7.5.1-J02-04智能化工程部物資管理辦法

1、(編號VKWY7.5.1-J02-04名稱智能化工程部物資治理方法版本D/0第1頁共3頁編制佟穎暉更換寧細兵審核何春濃批準張躍敏生效期2006年6月1日1、目的規(guī)范智能化工程部物資治理 適用范疇智能化工程部物資治理。3、定義無4、職責部門/崗位職責施工負責人/都市負責人為項目組倉庫物資治理第一責任人。物資打算治理員負責本部倉庫的日常治理及核查各項目組倉庫盤點表。區(qū)域行政負責區(qū)域倉庫治理工作及區(qū)域內(nèi)項目組物資治理的監(jiān)督。區(qū)域主管負責監(jiān)督區(qū)域內(nèi)項目組的物資治理工作。部門經(jīng)理負責部門物資治理的全面監(jiān)督工作。5、方法和過程操縱5.1物資入庫由供應商直截了當發(fā)貨的物資，物資打算治理員在接到供應商送 貨單

2、后，以電子郵件形式通知施工負責人/都市負責人“XX ”訂單物資已發(fā) 出。提醒其注意收貨的時刻、地點及其它注意事項。深圳交貨的物資進入本部倉庫，由物資打算治理員填寫智能化 工程物資進倉單，調(diào)至項目組時填寫智能化工程物資調(diào)撥單。項目組在收到貨后，需認真核對并填寫智能化工程物資進倉 單，借樣物資也需填寫智能化工程物資進倉單，并在當月智能化工 程物資盤點表中體現(xiàn)入庫。進倉單編號規(guī)則為：分類物資進倉單分別編制流水號。施工負責人 都市負責人收到貨后及時以電子郵件形式知會物資 打算治理員。如在收貨過程中發(fā)覺到貨數(shù)量與發(fā)貨清單不符，需第一時刻通知 物資打算治理員，由其與貨運公司核對并跟進處理。如收貨型號與發(fā)貨

3、清單不符或產(chǎn)品質(zhì)量有咨詢題，需第一時刻填 寫智能化工程不合格物資處理單，發(fā)送采購治理員，抄送本部事務主管， 由采購治理員與供應商和諧解決。采購治理員及時將不合格物資處理結(jié)果報部門經(jīng)理審批，部門經(jīng) 理審批通過后發(fā)采購治理員，抄送物資打算治理員，由物資打算治理員跟 進，施工負責人都市負責人最終確認結(jié)果。物資打算治理員每月填寫 智能化工程部月物資清單，以此核對 項目組盤點表。5.2物資出庫各倉庫負責人需清晰記錄倉庫物資領用情形，項目負責人需在智能化工程施工日志中記錄每日物資領用情形。本部倉庫每月底由物資打算治理員、部門財務、部門行政共同盤點，編制智能化工程物資盤點表，盤點物資進出時刻截止日期于每月2

4、5日。深圳市萬科物業(yè)治理有限公司作業(yè)指導文件編號VKWY7.5.1-J02-04名稱智能化工程部物資治理方法版本D/0第2頁共3頁編制佟穎暉更換1寧細兵1審核何春濃批準張躍敏生效期2006年6月1日項目組每月底由施工負責人 都市負責人進行倉庫盤點，匯總當月 物資出庫情形完成智能化工程物資盤點表。盤點物資進出時刻截止日期 于每月25日（以實際到貨日為準）。工具按人員配置，由領用人員填寫智能化工程工具領用簽收表 簽收保管，備用工具及公用工具由施工負責人 都市負責人填寫智能化工 程工具領用簽收表簽收保管，智能化工程工具領用簽收表簽名后復印 一份發(fā)本部存檔。區(qū)域行政需對區(qū)域倉庫及區(qū)域內(nèi)項目的智能化工程

5、物資盤點 表沢智能化工程工具領用簽收表進行核對。物資打算治理員每月需對項目組上報智能化工程物資盤點表 智能化工程工具領用簽收表進行認真核對。5.3物資調(diào)撥5.3.1 物資調(diào)撥一樣為區(qū)域倉庫物資調(diào)撥至其它項目組，項目組倉庫調(diào) 撥物資原則上應為項目剩余物資。5.3.2 所有物資調(diào)撥必須由物資打算治理員填寫智能化工程物資調(diào)撥 單，然后發(fā)送相應的施工負責人 都市負責人，同時抄送采購治理員 ,各項 目組倉庫治理人員需在收到智能化工程物資調(diào)撥單后方可進行物資調(diào) 撥，并在智能化工程物資盤點表中體現(xiàn)調(diào)撥物資的出入庫情形，并在 備注中注明調(diào)撥單號。5.3.3 智能化工程物資調(diào)撥單按調(diào)入項目編制流水序號，并及時打

6、 印儲存。5.3.4 資產(chǎn)的調(diào)撥需由部門資產(chǎn)治理員統(tǒng)一填寫智能化工程物資調(diào)撥 單，報本部事務主管、部門經(jīng)理審批后方可調(diào)撥。5.4 項目組之間物資借用 項目組之間因工期緣故或其它緣故需臨時借用物資，其出入庫情形無 需在智能化工程物資盤點表中體現(xiàn)。但需由借入方施工負責人開具借 條，由借出方和借入方的施工負責人共同在借條上簽字確認，借條由借出 方儲存，在物資返還時將借條還給借入方。5.5 物資報廢由施工負責人 都市負責人 區(qū)域行政填寫智能化工程物資報廢申 請單報區(qū)域主管或經(jīng)理助理審核后，報物資打算治理員，同時抄送，物 資打算治理員按照報廢物資的使用情形 ,提供有關意見后報本部事務主管審 核,部門經(jīng)理審批。審批通過后項目組倉庫方可做報廢處理。價值超過部門 經(jīng)理審批權(quán)限的物資報廢需按公司有關程序執(zhí)行。智能化工程物資報廢申請單按項目編制流水序號，并及時打 印儲存。6、有關文件物資儲備及治理程序7、記錄表格智能化工程不合格物資處理單智能化工程物資盤點表智能化工程部月物資清單深圳市萬科物業(yè)治理有限公司作業(yè)指導文件編號VKWY7.5.1-J02-04名稱智能化工程部物