記錄表格大全

1、 目目 錄錄記錄一覽表 .1文件發(fā)放/回收記錄 .2文 件 銷 毀 清 單 .3修改通知單 .4受 控 文 件 清 單 .5文件借閱復(fù)制記錄 .6文件歸檔登記表 .7外來文件登記表 .8管理評審計(jì)劃 .9管理評審報(bào)告 .10管理評審記錄（首頁） .11糾正和預(yù)防措施處理單 .13培 訓(xùn) 申 請 表 .14培 訓(xùn) 記 錄 表 .15年度培訓(xùn)計(jì)劃 .16培訓(xùn)考核記錄 .17內(nèi)部聯(lián)系單 .18年度審核計(jì)劃 .19內(nèi)部審核計(jì)劃 .20內(nèi)部檢查表 .21不合格項(xiàng)報(bào)告 .22內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 .23內(nèi)審會議簽到表 .24年度質(zhì)量檢查表 .25季度質(zhì)量檢查表 .26固定資產(chǎn)實(shí)物臺賬 .27固定資產(chǎn)購

2、置申請表 .28固定資產(chǎn)購置清單 .29固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單 .30固定資產(chǎn)借用登記表 .34固定資產(chǎn)出售申請表 .35固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表 .36車輛借用申請表 .37固定資產(chǎn)維修、保養(yǎng)記錄 .38車輛檔案登記表 .39車輛保養(yǎng)、維修申請表 .40辦公設(shè)備盤點(diǎn)表 .41中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)武漢有限公司用車申請單.42車輛離漢備案表 .43安全防火檢查記錄 .44合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 .45專題會會議紀(jì)要 .46中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)武漢有限公司用印單.47發(fā)文稿紙 .48公司辦公會決議督辦事項(xiàng)落實(shí)反饋表 .49公司辦公會決議督辦整改事項(xiàng)落實(shí)反饋表 .50公司辦公會決議督辦、落實(shí)反饋表登記 .51供方

3、質(zhì)量保證能力調(diào)查表 .52供方評審記錄 .53合格供方名單 .54合格供方檔案 .55崗位能力確認(rèn)表 .56傳真及電話記錄 .57審評號： .58公司簽訂合同（協(xié)議）申報(bào)表.58采購及銷售合同（格式合同） .59合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 .60銷售過程跟蹤表 .61部門合同申報(bào)記錄匯總臺賬 .62合同變更情況表 .63合同訴訟情況表 .64合同違約記錄表 .65合同執(zhí)行小結(jié)表 .66公司出庫單 .67公司入庫單 .68不合格品評審/處置單 .69顧客檔案 .70顧客滿意度調(diào)查表 .71合同評審傳遞登記表 .72往來單位/部門文件傳遞登記表 .73設(shè)備購置申請/審批單 .74設(shè)備維修記錄 .75設(shè)備報(bào)

4、廢/閑置審批單 .76設(shè)備一覽表 .77設(shè)備檔案 .78九二管理處吊裝作業(yè)單 .79生產(chǎn)計(jì)劃 .80領(lǐng)料單 .81庫存明細(xì)賬 .82月庫存報(bào)表（統(tǒng)表） .83顧客財(cái)產(chǎn)報(bào)告 .84902 庫管理處鋼板預(yù)處理生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì).85物資出門證 .86庫存盤點(diǎn)表 .87檢測設(shè)備一覽表 .88檢測設(shè)備失準(zhǔn)評定記錄 .89預(yù)處理質(zhì)檢單 .90預(yù)處理流水線工作日志 .91合格證(產(chǎn)品證書) .92請假條 .93鋼板到貨單 .94材料出門放行證（461 廠）.95年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃（及執(zhí)行記錄） .96設(shè)備（月）保養(yǎng)記錄 .97采購驗(yàn)收單 .98記錄一覽表記錄一覽表記錄編號：r/cwm-zb-01 第 頁，共

5、頁序號記錄名稱記錄編號收集部門保存時(shí)間編制：綜合辦公室 審核： 批準(zhǔn)： 2011-2-16文件發(fā)放/回收記錄記錄編號：r/cwm-zb-02 流水號：序號日期文件編號文件名稱發(fā)放對象領(lǐng)用人簽名回收人/回收日期備注 經(jīng)辦人： 審批：文 件 銷 毀 清 單記錄編號：r/cwm-zb-03 流水號：序號文件編號文 件 名 稱歸檔日期銷毀日期批準(zhǔn)人銷毀人監(jiān)銷人備注修改通知單記錄編號：r/cwm-zb-04 流水號：文件名稱文件編號修改理由修改位置修改人修改前修改后批準(zhǔn)意見: 批準(zhǔn)人(簽字) 年 月 日注:修改批準(zhǔn)人應(yīng)為被修改文件原審批人,或具有同等資格的并獲得相應(yīng)背景的人。受 控 文 件 清 單記錄編

6、號：r/cwm-zb-05 流水號：序號文件編號發(fā)放編號文件名稱批準(zhǔn)人生效日期總頁數(shù)文件借閱復(fù)制記錄記錄編號：r/cwm-zb-06 流水號：序號文件編號文件名稱借閱/復(fù)制人借閱/復(fù)制日期歸還日期文件歸檔登記表記錄編號：r/cwm-zb-07 流水號：序號文件編號文件名稱歸檔日期送件人收件人01q/cwm-qm-2010質(zhì)量手冊2011 年 1 月 16 日外來文件登記表記錄編號：r/cwm-zb-08 編號：序號登記日期文件名稱文件編號文件來源登記人管理評審計(jì)劃記錄編號：r/cwm-zb-09 流水號：評審目的評審時(shí)間評審地點(diǎn)參加人員職責(zé)：評審內(nèi)容：日程安排：其他： 擬制人/日期批準(zhǔn)人/日期

