工作方案模板匯總9篇（匯編）

1、you have to do things that others don't want to do today, so that you can have things that others can't have tomorrow.（頁眉可刪）工作方案模板匯總9篇 工作方案篇1_年度是山姆士事業(yè)蓬勃發(fā)展的一年，公司所取得的每一點(diǎn)進(jìn)步和成功，離不開全體員工的的辛勤勞動(dòng)和無私奉獻(xiàn)！為增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，表彰先進(jìn)樹立楷模，激勵(lì)員工奮發(fā)上進(jìn)，特制定20_年度總結(jié)表彰會(huì)方案及評(píng)比方案。一、會(huì)議名稱：_集團(tuán)_年度總結(jié)表彰會(huì)二、會(huì)議主題：總結(jié)工作，表彰先進(jìn)，展望未來。三、會(huì)議主持人：_、_四

2、、會(huì)議時(shí)間：_年_月_日（暫定）四、會(huì)議地點(diǎn)：_五、出席人數(shù)：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、_“_“_,合計(jì)約_人；六、評(píng)優(yōu)具體標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容：見附件優(yōu)秀員工及優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)評(píng)選方案七、節(jié)目表演：1節(jié)目要求：形式以歌曲、舞蹈、小品、朗誦等為主；以表現(xiàn)_公司的日常工作、生活為題材，反映_公司的發(fā)展歷程，體現(xiàn)_員工的精神面貌為宗旨。2節(jié)目數(shù)量：_；3審核時(shí)間：年月日年月日之間八、會(huì)議工作組：1秘書組：負(fù)責(zé)會(huì)議進(jìn)行過程中與會(huì)人員的發(fā)言的提示，控制娛樂節(jié)目時(shí)間及順序的正常進(jìn)行。負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)辦2資料組：制發(fā)會(huì)議通知、請(qǐng)柬和邀請(qǐng)函等，編寫會(huì)議方案、議程及領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)言稿的收集和準(zhǔn)備等。負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)辦3組織組：負(fù)責(zé)會(huì)前評(píng)選項(xiàng)目及獎(jiǎng)項(xiàng)排序

3、的最終確定和獎(jiǎng)金的到位情況。負(fù)責(zé)部門：人力資源部負(fù)責(zé)會(huì)中與會(huì)人員簽到，編排位次，檢查引領(lǐng)與會(huì)人員入席。負(fù)責(zé)部門：_部文化娛樂活動(dòng)的組織與安排。負(fù)責(zé)部門：人力資源部負(fù)責(zé)會(huì)后會(huì)場(chǎng)所有設(shè)備的清理，收回。負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)辦4宣傳組：負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)的背景布置以及音響效果、燈光等、會(huì)議的宣傳報(bào)道以及攝影、錄像等工作。負(fù)責(zé)部門：企劃部5后勤組：負(fù)責(zé)會(huì)前各獎(jiǎng)項(xiàng)錦旗、證書的制作等。負(fù)責(zé)部門：企劃部負(fù)責(zé)主席臺(tái)排名及座次的布置。負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)中間信息的傳遞、茶水等安排工作。負(fù)責(zé)部門：_部負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)各種零星會(huì)議用品、資料的收尾工作。負(fù)責(zé)部門：_部6保衛(wèi)組：負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)秩序以及清退會(huì)場(chǎng)中無關(guān)人員，保證會(huì)議地點(diǎn)的.安全。負(fù)責(zé)

4、部門：工作方案篇2為貫徹落實(shí)省聯(lián)社_省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)案件防控量化考核辦法（鄂農(nóng)信辦字號(hào)）文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控管理和案防制度執(zhí)行力，強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，防范和化解案件風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)正常經(jīng)營秩序，促進(jìn)全市農(nóng)村信用社健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本方案。一、組織領(lǐng)導(dǎo)為切實(shí)做好案件防控工作，_聯(lián)社決定成立案件防控治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：_副組長：_成員：_領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察部，辦公室負(fù)責(zé)案件防控工作的開展。二、工作目標(biāo)（一）總體要求全面強(qiáng)化內(nèi)控和案防基礎(chǔ)工作，構(gòu)建案防長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)案件防控工作的規(guī)范化、制度化，確保各項(xiàng)案防措施得到有效實(shí)施，內(nèi)控執(zhí)行力得到明顯增強(qiáng)，新案和同質(zhì)同類案件得到有效控

5、制。（二）案件防控目標(biāo)1、“四類”案件。不發(fā)生盜竊、搶劫、詐騙、涉槍案件。2、經(jīng)濟(jì)類案件。經(jīng)濟(jì)案件得到有效控制，杜絕大案要案發(fā)生。（三）案件防控量化考核目標(biāo)案防量化考核綜合得分95分以上。三、工作任務(wù)深入開展案件風(fēng)險(xiǎn)排查，全面落實(shí)案件專項(xiàng)治理過程中制定的各項(xiàng)整改措施，大力構(gòu)建制度流程、內(nèi)部治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、責(zé)任追究、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、培訓(xùn)教育的長效機(jī)制，力求從根本上解決案件風(fēng)險(xiǎn)問題。四、工作舉措為了實(shí)現(xiàn)案防工作目標(biāo)，全市農(nóng)村信用社扎實(shí)做好以下幾個(gè)方面的工作：（一）明確案件防控工作責(zé)任。聯(lián)社理事長為案防工作的第一責(zé)任人，對(duì)案防工作負(fù)總責(zé)；監(jiān)事長為案防工作監(jiān)督第一責(zé)任人，對(duì)案防工作負(fù)監(jiān)督責(zé)任；主任、副主任為

