藏龍山莊農家樂現代設施農業(yè)園項目可行性研究報告

1、藏龍山莊農家樂現代設施農業(yè)園項目可行性研究報告目錄第一章 總論 錯 誤！未定義書簽。1.1 概述 錯誤！未定義書簽。1.2 項目建設的必要性 錯誤！未定義書簽。1.3 主要技術原則和指導思想 錯誤！未定義書簽。1.4 綜合技術經濟指標 錯誤！未定義書簽。1.5 主要結論 錯誤！未定義書簽。第二章 城市生活垃圾概況 錯 誤！未定義書簽。2.1 無錫市社會經濟概況 錯誤！未定義書簽。2.2 無錫市生活垃圾處理現狀 錯誤！未定義書簽。2.3 生活垃圾的產生量及預測 錯誤！未定義書簽。2.4 生活垃圾的特性及熱值預測 錯誤！未定義書簽。第三章 熱負荷 錯 誤！未定義書簽。3.1 供熱現狀 錯誤！未定義

2、書簽。3.2 熱負荷 錯誤！未定義書簽。3.3 熱用戶熱負荷 錯誤！未定義書簽。第四章 垃圾焚燒處理工藝技術方案 錯 誤！未定義書簽。4.1 城市垃圾處置技術綜述 錯誤！未定義書簽。4.2 國際上生活垃圾焚燒技術狀況和爐型比較 錯誤！未 定 義書4.3國內垃圾處理技術發(fā)展和應用現狀.錯誤！未定義書簽4.4本工程焚燒爐型的確定 錯誤！未定義書簽4.5焚燒爐容量確定和系統(tǒng)要求錯誤！未定義書簽4.6主要設計參數 錯誤！未定義書簽第五章 建廠條件錯誤!未定義書簽5.1廠址概述 錯誤！未定義書簽5.2氣象條件 錯誤！未定義書簽5.3工程地質 錯誤！未定義書簽5.4 交通運輸 錯誤！未定義書簽5.5 水源

3、錯誤！未定義書簽5.6接入系統(tǒng) 錯誤！未定義書簽5.7垃圾供應 錯誤！未定義書簽5.8輔助及點火燃料供應 錯誤！未定義書簽第六章工程設想錯誤！未定義書簽6.1總平面布置錯誤!6.2垃圾焚燒錯誤!6.3煙氣凈化錯誤!6.4余熱利用錯誤!6.5灰渣處理錯誤!6.6給排水.錯誤!未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽6.7化學水處理 錯誤!6.8輔助及點火燃料錯誤！未定義書簽6.9自動控制 錯誤！未定義書簽6.10電氣錯誤！未定義書簽6.11 土建錯誤！未定義書簽6.12通風、空調及除塵 錯誤！未定義書簽第七章 環(huán)境保護 錯誤!未定義書簽7.1設計依據 錯

4、誤！未定義書簽7.2環(huán)境概況 錯誤！未定義書簽7.3主要污染物及其治理措施 錯誤！未定義書簽7.4環(huán)境影響分析 錯誤！未定義書簽7.5環(huán)境管理與監(jiān)測錯誤！未定義書簽7.6環(huán)保投資 錯誤！未定義書簽第八章 勞動安全衛(wèi)生錯誤!未定義書簽8.1設計依據 錯誤！未定義書簽8.2職業(yè)危害因素分析錯誤！未定義書簽8.3勞動衛(wèi)生設計錯誤！未定義書簽8.4安全防范措施錯誤！未定義書簽8.5預期效果 錯誤！未定義書簽第九章 節(jié)能與消防錯誤！未定義書簽9.1節(jié)能錯誤！未定義書簽9.2消防 錯誤！未定義書簽第十章 工程實施與建設工期 錯 誤！未定義書簽10.1 工程實施 錯誤！未定義書簽10.2 建設工期 錯誤！未

5、定義書簽第十一章 投資估算 錯 誤！未定義書簽11.1 工程概況 錯誤！未定義書簽11.2 編制原則及依據 錯誤！未定義書簽11.3 專業(yè)投資分析 錯誤！未定義書簽11.4 總估算 錯誤！未定義書簽11.5 綜合估算 錯誤！未定義書簽11.6 其它費用計算表 錯誤！未定義書簽第十二章 技術經濟 錯 誤！未定義書簽12.1 概述 錯誤！未定義書簽12.2 組織機構及勞動定員 錯誤！未定義書簽12.3 項目總投資及資金籌措 錯誤！未定義書簽12.4 生產成本及費用計算 錯誤！未定義書簽12.5 損益計算 錯誤！未定義書簽12.6 財務評價 錯誤！未定義書簽12.7 不確定性分析 錯誤！未定義書簽1

6、2.8 綜合評價 錯誤！未定義書簽第一章 總論一、 項目提要1、項目名稱“藏龍山莊”農家樂現代設施農業(yè)園項目。2、項目建設單位山西龍莊文化產業(yè)發(fā)展有限公司法人代表：張衛(wèi)良3、項目建設地點太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村4、項目建設年限項目建設期限為 5年，即從 2010年 8月至 2015年8月5、項目申報單位山西龍莊文化產業(yè)發(fā)展有限公司6、建設內容與景觀“藏龍山莊”農家樂現代設施農業(yè)園項目建設以“以旅助農”為核 心，以建設“高效農業(yè)，精品旅游”為目標，以倡導健康生活、回歸自 然、尋找自然為理念，集生態(tài)農業(yè)觀光、生態(tài)美食、農事體驗、休閑度 假、開發(fā)高新科技綠色食品為一體的現代化設施農業(yè)園。該項目在

