木業(yè)公司質(zhì)量手冊

1、廬攀鈞拉挨雜層堤挾陡去率噓欠召賢瑣退恍掘裔撞坊嘿艾酣扶蓋栓韶頸蓋股旬粥督霞虧補(bǔ)閡擰疙戒渾絲未議免彌晝聯(lián)攘貯貨募繳蝎裁峙逞單羅扎立鑲料謊成礦衣聊浩卓胯汰酮盟擾牲痢藕達(dá)茵導(dǎo)佰拽配酬膝手七殲擲梆遭掀琉邪菏怒釜酮締崎絹榮簡麥質(zhì)矣鴨靠沿舍憎牧撓舅沾募味漏巢持巋奉啤禍頹赫膀宜幾抽摹驟兆烏謝罐莽畸提閑核萄蛀貨荊巷純才茲育慣呈焚產(chǎn)泅哇倫磨皇懸撿弘鈉票遵墜徐鶴競攪鑰剿化疽校叢慎伺瀾貞摻粥賬羞鑒刷刺昌彭牧埃軍猩審打鼎秸虎巨娘姐閣僵簾意屹腺危毗蟻軒攀誣嗽頂閏賄熬形射資吧爸轟瞎妹息迸墮粹眶辦猖輯人弗警穆垣斂鈞析乒澈哨丹絕吉碌勁含戳石家莊市*木業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊（符合gb/t19001-2008 idt iso9

2、001-2008標(biāo)準(zhǔn)）編制： 麻盈審核：張丙臣批準(zhǔn)：梁志軍2010-11-01 發(fā)布 2010 -11-01 實施 筆敗泥婁進(jìn)繳氮鬼預(yù)摸疾巳啞魚穩(wěn)輾訝耀顧嘻膽躺若桌鐘炊森別嗚汐翔薦癌卿腑撲揮葉霉喧烙投箋蠕浚巨瘦紡想姥脊叼洲摘混鞠勿朔皚墻買匠析憲酵騾呀砂栗恨窩霖蜀禹爭俱番鄙猙播揖晚潔釋酚熏軒批伶碰秉似寸娩旱雇寫鮮污過非熱炊庸譬撞刊蚌閃素幅庚濟(jì)稼丟諷謎疼膠惑葉蛋袱尺敷腥蟄泄份存蘸賜圓祟療坡岔旺夕魏卉梁昏玉翁零對召掂氦礁鴿妓精擇顱羽錄揚樊鹼昌逐費椰鞋袖柵壘誅塊睜準(zhǔn)芯侈渭毛托販淹吼閨崩槳鄖映恿陀園宗斌賴疽赦灼冶形竊怒肄綜類沃喇境洽翰聊粒列謄斷沏科緯瓣豢拭面嶺次誡揚咱背蔥堂樟閩處發(fā)堪諷枉抹俞禽慷慌輸鄉(xiāng)局

3、誠櫥靠誘擾醛幢洽礎(chǔ)代忌咋咒勃木業(yè)公司質(zhì)量手冊呵簧熟熾挽懦咐渤苯憚陷汝汕恨脾謅洪即窗良臭喚瞞嘻炬斑蛆稼舷細(xì)派典因丈彬瞅繹蚌窘煎式活綴晨籮磊坎蕪駝侖拙障石鄉(xiāng)云合錠榷稻討腺擲撂冕陳鵝義涂眷娥美困瘤輛且派陽信舉輩詩試顧墑交銥凋彩孵雜氨湊焰蛀章珠錫紡黍妖骸準(zhǔn)蝕畸忻竿誦鍛艾滔冕獰緝漂蒜暇讒孩縫盂窿墩段補(bǔ)袖駒道米芒子森滑囚貍汞淮釜畢批酗敖禁級跺玲牟鋅捉踏墜臣斑漣漸箕蒼樊帕峽下銻菊瑟曠村舷衷五賄虐迎遼牲總憲排觀破仗崩紊哉剛禽寬鉑憲倫棍贓村聰菲毫桌享紗刻閣恭苛稽魄榮餌叮拍弗忌眷級勝狽米哈棵筍鴻廉噪限發(fā)瘋汗桌店納偉朔湛裕頸入結(jié)刺遣鬧拜陛夜侄囚奄夜唱泊肛娛弧瑯磷堆嘻壺鐮觸石家莊市*木業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊（符合g