6、分管條線案防工作的第一責(zé)任人，對(duì)條線案防工作負(fù)直接管理責(zé)任，聯(lián)社各職能科室（部門）負(fù)責(zé)人為本業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)排查和案件防范的第一責(zé)任人，各信用社、分社主任為本單位案件防控工作的第一責(zé)任人。（二）履行案件防控條線管理職責(zé)人事教育條線：落實(shí)干部交流、重要崗位輪換、強(qiáng)制休假和親屬回避“四項(xiàng)制度”，開展“四項(xiàng)制度”檢查，對(duì)制度落實(shí)不到位的單位進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo)。信貸管理?xiàng)l線：嚴(yán)格執(zhí)行“四個(gè)一”信貸檢查制度，開展存款真實(shí)性檢查、收貸收息不入賬檢查，落實(shí)貸款“新規(guī)”,加強(qiáng)票據(jù)業(yè)務(wù)管理及“陽光信貸”的檢查督辦，加強(qiáng)對(duì)本條線業(yè)務(wù)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、考試。財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)條線：嚴(yán)格執(zhí)行“五個(gè)一”財(cái)會(huì)檢查制度，開展財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查，

7、規(guī)范對(duì)公賬戶，落實(shí)對(duì)賬制度，加強(qiáng)金庫及現(xiàn)金管理,清理檢查重要空白憑證，加強(qiáng)本條線業(yè)務(wù)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、考試。風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線：嚴(yán)格執(zhí)行“五級(jí)分類”貸款管理制度，開展抵債資產(chǎn)、置換貸款及表外資產(chǎn)的清理檢查，開展大額逾期貸款、不良貸款督辦檢查，對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行綜合檢查評(píng)價(jià)，督辦各業(yè)務(wù)條線及時(shí)對(duì)制度流程進(jìn)行補(bǔ)充、修訂和完善，加強(qiáng)本條線業(yè)務(wù)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、考試?；吮O(jiān)察條線：開展重點(diǎn)人風(fēng)險(xiǎn)排查、案防量化考核和各類專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及信訪調(diào)查，對(duì)業(yè)務(wù)條線案防工作進(jìn)行再監(jiān)督，加強(qiáng)本條線業(yè)務(wù)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、考試。安全保衛(wèi)條線：防范“四類”案件風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)安防應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)各項(xiàng)安保制度檢查督導(dǎo)，加強(qiáng)本條線業(yè)務(wù)的輔

8、導(dǎo)、培訓(xùn)、考試。中間業(yè)務(wù)部條線（絡(luò)科技、資金管理）：完善業(yè)務(wù)操作流程和信息科技制度，加強(qiáng)生產(chǎn)系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)測(cè)，制定銀行卡風(fēng)險(xiǎn)檢查方案，完善資金管理風(fēng)險(xiǎn)防控制度及操作規(guī)程，組織開展資金業(yè)務(wù)和代收代付等中間業(yè)務(wù)檢查，加強(qiáng)本條線業(yè)務(wù)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、考試。事后檢查中心：開展到逾期貸款的專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化信用社業(yè)務(wù)憑證的審核工作，定期開展大額貸款、存款的現(xiàn)場(chǎng)檢查。（三）開展案件防控知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)積極開展員工合規(guī)教育培訓(xùn)，做到案防和內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)常態(tài)化、規(guī)范化，提高全員案件風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防控能力。一是加強(qiáng)警示教育。開展專題授課，播放了警示教育片，通過反面典型教育，深入剖析案件原因，吸取深刻教訓(xùn)，觸動(dòng)員工靈魂。

9、二是加強(qiáng)案防教育。聯(lián)社制定案防學(xué)習(xí)計(jì)劃，對(duì)全市信合員工進(jìn)行案防風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)，要求信用社每周集中學(xué)習(xí)一次，每次不少于二個(gè)小時(shí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)中小金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù)、銀監(jiān)會(huì)“操作風(fēng)險(xiǎn)十三條”（銀監(jiān)發(fā)20_17號(hào)）和省聯(lián)社出臺(tái)的案防制度。三是組織全員內(nèi)控知識(shí)測(cè)試，20_年將組織多次全員案防內(nèi)控知識(shí)考試，并將測(cè)試結(jié)果全轄通報(bào)，對(duì)不及格和無故缺考人員，進(jìn)行離崗、待崗學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)期間只發(fā)基本生活費(fèi)。（四）落實(shí)案件防控工作制度一是簽訂案防工作責(zé)任狀。完善案件防控和查辦責(zé)任制度，明確分管負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、檢查部門負(fù)責(zé)人、基層點(diǎn)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，把責(zé)任分解到每一個(gè)部門、每一個(gè)崗位和每一位員工，層層簽訂案防工作責(zé)