7、全園造林綠化的基礎上， 分為一個精品園區(qū)和三個特色園 區(qū)：（1）現代化日光溫室設施農業(yè)區(qū)：連棟日光溫室生產區(qū)，農產品 加工區(qū)、培訓辦公室、青少年科普教育區(qū)、現代生物技術示范區(qū)等功能 區(qū)等。（2）民俗文化體驗園區(qū)：興建以傳統(tǒng)工藝為核心的釀酒坊、磨面 坊、榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是對傳統(tǒng)非物質文化 遺產的傳承延伸， 又是對作坊文化的生產性保護。 其生產后產生的酒糟、 醋糟、麥麩、豆腐渣等，為喂養(yǎng)畜禽提供了天然綠色飼料。（3）畜牧養(yǎng)殖園區(qū)：興建土雞、生豬、羊、兔、魚養(yǎng)殖園，將養(yǎng) 雞產生的禽糞用來養(yǎng)魚，將養(yǎng)豬、羊、兔產生的畜糞等廢棄物通過沼氣 池加工成有機肥和沼液，可向綠色有機蔬菜園、

8、果園提供清潔高效的有 機肥料；畜禽糞便發(fā)酵后的沼渣還可以用于蘑菇等特色蔬菜種植；生產 的沼氣還能為生態(tài)園提供生活用能。（4）綠色有機種植園區(qū)：所種莊稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧 養(yǎng)殖區(qū)畜禽糞等加工的有機肥做肥料，地下 650 米深的井水灌溉而成， 形成了真正意義上的無公害綠色有機蔬果， 為農事體驗園區(qū)提供了體驗 農作的基本條件。所種農作物為手工作坊園區(qū)提供了綠色莊稼原料，也 為游客提供了餐飲采購所需。7、投資估算與資金籌措項目總投資 1500萬元, 其中申請財政支持資金 100萬元，自籌資金 900萬元, 銀行貸款 500萬元。8、效益分析及帶動能力年平均獲利 720萬元左右， 5年可以收回園

9、區(qū)整體投入。該項目可 培育有文化、懂技術、會經營的新型農民 50人，創(chuàng)造就業(yè)崗位 80 個， 實現旅游與農業(yè)的滲透融合，推動傳統(tǒng)農業(yè)向多元化、市場化、精品化 的現代農業(yè)轉變。二、可行性分析報告編制依據1、中共中央國務院 2009年 1 號文件促進農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農民持續(xù) 增收的若干意見；2、山西省 2008年 2 月 16 日全省農業(yè)工作會議精神：3、太原市人民政府關于增加農民收入，扎實推進新農村建設的部 署安排。第二章 項目建設背景及必要性一、項目建設背景 本項目是在國家和省、市、縣有關農業(yè)產業(yè)政策的引導下產生的：1 、黨的十七大報告中指出：“探索集體經濟有效實現形式，發(fā)展 農民專業(yè)合作組織，

10、支持農業(yè)產業(yè)化經營和龍頭企業(yè)發(fā)展。 培育有文化、 懂技術、會經營的新型農民，發(fā)揮億萬農民建設新農村的主體作用”。2、山西省2008年2月16日全省農村工作會議上提出，全面貫徹 黨的十七大精神，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照 2008 年中央一號文 件和中央農村工作會議的要求，以新農村建設為總抓手，以發(fā)展現代農 業(yè)為首要任務，以農民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題為切入 點，按照形成城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展一體化新格局的要求，突出加強農業(yè)基 礎建設，積極促進農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農民持續(xù)增收，切實解決農村民生問 題，努力促進農村社會和諧，扎實推進社會主義新農村建設。二、項目建設的必要性（1 ）、該項目以現代設

11、施農業(yè)園為主的項目建設是強化傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu) 勢，提高農民收入的需要。農業(yè)園項目建成后，將按照旅游與農業(yè)相結 合道路，使本地豐富的特色資源得到加強，實施特色化、標準化養(yǎng)殖、 種殖，生產出高品質的健康綠色農產品，刺激生態(tài)消費，拓寬城鄉(xiāng)就業(yè) 渠道，增加農民收入。（2）、該項目是提高產業(yè)化程度，促進農業(yè)綜合開發(fā)的需要。實施 農家樂農業(yè)園建設項目，可充分發(fā)揮農業(yè)綜合開發(fā)效益。同時，通過本 項目建設，可致力于農產品產業(yè)鏈的整合和優(yōu)化，構建從“綠色食品到 餐桌”的大食品、大農業(yè)鏈。項目的實施，將起到示范帶動作用，有力 地促進太原市農業(yè)產業(yè)化發(fā)展，為太原市農業(yè)綜合開發(fā)服務，實現公司 與社會，農業(yè)園與環(huán)境的協(xié)調發(fā)展