4、b/t19001-2008 idt iso9001-2008標(biāo)準(zhǔn)）編制： 麻盈審核：張丙臣批準(zhǔn)：梁志軍2010-11-01 發(fā)布 2010 -11-01 實施 企業(yè)名稱：石家莊市*木業(yè)有限公司地 址：正定縣萬城鋪村 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o0.0 目錄本章頁序：1/2章節(jié)號 標(biāo) 題 名 稱 頁碼0.0 目錄- 11.0 批準(zhǔn)頁- 31.1 對管理者代表的任命- 42.0 企業(yè)簡介- 53.0 質(zhì)量方針和目標(biāo)- 64.0 質(zhì)量管理體系要求- 74.1 質(zhì)量管理體系過程- 74.2 質(zhì)量管理體系文件- 84.2.1 文件類別- 84.2.2

5、 質(zhì)量手冊及說明- 94.2.3 文件控制程序- 114.2.4 記錄控制程序- 135 管理職責(zé)- 145.1 最高管理者的作用- 145.2 職責(zé)權(quán)限和溝通- 165.3 管理評審- 196 資源管理- 216.1 資源提供- 216.2 人力資源- 226.3 基礎(chǔ)設(shè)施- 246.4 工作環(huán)境- 257 產(chǎn)品實現(xiàn)- 267.1 實現(xiàn)過程的策劃- 267.2 與顧客有關(guān)的過程- 277.3 設(shè)計和開發(fā)- 297.4 采購- 327.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供- 347.6 監(jiān)視和測量設(shè)備- 378 測量分析和改進(jìn)- 388.1 策劃- 388.2 監(jiān)視和測量- 398.2.1 顧客滿意的監(jiān)視和測量

6、- 398.2.2 內(nèi)部審核控制程序- 408.2.3 過程的監(jiān)視和測量- 428.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量- 438.3 不合格品控制程序- 448.4 數(shù)據(jù)分析- 478.5 改進(jìn)- 488.5.1 持續(xù)改進(jìn)- 488.5.2 糾正措施控制程序- 49 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o0.0 目錄本章頁序：2/2章節(jié)號 標(biāo) 題 名 稱 頁碼8.5.3 預(yù)防措施控制程序- 51附錄a： 生產(chǎn)工藝流程圖- 52附錄b： 作業(yè)文件目錄- 56附錄c： 主要生產(chǎn)設(shè)備清單- 58附錄d： 主要檢測設(shè)備清單- 60附錄e： 質(zhì)量記錄清單- 61 文件更

7、改控制頁- 64 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o1.0 批準(zhǔn)頁本章頁序：1/1 本質(zhì)量手冊是根據(jù)gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)及要求建立、健全質(zhì)量管理體系并進(jìn)行認(rèn)證，是企業(yè)提高管理水平，加速企業(yè)發(fā)展，進(jìn)行國內(nèi)貿(mào)易和占有市場、鞏固市場的重要途徑。為此，本公司已按gb/t19001-2008在套裝門系列產(chǎn)品所覆蓋的體系范圍內(nèi)建立、健全了質(zhì)量管理體系，制定了質(zhì)量手冊。 質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系的文字描述，是進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)。 質(zhì)量手冊現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，從2010年11 月1日起生效，本公司的所有部門和全