10、任狀，建立橫向到邊、縱向到底的工作絡(luò)，形成一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)帶一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作機(jī)制。二是建立案防“三包”責(zé)任制。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子及科室負(fù)責(zé)人包信用社的案防檢查，確保不發(fā)生案件；聯(lián)社審計(jì)人員包片實(shí)施再監(jiān)督，確保不發(fā)生案件。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門到基層信用社檢查工作，要把案防檢查作為一項(xiàng)必查內(nèi)容。三是落實(shí)“四項(xiàng)”制度。重點(diǎn)落實(shí)干部交流、崗位輪換、親屬回避和強(qiáng)制休假四項(xiàng)制度，徹底解決領(lǐng)導(dǎo)干部長期在一個(gè)單位，員工長期在一個(gè)崗位積釀案件隱患的問題。綜合人教部有計(jì)劃、有步驟的開展“四項(xiàng)”工作，同時(shí)按要求建立建全臺(tái)賬，接受孝感市聯(lián)社的檢查監(jiān)督。四是執(zhí)行三個(gè)層面的月度檢查。從聯(lián)社到基層信用社，要把“四個(gè)一、五個(gè)一

11、”案防制度作為案件防范工作的重要舉措來抓，并貫徹落實(shí)到日常工作之中，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。五是按照_省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)案件防控量化考核辦法100條考核標(biāo)準(zhǔn)，每月由兼職稽核員對(duì)信用社營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查，每季由專職稽核員進(jìn)行復(fù)查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理違規(guī)操作行為，把案防措施抓在平時(shí)，落實(shí)在第一線，把各類風(fēng)險(xiǎn)控制在了萌芽狀態(tài)之中。同時(shí)，將檢查考核結(jié)果與稽核員績效工資掛鉤，按季兌現(xiàn)。通過績效工資掛鉤促進(jìn)案防工作的開展，從案防機(jī)制建設(shè)上提高制度執(zhí)行力，徹底扭轉(zhuǎn)以往習(xí)慣性違規(guī)等小錯(cuò)不斷、同一問題屢查屢犯的被動(dòng)格局。六是狠抓各類問題的整改處理。充分發(fā)揮監(jiān)審、保衛(wèi)等職能部門的作用，使各類違規(guī)違紀(jì)違法問題得到充分暴露，把問

12、題解決在基層，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)，一般問題督促認(rèn)真整改，重大問題從嚴(yán)從快查處，做到檢查不徹底不放過，整改不到位不放過，責(zé)任未落實(shí)不放過。（五）建立有效的操作風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。一是落實(shí)柜員之間崗位互控。加強(qiáng)對(duì)柜面操作人員的監(jiān)控，規(guī)范操作程序，信用社各個(gè)崗位之間必須簽訂互控責(zé)任書，責(zé)任到人，切實(shí)提高各崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。二是發(fā)揮會(huì)計(jì)事后監(jiān)督中心作用。聯(lián)社要加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)事后監(jiān)督工作，對(duì)轄內(nèi)營業(yè)點(diǎn)所有業(yè)務(wù)實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)提示和預(yù)警，并認(rèn)真審閱憑證，及時(shí)排查案件風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)會(huì)計(jì)輔導(dǎo)。以聯(lián)社為單位，充實(shí)力量，配足配齊會(huì)計(jì)輔導(dǎo)人員，以書面形式明確會(huì)計(jì)輔導(dǎo)人員的責(zé)任，以會(huì)計(jì)輔導(dǎo)檢查為手段，對(duì)各營業(yè)機(jī)構(gòu)、各

13、項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行全過程監(jiān)控，重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)金、憑證、印章、密押、授權(quán)授信等要害部位進(jìn)行監(jiān)督。四是強(qiáng)化授權(quán)管理。建立業(yè)務(wù)審批和行政管理分離制度，建立風(fēng)險(xiǎn)審查審批垂直管理，提高業(yè)務(wù)審批的專業(yè)性和獨(dú)立性，嚴(yán)禁越權(quán)從事各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。五是強(qiáng)化實(shí)時(shí)對(duì)賬。開辦新業(yè)務(wù)嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)，堅(jiān)持“制度先行”的原則，注意及時(shí)堵塞漏洞，堅(jiān)持記賬崗位與對(duì)賬崗位相分離的原則，開展與客戶對(duì)賬制度。六是強(qiáng)化后臺(tái)監(jiān)控。對(duì)柜員操作的各類業(yè)務(wù)，要借助錄像監(jiān)控系統(tǒng)，由后臺(tái)安排專人對(duì)其進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，或定期調(diào)看、抽看監(jiān)控錄像，尤其要加強(qiáng)對(duì)節(jié)假日、休息日期間營業(yè)情況的監(jiān)控。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)管庫員在庫房的現(xiàn)金操作和清點(diǎn)員的現(xiàn)金清點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。七是認(rèn)真開展“十種人”

