二方安全審核報(bào)告

1、企企業(yè)業(yè)安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化第第二二方方審審核核報(bào)報(bào)告告 企業(yè)名稱： 所屬行業(yè)： 審核得分： 審核日期： 目目 錄錄第一章第一章 審核工作小組審核工作小組.31.1 審核小組工作安排.31.2 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn).31.3 抽樣原則.41.4 評(píng)審方法.4第二章第二章 審核內(nèi)容報(bào)告審核內(nèi)容報(bào)告.52.1 審核概況.52.3 各組審核得分情況.6第三章第三章 扣分項(xiàng)目匯總表扣分項(xiàng)目匯總表.11第四章第四章 整改計(jì)劃表整改計(jì)劃表.18第五章第五章 審核總結(jié)審核總結(jié).295.1 認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”、“依法合規(guī)”、“黨政同責(zé)”、“關(guān)愛員工”.295.2 外包及相關(guān)方作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大.305.3、員工安全意

2、識(shí)和技能和股份公司有明顯差距.305.4、消防及化學(xué)品還有明顯疏漏.315.5、內(nèi)部“三同時(shí)”機(jī)制還沒有規(guī)范運(yùn)行.315.6、提高安標(biāo)隊(duì)伍專業(yè)能力.31第六章第六章 危險(xiǎn)等級(jí)劃分危險(xiǎn)等級(jí)劃分.336.1 企業(yè)危險(xiǎn)等級(jí)劃分表.336.2 關(guān)于設(shè)備（物品）界定說明.343第第 1 章章 審核工作小組審核工作小組1.1 自評(píng)小組工作安排自評(píng)小組工作安排 本次自評(píng)小組共 6 人，根據(jù)自評(píng)人員工作經(jīng)歷及專長，進(jìn)行專業(yè)分工，具體自評(píng)分工如下：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱姓名姓名工作內(nèi)容工作內(nèi)容1.2 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施指南（國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室編制） 機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

3、考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（安監(jiān)管二字200511 號(hào)） 機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作指南 機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（AQ/T7009-2013） 相關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)； 集團(tuán)及重工編制的相關(guān)規(guī)章制度和管理文件。41.3 抽樣原則抽樣原則設(shè)備設(shè)施及物品按擁有量(H)比例抽樣：1.H10，抽 100%。2.10H100，抽 10 臺(tái)。3.100H500，抽 10%。4.500H1000，抽 50 臺(tái)。 H1000，抽 5%。1.4 評(píng)審方法評(píng)審方法采用資料核對、抽查考核、現(xiàn)場驗(yàn)證的方法。評(píng)審組通過采取對企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度及其相關(guān)記錄進(jìn)行逐項(xiàng)檢查核對，對作業(yè)現(xiàn)場和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行抽查考核，與相關(guān)管理

4、人員進(jìn)行面談，對部分作業(yè)人員進(jìn)行抽查、詢問等方式完成本次評(píng)審。5第第 2 章章 審核內(nèi)容報(bào)告審核內(nèi)容報(bào)告2.1 審核概況審核概況 按照此次第二方審核工作安排，審核工作組于 對*公司進(jìn)行全面檢查，主要其基礎(chǔ)軟件資料管理情況、現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施的安全符合性情況及企業(yè)職業(yè)健康管理水平。本次審核涵蓋 5 個(gè)專業(yè)組 項(xiàng)審核項(xiàng)，通過對接現(xiàn)場安全管理相關(guān)人員，查閱各種軟件資料和現(xiàn)場全部設(shè)備設(shè)施。審核情況總結(jié)如下：審核要素審核要素審核結(jié)果審核結(jié)果審核組別審核組別項(xiàng)目項(xiàng)目總分總分項(xiàng)目項(xiàng)目總數(shù)總數(shù)空缺空缺項(xiàng)目項(xiàng)目應(yīng)得應(yīng)得分分扣分扣分實(shí)得分實(shí)得分得分率得分率基礎(chǔ)管理組基礎(chǔ)管理組230設(shè)備組（熱工燃爆）設(shè)備組（熱工燃爆）2

5、9220621326.4186.687.6%設(shè)備組（電氣）設(shè)備組（電氣）1372620設(shè)備組（機(jī)械）設(shè)備組（機(jī)械）171154145.526.9118.681.5%作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康組作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康組170總總 計(jì)計(jì)100062.2 各專業(yè)組評(píng)審得分分析（見下圖）各專業(yè)組評(píng)審得分分析（見下圖）由此圖可看出：熱工燃爆組、作業(yè)環(huán)境組得分率相對其他專業(yè)組較低，企業(yè)應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理建設(shè)，強(qiáng)化熱工燃爆及職業(yè)健康的管理。2.3 各組審核得分情況各組審核得分情況 各分組審核得分情況如下：（一）基礎(chǔ)管理組（一）基礎(chǔ)管理組總分總分 230230 分，應(yīng)得分分，應(yīng)得分 230230 分，實(shí)得分分，實(shí)得分 1