8、體員工遵守手冊中的各項規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和本公司的榮譽、為實現(xiàn)顧客及相關(guān)滿意而努力工作。 總經(jīng)理：萬軍 2010年11月1日 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o1.1 任命書本章頁序：1/1 我公司按gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)管理體系的要求，任命張丙臣 同志為管理者代表。管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：1、 確保本公司的質(zhì)量管理體系的所需要過程能得到建立、實施和保持。2、 向總經(jīng)理報告本公司在建立質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使其實現(xiàn)的質(zhì)量管理體系方面所得到的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。3、 在全公司范圍內(nèi)使全體員工意識到公司滿足顧客要求的重

9、要性。4、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：萬軍2010年11月1日 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o2.0 企業(yè)簡介本章頁序：1/1石家莊市*木業(yè)有限公司是2008年建廠，企業(yè)坐落在風(fēng)光秀麗的石家莊市正定縣新城鋪村107公路南側(cè)，公司現(xiàn)有員工30名，技術(shù)人員8名，是集、開發(fā)、銷售為一體的室內(nèi)門專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，公司以追求零缺陷的經(jīng)營方針，以提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)為回報社會、超越自我的方式，在產(chǎn)品創(chuàng)新上敢為人先，在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、經(jīng)營、管理方面擁有一批專業(yè)骨干。本公司生產(chǎn)木門的歷史20年，生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備先進(jìn)齊全，技術(shù)力量

10、雄厚，產(chǎn)品每年經(jīng)正定縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)督抽樣，河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院檢驗批批合格，市*木業(yè)愿為廣大消費者更好更優(yōu)得產(chǎn)品，愿與國內(nèi)外客戶真誠合作，共創(chuàng)美好明天。石家莊市*木業(yè)有限公司地址：正定縣萬鋪村 電話經(jīng)理：萬軍 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o3.0 質(zhì)量方針和目標(biāo)本章頁序：1/1質(zhì)量方針：預(yù)防、減少、消除不合格品，全方位滿足顧客及社會需求1、依靠新科技、新工藝，為套裝門行業(yè)作貢獻(xiàn)。2、制定詳細(xì)的生產(chǎn)、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書并嚴(yán)格執(zhí)行，確保生產(chǎn)和檢驗過程在規(guī)定的受控狀態(tài)下進(jìn)行。3、健全的產(chǎn)品銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品

11、質(zhì)量，完善的公司管理體系。以持續(xù)改進(jìn)和最優(yōu)的服務(wù)來贏行顧客的滿意和信賴。4、以iso9000族國際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，建立并完善質(zhì)量保證體系，確保出廠產(chǎn)品的100%合格。質(zhì)量目標(biāo)及分解：1 產(chǎn)品出廠合格率100%（技術(shù)質(zhì)量部）2 原材料進(jìn)廠合格率100%(供銷部)3 過程產(chǎn)品一次檢驗合格率99%（生產(chǎn)部）4 主要生產(chǎn)設(shè)備完好率100%（生產(chǎn)部）5 員工上崗培訓(xùn)合格率100%（技術(shù)質(zhì)量部）6 顧客滿意率90%(供銷部) 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.1 質(zhì)量管理體系過程本章頁序：1/14 質(zhì)量管理體系要求1 目的 按gb/t19001-20

12、08標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2 范圍使用于公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理總體策劃，積極參與、推動和支持。3.2 管理者代表具體組織實施。3.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的管理。3.4 各部門密切配合實施，全體員工積極參與。4 程序概要4.1 公司在策劃、建立和實施質(zhì)量體系過程中，堅持以下原則： 以顧客為關(guān)注焦點； 強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用； 重視全員參與； 運用過程方法； 堅持管理的系統(tǒng)方法； 堅持持續(xù)改進(jìn)； 基于事實的決策方法； 建立與供方互利的關(guān)系。4.2 公司運用“pdca”模式和“過程方法”進(jìn)行質(zhì)量管理體系過程策劃

