出差考察報銷費怎么寫

1、出差考察報銷費怎么寫差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差，所發(fā)生的城市間交通費、住宿 費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。以下是小編為你整理的出差考察報銷費怎么寫，希望能幫 到你。一、出差管理辦法國內(nèi)部分第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法 規(guī)定發(fā)給出差旅費，第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表 16.4.1 的標準發(fā)給交通費：一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給，二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單， 如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單:（二）

2、乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。（三）因急要公務(wù)必肅搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費，第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)a 主管級：每日 200 元b般級：每日 150 元第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：（一）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具 憑單為憑。（二）電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。（三）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。（四）因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。（五）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。第

3、五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份 送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請 秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣 回。第八條市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費，（一）下午一時以后銷差者準報午餐，（二）下午八時以后銷差者準加報晩餐。（三）不得再報支加班費第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費（一天）及行李運第十

4、條調(diào)遣人員若在公司用膳，貝懷得報支誤餐費第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。國外部分第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費苴標準如下:（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理,，（二）膳、宿、雜費按當(dāng)時行惰，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。（三）派遣在同城市持續(xù)駐留 30 日以上者自第 31 日起按上列標準八折支給。第十三條受政府或苴他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣 的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費，第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得

5、正式收據(jù)的零星 付款可以以出差人簽呈為準。第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特 別津貼。第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第匕條規(guī)定辦理。附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。二、出差管理規(guī)定第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條員工出差依下列程序辦理：（一）出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。 出差期限由派遣負責(zé)人視惰況需要， 事

6、前予以核定, 并依照程序?qū)嵑?。（二）出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費， 返回后一周內(nèi)填 具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回, 等報銷時再行核付。第三條出差的審核決定權(quán)限如下：（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以 上人員一律由總經(jīng)理核準。（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外, 不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條出差旅差費分為

7、交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。第七條出差費用的報銷：（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。（二）膳食費按標準領(lǐng)取。（三）通訊費以郵局憑證報銷（四）交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷三、員工出國辦法（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為 公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額 之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。（三）出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由 總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。（四）國外出差旅費報支標準如附表二（五）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。（六）出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后 10 日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷， 因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔(dān)。（七）出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng) 理核準者，準予報銷。（八