6、92.2192.2，得分率，得分率 83.57%83.57%序號(hào)項(xiàng)目應(yīng)得分擁有總數(shù)檢查數(shù)量不合格數(shù)不合格率實(shí)得分備注1安全生產(chǎn)責(zé)任制152職業(yè)安全健康規(guī)章制度153規(guī)劃與年度計(jì)劃154機(jī)構(gòu)與人員155職業(yè)安全健康教育45新職工進(jìn)廠三級(jí)教育6特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育8中層及中層以上干部教育4班組長教育4變換工種和“四新”教育37職業(yè)健康教育3全員教育4復(fù)工教育3安全管理人員教育6安全知識(shí)抽查合格率46事故管理207“三同時(shí)”管理158班組安全管理129安全操作規(guī)程1310特種設(shè)備及人員安全管理1011相關(guān)方安全管理1012現(xiàn)場監(jiān)督檢查1013應(yīng)急救援預(yù)案1014危險(xiǎn)源管理1015安全健康檔案15小計(jì)

7、小計(jì)230230（二）熱工燃爆組（二）熱工燃爆組總分總分 292292 分；空項(xiàng)：分；空項(xiàng)：6 6 ，空項(xiàng)分：，空項(xiàng)分：8989 應(yīng)得分應(yīng)得分 203203 ，實(shí)得分，實(shí)得分 186.6186.6 分，得分率分，得分率 87.6%87.6% 序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實(shí)得分備注1工業(yè)氣瓶221861915%19.2-2.82危險(xiǎn)化學(xué)品庫1018-23油庫、油罐201204液化氣站12空項(xiàng)5煤氣站10空項(xiàng)6制氧站1010空項(xiàng)7壓力容器16161910168乙炔發(fā)生站15空項(xiàng)89鍋爐與輔機(jī)24空項(xiàng)10空壓機(jī)16281012-411工業(yè)管道(米)8100044-41

8、2木料場所8空項(xiàng)13工廠建筑（米2）101035401014涂裝作業(yè)場所1521515鍛造機(jī)械121310110%8.4-3.616鑄造機(jī)械182710110%12.6-5.417鑄造熔煉爐12111218酸堿油槽555519工業(yè)梯臺(tái)(直梯)24410220工業(yè)梯臺(tái)（斜梯）22610110%1.5-0.521工業(yè)梯臺(tái)（活動(dòng)輕金屬梯）23310222工業(yè)梯臺(tái)（輪式移動(dòng)平臺(tái)）211223工業(yè)梯臺(tái)（走臺(tái)、平臺(tái)）23010110%15-0.524工業(yè)爐窯122110110%8.4-3.625廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛1519101526運(yùn)輸（輸送）機(jī)械122212合計(jì)合計(jì)292292186.6186.626.426

9、.4（三）電氣組（三）電氣組總分總分 137137 分，空項(xiàng)分分，空項(xiàng)分 1212 分，應(yīng)得分分，應(yīng)得分 125125 分，實(shí)得分，實(shí)得 98.4798.47 分，得分率分，得分率 78.8%78.8%序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目應(yīng)得分擁有總數(shù)抽查數(shù)量不合格數(shù)不合格率實(shí)得分備注1變配電系統(tǒng)40 2低壓電氣線路（固定線路）5 3低壓電氣線路（臨時(shí)線路）5 4動(dòng)力（照明）配電箱（柜、板）20 5電網(wǎng)接地系統(tǒng)15 96防雷接地裝置12 7電焊機(jī) 88手持電動(dòng)工具12 9移動(dòng)電氣裝備8 10電氣試驗(yàn)站（臺(tái)、室）合計(jì)（四）機(jī)械組（四）機(jī)械組總分總分 171171 分，空項(xiàng)分分，空項(xiàng)分 25.525.5 分，應(yīng)得分分，應(yīng)

10、得分 145.5145.5，實(shí)得分，實(shí)得分 118.6118.6 分，得分率分，得分率 81.5%81.5%序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實(shí)得分備注1 1探傷設(shè)備（磁粉探傷）2 2探傷設(shè)備（射線探傷）3 3探傷設(shè)備（著色探傷）4 4探傷設(shè)備（超聲波探傷）5 5起重機(jī)械6 6金屬切削機(jī)床7 7沖、剪、壓機(jī)械8 8木工機(jī)械9 9砂輪機(jī)1010風(fēng)動(dòng)工具1111電梯1212注塑機(jī)1313裝配線1414炊事機(jī)械1515其他機(jī)械合計(jì)合計(jì)10（五）作業(yè)環(huán)境及職業(yè)健康組（五）作業(yè)環(huán)境及職業(yè)健康組總分總分 170170 分，應(yīng)得分分，應(yīng)得分 170170 分，實(shí)得分分，實(shí)得分 13