7、管理評審報(bào)告記錄編號：r/cwm-zb-10 流水號：評審目的評審時(shí)間評審地點(diǎn)編制人/日期批準(zhǔn)/日期管理評審記錄（首頁）（首頁）記錄編號：r/cwm-zb-11 第 頁，共 頁會議議題會議時(shí)間會議地點(diǎn)組織部門會議主持主持人職務(wù)參加會議人員簽到：會議缺席人員記載：會議記錄：記錄人/日期 審核人/日期管理評審記錄管理評審記錄（續(xù)頁）記錄編號：r/cwm-zb-11 第 頁，共 頁會議記錄：記錄人/日期審核人/日期糾正和預(yù)防措施處理單記錄編號：r/cwm-zb-12 流水號： 組織內(nèi)常規(guī) 內(nèi)部質(zhì)量審核 供應(yīng)商 顧客反饋問題簡述: 部門/發(fā)出人: / 日期: 原因分析:是否需要指定糾正措施。 （是 否

8、）部門/填寫人: / 日期: 擬采取的糾正預(yù)防行動及完成的時(shí)間:部門/填寫人: / 日期: 行動效果驗(yàn)證(復(fù)核):部門/填寫人: / 日期: 培 訓(xùn) 申 請 表記錄編號：r/cwm-zb-13 流水號：申請部門培訓(xùn)目的培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式主辦部門 培訓(xùn)課程及內(nèi)容: 參加培訓(xùn)人員: 申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見: 部門負(fù)責(zé)人(簽字): 年 月 日 公司批準(zhǔn)意見: 主管副總經(jīng)理(簽字): 年 月 日培 訓(xùn) 記 錄 表記錄編號：r/cwm-zb-14 流水號：培訓(xùn)主題培訓(xùn)目的組織部門主 持 人 參加人員簽到: 列席人員: 缺席人員:評估內(nèi)容(優(yōu)/良/中/差)講師組織部門學(xué)員代表培訓(xùn)內(nèi)容及針對性培訓(xùn)組織教材場地環(huán)境等

9、培訓(xùn)講師水平學(xué)員收獲培訓(xùn)效果評估評估代表簽字小結(jié)小結(jié): : 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)負(fù)責(zé)人: :年度培訓(xùn)計(jì)劃記錄編號：r/cwm-zb-15 流水號：序號培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式主辦部門參加人員擬制人審核人批準(zhǔn)人日期日期日期培訓(xùn)考核記錄記錄編號：r/cwm-zb-16 流水號：姓名培訓(xùn)內(nèi)容考試/考核成績相關(guān)證明培訓(xùn)講師培訓(xùn)組織部門內(nèi)部聯(lián)系單記錄編號：r/cwm-zb-17 流水號： 標(biāo)題：呈/送部門信息內(nèi)容： 填 表 日 期：信息接收部門反饋意見或處理辦法 部門負(fù)責(zé)人： 日 期：2011 年度審核計(jì)劃記錄編號：r/cwm-zb-18 流水號：01123456789101112第一次審核計(jì)劃管理層材料一處

10、材料二處材料三處經(jīng)營處設(shè)備配套處902 庫管理處綜合辦公室第二次審核計(jì)劃(如必要時(shí))管理層材料一處材料二處材料三處經(jīng)營處設(shè)備配套處902 庫管理處綜合辦公室編制：晉軍 審批： 編制日期： 2011 年 3 月 20 日注： 表示計(jì)劃 ； 表示已制訂實(shí)施計(jì)劃； 表示現(xiàn)場審核完成；月份活動安排部門 表示已制訂糾正措施； 表示已驗(yàn)證關(guān)閉內(nèi)部審核計(jì)劃記錄編號：r/cwm-zb-19 流水號：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長 審核組成員 擬制/日期 批準(zhǔn)/日期 內(nèi)部檢查表20 年度第 次內(nèi)審 年 月記錄編號： r/cwm-zb-20 頁碼： 受審部門審核員時(shí) 間標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記 錄評價(jià)不合格項(xiàng)

11、報(bào)告記錄編號：r/cwm-zb-21 流水號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)審核時(shí)間不合格事實(shí)描述： 不符合 要求之規(guī)定, 屬 輕微 一般 嚴(yán)重 不合格。審 核 員： 年 月 日受審部門人員： 年 月 日審 核 組 長： 年 月 日不合格原因分析： 部門責(zé)任人： 年 月 日糾正和預(yù)防措施：預(yù)定完成時(shí)間: 部門負(fù)責(zé)人: 跟蹤驗(yàn)證情況： 審核員: 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告記錄編號：r/cwm-zb-22 流水號：審核目的審核時(shí)間審核依據(jù)審核范圍審核組成員及分工審核員審核部門審核員審核部門 審核情況綜述內(nèi)審會議簽到表內(nèi)審會議簽到表記錄編號：r/cwm-zb-23 序號