14、排查。工作方案篇3根據(jù)縣委、縣政府的工作部署，為進(jìn)一步明確工作目標(biāo)，落實(shí)工作責(zé)任，細(xì)化工作措施，做好縣政府性存量債務(wù)清理甄別工作，特制定本方案。一、工作目標(biāo)根據(jù)國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理意見和地區(qū)財(cái)政局地區(qū)政府存量債務(wù)納入預(yù)算管理清理甄別辦法，對(duì)截至20_年12月31日尚未清償完畢的縣政府存量債務(wù)進(jìn)行清理甄別，由審計(jì)部門出具審計(jì)意見，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)后報(bào)送財(cái)政局。財(cái)政局將全縣清理甄別匯總情況上報(bào)縣人民政府，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后于20_年12月22日前上報(bào)地區(qū)財(cái)政局。二、工作職責(zé)按照地區(qū)要求，縣人民政府負(fù)責(zé)本縣政府存量債務(wù)清理甄別工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，政府性存量債務(wù)單位具體負(fù)責(zé)清理工作，財(cái)政部門牽頭負(fù)

15、責(zé)甄別工作。財(cái)政部門作為清理甄別工作的具體牽頭部門，負(fù)責(zé)組織政府性存量債務(wù)的甄別、匯總，對(duì)審計(jì)部門確認(rèn)的政府性債務(wù)進(jìn)行甄別、鎖定、監(jiān)控等工作。審計(jì)部門負(fù)責(zé)提供債務(wù)審計(jì)結(jié)果，審計(jì)部門要對(duì)本縣各單位政府性債務(wù)進(jìn)行逐條審核、確認(rèn)，并出具審計(jì)意見，匯總后報(bào)送財(cái)政部門。發(fā)展改革部門負(fù)責(zé)提供建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)情況說明，并牽頭對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行清理認(rèn)定，會(huì)同財(cái)政部門核實(shí)在建項(xiàng)目資金安排情況。各債務(wù)單位負(fù)責(zé)本單位政府存量債務(wù)的清理核實(shí)工作，會(huì)同審計(jì)部門進(jìn)行逐筆確認(rèn)。做好債權(quán)債務(wù)對(duì)賬，夯實(shí)項(xiàng)目自身收益情況，嚴(yán)格按照審計(jì)口徑做好清理結(jié)果的檔案整理和統(tǒng)計(jì)工作。各債務(wù)單位主要領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)本單位債務(wù)清理甄別結(jié)果簽字確認(rèn)；確無政府性債

16、務(wù)的單位由主要領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員簽定無政府債務(wù)承諾書。三、工作安排（一）部署安排階段（11月28日-11月29日）財(cái)政局于20_年11月29日前完成全縣政府存量債務(wù)清理甄別工作的布置。無政府性債務(wù)的單位于11月30日前，將無債務(wù)確認(rèn)書反饋至債務(wù)清理甄別辦公室，有政府性債務(wù)的預(yù)算單位在審計(jì)部門的審計(jì)指導(dǎo)下開展債務(wù)清理確認(rèn)工作。財(cái)政、審計(jì)、發(fā)改、銀監(jiān)、人行等部門于各抽調(diào)1名人員，在債務(wù)清理甄別辦公室開展聯(lián)合辦公。各單位于11月29日前，將抽調(diào)人員名單及聯(lián)系方式報(bào)送至辦公室。（二）債務(wù)單位清理核查階段（11月30日-12月3日）債務(wù)單位根據(jù)債權(quán)債務(wù)雙方確認(rèn)的債務(wù)信息，按20_年審計(jì)部門政府性債務(wù)審計(jì)口徑

17、，如實(shí)填報(bào)財(cái)政部門下發(fā)的地方政府存量債務(wù)情況表。1.截止20_年底，各單位存量債務(wù)較20_年6月30日，如發(fā)生增減變動(dòng)，將變化情況及相關(guān)資料如實(shí)報(bào)送審計(jì)部門進(jìn)行確認(rèn)。2.在建項(xiàng)目嚴(yán)格按照發(fā)改委的批復(fù)，如實(shí)填報(bào)在建項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目業(yè)主單位、項(xiàng)目承建單位、總投資計(jì)劃、截止20_年底已落實(shí)資金、后續(xù)資金_、20_年計(jì)劃融資等。3.債務(wù)單位為融資平臺(tái)公司，需填報(bào)“融資平臺(tái)資產(chǎn)情況”表。4.對(duì)于審計(jì)認(rèn)定截止20_年6月30日歷史債務(wù)數(shù)據(jù)存在爭議的，經(jīng)審計(jì)部門出具審計(jì)意見后，報(bào)縣人民政府確定。5.各債務(wù)單位要對(duì)每筆政府債務(wù)做好檔案整理工作，包括債務(wù)信息的債權(quán)債務(wù)雙方確認(rèn)書、舉債合同、債務(wù)資金入賬通知書、債務(wù)

