16質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量分析管理制度

1、 文 件 編 碼質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量分析管理制度文 件 頁 數(shù)lfn/smp-zl-016-00第 4 頁 共 4 頁文 件 編 碼質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量分析管理制度文 件 頁 數(shù)lfn/smp-zl-016-00第 1 頁 共 4 頁編 制 人審 核 人批 準(zhǔn) 人編制日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門質(zhì)量部執(zhí)行日期分發(fā)部門質(zhì)量部、生產(chǎn)部、物流部、人事行政部、技術(shù)部銷售部印發(fā)（6）份歸檔（2）份1目的：建立質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量分析的管理制度，為發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2適用范圍：適用于質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量分析工作的組織、工作要求。3職責(zé)：3.1 質(zhì)量部是質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量分析的歸口管理部門，承擔(dān)如下職責(zé)：3.1.1

2、質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量分析工作的組織、協(xié)調(diào)和考核；3.1.2 質(zhì)量統(tǒng)計和分析數(shù)據(jù)的保存；3.1.3 質(zhì)量管理體系符合性的統(tǒng)計和分析；3.1.5 質(zhì)量改進(jìn)措施有效性的統(tǒng)計和分析；3.1.6 產(chǎn)品（物料）質(zhì)量符合性方面的統(tǒng)計和分析。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和報表制作、質(zhì)量分析；3.3 物流部負(fù)責(zé)采購質(zhì)量、配送質(zhì)量、產(chǎn)品及物料儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量分析。3.4 人事行政部負(fù)責(zé)人員招聘培訓(xùn)等工作質(zhì)量的統(tǒng)計和分析；3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)質(zhì)量和技術(shù)工藝環(huán)節(jié)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。3.6 銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意調(diào)查、顧客投訴和建議方面的統(tǒng)計和分析；4相關(guān)術(shù)語和名詞：無。5內(nèi)容：5.1 質(zhì)量

3、統(tǒng)計的類型、統(tǒng)計范圍、報表提報要求。序號統(tǒng)計范圍報表名稱統(tǒng)計部門統(tǒng)計周期責(zé)任崗位完成時限1產(chǎn)品、物料質(zhì)量符合性質(zhì)量部qc月度質(zhì)量報表質(zhì)量部每月qc組長每月28日2質(zhì)量部qc周度質(zhì)量報表質(zhì)量部每周qc組長每周六3不合格品處理報表質(zhì)量部每周qa組長每周六4質(zhì)量管理體系符合性內(nèi)審報告質(zhì)量部每年內(nèi)審組長7月15日5管理評審報告質(zhì)量部每年內(nèi)審組長7月15日6質(zhì)量體系監(jiān)督檢查月報質(zhì)量部每月qa組長每月28日7質(zhì)量體系改進(jìn)及有效性質(zhì)量改善提案工作報告質(zhì)量部每季度qa組長每季度末8qc小組活動工作報告質(zhì)量部每季度qa組長每季度末9質(zhì)量異常處理改善月報質(zhì)量部每月qa主管每月28日10生產(chǎn)過程質(zhì)量符合性產(chǎn)品過程不

4、合格品統(tǒng)計表生產(chǎn)部每日班長班后1h內(nèi)11生產(chǎn)月報表生產(chǎn)部每月生產(chǎn)主管每月28日12生產(chǎn)過程異常統(tǒng)計表生產(chǎn)部每周生產(chǎn)主管每周六13計劃異常統(tǒng)計表生產(chǎn)部每周計劃組長每周六14采購過程質(zhì)量符合性采購部月度報表物流部每月采購主管每月28日15采購過程異常統(tǒng)計表物流部每周采購主管每周六16配送過程質(zhì)量符合性物流部產(chǎn)品配送月度報表物流部每月配送主管每月28日17配送過程異常統(tǒng)計表物流部每周配送主管每周六18儲存質(zhì)量符合性庫房周度報表物流部每周庫管員每周六19庫房月度盤點表物流部每月庫管員每月28日20人力資源質(zhì)量符合性人事行政部月度報表人事行政部每月人事專員每月28日21培訓(xùn)工作月度報表人事行政部每月人事

5、專員每月28日22設(shè)計開發(fā)質(zhì)量符合性新產(chǎn)品開發(fā)月度報表技術(shù)部每月產(chǎn)品專員每月28日23技術(shù)工藝環(huán)節(jié)工藝查證月度報表技術(shù)部每月技術(shù)員每月28日24顧客投訴與建議顧客投訴月度報表銷售部每月客服專員每月28日25顧客投訴處理統(tǒng)計表質(zhì)量部每月qa組長每月28日26顧客滿意度調(diào)查顧客滿意度年度調(diào)查統(tǒng)計銷售部每年銷售部長7月10日27顧客滿意度單項調(diào)查統(tǒng)計銷售部每季度銷售部長每季度末5.2. 質(zhì)量統(tǒng)計相關(guān)工作要求。5.2.1 必須按照統(tǒng)計報表提報的時間節(jié)點進(jìn)行統(tǒng)計和提報，所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)必須真實、準(zhǔn)確，有數(shù)據(jù)來源。 5.2.2 所有報表必須進(jìn)行審核后提報，審核人為各部門負(fù)責(zé)人，審核內(nèi)容包括報表的數(shù)據(jù)來源、報表