12、： 會議內(nèi)容會議時(shí)間會議地點(diǎn)主 持 人記 錄 人順序號姓 名職 務(wù)部 門綜合管理辦公室人事勞資處總部財(cái)務(wù)處監(jiān)察審計(jì)處信息辦公室板材一處板材二處鋼管經(jīng)營處型材經(jīng)營處有色金屬經(jīng)營處海外處軍工處招標(biāo)辦公室配套設(shè)備處外貿(mào)三處外貿(mào)五處工貿(mào)公司年度質(zhì)量檢查表年度質(zhì)量檢查表記錄編號：r/cwm-zb-24 序號：被檢查部門檢查人員被檢查人員檢查范圍檢查時(shí)間檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果描述審核意見：管理者代表：年 月 日填表人： 日期：季度質(zhì)量檢查表季度質(zhì)量檢查表記錄編號：r/cwm-zb-25 序號：自查部門檢查人員被檢查人員檢查范圍檢查時(shí)間檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果描述部門負(fù)責(zé)人：日期：固定資產(chǎn)實(shí)物臺賬記錄編號： r/cwm-

13、zb-26 編號：卡片號固定資產(chǎn)名稱型號規(guī)格購買時(shí)間原值年折舊額年折舊率預(yù)計(jì)殘值使用年限使用部門備注制表： 時(shí)間：固定資產(chǎn)購置申請表固定資產(chǎn)購置申請表記錄編號： r/cwm-zb-27 序號： 申請人申請人所在部門申請日期固定資產(chǎn)類別（屬于下列中的任何一項(xiàng)，請用表示）類別：1 建筑物；2 交通工具；3 機(jī)器設(shè)備；4 辦公家具；5 影視器材；6 計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7 其他 2000 元以上的辦公設(shè)備固定資產(chǎn)名稱數(shù)量預(yù)計(jì)價(jià)格備注購置理由(請?jiān)敿?xì)填寫購置理由，如空間不夠可另附頁。)申請人（簽字）： 日期：部門領(lǐng)導(dǎo)意見部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見主管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期：相關(guān)部門意見 簽字：

14、日期：主管部門意見 簽字： 日期：公司領(lǐng)導(dǎo)意見公司領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期：固定資產(chǎn)購置清單固定資產(chǎn)購置清單記錄編號：r/cwm-zb-28 日期：日期： 編號： 品名（型號）數(shù)量單價(jià)金額使用部門編號備注經(jīng)辦（購置人）：經(jīng)辦（購置人）： 驗(yàn)證：驗(yàn)證：-固定資產(chǎn)購置清單固定資產(chǎn)購置清單記錄編號：r/cwm-zb-28 日期： 編號： 品名（型號）品名（型號）數(shù)量數(shù)量單價(jià)單價(jià)金額金額使用部門使用部門編號編號備注備注經(jīng)辦（購置人）：經(jīng)辦（購置人）： 驗(yàn)證：驗(yàn)證：-固定資產(chǎn)購置清單固定資產(chǎn)購置清單記錄編號：r/cwm-zb-28 日期：日期： 編號： 品名（型號）品名（型號）數(shù)量數(shù)量單價(jià)單價(jià)金額金額使用部

15、門使用部門編號編號備注備注經(jīng)辦（購置人）：經(jīng)辦（購置人）： 驗(yàn)證：驗(yàn)證：財(cái)務(wù)存固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單記錄編號：r/cwm-zb-29 編號：申請人或部門申請轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入申請日期固定資產(chǎn)類別（屬于下列中的任何一項(xiàng)，請用表示）類別：1 建筑物；2 交通工具；3 機(jī)器設(shè)備；4 辦公家具；5 影視器材；6 計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7 其他 2000 元以上的辦公設(shè)備名稱及型號編號數(shù)量轉(zhuǎn)出部門轉(zhuǎn)入部門接收人備注申請理由(請?jiān)敿?xì)填寫轉(zhuǎn)移理由，如空間不夠可另附頁。)申請人（簽字）： 日期： 移出部門意見部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期： 接收部門意見 部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期： 公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 日期：

16、主管部門意見 簽字： 日期：公司總經(jīng)理意見 簽字： 日期：第一聯(lián)：資產(chǎn)管理部門備查固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表記錄編號：r/cwm-zb-29 編號：申請人或部門申請轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入申請日期固定資產(chǎn)類別（屬于下列中的任何一項(xiàng)，請用表示）類別：1 建筑物；2 交通工具；3 機(jī)器設(shè)備；4 辦公家具；5 影視器材；6 計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7 其他 2000 元以上的辦公設(shè)備名稱及型號編號數(shù)量轉(zhuǎn)出部門轉(zhuǎn)入部門接收人備注申請理由(請?jiān)敿?xì)填寫轉(zhuǎn)移理由，如空間不夠可另附頁。)申請人（簽字）： 日期： 移出部門意見部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期： 接收部門意見 部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期： 公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 日期

17、： 主管部門意見 簽字： 日期：公司總經(jīng)理意見 簽字： 日期：第二聯(lián)：財(cái)務(wù)處存固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表記錄編號：r/cwm-zb-29 編號：申請人或部門申請轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入申請日期固定資產(chǎn)類別（屬于下列中的任何一項(xiàng)，請用表示）類別：1 建筑物；2 交通工具；3 機(jī)器設(shè)備；4 辦公家具；5 影視器材；6 計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7 其他 2000 元以上的辦公設(shè)備名稱及型號編號數(shù)量轉(zhuǎn)出部門轉(zhuǎn)入部門接收人備注申請理由(請?jiān)敿?xì)填寫轉(zhuǎn)移理由，如空間不夠可另附頁。)申請人（簽字）： 日期： 移出部門意見部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期： 接收部門意見 部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期： 公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 日期：