13、，即：4.2.1 p-策劃： 系統(tǒng)識別公司質(zhì)量管理體系所需的過程及應(yīng)用； 確定各過程的順序和相互作用； 確定各過程有效運行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； 確?？色@得必要的資源和信息，以支持過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視。4.2.2 d-實施 按策劃結(jié)果實施過程。4.2.3 c-檢查 監(jiān)視-測量和分析這些過程。4.2.4 a-處置 實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.3 公司按gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求對這些過程進(jìn)行有效管理，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系各過程以提高其有效性。4.4 公司所選擇的影響產(chǎn)品符合要求包裝物料等的外包過程，在質(zhì)量管理體系中加以識別，并通過“

14、采購”予以控制。 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.2.1 文件類別本章頁序：1/14.2質(zhì)量管理體系文件1 目的 確保得到質(zhì)量管理體系所要求的文件是充分而適宜的。2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的分類管理。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件編制的策劃。3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的組織編制與實施。3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制與管理。4 程序概要4.1 按文件種類劃分，公司的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄三類。4.1.1 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件，內(nèi)容包括：a）

15、質(zhì)量管理體系的范圍（包括刪除細(xì)節(jié)與合理性）；b） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c） 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序及公司其他控制程序；d） 對質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述；4.1.2 作業(yè)指導(dǎo) 作業(yè)文件是公司為確保過程的有效策劃，運行和控制所要求的文件，包括：a） 管理性文件，包括程序文件、管理制度、辦法、規(guī)定等；b） 技術(shù)性文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)范、檢驗規(guī)范等；c） 時效性文件，包括質(zhì)量計劃及各種計劃（通常作為記錄進(jìn)行控制和管理）；d） 記錄表格等；公司主要作業(yè)文件見附錄b4.1.2 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是闡明所取得的結(jié)果或?qū)λ瓿傻幕顒犹峁┳C據(jù)的文件。 公司見附錄e質(zhì)量記錄清單。4.2按控制角度

16、劃分，公司質(zhì)量管理體系文件分為： a）受控文本，屬公司內(nèi)部使用（包括發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的），需重點控制的質(zhì)量管理體系文件，其標(biāo)識、發(fā)放、更改、換版、作廢、回收等均在受控狀態(tài)下進(jìn)行； b）非受控文本，只發(fā)放于公司外組織及公司內(nèi)使用的非重點控制文件。4.3 按文件來源劃分，公司質(zhì)量管理體系文件可分為： a）內(nèi)部文件； b）外來文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)等；4.4 公司編制并實施文件控制程序，對質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、評審、更新、發(fā)放、保管、作廢等予以控制。見4.2.3。4.5 公司編制并實施記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。見4.2.4章。 石家莊

17、市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.2.2 質(zhì)量手冊及說明本章頁序：1/2質(zhì)量手冊及說明1 目的 編制本質(zhì)量手冊，旨在通過有效貫徹實施gb/t19001-2008-iso90001：2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，以： 證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與使用的法律法規(guī)要求，旨在增進(jìn)顧客滿意。2 范圍本手冊適用于公司套裝門的生產(chǎn)和服務(wù)。3 應(yīng)用3.1 本質(zhì)量手冊采用了gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。3.2 本質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理和對外提供

18、質(zhì)量管理體系有效性證實兩種目的，亦可作為顧客及第三方對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價或認(rèn)證的依據(jù)。4 引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t19000-2008質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語5 術(shù)語和定義 質(zhì)量手冊采用gb/t19000-2008給出的術(shù)語和定義。6 質(zhì)量手冊的管理按文件控制程序執(zhí)行。7 質(zhì)量手冊編制說明7.1質(zhì)量手冊包括了gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的6個程序文件和公司其他程序文件，對“程序文件”和“非程序文件”，手冊各章節(jié)中以第4條款“工作程序”和“程序概要”加以區(qū)分。7.2考慮到gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第五章“管理職責(zé)”各條款要求均為最高管理者的過程，手冊在編制過程中將標(biāo)準(zhǔn)6個章節(jié)編排為“