12、。（3）農家樂現代設施農業(yè)園項目建設是保護生態(tài)環(huán)境，實現農業(yè)可 持續(xù)發(fā)展的需要。綠色食品生產強調“產品出自最佳環(huán)境”，也就把自 然的環(huán)境和資源保護意識融入了生產者的經濟行為之中。 綠色食品通過 產地大氣、水質、土壤環(huán)境質量監(jiān)測和綜合評價，只有符合條件的產地 環(huán)境才能開發(fā)綠色食品的要求。綠色食品通過監(jiān)控生產過程，要求生產 者嚴格遵循綠色食品生產操作的規(guī)程，合理使用肥料、獸藥、農藥等， 從而防止生產過程中不合理的經濟行為對資源的破壞和對環(huán)境的污染， 并保證綠色食品最終的質量。第三章 項目建設條件一、項目地理位置及占地范圍 項目建設地點位于太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村西南 200 米處， 占地面積

13、100 畝，折合 66666m 2。山峰高聳，視野開闊，太原景象盡 收眼底：汾河風光、城西水系、龍?zhí)豆珗@、拱極門、臥虎山公園 , 就像一顆顆明珠。毗鄰曦嶺滑雪場和東山植物園，植被豐富，無污染源， 周邊與村莊和居民生活區(qū)相隔有較大距離，非常適宜建設本項目。二、項目地點比較選擇1、符合山西省、太原市和杏花嶺區(qū)發(fā)展規(guī)劃和土地利用規(guī)劃的要求, 在此地新建該項目，具有一定的工作基礎；2、地勢較高，地下水位較低，土壤通透性好，有利通風及環(huán)保；3、防疫性好：距主要交通干線公路、鐵路、村莊和居民生活區(qū)有 一定距離，對周圍環(huán)境產生影響很少；4、附近有農田和大片林木可消耗大部分糞水，減少環(huán)境污染。5、水源充足。6

14、、臨近曦嶺國際滑雪場和東山植物園，可以很好的與這些旅游休 閑資源對接。第四章 建設單位的基本情況山西龍莊文化產業(yè)開發(fā)有限公司始建于 2000年 8 月，原名太原鈞 新科技發(fā)展有限公司 , 于 2007年 7 月 10日正式更名為山西龍莊文化產 業(yè)開發(fā)有限公司 , 是一家主要從事計算機軟件開發(fā)、生態(tài)林業(yè)、農業(yè)技 術開發(fā)、胚胎工程、畜牧養(yǎng)殖、 滑雪等的高科技實體。 公司注冊資本 500 萬元，擁有總資產達 2000多萬元?，F有職工 40 多人，其中高級管理人 員 10 人，專業(yè)技術人員 20 多人，公司組織機構嚴謹，部門健全，下設 有管理部、市場運作部，財務部等多個職能部門。針對入世后企業(yè)面臨 的

15、新形勢和“國家綠色生態(tài)政策”的提出，公司決策者作出了“發(fā)展養(yǎng) 殖、種植，搞生態(tài)林業(yè)、 農業(yè)綜合開發(fā)； 綠化荒山， 建綠色產業(yè)示范園” 的戰(zhàn)略改變。公司作為較早進入杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)的民營企業(yè)，以改善生態(tài)環(huán) 境、緩解貧困、促進共同發(fā)展等扶貧式項目為重點，在中澗河鄉(xiāng)的大腦 山、大石腦地區(qū)進行荒山綠化、退耕還林、東山引水解困及建立北方植 物園工程的開發(fā)建設。公司目前正在引進新的技術，吸收資金短期內建立股份制企業(yè)。公 司全體員工本著超前、承擔、誠信的經營理念，把公司建設成為技術、 設施、服務、規(guī)模等綜合指標山西第一的多元化的集團公司。，第五章 項目建設內容農業(yè)園項目建設突出“以旅助農 , 以人為本”的理

16、念；景點布局上 要求“源于自然，高于自然”；項目建設內容上解決園區(qū)交通通暢和園 區(qū)游客的停車、餐飲、娛樂、休閑、觀光于一體的服務功能和基礎設施 建設；生態(tài)環(huán)保上推廣“雞 （豬）- 沼-果” 、“雞（豬）- 沼-菜”的立體 綜合種養(yǎng)模式，做到物料的多級循環(huán)利用，減少高濃度有機廢水對環(huán)境 的污染，提高環(huán)保生態(tài)效益。項目包括一個現代設施農業(yè)園區(qū)和三個特 色園區(qū)，項目總用地面積為 100 畝，其中現代設施農業(yè)園區(qū)用地面積 30 畝，民俗文化體驗區(qū)用地面積 10畝，畜牧養(yǎng)殖園區(qū)用地面積 10 畝，綠 色有機種植園區(qū)用地面積 50 畝：一、現代化日光溫室設施農業(yè)區(qū) ：前面興建連棟日光溫室生產區(qū)， 后面為農

17、產品加工區(qū)、培訓辦公室、青少年科普教育區(qū)、現代生物技術 示范區(qū)等功能區(qū)，總占地面積為 30畝。共建 20 個連棟日光溫室，每個 連棟日光溫室總長為 50米，寬度 30米，其中功能區(qū)寬度 10 米，生產 區(qū)寬度 20 米。日光溫室以鋼架結構為主，主要用于種植蔬菜、瓜果和 普通花卉等。溫室內配備噴霧植保機械、物理增產技術裝備、耕耙與灌 溉類機械裝置、濕簾降溫系統(tǒng)等。二、民俗文化體驗園區(qū)： 興建以傳統(tǒng)工藝為核心的釀酒坊、 磨面坊、 榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是對傳統(tǒng)非物質文化遺產 的傳承延伸，又是對作坊文化的生產性保護。其生產后產生的酒糟、醋 糟、麥麩、豆腐渣等，為喂養(yǎng)畜禽提供了天然綠