18、主管部門意見 簽字： 日期：公司總經(jīng)理意見 簽字： 日期：第三聯(lián)：移出部門存固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表記錄編號：r/cwm-zb-29 編號：申請人或部門申請轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入申請日期固定資產(chǎn)類別（屬于下列中的任何一項(xiàng)，請用表示）類別：1 建筑物；2 交通工具；3 機(jī)器設(shè)備；4 辦公家具；5 影視器材；6 計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7 其他 2000 元以上的辦公設(shè)備名稱及型號編號數(shù)量轉(zhuǎn)出部門轉(zhuǎn)入部門接收人備注申請理由(請?jiān)敿?xì)填寫轉(zhuǎn)移理由，如空間不夠可另附頁。)申請人（簽字）： 日期： 移出部門意見部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期： 接收部門意見 部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期： 公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 日期： 主

19、管部門意見 簽字： 日期：公司總經(jīng)理意見 簽字： 日期：第四聯(lián)：接收部門存固定資產(chǎn)借用登記表固定資產(chǎn)借用登記表記錄編號：r/cwm-zb-30 編號：借用人借用人固定資產(chǎn)名稱固定資產(chǎn)名稱型號型號編號編號借用原因借用原因借用時(shí)間借用時(shí)間歸還時(shí)間歸還時(shí)間備注備注 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí)年 月 日 時(shí)年 月 日 時(shí) 年 月 日 時(shí)年 月 日 時(shí)固定資產(chǎn)出售申請表固定資產(chǎn)出

20、售申請表記錄編號：r/cwm-zb-31 編號：申請人申請人所在部門申請日期固定資產(chǎn)類別（屬于下列中的任何一項(xiàng)，請用表示）類別：1 建筑物；2 交通工具；3 機(jī)器設(shè)備；4 辦公家具；5 影視器材；6 計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7 其他 2000 元以上的辦公設(shè)備固定資產(chǎn)名稱及型號編號數(shù)量原價(jià)值預(yù)計(jì)出售價(jià)格備注出售理由(請?jiān)敿?xì)填寫出售理由，如空間不夠可另附頁。)申請人（簽字）： 日期： 部門領(lǐng)導(dǎo)意見部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期： 部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字： 日期： 相關(guān)部門意見 簽字： 日期： 主管部門意見 簽字： 日期： 公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 日期： 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表記錄編號：r/cwm-z

21、b-32 編號：申請人申請人所在部門申請日期固定資產(chǎn)類別（屬于下列中的任何一項(xiàng)，請用表示）類別：1 建筑物；2 交通工具；3 機(jī)器設(shè)備；4 辦公家具；5 影視器材；6 計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7 其他 2000 元以上的辦公設(shè)備固定資產(chǎn)名稱及型號編號原價(jià)值預(yù)計(jì)殘值備注報(bào)廢理由(請?jiān)敿?xì)填寫報(bào)廢理由，如空間不夠可另附頁。)申請人（簽字）： 日期： 部門領(lǐng)導(dǎo)意見部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期： 部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字： 日期： 相關(guān)部門已經(jīng) 簽字： 日期主管部門意見簽字： 日期：公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 日期： 車輛借用申請表車輛借用申請表記錄編號：r/cwm-zb-33 編號：用車部門乘車人數(shù)用車時(shí)間年 月 日 午

22、時(shí)至 月 日 午 時(shí)用車事由起至地點(diǎn)使用車輛牌號申請人部門負(fù)責(zé)人公司主管領(lǐng)導(dǎo)綜合辦領(lǐng)導(dǎo)下表為車輛返回時(shí)填寫初始公里數(shù)（km）返回公里數(shù)（km）行駛里程（km）還車日期年 月 日 午 時(shí)用車人簽字 年 月 日車管簽字 年 月 日固定資產(chǎn)維修、保養(yǎng)記錄固定資產(chǎn)維修、保養(yǎng)記錄記錄編號 ：r/cwm-zb-34 編號：序號固定資產(chǎn)名稱使用部門申請時(shí)間申請?jiān)蛏暾埲私?jīng)辦人維修、保養(yǎng)內(nèi)容維修、保養(yǎng)時(shí)間費(fèi)用金額（元）驗(yàn)收 車輛檔案登記表車輛檔案登記表記錄編號 ：r/cwm-zb-35 編號：序號車輛品牌產(chǎn)權(quán)單位使用單位車牌號碼購買日期價(jià) 格車型、顏色發(fā)動機(jī)號車架號碼備注車輛保養(yǎng)、維修申請表車輛保養(yǎng)、維修申請

23、表記錄編號： r/cwm-zb-36 編號：申請部門日期車牌號碼廠牌型號行駛公里申請保養(yǎng)（維修項(xiàng)目）實(shí)際保養(yǎng)（維修項(xiàng)目）保養(yǎng)（維修）金額：申請時(shí)間修復(fù)時(shí)間報(bào)修人部門領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦人年 月 日備注：辦公設(shè)備盤點(diǎn)表辦公設(shè)備盤點(diǎn)表記錄編號：r/cwm-zb-37 編號：序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位賬面數(shù)原值盤點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)金額使用部門備注中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)武漢有限公司用車申請單中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)武漢有限公司用車申請單記錄編號：r/cwm-zb-38 年 月 日用車部門乘車人數(shù)用車時(shí)間日 午 時(shí) 分 至 日 午 時(shí) 分用車事由使用車牌起止地點(diǎn)申請人申請用車部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)人 年 月 日以下由司機(jī)填寫以下由司