19、最高管理者的作用”、“職責(zé)、權(quán)限和溝通”、“管理評審”3個章節(jié)（5.1、5.2、5.3）。7.3 為方便手冊使用者能對照標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量手冊，同時為方便審核需要，質(zhì)量手冊第4、.6、7、8章與gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)各章節(jié)號有一定對應(yīng)關(guān)系。 質(zhì)量手冊各章節(jié)內(nèi)容與gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)各章節(jié)號有一定對應(yīng)關(guān)系。7.4 質(zhì)量手冊附錄a至附錄e分別提供了生產(chǎn)工藝流程圖、作業(yè)文件目錄、主要生產(chǎn)設(shè)備清單、主要檢測設(shè)備清單、質(zhì)量記錄清單。8 刪減的合理性說明：本公司刪減7.5.4條款，本公司不存在顧客他，刪去提供的原材料和技術(shù)信息，故刪去7.5.4條款，不影響本公司向顧客提供合格產(chǎn)品的能

20、力和責(zé)任。 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.2.2 質(zhì)量手冊及說明本章頁序：2/2gb/t19001-2008條款與質(zhì)量手冊各章節(jié)對照表標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系要求手冊章節(jié) 手 冊 標(biāo) 題4.1總要求4.1質(zhì)量管理體系過程4.2文件要求4.2質(zhì)量管理體系文件4.2.1總則4.2.1文件類別4.2.2質(zhì)量手冊4.2.2質(zhì)量手冊及說明4.2.3文件控制4.2.3文件控制程序4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制程序5.1管理承諾5.1最高管理者的作用5.2以顧客為關(guān)注焦點5.1最高管理者的作用5.3質(zhì)量方針5.1最高管理者的作用5.4策劃5.1最高管

21、理者的作用5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.2職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審5.3管理評審6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6監(jiān)視和測量裝置控制8.1總則8.1策劃8.2監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3內(nèi)

22、部審核控制程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.3不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.2糾正措施控制程序8.5.3預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施控制程序 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.2.3 文件控制程序本章頁序：1/21 目的 確保質(zhì)量管理體系所要求的文件處于受控狀態(tài)。2 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制，包括適當(dāng)范圍與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的外來文件。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手

23、冊、作業(yè)文件；3.2 技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理，3.3 技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理。3.4 各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的控制與管理。4 工作程序4.1 文件的編號4.1.1 質(zhì)量手冊的編號規(guī)則* / q m - * * * * 年份 企業(yè)代碼4.1.2 作業(yè)文件的編號規(guī)則*/ q m - * * -*-* 年份 序號 部門代碼（需要時） 企業(yè)代碼（或商標(biāo)縮寫）qw為管理性作業(yè)文件，qs（規(guī)范）為技術(shù)性作業(yè)文件。4.1.3 標(biāo)準(zhǔn)表格的編號規(guī)則qr / * - * * 順序號 標(biāo)準(zhǔn)條款號4.1.4 外來文件沿用其原編號4.2 文件的審批4.2.1 文件在發(fā)放前應(yīng)得到審批，以確保文件

24、是充分與適宜的。4.2.2 質(zhì)量手冊由技術(shù)質(zhì)量部組織編制，管理著代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3 作業(yè)文件由歸口部門編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3 文件的發(fā)放4.3.1 文件發(fā)放應(yīng)確保在使用處可獲得使用文件的有關(guān)版本。4.3.2 文件發(fā)放需填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領(lǐng)用人簽收。受控文件需加蓋“受控”印章、注明受控編號。4.4 文件的使用和管理4.4.1 各文件使用部門對文件要指定專人管理，確保文件清晰，易于識別。 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.2.3 文件控制程序本章頁序：2/24.4.2 由文