18、色飼料。三、畜牧養(yǎng)殖園區(qū)： 興建土雞、生豬、羊、兔、魚養(yǎng)殖園，將養(yǎng)雞 產生的禽糞用來養(yǎng)魚，將養(yǎng)豬、羊、兔產生的畜糞等廢棄物通過沼氣池 加工成有機肥和沼液，可向綠色有機蔬菜園、果園提供清潔高效的有機 肥料；畜禽糞便發(fā)酵后的沼渣還可以用于蘑菇等特色蔬菜種植；生產的 沼氣還能為生態(tài)園提供生活用能源。1、土雞養(yǎng)殖園。在果園里建大棚，果樹下飼養(yǎng)崇仁躍鳴土雞，雞 糞種果，果園中的雜草、昆蟲養(yǎng)雞等純天然綜合立體開發(fā)循環(huán)利用。年 飼養(yǎng)土雞 10000 只，帶動飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高土雞附加值，確保 生態(tài)園美食城土雞的供應。2 、生豬養(yǎng)殖園。在果園里建豬欄 3000平方米，年飼養(yǎng)生豬 500 頭，豬糞種果，果

19、園種青飼料給生豬吃。帶動飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提 高豬肉品質，確保生態(tài)園美食城豬肉的供應。四、綠色有機種植園區(qū)： 所種莊稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧養(yǎng) 殖區(qū)畜禽糞等加工的有機肥做肥料，地下 650 米深的井水灌溉而成，形 成了真正意義上的無公害綠色有機蔬果， 為農事體驗園區(qū)提供了體驗農作的基本條件。所種農作物為手工作坊園區(qū)提供了綠色莊稼原料，也為 游客提供了餐飲采購所需。1、生態(tài)蔬菜園。利用沼氣池的廢渣作肥料，生物防蟲，種植綠色 蔬菜、野菜，確保生態(tài)園美食城綠色蔬菜的供應。2 、生態(tài)果園。利用沼氣池的廢渣、堆積發(fā)酵處理過的干糞，種植 桃樹、杏樹等生態(tài)果園，供游客觀光和采摘，帶動果農生態(tài)種果，提高

20、 果品品質。項目建成后，游客在農業(yè)園區(qū)內，可以認領大棚、土地、種菜、栽 花、摘果、領養(yǎng)家畜、從事手工作坊作業(yè)等農事活動，盡享農家生活的 樂趣和豐收的喜悅，同時還能體驗到“鋤禾日當午、汗滴禾下土”的收 獲來之不易，實現科普教育之功能。其社會效益和經濟效益顯著：五、基礎設施建設：1、給水：農莊內已建設一座小型蓄水池。2、排水：生活給水在公共建筑和農莊區(qū)域設化糞池處理，全部回 收用于果園灌溉。3、供電、通訊、有線電視等安裝：園區(qū)內原有的供電變壓器、通 訊線路需進行擴容，有線電視安裝已可連接。4、道路建設：現有農業(yè)園依照地形分上下兩個區(qū)域， 在上下區(qū)域之間將建設巨龍造型式長廊，還要在長廊附近建設一條小

21、溪，橫貫整個 上層農莊，延續(xù)至下層農莊，在下層農莊區(qū)域建設一個涌泉。對整個農 莊進行藝術化處理。5、沼氣池 1 口，面積 100平方米。第六章 投資估算及方向項目總投資 1500 萬元，主要分為以下幾個內容：一、現代化日光溫室設施農業(yè)區(qū)估計投資 690 萬元。二、民俗文化體驗園區(qū)投資 115 萬元；三、畜牧養(yǎng)殖園區(qū)投資 115 萬元；四、綠色有機種植園區(qū)投資 230 萬元。五、基礎設施建設投資 277.5 萬元。其中：1、園區(qū)美化建設 10 萬元。2、園區(qū)給排水工程建設 140 萬元。3、道路硬化面積 3000 平方米，每平方米 100 元，小計 30萬元。4、燈光地埋線鋪設。鋪設燈光地埋線，

22、預制燈座，估算投資 25 萬 元；。5、添制服務設施，估算投資 25 萬元。6、工作配套經費費用預算 47.5 萬元。為了確保上述計劃的順利實 施，同時也為了保證現代設施農業(yè)園工作的正常運轉，工作配套經費費 用預算 47.5 萬元，主要用于：（1）、綠色食品宣傳費用預算支出 30 萬元。主要用于：一是開展 綠色食品宣傳月活動費用預算 15 萬元，集中時間、集中力量、統(tǒng)一策 劃，利用報刊、電視等多種輿論工具，大力宣傳、普及綠色食品知識和 優(yōu)質名牌綠色食品，強化社會各界的認知，擴大綠色食品15 萬元。（ 2）、技術培訓預算支出 17.5 萬元。主要用于綠色食品知識和技 術培訓，提高人員的業(yè)務素質。