24、機(jī)填寫出發(fā)時(shí)間 時(shí) 分行駛里程回車時(shí)間 時(shí) 分司機(jī)簽名車輛離漢備案表車輛離漢備案表記錄編號 r/cwm-zb-39： 編號：部門車型：車牌號起始地點(diǎn)到達(dá)地點(diǎn)出發(fā)時(shí)間返程時(shí)間部門領(lǐng)導(dǎo)簽字駕駛?cè)撕炞謧渥踩阑饳z查記錄安全防火檢查記錄記錄編號 ：r/cwm-zb-40 編號：檢查日期重點(diǎn)安全檢查點(diǎn)責(zé)任人有無安全隱患處置情況備 注安全檢查責(zé)任人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表記錄編號：記錄編號：r/cwm-zb-41 編號：評審編號合同日期執(zhí)行時(shí)間類別簽約單位貨物名稱數(shù)量貨幣金額未執(zhí)行正在執(zhí)行執(zhí)行完畢實(shí)際差價(jià)注：1、實(shí)際差價(jià)包括正在執(zhí)行合同和已執(zhí)行完的合同。2 2、本表作為每月各

25、部門報(bào)給監(jiān)審處使用。、本表作為每月各部門報(bào)給監(jiān)審處使用。中國船舶工業(yè)物資中南公司中國船舶工業(yè)物資中南公司專題會會議紀(jì)要專題會會議紀(jì)要物資中南專紀(jì)字（2011） 號一、時(shí)間：二、會議主要內(nèi)容： 三、參加人員： 四、主持人： 序序號號會會 議議 決決 定定執(zhí)行部門執(zhí)行部門（或個(gè)人）（或個(gè)人）責(zé)任責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行執(zhí)行結(jié)果結(jié)果一一記錄編號：r/cwm-zb-42中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)武漢有限公司用印單記錄編號：r/cwm-zb-43主辦部門經(jīng)辦人用印事由印章種類發(fā)送單位用印數(shù)量主辦部門領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)用印日期年 月 日備注中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)武漢有限公司中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)武漢有限公司發(fā)文稿紙發(fā)文稿紙記錄編

26、號：r/cwm-zb-44核稿：簽發(fā)：主辦單位：擬稿人：電話：會簽：物貿(mào)武 （ ） 號 緩急：絕密、機(jī)密、秘密期限 標(biāo)題：主送：抄：附件：主題詞：份數(shù)： 附件份數(shù)打字： 校對： 年 月 日公司辦公會決議督辦事項(xiàng)落實(shí)反饋表公司辦公會決議督辦事項(xiàng)落實(shí)反饋表編號:r/cwm-zb-45 序號： 責(zé)任部門責(zé)任部門( (人人) )督辦依據(jù)督辦依據(jù)檢查督辦內(nèi)容檢查督辦內(nèi)容和完成時(shí)間和完成時(shí)間月 日前需完成的工作內(nèi)容如下：上述問題完成情況反饋時(shí)間期限：責(zé)任部門責(zé)任部門( (人人) )落實(shí)落實(shí)( (執(zhí)行執(zhí)行) )情況反饋情況反饋（請逐項(xiàng)描述實(shí)際完成情況） 年年 月月 日日公司辦公會決議督辦整改事項(xiàng)落實(shí)反饋表公

27、司辦公會決議督辦整改事項(xiàng)落實(shí)反饋表編號：r/cwm-zb-46 序號:責(zé)任部門責(zé)任部門( (人人) ) 督辦依據(jù)督辦依據(jù) 上期未完成事項(xiàng)內(nèi)容上期未完成事項(xiàng)內(nèi)容上述問題完成情況反饋時(shí)間期限：責(zé)任部門責(zé)任部門( (人人) )落實(shí)落實(shí)( (執(zhí)行執(zhí)行) )情況反饋情況反饋（請逐項(xiàng)描述實(shí)際完成情況） 年年 月月 日日公司辦公會決議督辦、落實(shí)反饋表登記公司辦公會決議督辦、落實(shí)反饋表登記記錄編號：r/cwm-zb-47序號督辦反饋表編號下達(dá)時(shí)間責(zé)任部門(人)要求反饋時(shí)間實(shí)際反饋時(shí)間完成情況說明 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表記錄編號：r/cwm-zb-48 流水號：供方名稱（蓋章）企業(yè)性質(zhì)地

28、址郵 編電 話傳 真e-mail企業(yè)負(fù)責(zé)人質(zhì)量部負(fù)責(zé)人市場部負(fù)責(zé)人職工人數(shù)高級職稱人數(shù)質(zhì)量控制人數(shù)資質(zhì)文件（請附頁）營業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼 生產(chǎn)許可證 其他 質(zhì)量管理體系已建立質(zhì)量管理體系,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)： (隨表發(fā)一分證書復(fù)印件)主要產(chǎn)品企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)歷史業(yè)績 供貨能力其它說明注：表格填寫好，請將表格及附頁傳真至注：表格填寫好，請將表格及附頁傳真至 ， 收。收。 供方評審記錄供方評審記錄記錄編號：r/cwm-zb-49 流水號：供方名稱法人代表聯(lián) 系 人我方在該供方所采購的材料型號規(guī)格：質(zhì)量保證體系：是否通過 iso9000 認(rèn)證通過其他認(rèn)證情況供貨質(zhì)量記錄：評審記錄相關(guān)業(yè)務(wù)意見：（材料質(zhì)量以及