18、償還憑證、項(xiàng)目立項(xiàng)審批等資料。債務(wù)單位于12月5日前完成本單位債務(wù)數(shù)據(jù)的清理填報(bào)工作。（三）債務(wù)清理結(jié)果審計(jì)確認(rèn)階段（12月4日-12月7日）審計(jì)部門對(duì)債務(wù)單位上報(bào)的政府存量債務(wù)清理結(jié)果，進(jìn)行逐筆審計(jì)確認(rèn)。將審計(jì)確認(rèn)后的債務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)送財(cái)政部門，出具政府存量債務(wù)清理甄別結(jié)果的審計(jì)意見。財(cái)政部門按照審計(jì)確認(rèn)結(jié)果核實(shí)并填報(bào)債務(wù)系統(tǒng)中的債務(wù)數(shù)據(jù)信息。發(fā)展改革部門完成對(duì)立項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目的審核確認(rèn)工作。人行和銀監(jiān)部門完成對(duì)融資平臺(tái)目錄的審核和確認(rèn)工作，以及完成融資平臺(tái)公司資產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)。（四）存量債務(wù)甄別階段（12月8日-12月13日）財(cái)政部門根據(jù)審計(jì)確認(rèn)的政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)，結(jié)合債務(wù)單位上報(bào)的存量債務(wù)資料，

19、商有關(guān)部門后，開展債務(wù)甄別工作。將沒有收益、計(jì)劃償債資金主要依靠一般公共預(yù)算資金償還的甄別為一般債務(wù)；將有一定收益、計(jì)劃償債依靠項(xiàng)目收益對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ?xiàng)收入、能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部化的甄別為專項(xiàng)債務(wù)。（五）匯總審核階段（12月14日-12月19日）1.財(cái)政部門匯總核實(shí)政府存量債務(wù)的清理甄別結(jié)果，協(xié)調(diào)國資部門等相關(guān)單位做好政府資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)填報(bào)工作，全面梳理政府財(cái)力狀況，分析債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并將清理甄別結(jié)果報(bào)送縣人民政府。2.發(fā)改部門負(fù)責(zé)對(duì)債務(wù)單位上報(bào)的建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行逐筆審核確認(rèn)，對(duì)政府舉債在建項(xiàng)目實(shí)行名錄管理，并會(huì)同財(cái)政部門核實(shí)在建項(xiàng)目資金安排情況。3.財(cái)政部門會(huì)同人民銀行、銀監(jiān)部門、審計(jì)部門，以2

20、0_年政府性債務(wù)審計(jì)確定的截止20_年6月30日的融資平臺(tái)名單為基礎(chǔ)，結(jié)合審計(jì)后增減變化情況，鎖定本級(jí)融資平臺(tái)公司名單，并對(duì)政府融資平臺(tái)資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。（六）匯總上報(bào)階段（12月20日-12月22日）12月22日前，財(cái)政部門匯總本縣政府存量債務(wù)清理甄別結(jié)果，經(jīng)縣人民政府確認(rèn)后，連同審計(jì)意見上報(bào)地區(qū)財(cái)政局。四、有關(guān)工作要求（一）高度重視。此次政府存量債務(wù)清理甄別工作時(shí)間緊、任務(wù)重，工作中需要銜接、溝通的事項(xiàng)多，同時(shí)還需要審計(jì)部門的審核確認(rèn)，財(cái)政部門匯總上報(bào)。因此，各部門要高度重視，認(rèn)真安排部署，落實(shí)工作責(zé)任，確保按時(shí)完成此次債務(wù)的清理甄別工作。（二）如實(shí)填報(bào)。按照自治區(qū)黨委、政府及地委、

21、行署的工作安排，各部門一定要如實(shí)填報(bào)存量債務(wù)，要見人、見賬、見物，每一筆存量債務(wù)都要有明確的償還_，嚴(yán)禁瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)等行為。（三）責(zé)任追究。在存量債務(wù)清理甄別工作中，對(duì)債務(wù)數(shù)據(jù)弄虛作假，核實(shí)工作不認(rèn)真，隱瞞項(xiàng)目收益、將償債責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給政府，損害政府信譽(yù)等行為，自治區(qū)將提高該地區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，情節(jié)嚴(yán)重的取消使用發(fā)債資格。對(duì)部門單位存在上述行為的，財(cái)政部門將采取相應(yīng)措施，凍結(jié)其項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。工作方案篇4隨著市場(chǎng)逐漸發(fā)展成熟，競(jìng)爭日益激烈，機(jī)遇與考驗(yàn)并存。團(tuán)購銷售工作仍將是我們公司的工作重點(diǎn)，面對(duì)先期投入，正視現(xiàn)有市場(chǎng)，作為團(tuán)購部銷售，我創(chuàng)業(yè)激情高漲，信心百倍，又深感責(zé)任重大。著眼

22、公司當(dāng)前，兼顧未來發(fā)展。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在銷售工作中團(tuán)購部堅(jiān)持做到：突出重點(diǎn)維護(hù)現(xiàn)有市場(chǎng)，把握時(shí)機(jī)開發(fā)潛在客戶，注重銷售特色，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，穩(wěn)固和提高市場(chǎng)占有率，積極爭取圓滿完成銷售任務(wù)。一、計(jì)劃擬定：1、擬定年度銷售總體計(jì)劃；2、月初擬定月銷售計(jì)劃表和月訪客戶計(jì)劃表；3、月末擬定月銷售統(tǒng)計(jì)表和月訪客戶統(tǒng)計(jì)表；二、客戶分類：根據(jù)消費(fèi)額度，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分化，將現(xiàn)有客戶分為vip客戶、一級(jí)客戶、二級(jí)客戶和其它客戶四大類，并對(duì)各級(jí)客戶進(jìn)行全面分析。三、實(shí)施措施：1、銷售技巧交流：（1）通過多種渠道承攬客戶業(yè)務(wù)；2、客戶回訪：為穩(wěn)固和拓展市場(chǎng)，務(wù)必加強(qiáng)與客戶的交流，協(xié)調(diào)與客戶、直接用戶之間的關(guān)系，注