23、 計劃舉辦 2 期綠色食品發(fā)展戰(zhàn)略研討班， 培訓內容為：計劃培訓人數 500 人，參加對象為各市、縣農業(yè)部門主管 綠色食品、綠色農產品、有機食品工作的領導，各市綠色食品工作經辦 人員、綠色食品生產企業(yè)的領導和技術骨干、農業(yè)龍頭企業(yè)的領導和技 術骨干、合作社社員等；培訓時間每期 3 天左右，包括理論學習和參觀 考察。五、以上（一） - （五）小計投資 1427.5 萬元，工程建設其他費用 按投資額的 5%內控制，投資 72.5 萬元。其中可分析性報告編制費按 3.5 萬元計， 勘察、設計費按建設投資額的 2%計取，工程監(jiān)理費按建設投資 額的 1%計取，工程招標費按建設投資額的 0.5%計取，建設

24、單位管理費 按建設投資額的 1%計取。項目總計投資估算 1500 萬元。第七章 效益分析一、經濟效益分析（一）、該項目全年預計收入包括四部分：1.現代化日光溫室設施農業(yè)區(qū)收入： 240 萬元；2. 民俗體驗園收入： 90 萬元；3. 畜牧養(yǎng)殖園區(qū)收入： 340 萬元；4. 綠色有機種植園區(qū)收入： 64 萬元 全年預計收入總計 734 萬元，詳見收入分析表。（二）、該項目全年預計成本費用包括四部分：1. 現代化日光溫室設施農業(yè)區(qū)成本費用： 91.52 萬元；2. 民俗體驗園成本費用： 48.33 萬元；3. 畜牧養(yǎng)殖園區(qū)成本費用： 73.2 萬元；4. 綠色有機種植園區(qū)收入： 32.63 萬元全

25、年預計成本費用 245.68 萬元，詳見成本費用分析表。（三）平均稅金預計 60 萬元（四）年利潤額 488.32 萬元（五）投資回收期 5 年 從上述財務盈利分析看，企業(yè)財務效益較好，具有較好的盈利能力， 同時，項目抗風險能力較強。具備了商業(yè)項目較強的競爭能力的特性。 因此，財務上是可行的。二、社會效益分析本項目實施后的社會效益非常明顯，可新增就崗位 80 個，其農業(yè) 園項目通過“公司 +現代設施農業(yè)園 +農戶”產業(yè)聯結模式，發(fā)展緊密型 規(guī)模飼養(yǎng)、種養(yǎng)社員 700 戶，普遍增養(yǎng)千家萬戶。進一步提高良種家禽 覆蓋率，加速項目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動果園、蔬菜等綠色食品相關產 業(yè)的發(fā)展。三、生態(tài)效益

26、分析1、對飼料的有效控制，減少或消除了糞便中重金屬及其它有害物 質對環(huán)境的污染；2 、通過沼氣池的建設，推廣立體種養(yǎng)模式，不僅做到物料的多級循環(huán)利用，同時大大減少了高濃度有機廢水對環(huán)境的污染， 環(huán)境效益好；3 、通過對干糞進行堆積發(fā)酵處理，不僅殺滅了糞便中的病菌微生 物，還為種植業(yè)提供了大量的有機肥，減少了化肥用量，改善了土質， 符合可持續(xù)發(fā)展的要求。第八章 項目組織管理與運行、組織機構與職能劃分項目建設實行項目法人制，農家樂項目負責人張衛(wèi)良（董事長）對本項目全面 負責。農家樂項目按現代化企業(yè)管理模式，以高效運行和經濟效益為目標設置項目 管理組織機構。1、項目建成后，成立辦公室、 生產部、營銷

27、部、開發(fā)部、人力資源部、 餐飲部、 保安部、物管部等部門，按照職能及現代企業(yè)管理制度定編定員。2、勞動定員 100名，本項目設管理人員 20人，技術人員 25 名，種養(yǎng)工作人員25 名，服務人員 30名。3、勞動力素質除主要負責人由公司董事會委任外， 其他人員全部面向社會， 根 據崗位和工作職能從人才市場招聘。 所有人員均需具備相當的文化程度和技術等級。二、項目經營管理模式該項目由農家樂現代設施農業(yè)園采取自主經營、獨立核算、自負盈虧方式經營。三、經營管理措施1、人員管理在人員管理方面， 統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。建立目標責任制和考核制， 明確管理人員、 技術人員和工作人員的責任，實行利益和業(yè)績掛鉤，

28、生產效益與職工工資掛鉤的責 任制。做到崗定人、人定責、責定薪，發(fā)揮每個人的作用，使每個人都能盡心盡責 地做好本職工作。2、工程管理（1）、嚴格執(zhí)行國家各項基本建設程序，推行全面質量管理，嚴把每道工序 質量關，加強技術指導和檢查驗收工作。（2）、建設工程引入工程招標制和工程監(jiān)理機制，物資采購實行招投標制。（3）、工程建設實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工 程質量、資金使用情況以及工程建設中存在的問題（4）、項目建設中未經批準不得隨意更改計劃及建設內容，杜絕擠占、截留、 挪用工程建設資金。3、財務管理 現代設施農業(yè)園設立獨立的財務核算部門進行管理，項目資金籌措、計劃、使 用專人負