29、往來合作情況）簽字： 日期： 相關(guān)業(yè)務(wù)意見：（材料質(zhì)量以及往來合作情況）簽字： 日期： 902 庫管理處意見：（材料質(zhì)量以及往來合作情況）簽字： 日期：綜合辦公室意見：（供方資質(zhì)及能力證明）簽字：日期：評審結(jié)論 簽字： 日期：注：合格供方應(yīng)得到上述部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可，并在以前的合作過程中產(chǎn)品無嚴(yán)重不合格或連續(xù)不合格現(xiàn)象。重要構(gòu)件應(yīng)考慮供方資質(zhì)和能力。合格供方名單合格供方名單記錄編號：r/cwm-zb-50 流水號：序號供方名稱產(chǎn)品類別廠址聯(lián)系電話備 注合格供方檔案合格供方檔案記錄編號：r/cwm-zb-51 流水號：供方名稱地址郵政編碼法人代表聯(lián) 系 人電話電子郵件傳真網(wǎng)址主要產(chǎn)品專業(yè)范圍：質(zhì)量

30、保證體系：是否通過 iso9000 認(rèn)證，通過其他認(rèn)證情況供貨質(zhì)量記錄：評定內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量(60%)交貨期(20%)價(jià)格(10%)其他服務(wù)(10%)總分年得分年得分年得分備注：崗位能力確認(rèn)表崗位能力確認(rèn)表記錄編號：r/cwm-zb-52崗位名稱崗位名稱崗位任職要求崗位任職要求崗位人員崗位人員實(shí)際任職能力描述實(shí)際任職能力描述符合性判斷符合性判斷后續(xù)措施后續(xù)措施編制： 審核： 傳真及電話記錄記錄編號：r/cwm-yw -01 編號：日期時(shí)間傳真/來電單位或電話號碼事 項(xiàng)處理結(jié)果審評號：公司簽訂合同（協(xié)議）申報(bào)表記錄編號：r/cwm-yw-02申請部門： 經(jīng)辦人： 核算員： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 日 期： 序號

31、項(xiàng) 目一進(jìn)貨方名稱公司性質(zhì)二合 同 號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量單價(jià)(均)貨款運(yùn)雜費(fèi)等三合同金額(元)四交 貨 時(shí) 間地 點(diǎn)運(yùn)輸方式五結(jié) 算 方 式期 限費(fèi)用承擔(dān)六發(fā)票開具情況預(yù)付款質(zhì) 保 金七銷售方名稱公司性質(zhì)八合 同 號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量單價(jià)(均)貨款運(yùn)雜費(fèi)等九合同金額(元)十交 貨 時(shí) 間地 點(diǎn)運(yùn)輸方式十一結(jié) 算 方 式期 限費(fèi)用承擔(dān)十二發(fā)票開具情況預(yù)收款質(zhì) 保 金預(yù)計(jì)占用金額（元）預(yù)計(jì)占用時(shí)間資金占用費(fèi)十三資金占用情況銷售差價(jià)(銷售合同貨款-采購合同貨款)部門承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)資金占用費(fèi)增值稅附加稅印花稅應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅金進(jìn)項(xiàng)稅金十四經(jīng)營分析(部門分析填列)營業(yè)利潤十五風(fēng)險(xiǎn)分析及采取的措施十六新客戶需提供

32、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；提供資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表；我方初擬的“合同”。審計(jì)意見財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見 總 經(jīng) 理 備注注：第 15 項(xiàng)需說明 1、目前市場價(jià)格及未來預(yù)測；2 對方不履約我方承擔(dān)的責(zé)任及后果和采取的措施； 3 自營的具體措施；4、 16 項(xiàng)為報(bào)審部門填寫采購及銷售合同（格式合同）采購及銷售合同（格式合同）記錄編號：r/cwm-yw-03合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表記錄編號：r/cwm-yw-04 年 月 日編號：評審編號合同號經(jīng)辦人合同簽訂日期登記日期要求交貨日期單位名稱商品名稱數(shù)量金額運(yùn)費(fèi)執(zhí)行情況運(yùn)輸承擔(dān)方備注銷售過程跟蹤表銷售過程跟蹤表記錄編號： r/cwm-yw

33、-05 客戶名稱：項(xiàng)目描述：客戶要求：個(gè)人意見：部門意見：詢價(jià)情況合同要求訂貨情況收付款情況合同執(zhí)行情況合同結(jié)算情況總結(jié)部門合同申報(bào)記錄匯總臺賬部門合同申報(bào)記錄匯總臺賬記錄編號：r/cwm-yw-06 編號： 序號合同評審號合同編號進(jìn)銷簽訂時(shí)間執(zhí)行時(shí)間顧客名稱貿(mào)易方式貨物名稱數(shù)量幣種合同金額預(yù)計(jì)差價(jià)執(zhí)行情況實(shí)際差價(jià)責(zé)任人 注：1、“執(zhí)行情況”一欄用“”表示未執(zhí)行，“”表示正在執(zhí)行，“”表示執(zhí)行完畢。2、“預(yù)計(jì)差價(jià)”和“實(shí)際差價(jià)”均為不含增值稅、各種費(fèi)用的進(jìn)銷差價(jià)。3、本表僅供部門使用，所列項(xiàng)目僅為合同基本內(nèi)容，部門可根據(jù)需要增加欄目。合同變更情況表合同變更情況表記錄編號： r/cwm-yw-0