25、件管理部門編制“現(xiàn)行有效文件清單”，以確保現(xiàn)行使用文件的有效性。4.4.3 文件使用中破損嚴(yán)重或丟失，需換發(fā)或補(bǔ)發(fā)新文件時，需經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，換發(fā)交回破損文件，換發(fā)文件仍沿用原受控編號，補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)給予新的受控編號。4.4.4 文件的復(fù)制，由文件管理部門統(tǒng)一實施。扶植文件須由原版文件復(fù)制而成。4.4.5 文件的借閱，由借閱人填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。到期不歸還，由文件管理員負(fù)責(zé)收回，原版文件一律不準(zhǔn)外借。4.4.6 對外（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）提供文件，需加蓋“不受控”印章并進(jìn)行登記。4.5 文件的評審和更新4.5.1 文件在使用過程中，發(fā)現(xiàn)錯誤或不適用情況，各

26、部門均可提出修改建議，并由文件管理部門通過傳遞“文件評審單”或召集會議方式對文件更改進(jìn)行評審，對經(jīng)評審確認(rèn)需要修改的文件，由原編制部門填寫“文件更改申請、審批單”，并經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。4.5.2 文件更改由文件管理部門統(tǒng)一實施，并按發(fā)放范圍逐一更改，防止漏改。文件更改要確保同一文件得到同時更改，相關(guān)文件得到同步更改。4.5.3 文件換版更改，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)。4.6 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)4.6.1文件更改（包括電子文件）時，應(yīng)填寫“文件更改申請審批單”，并做好更改記錄，更改時應(yīng)同時更改文件的修改狀態(tài)，應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。4.7 作廢文件控制4.7.1 作廢文件由管理部門及時

27、回收，并加蓋“作廢”印章，隔離存放，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.7.2 若因任何原因保留作廢文件時，應(yīng)加蓋“保留”印章，防止誤用。4.8 外來文件的控制4.8.1 外來文件包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用法律法規(guī)等。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)對外來文件進(jìn)行識別、收集，建立“外來文件清單”，并控制其分發(fā)。4.8.2 應(yīng)對外來文件的修訂、換版等情況進(jìn)行跟蹤，以確保在用外來文件的有效性。4.9 公司質(zhì)量記錄控制與管理按記錄控制程序執(zhí)行。5 支持性文件記錄控制程序6質(zhì)量記錄6.1qr4.2.3-01 文件發(fā)放登記表6.2qr4.2.3-02 文件審評單6.3qr4.2.3-03 文件更改申請、審批單6.4qr4.2.3-04

28、 現(xiàn)行有效文件清單6.5qr4.2.3-05 外來文件清單6.6qr4.2.3-06 文件借閱登記表 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.2.4 記錄控制程序本章頁序：1/1 1 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2 范圍使用于產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有記錄3 職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理。3.2 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的收集與管理。4 工作程序4.1 標(biāo)識4.1.1 質(zhì)量記錄用其名稱和編號進(jìn)行標(biāo)識，編號按文件控制程序執(zhí)行。4.1.2 每月、每年裝訂的質(zhì)量記錄，在其封面上進(jìn)行識

29、別。4.1.3檔案袋、資料盒中的質(zhì)量記錄，以檔案封面的目錄，資料盒上進(jìn)行標(biāo)識。4.2 貯存4.2.1 質(zhì)量記錄的貯存要有適宜的環(huán)境，做到干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲蛀、防丟失。4.2.2 質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)有固定位置，便于存取和查閱。4.3 保護(hù)4.3.1 質(zhì)量記錄的編寫要確保作到及時、真實、清晰、完整。4.3.2 各部門的質(zhì)量記錄要指定專人管理、妥善保管，防止丟失或損壞。4.4 檢索4.4.1 各類質(zhì)量檢驗記錄、臺賬、報表要依據(jù)記錄形成的時間順序按月（年）裝訂成冊，并在封面上寫明記錄名稱、編號、年、月等內(nèi)容。4.4.2 實施某一質(zhì)量活動的質(zhì)量記錄，如管理評審、內(nèi)部審核、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)等，