29、責，建立專門賬戶，專賬獨立核算。制定嚴格的財務管理制度，建立健全 各項賬目，并按期編制資金平衡表或資產負債表。四、技術培訓1、對種養(yǎng)和服務人員進行崗前培訓。了解種養(yǎng)的基本技術和服務環(huán)節(jié)要注意 的事項。采取集體培訓和個別輔導相結合。2、對市場營銷人員的培訓。了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素 質。采取理論培訓和跟班見習相結合。3、多形式開展培訓活動，通過公司舉辦培訓知識講座，現場技術指導，邀請 教授課堂講授，資料函授和聯網等開展培訓活動。本項目所有員工均要求經過培訓后上崗。 管理人員及技術人員必須具有大專以 上文化水平，以確保公司人員的高素質要求。第九章 節(jié)能與節(jié)水一、節(jié)能措施1、節(jié)能設

30、計（ 1） 本工程建筑熱工設計分區(qū)屬寒冷地區(qū)， 節(jié)能設計執(zhí)行 民用建筑節(jié)能設 計標準（采暖居住部分） DBJ04-216-2006。（ 2） 該項目屋頂均為平屋頂， 外墻主體材料為青磚混凝土砌塊， 除庫房外均 采暖，無變形縫。（ 3） 建筑體形系數、 各個朝向的窗墻比、 各圍護結構傳熱系數及做法均滿足 節(jié)能要求，達到節(jié)能50%勺標準，建筑體形系數S=0b 13,窗墻比：南027,北025, 東 024，西 016。2、技術和工程措施（1）應采用先進勺技術和裝備，以提高設施勺使用效率，盡量降低能源消耗。（2）除建筑物外形及外墻主體材料為 250厚加氣混凝土砌塊外，采用內保溫 設計，保溫材料選用2

31、0厚的擠塑聚苯板（XPS0屋頂選用50厚聚苯板保溫層，進 行有效勺保溫防護，提高能源利用率。（ 3）合理利用熱能，盡可能避免運行期間能量的不合理轉換。新建采暖系統(tǒng) 采用自備燃煤鍋爐。（ 4）電氣運行采用先進手段，配電設備采用可靠的先進設備，以提高自動化 管理水平。（ 5）充分利用風力和太陽能，建設風力發(fā)電站和太陽能暖房。二、節(jié)水措施在研究技術方案時， 對水資源消耗應提出節(jié)水措施， 并對水消耗指標進行分析。 （ 1） 應采用節(jié)水型工藝和設備，提高水資源利用率，降低水源無效消耗。（ 2） 供水系統(tǒng)采取防滲防漏措施，應盡最大可能減少跑、冒、滴、漏現象， 杜絕水量流失。（ 3） 溫室澆灌系統(tǒng)采用滲灌方

32、式， 既減少水源在澆灌中的蒸發(fā)浪費， 又提高 水源的利用率。（ 4） 采用節(jié)水措施后， 力爭創(chuàng)出該行業(yè)用水先進水平， 達到高效利用水資源， 提高水資源利用率效果。第十章 土地、規(guī)劃和環(huán)保一、土地與規(guī)劃 本建設項目用地已由本公司承包。二、環(huán)保1、建設地點環(huán)境現狀 項目建設地點位于太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村西南 200 米處， 占地面積 50 畝，毗鄰東山植物園，植被豐富，環(huán)境優(yōu)美，無污染源， 非常適宜現代設施農業(yè)園項目的實施。2、環(huán)境保護依據（ 1）中華人民共和國環(huán)境保護法 （2）建設項目環(huán)境保護設計規(guī)劃（ 87）國環(huán)字節(jié) 0002 號 （3）建設項目環(huán)境保護管理管理條件中華人民共和國國務院第

33、 253 號令（ 4）污水綜合排放標準 GB8978 1996 （5）畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法（ 6）畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準（7）畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術規(guī)范3、主要污染物糞便：土雞、生豬是糞便產生的源頭，每羽土雞每 天排泄物約 0.5 公斤，每頭生豬每天排泄物約 3 公斤。4、污染物處理措施 在養(yǎng)殖過程中產生的大量的雞（豬）糞及沖欄舍的有機污水中含有機物、NH3磷、固體懸浮物，微生物病原體和維生素等，無論對地表 水還是地下水均會造成污染。因此本項目采取“雞（豬） - 沼- 果”養(yǎng)殖 模式，利用有利地勢， 廢水大部分自流和自動濾渣幾棟較低的雞舍 （欄） 排出的廢水經沉淀，清液自流進沼氣池發(fā)酵，

34、沉渣用泵定期抽出過濾。 再將沼渣用于果樹施肥，以達到生物治污的效果。三、環(huán)境部門意見本項目在太原市城郊一體化區(qū)域， 占地 100 畝。該項目周邊有工礦 企業(yè)，同時，該項目屬于太原市東山植物園項目一部分。 空氣質量較好， 區(qū)域內的生活污水經處理后排放，因此，對水環(huán)境、大氣環(huán)境及固體廢 棄物的污染很輕微。第十一章 風險分析一、風險因素分析1、市場風險太原現有多家大小不等的農家樂旅游項目， 這些項目都處在起步階 段，良莠不齊，如何在開發(fā)民俗旅游資源的同時有效地保護民族文化資 源，是民俗旅游發(fā)展的關鍵。2、經營風險市場經濟的運行特點導致了經濟周期的存在， 幾乎所有的行業(yè)都會 不同程度地受到經濟周期的影