34、7 部門： 經(jīng)辦人： 核算員： 部門負(fù)責(zé)人： 填寫時(shí)間：1.基本信息： （1）客戶名稱：（2）內(nèi)部合同號： 外部合同號： （3）合同簽訂時(shí)間： 合同執(zhí)行時(shí)間：（4）提供產(chǎn)品或勞務(wù)方名稱： 2.合同變更情況：變更前變更后變更事項(xiàng)數(shù)量（噸）單價(jià)（元）金額（元）數(shù)量（噸）單價(jià)（元）金額（元）變更原因其他變更事項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人意見： 主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批：總經(jīng)理審批： 注：經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，起草合同變更協(xié)議，按照合同審批程序辦理相關(guān)審批手續(xù)。合同訴訟情況表合同訴訟情況表記錄編號： r/cwm-yw-08部門： 經(jīng)辦人： 核算員： 填寫時(shí)間：1.基本信息： （1）客戶名稱：（2）內(nèi)部合同號： 外部合同號： （3

35、）合同簽訂時(shí)間： 合同執(zhí)行時(shí)間：（4）提供產(chǎn)品或勞務(wù)方名稱： 2.合同執(zhí)行及違約情況：3、提請?jiān)V訟所具備的條件（相關(guān)證據(jù)）4、部門負(fù)責(zé)人意見： 主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見：法律顧問意見：辦公會意見：總經(jīng)理審批： 注：經(jīng)總經(jīng)理審批后，備齊相關(guān)資料，按照國家法律訴訟程序辦理。合同違約記錄表合同違約記錄表記錄編號： r/cwm-yw-09 部門： 經(jīng)辦人： 核算員： 填寫時(shí)間：1.基本信息： （1）客戶名稱：（2）內(nèi)部合同號： 外部合同號： （3）合同簽訂時(shí)間： 合同執(zhí)行時(shí)間：（4）提供產(chǎn)品或勞務(wù)方名稱： 2.合同違約情況： 與對方書面聯(lián)系情況：建議采取糾正或補(bǔ)救：部門負(fù)責(zé)人： 主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批：總經(jīng)理審

36、批：處理結(jié)果： 注：經(jīng)總經(jīng)理審批后，按照合同違約條款辦理相關(guān)手續(xù)。合同執(zhí)行小結(jié)表合同執(zhí)行小結(jié)表記錄編號：r/cwm-yw-10 部門： 經(jīng)辦人： 核算員： 填寫時(shí)間：1.基本信息： （1）客戶名稱：（2）內(nèi)部合同號： 外部合同號： （3）合同簽訂時(shí)間： 合同執(zhí)行時(shí)間：（4）提供產(chǎn)品或勞務(wù)方名稱： 部門負(fù)責(zé)人意見： 注：交綜合辦公室存檔 公司出庫單公司出庫單記錄編號：r/cwm-yw-11銷售單位： 編制日期： 票號：存放倉庫： 出庫單號： 合同號：商品名稱規(guī)格型號單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量銷售單價(jià)銷售金額稅率稅金稅價(jià)合計(jì)小 計(jì)代 墊 運(yùn) 費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)金額總計(jì)(大寫) ：備 注商品入庫號： 制單： 保 管

37、 員： 提 貨 人：到 貨日 期： 復(fù)核： 出庫日期： 提貨日期：公司入庫單公司入庫單記錄編號：r/cwm-yw-12采購單位： 編制日期： 發(fā)票號：存放倉庫： 入庫單號： 合同號：商品名稱規(guī)格型號單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量進(jìn)貨單價(jià)進(jìn)貨金額稅率稅金稅價(jià)合計(jì)小 計(jì)代 墊 運(yùn) 費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)金額總計(jì)(大寫) ：備 注 運(yùn) 單 號： 制單： 保 管 員： 提 貨 人： 到貨日期： 復(fù)核： 入庫日期： 提貨日期： 不合格品評審不合格品評審/ /處置單處置單記錄編號：r/cwm-yw-13 流水號：不合格品名稱不合格數(shù)量不合格品來源責(zé) 任 人不合格情況簡述：檢驗(yàn)員： 年 月 日評審人所在部門評審日期評審處置決定：

38、返工 返修 報(bào)廢 退貨 改作他用完成期限 其它要求 處置后復(fù)檢結(jié)果：部門/復(fù)核人： 年 月 日顧客檔案顧客檔案記錄編號：r/cwm-yw-14 流水號： 顧客名稱建檔日期編號詳細(xì)地址郵政編碼電話傳真電子郵箱網(wǎng)址法人代表手機(jī)聯(lián)系人手機(jī)稅務(wù)登記號銀行賬號顧客簡介購買本公司產(chǎn)品情況/可附頁日期品名及規(guī)格型號數(shù)量交貨日期售后服務(wù)記錄顧客其他需求備注顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度調(diào)查表記錄編號：r/cwm-yw-15 流水號：貴單位名稱聯(lián)系電話聯(lián)系人購買產(chǎn)品顧客基本信息產(chǎn)品型號填表日期評定內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)評分產(chǎn)品質(zhì)量：（18-20）質(zhì)量可靠，很滿意 （12-17）質(zhì)量不錯(cuò)，基本滿意 （8-12）質(zhì)量一般 （0-8

39、）質(zhì)量不好 專業(yè)水平和能力：（18-20）很高、專業(yè) （12-17）較好 （8-12）一般 （0-8）水平差服務(wù)態(tài)度：（8-10）很滿意 （5-8）一般 （0-5）很差(不禮貌不耐煩)處理投訴：（8-10）回復(fù)及時(shí) （6-8）較及時(shí) （4-6）一般 （0-4）不予受理外觀/包裝：美觀大方，滿意（9-10）基本滿意（6-9）不夠滿意（4-6）不滿意（0-4）價(jià)格： 價(jià)格合理、物美價(jià)廉（10） 價(jià)格適中、物有所值（6-9） 價(jià)格偏高、尚能接受（3-6） 價(jià)格過高 （0-3）顧客培訓(xùn)或技術(shù)支持： 滿意（9-10） 基本滿意（6-9）不夠滿意（4-6） 不滿意（0-4）工作效率： （8-10）效率高、

