質(zhì)量管理體系各種質(zhì)量記錄格式

1、有效文件清單及配備表編號：QR-4.2.3-01序號文件名稱文件編號版本/修改配備狀態(tài)（分發(fā)號、發(fā)放部門與份數(shù)）0102030405060708編制： 日期： 批準： 日期：文 件 發(fā) 放 回 改 記 錄編號：QR-4.2.3-03 序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件借閱、復(fù)制記錄編號：QR-4.2.3-03時 間文件名稱編 號版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽 名歸還時間部門受控文件清單 部門： 編號：QR-4.2.3-04序 號文 件 名 稱編 號版本備 注 文件更改申請編號：QR-4.2.3-04 ：文件名稱編 號版 本申請更改原因： 申請人： 日期

2、：更改前內(nèi)容： 更改后內(nèi)容：（可另附頁）更改人： 日期：更改審查意見： 簽名： 日期：批準意見： 簽名： 日期：文件作廢申請編號：QR4102 ：文件名稱編 號版本份數(shù)作廢原因： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：外來文件確認記錄編號：QR-4.2.3-02序號文件名稱文件編號文件來源文件類型確認日期確認簽名質(zhì)量記錄清單 編號：QR-4.2.4-01序號記錄名稱編 號使用部門保存部門保存期限備 注 質(zhì)量策劃實施情況檢查表編號：QR-5.4-01 ：質(zhì)量策劃項目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進的要求、建

3、議、措施）： 檢查人： 日期： 批準人： 日期： 對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況： 驗證人： 日期：會議記錄 編號：QR-5.6-03主持人地點日期 年 月 日會議主要內(nèi)容 記錄人:參加人員管理評審計劃編號：QR-5.6-01 ：評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準備工作要求：評審時間安排：編制： 審核： 批準： 日期：管理評審報告編號：QR5403 ：評審會議時間、地點：2013年12月8日 公司會議室評審目的：就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)評價企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。參加評審人員：主持：總經(jīng)理 出席：管理者代表、各部門負責(zé)人評審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施：1.

4、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準： 日期：管理評審會議記錄編號：QR5602 ：時 間地 點主持人記錄人會議內(nèi)容：參加人員簽到表姓 名部 門姓 名部 門員 工 名 冊序號姓 名性別年齡文化程度職務(wù)(工種)進單位時間備 注崗位人員能力確認表編號:QR-6.2-01 N0：崗 位學(xué) 歷工 作 經(jīng) 歷崗 位 技 能 編制/日期: 審核/日期: 批準/日期:崗位人員能力確認表編號：QR6103 序號姓名職務(wù)(工種)能力評價評價人日期備注強一般差1范國慶管代P錢潤琦2015.2.12路亞娟質(zhì)保工程師P錢潤琦2015.2.13陳開綜合部P錢潤琦2015.2.

5、14陳洪才綜合部P錢潤琦2015.2.15姚洪銷售部P錢潤琦2015.2.16袁玉琴技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.17張惠技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.18趙天興技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.19吳秦健技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.110張曉惠技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.111陳林技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.112馬曉玲技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.113陸亞州技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.114錢龍生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.115張文武生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.116談軍耀生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.117張永軍生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.118滕國勇生產(chǎn)部P錢潤琦2

6、015.2.119周潔生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.120宛竹華生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.121吳敏法生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.122朱仁林生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.123顧敏華生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.125范陳峰技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.1說明： 1、 能力評價：“強”指業(yè)務(wù)水平高，工作責(zé)任心強；“一般”指業(yè)務(wù)水平尚可，責(zé)任心較好；“差”指不能勝任本崗位工作，責(zé)任心較差。2、 人員類別及評價人：人員類別分為操作工人、管理人員；操作工人由各車間負責(zé)人評價、管理人員由總經(jīng)理評價。培訓(xùn)申請單編號：QR-6.2-03 申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對象共 人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容