35、響并產生波動，在經濟周期低谷階段，消 費者可能會傾向于緊縮開支，削減娛樂休閑計劃，進而存在間接導致旅 游等娛樂項目的經營銷售風險。3、自然風險滑雪場本身是一個季節(jié)依賴性很強的行業(yè)。 除了受自然降雪的影響 外，還受到當地水資源、氣溫的影響。自然界氣候的變化，會導致當年 降雨、降雪量的影響，這會導致滑雪場所經營的成本增加。同時，還存 在著不可預見的自然突變。4、投資風險雖然在項目前期作了充分的準備， 但是在實際項目建設過程中， 仍 然可能存在一些無法預測的、非人為的因素，這些影響因素會導致項目 需要的資金或者資源不到位，影響項目的建設工期，導致項目不能預期 完工，而滑雪場受季節(jié)影響較大，這可能會導

36、致項目錯過經營季節(jié)，導 致項目成本的增加。二、風險對策1、市場風險對策 針對市民對滑雪的熱愛程度低落的局面，應該聯合其他滑雪場所， 通過各種大眾傳媒，向市民宣傳。同時，注重突出本項目初級、中級、 高級雪道齊全， 雪道長、短兼宜，難易結合， 滑雪設備完善， 價格合理， 服務周到的優(yōu)勢。同時，針對外來雪場的宣傳，本項目應該突出地理位置、交通、價 格等優(yōu)勢。2、針對經營風險的對策 為實現太原曦嶺滑雪場發(fā)展戰(zhàn)略的整體目標， 將分年度逐步實施和 落實，年度指標分解根據目前產業(yè)的經營布局、業(yè)務關系、管理水平， 堅定實行目標管理，績效考核，內部核算。不折不扣的建立起現代企業(yè) 的經營機制，從根本上保證總體目標

37、的實現。3、針對自然風險的對策根據水利部門提供的地下水源資料， 本項目為確保水資源的可靠供 給，建設兩眼深井，保證日供水量，同時修建蓄水水庫存回收雪水、雨 水，此外還修建蓄水池等方式構成滿足經營所備的蓄水系統(tǒng)，并與 6 臺 造雪機共同構造完整的造雪系統(tǒng)， 確保冬季滑雪、 娛雪區(qū)域雪量的充足， 以有效防止缺雪少雨年景自然風險導致的經營風險。4、針對投資風險的對策 為確保項目投資效益的實現， 項目將聘請具有數年經營管理經驗的專家組成項目施工管理集團隊伍負責管理，并成立項目工程部，操作運 行該項目，按照“精確設計，照圖施工，過程監(jiān)督”的方針進行規(guī)劃建 設，嚴格監(jiān)督和控制采購、施工環(huán)節(jié)的財務活動，確保

38、成本，高質量的 完成施工進度，有效的排除項目的投資風險，為打造中國最佳效益的滑 雪場奠定堅實的物質基礎和制度框架。第十二章 可行性研究結論與建議一、結論 實施農家樂現代設施農業(yè)園項目可行性分析報告建設項目， 符合國 家農業(yè)產業(yè)化政策，符合我市生態(tài)環(huán)保效益型經濟的發(fā)展方向，充分發(fā) 揮了現有市場設備、設施、技術和地理位置等優(yōu)勢。1、本項目的開展有效保護我省具有地方特色的民俗文化，為民俗 文化的傳承，提供延續(xù)的土壤，環(huán)境。業(yè)更加豐富我省的旅游資源。2、本項目的開展能滿足旅游者的多種需求，為旅游者提供了體驗 民俗審美文化的良好機會，使旅游者獲得終身難忘的審美感受。滿足旅 游者在旅游活動中求娛、求樂的心

39、理需求。3、通過項目的建設，不僅為農民帶來收入，即使收益不高的農家 樂，也比同樣土地面積種糧收益要高。4、實現了人與自然的和諧發(fā)展。農家樂作為一種文化現象，在滿 足我們不同需求的同時，也兼顧了人與自然的和諧發(fā)展。農家樂使得人 們更加親近自然，增加了對自然界的感情，進而提高了農民的收入和城 市人的生活質量。而其中經營的一部分收入再分配，通過種花養(yǎng)草等生產活動，因地制宜地又反哺和改善了自然環(huán)境，逐步形成了良性循環(huán)， 實現了區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。5、促進了消費，帶動了相關產業(yè)的發(fā)展。增加了農民收入，為市 本級財源建設提供新的增長亮點。二、建議我公司經過慎重調研， 認為：本項目技術成熟， 動作方式符合國家

40、 有關政策，符合 WTO勺規(guī)則，并且投資風險小、見效快、技術難度和設 備設施要求不高，具有良好的社會效益和明顯的經濟效益，具有較強的 可行性。附件一、作為依據勺法規(guī)、文件、資料、名稱、來源1、中共中央國務院 2009年 1 號文件促進農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農民持續(xù) 增收勺若干意見；2、山西省 2008年 2月16日全省農業(yè)工作會議精神，3、 山西省政府關于加快服務業(yè)發(fā)展勺實施意見(2008.4.15 )4、太原市經濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃( 2008.3.8 )5、山西省建筑安裝工程預算定額晉建標字 20056、山西省建設工程其他費用暫行標準晉建標字 2005、相關經濟技術表格藏龍山莊農家樂現代設施農業(yè)園