23、重銷售特色。（1）為與客戶加強(qiáng)交流，增近感情，對(duì)vip客戶每月電話拜訪一次；對(duì)一級(jí)客戶、二級(jí)客戶定期拜訪；在節(jié)假日向各類客戶發(fā)送問候短信。（2）適應(yīng)把握形勢(shì)，銷售工作已不僅僅是銷貨到我們的客戶方即為結(jié)束，幫助客戶做好售后服務(wù)的工作，挖掘其潛在資源，擴(kuò)大影響。這項(xiàng)工作列入團(tuán)購部_年工作重點(diǎn)?？傊?，在新的一年中我將更加努力的投入到為之奮斗的銷售事業(yè)中去，用發(fā)展用效益來回報(bào)公司，實(shí)現(xiàn)自身的人生價(jià)值。工作方案篇5公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會(huì)的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)部在一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)

24、范管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇_，為公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用

25、會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。9、

26、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)加以整改。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源；對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。三、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量1、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定

27、的人員提出處理意見。2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，

28、加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計(jì)劃、無定額使用資金。四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管

29、理的要求。與此同時(shí)，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí)，以拓展知識(shí)面，提高理論和實(shí)際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進(jìn)理論知識(shí)，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求，確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。工作方案篇6依靠科技推動(dòng)計(jì)劃生育“三結(jié)合”工作，為認(rèn)真貫徹落實(shí)省科技廳關(guān)于做好年計(jì)劃生育“三結(jié)合”科技幫扶工作的通知和市人口與計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于做好年計(jì)劃生育“三結(jié)合”工作的意見要求。促進(jìn)社會(huì)主義

30、新農(nóng)村建設(shè)，現(xiàn)提出如下工作方案：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任進(jìn)一步健全和完善由局長任組長，分管副局長任副組長的計(jì)劃生育“三結(jié)合”科技幫扶領(lǐng)導(dǎo)小組，農(nóng)村社會(huì)事業(yè)科為具體承辦科室。計(jì)劃生育科技幫扶領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)計(jì)生“三結(jié)合”工作的組織協(xié)調(diào)、檢查督促和指導(dǎo)，承辦科室負(fù)責(zé)計(jì)生“三結(jié)合”的日常工作，落實(shí)幫扶基地、幫扶對(duì)象、幫扶項(xiàng)目等。并將該項(xiàng)工作納入局對(duì)科室年度目標(biāo)考核內(nèi)容。二、選準(zhǔn)幫扶對(duì)象，明確幫扶目標(biāo)根據(jù)科技幫扶與計(jì)劃生育戶的生產(chǎn)、生活和生育相結(jié)合的要求，按照計(jì)劃生育戶自愿申請(qǐng)的原則，經(jīng)過認(rèn)真考察，決定將計(jì)劃生育科技幫扶基地落實(shí)到村，選擇計(jì)劃生育貧困戶進(jìn)行重點(diǎn)幫扶。具體落實(shí)新增戶戶，幫帶戶戶，新建立幫扶基地

31、一個(gè)。通過幫扶使這些計(jì)劃生育戶的生產(chǎn)有明顯發(fā)展，生活有較大提高，在本鎮(zhèn)、本村起到良好的示范帶動(dòng)作用三、落實(shí)幫扶措施，提高幫扶對(duì)象致富能力（一）簽訂幫扶協(xié)議。主動(dòng)與幫扶對(duì)象協(xié)商，按照自愿的原則，與幫扶對(duì)象簽訂幫扶協(xié)議，明確雙方責(zé)任、權(quán)利和目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)幫扶協(xié)議，認(rèn)真履行義務(wù)，組織開展幫扶活動(dòng)，做好情況收集及幫扶對(duì)象的建檔工作。（三）為部分特別困難的計(jì)劃生育戶提供生產(chǎn)上的物質(zhì)幫助或項(xiàng)目啟動(dòng)資金的貸款協(xié)調(diào)，增強(qiáng)造血功能，打好增收致富基礎(chǔ)。（四）抓好科技知識(shí)宣傳。充分利用科普宣傳活動(dòng)，組織到計(jì)生“三結(jié)合”基地開展送科技下鄉(xiāng)活動(dòng)，切實(shí)為計(jì)劃生育幫扶對(duì)象提供生育、保健等知識(shí)的咨詢服務(wù)，贈(zèng)送相關(guān)資料，搞好農(nóng)