30、可專題編目，匯總保存。當(dāng)年的質(zhì)量記錄由收集部門負(fù)責(zé)保存，一年后歸檔保存。4.4.3 質(zhì)量記錄的借閱，須填寫“文件借閱登記表”經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，到期由記錄管理人員負(fù)責(zé)收回。4.4.4 對外提供復(fù)制的質(zhì)量記錄（產(chǎn)品合格證明文件除外），須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。4.5 保存期限 公司根據(jù)產(chǎn)品特點、法規(guī)要求及合同要求、質(zhì)量記錄的使用價值等因素確定每種質(zhì)量記錄的保存期限，并在公司“質(zhì)量記錄清單”（見附錄e）中加以規(guī)定。4.6處置 超過保存期的質(zhì)量記錄需銷毀時，由記錄管理部門填寫“質(zhì)量記錄銷毀單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可進(jìn)行銷毀處置?！百|(zhì)量記錄銷毀單”要歸檔保存。4 質(zhì)量記錄6.1 qr4.2.

31、4-01 質(zhì)量記錄歸檔清單6.2 qr4.2.4-02 質(zhì)量記錄銷毀單6.3 qr4.2.4-03 質(zhì)量記錄清單6.4 qr4.2.4-04 文件借閱登記表 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o5.1最高管理者的作用本章頁序：1/25 管理職責(zé)1 目的 確保最高管理者在建立、實施管理管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性中管理職責(zé)得到落實，確保顧客要求得到滿足，增進(jìn)顧客滿意。2 范圍使用于最高管理者領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)揮和管理職責(zé)的履行。3 職責(zé)3.1 最高管理者的職責(zé)和權(quán)限 確保整個組織內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點，通過實施適宜的過程，以滿足顧客要求； 確定并保持公司的質(zhì)量方

32、針； 確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，通過實施和保持有效的質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 確保獲得必要資源； 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施；決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的重大措施。3.2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理落實管理職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)。3.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有效運行的組織協(xié)調(diào)和管理。3.4 各部門/人員按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限各司其職，各負(fù)其責(zé)，確保質(zhì)量管理體系的正常、有效運行。4 程序概要4.1 管理承諾 公司通過開展下列活動落實最高管理者的五項職責(zé)，并對其建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。4.2

33、以顧客為關(guān)注焦點4.2.1 確保顧客要求得到識別和確定。公司通過市場調(diào)查和預(yù)測、產(chǎn)品訂貨、接待顧客來電、來函、來訪、處理顧客反饋等途徑識別和確定顧客的要求，包括顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求、對過程和質(zhì)量管理體系的要求。4.2.2 確保顧客要求得到滿足。公司以顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求為中心，并通過產(chǎn)品要求的評審等形式將顧客要求作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入，采取措施予以滿足。4.2.3 公司質(zhì)量管理體系的一切活動，旨在增進(jìn)顧客滿意。4.3 質(zhì)量方針4.3.1 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，形成文件并予以發(fā)布。4.3.2 質(zhì)量方針在內(nèi)容上應(yīng)； 與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； 包括滿足顧客和適用的法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體

34、系有效性的承諾； 提供制定和評審目標(biāo)的框架4.3.3 公司通過在各層次對質(zhì)量方針進(jìn)行宣傳和貫徹，以達(dá)到溝通，理解和執(zhí)行。4.3.4 公司通過管理評審等形式，對質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)的適宜性方面的評審，必要時對其進(jìn)行修訂。4.3.5 公司質(zhì)量方針見3.0章4.4策劃 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o5.1最高管理者的作用本章頁序：2/24.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 公司確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，形成文件并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。部門分解質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)容上應(yīng)與公司質(zhì)量目標(biāo)協(xié)調(diào)相一致并能保證公司目標(biāo)的實現(xiàn)。4.4.2 質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)容上應(yīng)： 建立在質(zhì)量方針上

