特種設(shè)備制造許可質(zhì)量手冊(cè)

1、天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司文件C 版文件編號(hào)： TT QM 01質(zhì)量手冊(cè)受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：2008 12 15 發(fā)布2009 01 05 實(shí)施天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司發(fā)布序版本 /號(hào)修改次修改履歷表實(shí)施修改條款編制 / 修改人審核人批準(zhǔn)人日期1C/02C/1新?lián)Q版3 公司概況中最后一段修改為： 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品及生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程， 04 包括：連鑄方坯、矩形坯和熱軋鋼帶；設(shè)計(jì)、開發(fā)的生產(chǎn)和服05 務(wù)。1范圍中： 1.1 條款第 2自然段修改為： 本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品及生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程，包括：連鑄方坯、矩形坯和熱軋鋼帶；設(shè)計(jì)、開發(fā)的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證，哨洪臣劉玉全

2、劉志嘉2006-8-252006-9-102006-9-252006-9-30哨洪臣劉玉全劉志嘉2006-12-282006-12-292006-12-292007-1-1條款修改為：影響公司產(chǎn)品符合性要求的外包過(guò)程，即：煉鋼廠設(shè)備大中修過(guò)程中的部分外委工程。 對(duì)其資質(zhì)評(píng)價(jià)等控制執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)7.4 條款。5 管理職責(zé)中加入：黨委工作部職責(zé)修改履歷表序版本 /號(hào)修改次3C/2修改條款5 管理職責(zé)改為：運(yùn)銷處所收集的顧客需求和期望的信息，得到及時(shí)有效確認(rèn)，以保證滿足顧客的要求。運(yùn)銷處改為：(a) 是與顧客有關(guān)的過(guò)程的主管部門， 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行有效溝通， 及時(shí)處理顧客信息（包括反饋和抱怨）；(b) 負(fù)責(zé)

3、銷售服務(wù)的實(shí)施，及時(shí)收集市場(chǎng)和需求信息，對(duì)顧客的特殊要求經(jīng)識(shí)別、匯總后，交技術(shù)中心組織評(píng)審；改為： 對(duì)特殊要求， 交技術(shù)中心組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。實(shí)施編制 /修改人審核人批準(zhǔn)人日期哨洪臣武玉海劉志嘉2007-7-32007-7-32007-7-32007-7-54 C/39增加特種設(shè)備許可制哨洪臣武玉海呂春風(fēng)度2008-11-152008-12-102008-12-152009-01-05目錄01前言102發(fā)布令203企業(yè)概況304質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)51范圍72引用標(biāo)準(zhǔn)93術(shù)語(yǔ)和定義104質(zhì)量管理體系125管理職責(zé)156資源管理257產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)288測(cè)量、分析和改進(jìn)419執(zhí)行特種設(shè)備許可制度47

4、01前言1 本手冊(cè)是依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 ( 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第 373 號(hào)) 、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007 ）、ISO9001 ：2000質(zhì)量管理體系 要求編制的質(zhì)量管理體系大綱，是指導(dǎo)開展質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，旨在為規(guī)范并持續(xù)改進(jìn)管理活動(dòng)指明方向和途徑。2 本手冊(cè)適用于體系覆蓋范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。3 為使本手冊(cè)同時(shí)適用于國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和ISO9001 2000 質(zhì)量管理體系 要求，在格式上按 ISO9001 2000 版編排，將特種設(shè)備制造、安裝、

5、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定要求編入不同的章節(jié)。4 公司內(nèi)部使用、發(fā)往特種設(shè)備制造許可受理、評(píng)定機(jī)構(gòu)和認(rèn)證公司的手冊(cè)均屬受控文件。由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，不屬受控文件，對(duì)其版本的有效性不作跟蹤。5 按文件控制程序規(guī)定，做好對(duì)手冊(cè)的管理。6 本手冊(cè)由管理者代表組織編寫，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效。本手冊(cè)發(fā)布后， TT QM01 質(zhì)量手冊(cè) B/1 廢止。未經(jīng)授權(quán)人同意，任何部門和個(gè)人都無(wú)權(quán)修改本手冊(cè)。解釋權(quán)歸管理者代表。2 發(fā)布令為進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)質(zhì)量管理工作，規(guī)范管理和作業(yè)活動(dòng)，提高管理水平和效率，密切結(jié)合公司生產(chǎn)管理實(shí)際，依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量