7、：申請部門負責(zé)人意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：培訓(xùn)記錄表編號：QR6102 ：時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)老師：地點：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員簽到（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：（包括使用的培訓(xùn)教材等）考核方式及考核成績：培訓(xùn)的有效性評價（包括理論考核、操作考核等）： 評價人員部 門_年員工培訓(xùn)檔案編號：QR-6.2-06培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容序號姓 名考 核 情 況_年度員工培訓(xùn)計劃編號：QR6101序號培訓(xùn)日期培訓(xùn)對象負責(zé)部門培訓(xùn)方式培 訓(xùn) 內(nèi) 容備注 編制： 日期： 批準： 日期：生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 編號：QR-6.3-01 ： 設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠日期主要

8、技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期：設(shè)施驗收單編號：QR-6.3-02 ：設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價 格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部門簽名： 日期：設(shè)備臺帳編號：QR-6.3-03 ：序號本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格生產(chǎn)廠家價格起用日期使用部門放置地點備 注 填表人：設(shè)施日常保養(yǎng)記錄設(shè)施名稱： 設(shè)施編號： 使用部門： 保養(yǎng)人： 編號：QR-6.3-05月 年保養(yǎng)項目及內(nèi)容頻率12345678910

9、111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備 注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“”為周保，“O”為月保，“×”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄欄”予以記錄。設(shè)備維修保養(yǎng)計劃編號：QR-6.3-04 ：序 號設(shè) 備 編 號設(shè) 備 名 稱檢 修 內(nèi) 容檢修時間檢 修 人 編制： 日期： 批準： 日期：工 裝 模 具 驗 證 表編號：QR6211 ：序號工裝(模具)編號工裝(模具)名 稱規(guī) 格數(shù)量材質(zhì)使用地點驗證結(jié)果驗證日期驗證人驗證結(jié)果驗證日期驗證人備注尺寸外觀裝配尺寸外觀裝配注：驗證合格打“”，不合格打“×”，不合格情況在

10、備注中說明。設(shè)備檢修單編號：QR-6.3-06 使用部門： ：設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄： 檢修人： 時間：驗收記錄： 驗收人： 時間： 備 注：設(shè)備報廢單編號：QR-6.3-11 ：設(shè)備名稱設(shè)備編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見： 批準人： 時間： 備 注：質(zhì) 量 計 劃 編號：QR-7.1-01序號主 要 計 劃 內(nèi) 容責(zé)任部門完成期限備注資源配置需求（人員、設(shè)備、場地）：實施要求：備 注 編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 特殊合同評審表編號：QR-7.2-04 合同號： 顧客名稱產(chǎn)品名稱型號規(guī)格定貨數(shù)量定貨日期交貨日期信息來

11、源 電話記錄 附招標(biāo)書或合同草案評審顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、服務(wù)、價格等）及物料供應(yīng)能力： 供銷部： 日期：評審產(chǎn)品檢測能力： 質(zhì)檢部： 日期：評審生產(chǎn)能力及交貨期： 生技部： 日期：評審結(jié)論： 總經(jīng)理： 日期：合同登記表編號：QR-7.2-01定貨日期定貨單位名稱定 購產(chǎn)品名稱規(guī) 格數(shù)量質(zhì)量要求交貨方式合同形式交貨日期合同號備 注合同更改通知單編號：QR-7.2-03提出日期顧 客 名 稱聯(lián)系人聯(lián)系電話合同編號變 更 原 因 及 內(nèi) 容評審意見備 注常規(guī)合同評審表 編號：QR-7.2-03 合同號： 顧客名稱定貨日期交貨日期信息來源 口頭/電話 傳真 標(biāo)書或合同草案顧

12、客對產(chǎn)品的要求：1. 產(chǎn)品名稱：2. 型號規(guī)格：3. 數(shù)量：4. 質(zhì)量要求：5. 包裝：6. 交貨方式：7. 服務(wù)：評審意見：供銷部： 日期：顧客確認： 電話： 傳真： 日期：合同更改通知單 編號：QR-7.2-02顧客名稱聯(lián) 系 人合同編號聯(lián)系電話提出部門提出日期變更原因及內(nèi)容：變更后的評審意見：通知部門：備 注：任務(wù)聯(lián)系單 編號：QR-7.2-03顧客名稱合同號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù) 量要求與說明完成期限供銷部： 日期：任務(wù)聯(lián)系單 編號：QR-7.2-03顧客名稱合同號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù) 量要求與說明完成期限供銷部： 日期：任務(wù)聯(lián)系單 編號：QR-7.2-03顧客名稱合同編號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生