11、0.5130.5，得分率，得分率 76.7%76.7%序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實(shí)得分備注1廠區(qū)環(huán)境252車間作業(yè)環(huán)境353倉庫104危險(xiǎn)化學(xué)品使用現(xiàn)場155職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率256職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施合格率157職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)208職業(yè)危害分級(jí)159職業(yè)病管理10合計(jì)合計(jì)17017011第三章第三章 扣分項(xiàng)目匯總表扣分項(xiàng)目匯總表序序號(hào)號(hào)考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考評(píng)內(nèi)容扣分說明扣分說明扣分扣分分值分值( (二）熱工燃爆組二）熱工燃爆組12工業(yè)氣瓶34危險(xiǎn)化學(xué)品庫56空壓機(jī)7工業(yè)管道89鍛造機(jī)械10111213鑄造機(jī)械121415鑄造熔煉爐1617工

12、業(yè)梯臺(tái)18192021工業(yè)爐窯序序號(hào)號(hào)考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)項(xiàng)目扣分說明扣分說明扣分扣分分值分值( (四）機(jī)械組四）機(jī)械組123456起重機(jī)械137891011121314金屬切削機(jī)床151617砂輪機(jī)18電梯1920炊事機(jī)械（5 5）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康組）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康組1415第四章第四章 整改計(jì)劃表整改計(jì)劃表序號(hào)序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)項(xiàng)目整改建議整改建議整改措施整改措施提出人提出人責(zé)任人責(zé)任人完成時(shí)間完成時(shí)間1617181920212223第五章第五章 審核總結(jié)審核總結(jié)整體印象:但也存在以下問題：1、。24第六章第六章 危險(xiǎn)等級(jí)劃分危險(xiǎn)等級(jí)劃分6.1 企業(yè)危險(xiǎn)等級(jí)劃分表企業(yè)危險(xiǎn)等級(jí)劃分表說明：表中將

13、危險(xiǎn)容量分成、類危險(xiǎn)容量的范圍；H、H、H分別表示、類危險(xiǎn)容量存在的狀態(tài)分布，存在于危險(xiǎn)容量范圍內(nèi)取 1，否則取 0。計(jì)算公式T =CN+CN+CN18610+420+03018=7.78 T（7.78）13，該企業(yè)為低度危險(xiǎn)危 險(xiǎn) 容 量類類類序號(hào)設(shè)備設(shè)施及物品名稱單 位RHRHRH1鍋爐T10 以下10-4040 以上2乙炔發(fā)生器m3/h5 以下5-2020 以上3煤氣發(fā)生爐m3/h1000 以下1000-50005000 以上4工業(yè)氣瓶個(gè)40 以下40-1001100 以上5閃點(diǎn)小于 28易燃易爆品儲(chǔ)量T10 以下110-5050 以上6輕質(zhì)易燃易爆品儲(chǔ)量M350 以下150-20020

14、0 以上7沖剪壓機(jī)械臺(tái)30 以下130-6060 以上8木工機(jī)械臺(tái)5 以下5-1010 以上9起重機(jī)械和電梯臺(tái)30 以下30-1001100 以上10機(jī)動(dòng)車輛輛40 以下140-100100 以上11制氧機(jī)m3/h50 以下50-300300 以上12電力變壓器KVA400 以下400-8001800 以上13鍛造機(jī)械T1 以下1-414 以上14鑄造熔煉爐T10 以下10-2020 以上15壓力容器Mpa.m3130 以下1130-750750 以上16汽油及液化氣槽車T100 以下100-500500 以上17金切機(jī)床臺(tái)100 以下1100-500500 以上18試驗(yàn)臺(tái)站種123 及以上總