6、的格式、報表的完整性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。統(tǒng)計人、審核人確認(rèn)無誤后，要在報表上簽字確認(rèn)。5.2.3 所有報表一式三份（可復(fù)?。?，統(tǒng)計人一份留存、報部門負(fù)責(zé)人一份、總經(jīng)理助理一份。5.2.4 報表應(yīng)有電子版本存檔，紙質(zhì)文檔僅用于簽字和提報，紙質(zhì)報表統(tǒng)一由人事行政部存檔，長期保存。5.3 質(zhì)量分析。5.3.1 質(zhì)量分析會5.3.1.1 班組級質(zhì)量分析會（1）可根據(jù)實際需要，由各部門班組長自行組織召開，但每周不少于1次，需做會議紀(jì)要，報質(zhì)量部。未劃分班組的部門，以部門為單位組織。（2）會議內(nèi)容為近期工作中出現(xiàn)的問題、原因分析及解決方案和思路，體系文件執(zhí)行中存在的問題及對策。（3）對所涉及的問題應(yīng)分為三類進(jìn)行

7、區(qū)別對待，分別解決。a類：班組內(nèi)部可解決的問題，由班組長負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實，部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督。b類：班組內(nèi)無法解決，必須借助部門及其他班組或其他部門的資源或需要協(xié)調(diào)方可解決的問題，由部門負(fù)責(zé)人跟進(jìn)落實、總經(jīng)理助理監(jiān)督。c類：問題較為復(fù)雜，暫未可行的解決方案和思路，需在公司多個部門協(xié)調(diào)下解決，或解決方案費(fèi)用較高，由部門負(fù)責(zé)人提報給總經(jīng)理助理跟進(jìn)解決。5.3.1.2 部門級質(zhì)量分析會。（1）可根據(jù)實際需要，由部門負(fù)責(zé)人組織召開，每月不少于1次，需做會議紀(jì)要，報質(zhì)量部。必要時可邀請相關(guān)部門人員參加。（2）會議內(nèi)容為本部門近期工作中出現(xiàn)的較為嚴(yán)重或頻繁出現(xiàn)的問題、原因分析及解決方案和思路，體系文件執(zhí)行中存在的

8、問題及對策。班組級質(zhì)量分析會無法解決，需在部門級協(xié)調(diào)解決的問題。（3）對所涉及的問題應(yīng)分為二類進(jìn)行區(qū)別對待，分別解決。a類：本部門內(nèi)部可解決的問題，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實解決。b類：部門內(nèi)無法解決，必須由其他職能或業(yè)務(wù)部門參與或費(fèi)用較大的問題，由部門負(fù)責(zé)人跟進(jìn)、報總經(jīng)理助理協(xié)調(diào)解決。5.3.1.3 公司級質(zhì)量分析會。（1）可根據(jù)實際需要，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織召開，每月不少于1次，需形成會議紀(jì)要。由各部門主管以上管理人員、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理參加，必要時邀請相關(guān)工作人員。（2）會議內(nèi)容：Ø 本月出現(xiàn)和顧客投訴分析、顧客建議及意見分析；Ø 不合格品情況分析；Ø 質(zhì)量異常及質(zhì)量事

9、故情況分析；Ø 質(zhì)量改善成果分析總結(jié)等；（3）對所涉及的問題應(yīng)分為三類進(jìn)行區(qū)別對待，分別解決。a類：直接可以操作和執(zhí)行的應(yīng)對措施。b類：需進(jìn)一步分析驗證的項目或暫時不具備實施條件，需進(jìn)一步溝通協(xié)調(diào)的項目、或?qū)嵤┲芷谳^長、花費(fèi)較高，需制訂專項工作計劃的項目。c類：問題較為復(fù)雜，暫未可行的解決方案和思路，需在公司高層中進(jìn)一步論證決策的項目，提報給總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。5.3.2 質(zhì)量分析的工作要求。5.3.2.1 質(zhì)量分析必須以事實和數(shù)據(jù)為依據(jù)，事實和數(shù)據(jù)的來源必須真實、不得憑借主管推斷和猜測進(jìn)行分析。5.3.2.2 質(zhì)量分析可以結(jié)合現(xiàn)場查看、實驗檢測、調(diào)查詢問、統(tǒng)計分析等方法，弄清事實和真相。5.3.2.3 質(zhì)量分析可從人員、設(shè)備設(shè)施、物料、操作方法（流程制度）、工作環(huán)境、測量等角度進(jìn)行分析，但不限于這些方面。分析出的原因，應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行驗證，明確真實的原因，針對原因采取措施。5.3.2.4 質(zhì)量分析應(yīng)針對問題發(fā)生本身的原因，應(yīng)對事不對人，各部門進(jìn)行質(zhì)量分析時，應(yīng)首先從各自崗位工作出發(fā)，首先分析本崗位或本部門在工作中是否存在問題。5.3.2.5 質(zhì)量分析不是問責(zé)，是為產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量改善，尋求方