6、保證體系基本要求（TSG Z0004-2007 ）以及 ISO9001 ： 2000 質(zhì)量管理體系要求，建立實(shí)施質(zhì)量管理體系。明確公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作程序和質(zhì)量要求，預(yù)防不合格。該手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件，是開展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的依據(jù)，也是公司對(duì)外質(zhì)量保證活動(dòng)所做出的鄭重承諾，適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的質(zhì)量控制。質(zhì)量管理體系內(nèi)全體員工要遵照?qǐng)?zhí)行質(zhì)量管理體系的有關(guān)規(guī)定，服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)指揮，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。根據(jù)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)定，我作為天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司的最高管理者，承諾承擔(dān)最終產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。根據(jù)公司質(zhì)量管理工作的需要， 任命主管質(zhì)量的副總

7、經(jīng)理為管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)審查符合公司實(shí)際，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自 2009 年 1 月 5 日起正式實(shí)施。最高管理者：二八年十二月十五日3 企業(yè)概況天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司，地處河北省涉縣境內(nèi)，是國(guó)家重點(diǎn)支持的大型企業(yè)。周邊地區(qū)有豐富的煤炭、鐵礦和地下水資源，交通便利，對(duì)發(fā)展鋼鐵工業(yè)有著得天獨(dú)厚的條件。經(jīng)過(guò)近四十年的建設(shè)發(fā)展，天鐵已發(fā)展壯大為擁有鐵、鋼、材的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，裝備水平不斷提高。擁有現(xiàn)代化高爐 5 座，總?cè)莘e 3180m3 ，年產(chǎn)生鐵 350 萬(wàn)噸；42 孔焦?fàn)t 4 座，年產(chǎn)焦炭 112 萬(wàn)

8、噸；燒結(jié)機(jī) 6 臺(tái)，總燒結(jié)面積 458m 2，年產(chǎn)燒結(jié)礦 550 萬(wàn)噸；30 噸轉(zhuǎn)爐 3 座，四機(jī)四流方坯連鑄機(jī) 1 臺(tái)，五機(jī)五流方坯/矩形坯連鑄機(jī) 2 臺(tái)，立彎式板坯連鑄機(jī) 1 臺(tái)，五機(jī)五流圓坯連鑄機(jī) 1 臺(tái)，配置 45 噸和 50 噸 LF 精煉爐各 1 臺(tái)，VD 爐 1 臺(tái)，全連鑄生產(chǎn)，年產(chǎn)鋼 270 萬(wàn)噸；高效蓄熱式加熱爐接 3/4 連續(xù)式熱軋鋼帶生產(chǎn)線一條，生產(chǎn)板形及精度良好的鋼帶，年產(chǎn)鋼帶70 萬(wàn)噸。產(chǎn)品主要有普通碳素結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金鋼和低合金鋼等品種。產(chǎn)品規(guī)格：斷面 120280mm 的方坯和矩形坯， 200 、220 ×10001600 板坯，直徑 150

9、210mm 圓坯。鋼帶產(chǎn)品最大寬度 380mm ，最薄厚度 1.8mm 。另外還有煉鋼用生鐵、鑄造用生鐵、焦炭、煤化工產(chǎn)品等。天鐵熱軋板有限公司是天津天鐵冶金集團(tuán)的全資子公司，主要裝備有： 2 套鐵水預(yù)處理設(shè)施， 1 座 1300 噸混鐵爐， 2 座 180 噸轉(zhuǎn)爐，2 座 180 噸 LF 精煉爐，1 座 180 噸 RH 精煉爐，2 臺(tái)雙流板坯連鑄機(jī)，2 座雙蓄熱步進(jìn)式加熱爐， 1 架可逆粗軋機(jī)組， 7 架精軋機(jī)組， 2 臺(tái)卷取機(jī)， 1 條平整分卷線。配套建設(shè)了水處理設(shè)施、制氧站、煤氣儲(chǔ)配站、變電所及檢化驗(yàn)等輔助設(shè)施。生產(chǎn)能力為年產(chǎn)板坯 400 萬(wàn)噸，熱軋鋼帶 380 萬(wàn)噸。板坯厚度 21