15、 計(jì)N16N114N1110256.2 關(guān)于設(shè)備（物品）界定說明關(guān)于設(shè)備（物品）界定說明（1）鍋爐-用“噸”為統(tǒng)計(jì)單位,包括:常壓鍋爐-鍋爐本體開孔或者用聯(lián)通管與大氣相通,在任何情況下,鍋爐本體頂部表壓為零的鍋爐。低壓鍋爐 2.45 MPaP,中壓鍋爐（4.90MPaP2.94MPa）,高壓鍋爐（10.8MPaP7.84 MPa）等。其介質(zhì)分別是蒸汽鍋爐、熱水鍋爐、汽水兩用鍋爐等。（2）乙炔發(fā)生站-用立方米/小時(shí)為統(tǒng)計(jì)單位,適用于以電石為原料、制取乙炔氣的乙炔發(fā)生站。（3）煤氣發(fā)生站-用立方米/小時(shí)為統(tǒng)計(jì)單位,適用于企業(yè)內(nèi)煤氣站、天然氣和煤氣儲(chǔ)配站。（4）工業(yè)氣瓶-用“個(gè)”為統(tǒng)計(jì)單位,指月平均

16、消耗量。適用于公稱壓力大于及等于 0.2MPa（表壓）,且壓力與容器的乘積大于及等于 1.0MPaL 的盛裝氣體、液化氣體和標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)低于 60液體的各種氣瓶。（5）閃點(diǎn)小于 28易燃易爆品儲(chǔ)量（包括甲類火災(zāi)危險(xiǎn)性物品）-用“噸”為統(tǒng)計(jì)單位,指一年中最大儲(chǔ)存量。如果企業(yè)無加油站,而是利用外來加油站供車用油,則不列為儲(chǔ)量,如果企業(yè)因工藝、生產(chǎn)、維修需要,盡管儲(chǔ)量甚少,則列為儲(chǔ)量范疇。例: 爆炸品、汽油、甲醇、乙醇、乙烯、乙醚、苯、甲苯、丙酮、二硫化碳等（6）輕質(zhì)易燃易爆品儲(chǔ)量（包括火災(zāi)危險(xiǎn)性乙丙類物品）-用立方米為統(tǒng)計(jì)單位,指一年中最大儲(chǔ)存量,適用于易燃易爆液體和固體。易燃液體指閃點(diǎn)大于 28小于

17、 120的煤油、柴油、潤滑油、重油以及硝基漆、二甲苯等; 易燃固體，（如木材、塑料、布匹、橡膠等）、自燃物品（如黃磷、赤磷）、遇水（如電石等）或空氣能自燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物等。26（7）沖剪壓機(jī)械-用“臺(tái)”為統(tǒng)計(jì)單位。包括開式或閉式壓力機(jī)、多功能自動(dòng)壓力機(jī)、沖?；剞D(zhuǎn)壓力機(jī)、高速壓力機(jī)、精密沖裁壓力機(jī)、剪板機(jī)、剪切沖型機(jī)、各種液壓機(jī)、刨邊機(jī)、校平機(jī)、卷彎機(jī)、折彎機(jī)等。（8）木工機(jī)械-用“臺(tái)”為統(tǒng)計(jì)單位。包括木工鋸床、木工刨床、木工木工銑床、木工鉆床、榫孔機(jī)、木工車床、園棒機(jī)、木工研磨機(jī)、以及多用途木工機(jī)床等。（9）起重機(jī)械和電梯-用“臺(tái)”為統(tǒng)計(jì)單位。包括通用橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)、汽車起

18、重機(jī)、輪胎起重機(jī)、履帶起重機(jī)、鐵路起重機(jī)、塔式起重機(jī)、門座式起重機(jī)、冶金專用起重機(jī)、裝卸橋、電動(dòng)葫蘆、簡易起重設(shè)備以及企業(yè)生產(chǎn)、生活過程中使用的各類電梯、升降機(jī)等。（10）機(jī)動(dòng)車輛-用“輛”為統(tǒng)計(jì)單位。適用于特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中規(guī)定的廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛以及交通運(yùn)輸車輛。（11）制氧機(jī)-用立方米/小時(shí)為統(tǒng)計(jì)單位,適用于用空氣液化分離法生產(chǎn)、貯存及罐裝氣瓶的制氧站。（12）電力變壓器-用千伏安為統(tǒng)計(jì)單位,指企業(yè)變配電站總裝機(jī)容量。（13）鍛造機(jī)械-用“噸”為統(tǒng)計(jì)單位,包括用氣體、液體、機(jī)械電氣傳動(dòng)的鍛錘、油、水壓機(jī)、螺桿式摩擦壓力機(jī)以及鍛造操作機(jī)。（14）鑄造熔煉爐-用“噸”為統(tǒng)計(jì)單位,包括電弧爐、沖天爐、感應(yīng)爐。（15）壓力容器-用兆帕立方米為統(tǒng)計(jì)單位。指最高工作壓力大于等于 0.1MPa（表壓）,且壓力與容器乘積大于及等于2.5MPaL 的盛裝氣體、液化氣體和最高工作溫度高于及等于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的液體的各種壓力容器。（16）汽油及液化氣槽車-用“噸”為統(tǒng)