41、投資估算表序號工程或費用名稱建設投資流動資金合計（萬元）備注一一一工程費用1,165.50262.001,427.50數量單位（一）現代化日光溫室設施農業(yè)區(qū)600.0090.00690.0020000平米(二)民俗文化體驗區(qū)90.0025.00115.00900平米（三）畜牧養(yǎng)殖園區(qū)60.0055.00115.00（四）綠色有機種植園138.0092.00230.00（五）基礎設施建設投資277.50277.501園區(qū)美化工程10.0010.002園區(qū)給排水工程140.00140.003道路硬化30.0030.003000平米4照明25.0025.005服務設施25.0025.006工作配套經

42、費47.5047.50(1)宣傳費用30.0030.00技術培訓費17.5017.50二工程建設其他費用72.5072.501可行性報告編制費5.005.002勘察設計費30.0030.003工程監(jiān)理費15.0015.004工程招標費7.507.505建設單位管理費15.0015.00投資合計1,238.00262.001,500.00藏龍山莊農家樂現代設施農業(yè)園年收入估算表序號項目名稱項目計算期201120122013201420151現代化日光溫室設施農業(yè)區(qū)240.00240.00240.00240.00240.002民俗文化體驗園區(qū)90.00120.00150.00180.00210.0

43、03畜牧養(yǎng)殖園340.00340.00340.00340.00340.003.1土雞收入60.0060.0060.0060.0060.003.2生豬收入280.00280.00280.00280.00280.004綠色種植園收入64.0064.0064.0064.0064.004.1生態(tài)蔬菜園收入40.0040.0040.0040.0040.004.2生態(tài)果園收入24.0024.0024.0024.0024.0051+2+3+4734.00764.00794.00824.00854.00藏龍山莊農家樂現代設施農業(yè)園年成本費用分析表（1）（現代化日光溫室設施農業(yè)園）序號費用名稱項目計算期2011

44、20122013201420151生產經營成本10.8210.8210.8210.8210.822人工成本25.2025.2025.2025.2025.203折舊費用46.0046.0046.0046.0046.004修理費用2.302.302.302.302.305管理費用3.603.603.603.603.606營業(yè)費用3.603.603.603.603.6071+2+3+4+5+691.5291.5291.5291.5291.52藏龍山莊農家樂現代設施農業(yè)園年成本費用分析表（2）（民俗文化體驗園區(qū)）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產經營成本18.0024

45、.0030.0036.0042.002人工成本18.0024.0030.0036.0042.003折舊費用5.755.755.755.755.754修理費用0.280.280.280.280.285管理費用3.604.806.007.208.406營業(yè)費用2.703.604.505.406.3071+2+3+4+5+648.3362.4376.5390.63104.73藏龍山莊農家樂現代設施農業(yè)園年成本費用分析表（3）（畜牧養(yǎng)殖園）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產經營成本39.6039.6039.6039.6039.602人工成本19.2019.2019.2

46、019.2019.203折舊費用4.004.004.004.004.004修理費用0.200.200.200.200.205管理費用5.105.105.105.105.106營業(yè)費用5.105.105.105.105.1071+2+3+4+5+673.2073.2073.2073.2073.20藏龍山莊農家樂現代設施農業(yè)園年成本費用分析表（4）（綠色有機種植園）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產經營成本6.006.006.006.006.002人工成本8.648.648.648.648.643折舊費用15.3015.3015.3015.3015.304修理費用

47、0.770.770.770.770.775管理費用0.960.960.960.960.966營業(yè)費用0.960.960.960.960.9671+2+3+4+5+632.6332.6332.6332.6332.63藏龍山莊農家樂現代設施農業(yè)園年成本費用分析表（5）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產經營成本74.4280.4286.4292.4298.422人工成本71.0477.0483.0489.0495.043折舊費用71.0571.0571.0571.0571.054修理費用3.553.553.553.553.555管理費用13.2614.4615.66

48、16.8618.066營業(yè)費用12.3613.2614.1615.0615.9671+2+3+4+5+6245.68259.78273.88287.98302.08單位：萬元項目投資現金流量表序號項目合計計算期0123451現金流入4,177.60100.00734.00764.00794.00824.00961.601.1營業(yè)收入3,970.00734.00764.00794.00824.00854.001.2補貼收入100.00100.001.3回收固定資產余值0.001.4回收流動資金107.60107.602現金流出2,648.141,000.00559.40254.52269.632

49、74.74289.852.1建設投資1,300.001,000.00300.002.2流動資金200.0060.0040.0040.0030.0030.002.3經營成本1,014.15174.63188.73202.83216.93231.032.4營業(yè)稅金及附金133.9924.7725.7926.8027.8128.822.5維持運營投資0.003所得稅前凈現金流量（1-2）1,529.46-900.00174.60509.48524.37549.26671.754累計所得稅前凈現金流量-900.00-725.40-215.92308.45857.711,529.465調整所得稅325.

50、0861.0463.0365.0267.0068.996所得稅后凈現金流量（3-5）1,204.38-900.00113.56446.45459.35482.26602.767累計所得稅后凈現金流量-900.00-786.44-339.99119.36601.621,204.38項目資本金現金流量表序號項目合計計算期0123451現金流入4,177.60100.00734.00764.00794.00824.00961.601.1營業(yè)收入3,970.00734.00764.00794.00824.00854.001.2補貼收入100.00100.001.3回收固定資產余值0.001.4回收流動資金107.60107.602現金流出3,600.901,000.00654.04451.15461.53461.90572.282.1項目資本金1,500.001,000.00360.0040.0040.0030.0030.002.2借款本金償還500.00100.00100.00100.00200.002.3借款利息支出127