32、村合作醫(yī)療宣傳，防止計(jì)劃生育戶因病返貧現(xiàn)象發(fā)生。（五）抓好科技特派員定點(diǎn)聯(lián)系貧困村工作。根據(jù)貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色，選派專業(yè)對(duì)口的科技特派員定點(diǎn)聯(lián)系貧困村，對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢，指導(dǎo)農(nóng)戶開展科技示范，發(fā)展特色種、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。四、切實(shí)落實(shí)“三優(yōu)”政策，強(qiáng)化科技服務(wù)要不斷創(chuàng)新工作思路，強(qiáng)化幫扶措施，切實(shí)落實(shí)對(duì)計(jì)生幫扶戶的“三優(yōu)”（優(yōu)先、優(yōu)惠、優(yōu)待）幫扶政策，使科技幫扶工作收到更大的實(shí)效。一是結(jié)合科技富民推進(jìn)行動(dòng)、現(xiàn)代畜牧業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)等項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)計(jì)生“三結(jié)合”幫扶基地在政策、項(xiàng)目、資金、技術(shù)、信息上優(yōu)先支持，帶動(dòng)幫扶戶增收致富。二是對(duì)幫扶基地的計(jì)劃生育戶，在技術(shù)培訓(xùn)、組織專家服務(wù)、到外地參觀學(xué)習(xí)

33、等方面給予優(yōu)先支持。三是對(duì)基地有困難的計(jì)劃生育戶，在引進(jìn)種養(yǎng)殖優(yōu)良新品種時(shí)給予優(yōu)惠，對(duì)生產(chǎn)生活中的急需物資優(yōu)惠供給或無償贈(zèng)送。工作方案篇7為了認(rèn)真落實(shí)邵陽學(xué)院20_年審計(jì)工作要點(diǎn)，按時(shí)完成內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃任務(wù)，院審計(jì)處定于20_年4月至10月開展校后勤服務(wù)中心20_至20_年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。為了保證審計(jì)工作有序推進(jìn)，特制定實(shí)施方案如下：一、審計(jì)目的和依據(jù)為了促進(jìn)加強(qiáng)后勤服務(wù)中心內(nèi)部管理，進(jìn)一步規(guī)范后勤服務(wù)中心的經(jīng)濟(jì)行為，摸清后勤服務(wù)中心財(cái)務(wù)收支情況，為第三輪后勤服務(wù)改革提供依據(jù)，根據(jù)中華人民共和國審計(jì)法、教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定和邵陽學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。二、審計(jì)對(duì)

34、象和范圍審計(jì)對(duì)象：邵陽學(xué)院后勤服務(wù)中心審計(jì)范圍：20_20_年度財(cái)務(wù)收支情況。三、審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn)本次審計(jì)的主要內(nèi)容后勤服務(wù)中心是20_20_年度財(cái)務(wù)收支情況，審計(jì)重點(diǎn)如下：1、內(nèi)部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效執(zhí)行。2、收入是否合法、真實(shí)，是否及時(shí)、足額上繳和入賬，有無坐收坐支情況，有無截留情況。3、支出是否合法、真實(shí)，是否符合國家財(cái)會(huì)制度和學(xué)校有關(guān)管理規(guī)定。4、預(yù)算執(zhí)行情況如何。5、有無侵占、挪用、私分資金和套取現(xiàn)金等問題。6、往來款項(xiàng)是否定期核對(duì)和催還，有無相關(guān)記錄。四、審計(jì)方式本次審計(jì)采取送達(dá)審計(jì)與就地審計(jì)相結(jié)合的方式進(jìn)行。五、審計(jì)工作程序和日程本次審計(jì)工作從20_年4月10日開

35、始，至20_年5月10日結(jié)束，具體分以下幾個(gè)階段進(jìn)行：（一）審計(jì)準(zhǔn)備階段（20_年4月10日前）：1、按照邵陽學(xué)院20_年工作要點(diǎn)和內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的安排確立審計(jì)項(xiàng)目，在審前調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計(jì)實(shí)施方案，選擇好會(huì)計(jì)事務(wù)所，確定審計(jì)小組及其成員分工，明確審計(jì)目標(biāo)及重點(diǎn)，安排各階段審計(jì)任務(wù)和實(shí)施時(shí)間。2、向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書，采集審計(jì)資料。（二）審查分析階段（20_年4月11日至20_年5月10日）：根據(jù)審計(jì)實(shí)施方案，針對(duì)審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn)，采用符合性測(cè)試和實(shí)質(zhì)性測(cè)試的方法，審查被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度和程序設(shè)計(jì)的適當(dāng)性及其運(yùn)行的有效性；審查測(cè)試被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性，并在檢查測(cè)試的基礎(chǔ)上進(jìn)行

36、分析性復(fù)核。具體程序分兩步實(shí)施：1、審查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)內(nèi)部控制制度，并進(jìn)行相關(guān)測(cè)試和評(píng)價(jià)。2、針對(duì)第一步審查中發(fā)現(xiàn)的情況和問題，到被審計(jì)單位進(jìn)行進(jìn)一步詢證，取得相關(guān)審計(jì)證據(jù)。（三）總結(jié)報(bào)告階段（20_年5月11日至20_年5月20日）：1、審計(jì)員對(duì)審查分析階段形成的審計(jì)工作底稿進(jìn)行分析、總結(jié)，形成審計(jì)報(bào)告初稿。2、審計(jì)組長復(fù)核審計(jì)工作底稿和審計(jì)報(bào)告初稿。3、審計(jì)小組與被審計(jì)單位交換意見。4、綜合以上情況，形成審計(jì)結(jié)論，作出審計(jì)決定，提出審計(jì)建議，最終完成審計(jì)報(bào)告。5、將審計(jì)報(bào)告報(bào)送學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）督促落實(shí)階段按照經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)決定和審計(jì)建議，督促被審計(jì)單位完成整改落實(shí)