10、0、230mm ，寬度 9001600mm ；鋼帶厚度 1.216mm ，寬度 8401600mm 。產(chǎn)品可滿足建筑、 流體輸送、機(jī)械制造等行業(yè)的需求，也可作為生產(chǎn)冷軋薄板的基板。公司建立健全了質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，實(shí)行兩級(jí)質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)制。配置素質(zhì)較高的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員。技術(shù)中心下設(shè)煉鋼檢驗(yàn)站、熱軋檢驗(yàn)站和中心化驗(yàn)室，煉鋼廠下設(shè)技術(shù)質(zhì)量科，熱軋板公司下設(shè)技術(shù)質(zhì)量部，全面負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督檢驗(yàn)工作。計(jì)電廠擁有先進(jìn)的計(jì)量、檢測(cè)設(shè)施，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量工作實(shí)現(xiàn)了有效的控制和管理。公司產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，化學(xué)成分穩(wěn)定，鋼質(zhì)純凈，規(guī)格符合標(biāo)準(zhǔn)要求，暢銷全國(guó)各地。在今后的質(zhì)量管理工作中，堅(jiān)持以科學(xué)

11、發(fā)展觀為指導(dǎo)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，進(jìn)一步規(guī)范質(zhì)量工作，提高企業(yè)整體管理水平。公司地址： 河北省涉縣天鐵集團(tuán)郵編： 056404電話：真：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1 質(zhì)量方針：堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，滿足顧客要求，建設(shè)鋼材精品基地，樹立天鐵品牌形象。2 質(zhì)量目標(biāo)2.1 顧客滿意度大于852.2 鋼坯綜合合格率三年達(dá)到99.95% ，鋼帶合格率三年達(dá)到98.50% 。2.3 每年開發(fā)生產(chǎn) 35 種新產(chǎn)品投放市場(chǎng)，新產(chǎn)品合格率當(dāng)年不低于95.00% 。3 保證措施3.1 逐步完善質(zhì)量管理體系，確保體系充分有效運(yùn)行，定期跟蹤驗(yàn)證運(yùn)行

12、效果。各指定供方要參照體系文件要求，加強(qiáng)質(zhì)量管理，提供滿足要求的產(chǎn)品。3.2進(jìn)一步完善“低硅冶煉”技術(shù)，穩(wěn)定降低磷、硫含量，凈化鐵水。穩(wěn)定提高冶金石灰和輕燒白云石質(zhì)量，為煉鋼生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)原料。3.3完善使用精煉技術(shù)， 發(fā)揮“結(jié)晶器電磁攪拌器” 的作用，完善“鋼包自動(dòng)測(cè)溫”技術(shù)，對(duì)轉(zhuǎn)爐進(jìn)行頂?shù)讖?fù)吹改造，優(yōu)化煉鋼生產(chǎn)條件。3.4完善鋼帶軋制在線溫度監(jiān)控系統(tǒng)，確保軋制溫度；采用微凸度輥形技術(shù)，提高板形控制能力。3.5加快新品種開發(fā)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)新品種，提高產(chǎn)品附加值。3.6進(jìn)一步完善全面質(zhì)量管理，加強(qiáng)關(guān)鍵工序過(guò)程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。1范圍1總則本手冊(cè)依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備制造、安裝、

13、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007）、ISO90012000 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，促進(jìn)公司質(zhì)量管理活動(dòng)符合法律法規(guī)和顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2 適用范圍本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的鋼坯和鋼帶以及鍋爐和壓力容器用鋼板、焊接氣瓶用鋼板產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證 ，并通過(guò)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，包括適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。適用于質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門、各項(xiàng)管理和作業(yè)活動(dòng)。2.1 覆蓋范圍產(chǎn)品和活動(dòng)范圍：連鑄方坯、矩形坯、板坯、圓坯和熱軋鋼帶的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。工廠范圍：天鐵熱軋板有限公司、

