協(xié)作隊(duì)伍業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表協(xié)作單位：QG/MBT JXE JY 806-R01序號(hào)考評(píng)事項(xiàng)標(biāo)

33、準(zhǔn)分考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)扣分得分扣分原因考核人一主管檢修隊(duì)和項(xiàng)目部201未通知檢修隊(duì)和項(xiàng)目部就私自置換人員5發(fā)生一起扣1分2各項(xiàng)管理工作存在不足15按事情嚴(yán)重程度扣分二檢修工程室、技改管理室201工程進(jìn)度不符要求，造成延時(shí)4查處一起扣2分2不顧全大局，不服從任務(wù)分配4查處一起扣4分3不按標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行施工作業(yè)4發(fā)生一起扣2分4不如實(shí)上報(bào)各類(lèi)信息4按事情嚴(yán)重程度扣分5對(duì)問(wèn)題整改不力4按事情嚴(yán)重程度扣分三安環(huán)保衛(wèi)室201由分公司有關(guān)部門(mén)查出的安全違章5每查處一起按分公司有關(guān)安全條例標(biāo)準(zhǔn)扣分2由甲方有關(guān)安全部門(mén)查出的違章5每查處一起按業(yè)主有關(guān)安全條例標(biāo)準(zhǔn)雙倍扣分3發(fā)生安全事故10除按業(yè)主有關(guān)規(guī)定處罰外，發(fā)生一次扣1

34、0分四質(zhì)量技術(shù)室151檢修質(zhì)量不合格，造成返工10發(fā)生質(zhì)量隱患扣5分，造成返修發(fā)生一起扣10分2有關(guān)記錄、交工資料等不合規(guī)定的5發(fā)生一起扣2分五計(jì)劃財(cái)務(wù)室151未按規(guī)定履行合同的5發(fā)生一起扣5分2未按規(guī)定日期上交各類(lèi)資料5發(fā)生一次扣5分3發(fā)生項(xiàng)目私自轉(zhuǎn)包5發(fā)生一次扣5分六綜合管理室101發(fā)生違法亂紀(jì)事件5發(fā)生一起扣5分2未按時(shí)或足額繳納保險(xiǎn)5發(fā)生一起扣1分合計(jì)100單位： 負(fù)責(zé)人： 制表人：日期：記錄2 年 月協(xié)作隊(duì)伍用工信息表 QG/MBT JXE JY 806-R02協(xié)作單位：序號(hào)姓名性別民族文化程度身份證號(hào)年齡工種戶(hù)籍 （省市）合同情況保險(xiǎn)情況備注是否有書(shū)面勞動(dòng)合同終止時(shí)間是否繳納保險(xiǎn)保

35、險(xiǎn)類(lèi)別用工檢修隊(duì)（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)人：外協(xié)單位負(fù)責(zé)人（蓋單位公章）：制表人：制表時(shí)間：記錄3：分包項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)明細(xì)表 QG/MBT JXE JY 806-R03單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)分包單位預(yù)算費(fèi)用開(kāi)竣工日期備注填報(bào)單位： 填報(bào)人： 審核人： 日期：記錄4：項(xiàng)目外委申請(qǐng)單QG/MBT JXE JY 806-R04申請(qǐng)日期緩急項(xiàng)目名稱(chēng)申請(qǐng)外委單位負(fù)責(zé)人計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間要求完工時(shí)間外委施工單位承接人承接日期經(jīng)營(yíng)科受理人日期外委原因：施工內(nèi)容：檢管科（技改科）審批意見(jiàn)： 審批人： 日期：主管經(jīng)理審批意見(jiàn)： 審批人： 日期：記錄5： QG/MBT JXE JY 806-R05零星分包項(xiàng)目委托單*公司：現(xiàn)有中冶

36、寶鋼技術(shù)第五檢修分公司委托你方： ，請(qǐng)接洽。施工內(nèi)容：1、2、3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：具體要求以甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為準(zhǔn)，施工過(guò)程如有問(wèn)題需解答，請(qǐng)聯(lián)系*隊(duì)（項(xiàng)目部）：姓名 電話(huà)。要求工期： 年 月 日- 年 月 日（具體時(shí)間以甲方的要求為準(zhǔn)）委托方經(jīng)辦人（第五檢修分公司）：承攬方經(jīng)辦人（*公司）：第五檢修分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)室（或*項(xiàng)目部）（蓋章） 年 月 日記錄6： 分包項(xiàng)目交工驗(yàn)收單QG/MBT JXE JY 806-R06合同規(guī)定內(nèi)容情況綜述：合同號(hào)委托單號(hào)工程名稱(chēng)工程開(kāi)工、竣工日期項(xiàng)目單位是否全部回收多余材料竣工圖（竣工資料）提交測(cè)試檢驗(yàn)報(bào)告提交五檢現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日期： 環(huán)保、排污（四S）達(dá)標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位工程綜合評(píng)價(jià)工期、安全、檢修、環(huán)保、服務(wù)合格不合格簽章： 日期： 施工方：檢修工程室/技改管理室確認(rèn)意見(jiàn)：質(zhì)量技術(shù)室確認(rèn)意見(jiàn)：簽章 日期 簽章 日期 安環(huán)保衛(wèi)室確認(rèn)意見(jiàn)：計(jì)劃財(cái)務(wù)室結(jié)算意見(jiàn)：簽章 日期 簽章 日期 記錄7： 分包項(xiàng)目實(shí)物量確認(rèn)單QG/MBT JXE JY 806-R07工作量確認(rèn)書(shū)合同