40、交貨及時(shí)；（6-8）效率較高、能按時(shí)交貨；（4-6）效率一般，尚可接受；（0-4）效率低，不能接受對服務(wù)活動的評價(jià)總分統(tǒng)計(jì)：您對我們公司售后服務(wù)的改進(jìn)建議（可以加附頁）：客戶簽章：本公司認(rèn)為各分項(xiàng)評分為 8 分以上為單項(xiàng)滿意，總分 92 分為總體滿意。感謝您對我們提出的意見和建議。合同評審傳遞登記表合同評審傳遞登記表記錄編號：r/cwm-yw-16 部門： 年 月合同評審號進(jìn)項(xiàng)合同號銷項(xiàng)合同號經(jīng)辦人核算員財(cái)務(wù)處審計(jì)處往來單位往來單位/ /部門文件傳遞登記表部門文件傳遞登記表記錄編號：r/cwm-yw-17 部門： 年 月序號編號類別份數(shù)摘 要單位/部門 簽 收備注設(shè)備購置申請?jiān)O(shè)備購置申請/ /

41、審批單審批單記錄編號：r/cwm-cy-01 流水號：設(shè)備名稱設(shè)備型號制造廠家申購數(shù)量設(shè)備用途預(yù)計(jì)金額申請部門申 請 人主要技術(shù)指標(biāo):申請部門審核(簽字) 年 月 日審批意見: 總經(jīng)理(簽字): 年 月 日設(shè)備驗(yàn)收記錄: 驗(yàn)收人(簽字): 年 月 日 備注:設(shè)備維修記錄設(shè)備維修記錄記錄編號：r/cwm-cy-02 流水號：設(shè)備名稱設(shè)備型號使用部門使 用 人報(bào)修時(shí)間維 修 人故障現(xiàn)象及原因分析:報(bào)修部門(人)簽字: 年 月 日維修情況記錄: 維修人(簽字): 年 月 日檢查驗(yàn)收記錄: 驗(yàn)收人(簽字): 年 月 日 備注:設(shè)備報(bào)廢設(shè)備報(bào)廢/ /閑置審批單閑置審批單記錄編號：r/cwm-cy-03

42、流水號：設(shè)備名稱設(shè)備型號制 造 商生產(chǎn)日期現(xiàn)使用部門使 用 人 降級 報(bào)費(fèi) 理由:申報(bào)部門(人)簽字: 年 月 日設(shè)備管理部門意見: 質(zhì)量部(簽字): 年 月 日總經(jīng)理審批意見: 總經(jīng)理(簽字): 年 月 日 處置結(jié)果:設(shè)備一覽表設(shè)備一覽表記錄編號：r/cwm-cy-04 流水號：序號設(shè) 備 名 稱型 號主 要 性 能數(shù)量用 途備 注設(shè)備檔案設(shè)備檔案記錄編號：r/cwm-cy-05 流水號：設(shè)備名稱制 造 商規(guī)格型號用 途 生產(chǎn) 檢測本司編號出廠編號啟用日期檢定/維護(hù)周期存檔資料:維修記錄:檢定/維護(hù)情況記載九九二管理處吊裝作業(yè)單二管理處吊裝作業(yè)單放置 理貨 出貨記錄編號：r/cwm-cy-0

43、6 流水號：托運(yùn)單位貨名吊裝日期進(jìn)庫重量（噸）出庫重量（噸）理貨重量（噸）吊裝清單規(guī)格品名及材質(zhì)高寬長數(shù)量單重（噸）總重（噸）放置序號提貨人簽字吊裝情況反饋現(xiàn)場吊裝人員簽字 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃記錄編號：r/cwm-cy-07 流水號：承接日期訂貨單位產(chǎn)品名稱圖 號訂單編號數(shù)量完成日期備注 編制： 審批： 日期： 領(lǐng)料單領(lǐng)料單記錄編號：r/cwm-cy-08領(lǐng)料部門： 編號：用 途： 年 月 日 材料數(shù)量成本編號名稱規(guī)格單位請領(lǐng)實(shí)發(fā)單價(jià)總價(jià) 庫存明細(xì)賬庫存明細(xì)賬 編 號：記錄編號：r/cwm-cy-09 商品名稱： 編制單位： 貨位號： 單位： 噸、元 規(guī)格型號： 年本期入庫本期銷售期末庫存月日憑單號摘要數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額月庫存報(bào)表（統(tǒng)表）月庫存報(bào)表（統(tǒng)表）記錄編號：r/cwm-cy-10編制單位： 單位：噸、元期初存貨本期入庫本期銷售期末庫存序號品名及規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額制表： 審核： 編制日期：顧客財(cái)產(chǎn)報(bào)告顧客財(cái)產(chǎn)報(bào)告記錄編號：r/cwm-cy-11 流水號：顧客財(cái)產(chǎn)名稱所屬顧客顧客財(cái)產(chǎn)情況綜述（丟失、損壞或不適用情況） 報(bào)告人： 日期：建議處置辦法 生產(chǎn)部經(jīng)理： 日期：顧客意見 顧客簽名： 日期實(shí)際處置方法及結(jié)