13、產(chǎn)數(shù)量完成期限具體要求（執(zhí)行標(biāo)準及顧客要求）： 供銷部： 日期：任務(wù)聯(lián)系單 編號：QR-7.2-03顧客名稱合同編號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期具體要求（執(zhí)行標(biāo)準及顧客要求）： 供銷部： 日期：設(shè)計計劃書編號：QR-7.3-01 ： 項目名稱起止日期項目來源目標(biāo)成本設(shè)計人員組成：設(shè)計職責(zé)設(shè) 計 人 員設(shè)計職責(zé)設(shè) 計 人 員項目負責(zé)人圖樣設(shè)計測繪計算工藝設(shè)計資源配備（包括新增或調(diào)配的人員、設(shè)備）：設(shè)計階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計人員/責(zé)任部門責(zé)任人配合部門完成期限1.設(shè)計策劃：下達設(shè)計指令編制設(shè)計計劃書2.設(shè)計輸入：編制設(shè)計任務(wù)書3.輸入評審：編制設(shè)計輸入評審報告4.設(shè)計輸出：零件圖、總裝圖、工

14、 藝文件、檢驗規(guī)程、 采購物資清單等5.輸出評審：編制設(shè)計輸出評審報告6.樣機制作；模具制造7.設(shè)計驗證：檢驗和試驗 編制設(shè)計驗證報告8.設(shè)計確認：提交顧客使用報告?zhèn)?注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：設(shè)計任務(wù)書編號：QR-7.3-02 ： 設(shè)計項目名稱起止日期產(chǎn)品型號規(guī)格要求完成日期依據(jù)的標(biāo)準、法律法規(guī)或顧客要求（包括名稱、編號、版本等）：產(chǎn)品功能描述（產(chǎn)品特點）：技術(shù)參數(shù)及性能指標(biāo)：主要另部件結(jié)構(gòu)：編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：適宜性評審： 日期：參加評審人員部 門參加評審人員部 門 設(shè)計輸入清單編號：QR-7.3-04 ： 序號 文 件 名 稱文件編號文件來源備

15、 注編制： 日期： 審核： 日期： 設(shè)計輸出清單編號：QR-7.3-05 ： 序號文件名稱文件編號完成日期備 注編制： 日期： 審核： 日期： 設(shè)計評審報告編號：QR-7.3-06 ： 設(shè)計項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格設(shè)計輸入摘要：設(shè)計輸出摘要：評審內(nèi)容：內(nèi)打“”表示評審?fù)ㄟ^，打“？”號表示有建議或疑問。1、標(biāo)準符合性 2、采購可行性 3、加工適用性 4、結(jié)構(gòu)合理性 5、可維修性 6、可檢驗性 7、美觀性 8、環(huán)境影響 9、 10、 11、 12、 改進建議：評審結(jié)論： 參加評審人員部 門參加評審人員部 門編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：設(shè)計信息聯(lián)絡(luò)單編號：QR-7.3-03 ： 發(fā)出部門 發(fā)出人 發(fā)出時間 接收部門 接收人 接收時間設(shè)計信息描述： 批準： 日期：備 注：樣機檢測報告編號：QR-7.3-07 ： 樣機名稱產(chǎn)品型號規(guī)格檢測樣機編號試驗起止日期檢測項目檢測條件設(shè)計值檢測值結(jié)果分析檢測者： 日期： 審核： 日期： 設(shè)計驗證報告編號：QR-7.3-08 ： 設(shè)計項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格檢測樣機編號試驗起止日期檢測部門或型式試驗單位：依據(jù)的標(biāo)準、法律法規(guī)或顧客要求：主要檢測設(shè)備：序號設(shè)備編號檢測設(shè)備名稱計量有效期檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論（檢測報告編號 ）：設(shè)計驗證結(jié)論：編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：設(shè)計確認報告編號：QR-7.3-10 ： 設(shè)計項目名稱產(chǎn)品