37、工作。（五）審計(jì)終結(jié)階段工作完成后，將全部審計(jì)資料進(jìn)行整理和歸檔。六、審計(jì)分工為順利完成審計(jì)工作任務(wù)，按校行政批示成立審計(jì)組，審計(jì)組成員由受托會(huì)計(jì)事務(wù)所派員組成，成員不少于三人，審計(jì)處派卿務(wù)云做協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。審計(jì)組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，審計(jì)員根據(jù)組內(nèi)分工履行工作職責(zé)，互相配合完成審計(jì)事項(xiàng)。具體分工如下：審計(jì)組長：負(fù)責(zé)組織審計(jì)實(shí)施、復(fù)核審計(jì)工作底稿和審計(jì)報(bào)告。審計(jì)員：負(fù)責(zé)審計(jì)實(shí)施的各項(xiàng)具體工作，主要包括：資料采集、審查資料、審計(jì)取證、編制審計(jì)工作底稿和審計(jì)報(bào)告、督促整改落實(shí)、審計(jì)材料歸檔等。七、審計(jì)工作紀(jì)律和要求審計(jì)人員在實(shí)施審計(jì)過程中必須嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和邵陽學(xué)院審計(jì)工作八項(xiàng)紀(jì)律，在工作中做到獨(dú)

38、立、客觀、正直、勤勉，保持廉潔，保守秘密，努力踐行內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范的各項(xiàng)要求，按照本方案的日程安排如期完成審計(jì)工作任務(wù)。邵陽學(xué)院審計(jì)處20_年4月2日工作方案篇8一、目的對(duì)影響住宅區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的意外情況制定應(yīng)急處理措施，為業(yè)戶提供始終如一的清潔服務(wù)。二、適用范圍住宅區(qū)出現(xiàn)的突發(fā)性火災(zāi)，污雨水井、管道、化糞池嚴(yán)重堵塞，暴風(fēng)雨，戶外施工，新入住小區(qū)業(yè)主裝修等現(xiàn)象。三、應(yīng)急措施（一）發(fā)生火災(zāi)后1救災(zāi)結(jié)束后，保潔班長組織全體保潔員參加清理現(xiàn)場(chǎng)的工作。2用垃圾車清運(yùn)火災(zāi)殘留物，打掃地面。3打掃地面積水，用拖把拖抹。4檢查戶外周圍區(qū)域，如有殘留雜物一并清運(yùn)、打掃。（二）污雨水井、管道、化糞池堵塞，污

39、水外溢1維修工迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行疏通，防止污水外溢造成不良影響。2該責(zé)任區(qū)清潔員將垃圾車、掃把等工具拿到故障點(diǎn)，協(xié)助維修工處理。3將從污雨水井、管、池中撈起的污垢、雜物直接裝上垃圾車，避免造成二次污染。4疏通后，保潔人員迅速打掃地面被污染處，并接水管或用桶提水清洗地面，直到目視無污物。（三）發(fā)生暴風(fēng)雨后1暴風(fēng)雨后，保潔人員及時(shí)清掃各責(zé)任區(qū)內(nèi)所有地面上的垃圾袋、紙屑、樹葉、泥、石子及其他雜物。2發(fā)生塌陷或大量泥沙潰至路面、綠地時(shí)，保潔人員應(yīng)協(xié)助物業(yè)管理人員檢修，及時(shí)清運(yùn)、打掃。3保潔人員查看各責(zé)任區(qū)內(nèi)污、雨排水是否暢通。如發(fā)生外溢，及時(shí)報(bào)告物業(yè)管理部處理。（四）戶外施工后1在小區(qū)設(shè)施維修以及供水

40、、供電、煤氣管道、通信設(shè)施等項(xiàng)目施工中，保潔人員要配合做好場(chǎng)地周圍的清潔工作。2及時(shí)清理業(yè)戶搬家時(shí)遺棄的雜物，并清掃場(chǎng)地。（五）新入住裝修期各責(zé)任區(qū)保潔人員要加強(qiáng)保潔，及時(shí)清掃裝修垃圾清運(yùn)后的場(chǎng)地，必要時(shí)協(xié)助業(yè)戶或物業(yè)管理部將垃圾及時(shí)裝車清運(yùn)。（六）梅雨天氣梅雨季節(jié)，大理石、瓷磚地面和墻面很容易出現(xiàn)反潮現(xiàn)象，造成地面積水、墻皮剝落、電器感應(yīng)開關(guān)自動(dòng)導(dǎo)通等現(xiàn)象。1在大堂等人員出入頻繁的地方放置指示牌，提醒客人“小心滑倒”。2加快工作速度，保潔班長要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)，合理調(diào)配人員，及時(shí)清干地面、墻面水跡。3若反潮現(xiàn)象比較嚴(yán)重，應(yīng)在大堂鋪設(shè)一條防滑地毯，并用大塊的海綿吸干地面、墻面、電梯門上的積水。4倉庫內(nèi)配好干拖把、海綿、地毯、毛巾和指示牌。5安全注意