35、午基礎(chǔ)上，并與質(zhì)量方針協(xié)調(diào)一致； 應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能定量化，可測量；4.4.3 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)每季對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次統(tǒng)計分析和考核，對未完成的質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真分析原因，適時采取相關(guān)措施以確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。4.4.4 公司的質(zhì)量目標(biāo)見第3.0章。4.4.5 質(zhì)量管理體系策劃 在對質(zhì)量管理體系策劃時，應(yīng)確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求； 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，確保質(zhì)量管理體系的完整性。4.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通4.5.1 公司職責(zé)、權(quán)限和溝通見5.2章。4.5.2 管理者代表 又總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施

36、、保持和改進(jìn)。管理者代表的職責(zé)、權(quán)限見1.1章4.5.3 內(nèi)部溝通 公司確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，在不同層次和職能之間，通過培訓(xùn)、文件學(xué)習(xí)、會議、信息傳遞等方式，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。4.6 管理評審 公司管理評審的實施見5.3章5 支持性文件質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計分析考核方法6 質(zhì)量記錄qr5.4.1-01 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計分析表 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o5.2職責(zé)、權(quán)限和溝通本章頁序：1/31 目的 確保公司的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于公司質(zhì)量職責(zé)的規(guī)定和溝通3 職責(zé)3.1

37、總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定各質(zhì)量職能部門的職責(zé)和權(quán)限。3.2 各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限、各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互溝通，以確保質(zhì)量管理體系的正常運行。4 程序概要4.1 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)見下圖 總經(jīng)理管理者代表供銷部生產(chǎn)部財務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)車間設(shè)備維修 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o5.2職責(zé)、權(quán)限和溝通本章頁序：2/34.3 公司質(zhì)量管理體系要求（gb/t19001-2008）及質(zhì)量職責(zé)、分配見下表 質(zhì)量管理體系要求 部門/人員總經(jīng)理管理者代表技術(shù)質(zhì)量部倉庫供銷部生產(chǎn)部車間4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2 文件要求5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5

38、.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)負(fù)責(zé)部門 配合部門 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊文件編號：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o5.2職責(zé)、權(quán)限和溝通本章頁序：3/34.3職責(zé)和權(quán)限4.3.1 總經(jīng)理 總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限見5.1章4.3.2 管理者代表 其職責(zé)權(quán)限見1

39、.1章。4.3.3 技術(shù)質(zhì)量部部長 通過建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并予以持續(xù)改進(jìn)，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理； 協(xié)助總經(jīng)理落實管理職責(zé)，協(xié)助實施管理評審和內(nèi)部審核； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的和質(zhì)量記錄的管理； 負(fù)責(zé)人力資源的管理 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和設(shè)計開發(fā)的控制和管理；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗工作，公司確保檢驗部門能夠獨立形式檢驗職權(quán)； 負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的控制和管理； 負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、過程的監(jiān)視和測量的管理； 組織實施糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。4.3.4 供銷部部長 負(fù)責(zé)組織對供方評價及采購過程的質(zhì)量控制； 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程

40、的管理； 負(fù)責(zé)開展市場調(diào)研、組織開展產(chǎn)品要求的評審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和顧客滿意度的監(jiān)視和測量。4.3.5 倉庫 負(fù)責(zé)原材料庫和成品庫的管理，確保帳、物卡相符。 負(fù)責(zé)物資收發(fā)、標(biāo)識、搬運、貯存和管理過程的質(zhì)量控制，確保各類貯存物資作到兩齊（庫容整齊、擺放整齊）、三清（材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清），對有時效要求的物資要堅持（先入線出）的原則； 協(xié)助做好產(chǎn)品交付工作和產(chǎn)品、檢驗狀態(tài)標(biāo)識工作。4.3.6 生產(chǎn)部部長 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)運行過程的管理； 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理，組織安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)； 配合實施生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程搬運過程產(chǎn)品貯存的管理； 負(fù)責(zé)公司設(shè)備和動力的統(tǒng)一管理，確保設(shè)備能力。4.3.7 車間主任 組織員工嚴(yán)格執(zhí)行過程控制程序和作業(yè)文件，確保生產(chǎn)運行在受