14、煉鋼廠、計(jì)控電訊廠、技術(shù)中心、運(yùn)銷處、生產(chǎn)處、機(jī)動(dòng)處、設(shè)材處、勞動(dòng)處、安技處、公司辦公室、審計(jì)處。2.2地理范圍：河北省涉縣更樂(lè)鎮(zhèn)、井店鎮(zhèn)。2.3適用于向顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)公司質(zhì)量管理體系符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，是評(píng)價(jià)體系有效性的依據(jù)。3 應(yīng)用3.1為使本手冊(cè)同時(shí)適用于國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和ISO90012000質(zhì)量管理體系要求，在格式上按ISO90012000版編排，將特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定要求編入不同的章節(jié)。3.2刪減“ 8焊接控制”本公司生產(chǎn)制造特種設(shè)備材料鍋爐和壓力容器用鋼板、焊接氣瓶用鋼板，

15、不存在焊接控制的要求，故對(duì)該要素予以刪減。3.3刪減“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”本公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程均配置并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，能夠連續(xù)監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的變化，對(duì)產(chǎn)品放行和交付都必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證滿足要求，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出都能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，不存在“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”的要求，對(duì)該要素予以刪減。3. 4刪減“ 顧客財(cái)產(chǎn)”公司在產(chǎn)品或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不使用顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)），將標(biāo)準(zhǔn)中的“顧客財(cái)產(chǎn)”要素予以刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)1 ISO9001 ：2000 質(zhì)量管理體系 要求2 ISO9000 ：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3 TS

16、G Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求4 適用的法律法規(guī)和其他要求，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用 TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 、GB/T19000 2000 中的術(shù)語(yǔ)和定義?，F(xiàn)摘錄或定義如下：1 新產(chǎn)品：公司從未生產(chǎn)，或少量試產(chǎn)過(guò)但質(zhì)量不夠穩(wěn)定的產(chǎn)品。2 常規(guī)產(chǎn)品：生產(chǎn)工藝較成熟，質(zhì)量基本穩(wěn)定，能夠滿足要求并納入常規(guī)產(chǎn)品目錄的產(chǎn)品。3 原料：指煉鋼用鐵水、鐵合金、廢鋼、生鐵塊、冶金石灰、耐火材料及其它原料。4 測(cè)量裝置：為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔

17、助設(shè)備，或它們的組合。5 監(jiān)視裝置：指用于對(duì)活動(dòng)或過(guò)程實(shí)施連續(xù)控制的監(jiān)督、檢查或測(cè)試的裝置，如：工業(yè)電視，顯示器等。6 指定供方：指公司內(nèi)煉鐵廠、石礦廠、資源公司、空分廠、物流公司、運(yùn)輸部、燃?xì)鈴S、熱力廠、水電廠等質(zhì)量管理體系外的二級(jí)單位。7 外包過(guò)程：指影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)而需要體系外部組織完成的過(guò)程。8 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)稱：天鐵集團(tuán)或天鐵。9 天鐵熱軋板有限公司簡(jiǎn)稱：熱軋板公司10 計(jì)控電訊廠簡(jiǎn)稱：計(jì)電廠11 設(shè)備材料處簡(jiǎn)稱：設(shè)材處12 石灰石礦廠簡(jiǎn)稱：石礦廠13 天鐵資源有限公司簡(jiǎn)稱：資源公司14 TS ：許可標(biāo)志4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求按照 TSG Z0004-2007 及 G

18、B/T19001 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際和“過(guò)程方法”建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，采用“ PDCA ”循環(huán)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程進(jìn)行管理，持續(xù)改進(jìn)其有效性。質(zhì)量管理體系包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等相關(guān)過(guò)程，符合TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 、GB/T19001 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求。質(zhì)量管理體系各過(guò)程的順序和相互作用，將在相關(guān)的程序文件或作業(yè)文件中詳細(xì)描述。各部門應(yīng)確定過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，確保過(guò)程有效運(yùn)行，并加以保持。各部門應(yīng)確保獲得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，使質(zhì)量得

19、到有效控制。各部門應(yīng)對(duì)過(guò)程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并分析監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。各部門應(yīng)識(shí)別任何影響產(chǎn)品符合性要求的外包過(guò)程，并控制這些外包過(guò)程。包括：需要采購(gòu)的設(shè)備設(shè)施、原材料及指定供方提供的產(chǎn)品。對(duì)外包過(guò)程的控制執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)7.4 條款。4.2文件要求總則為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，按照TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、 GB/T19001 2000 標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，作為指導(dǎo)體系運(yùn)行的依據(jù)。質(zhì)量管理體系文件包括：（ a）質(zhì)量手冊(cè)；（ b）程序文件；（ c

20、）作業(yè)文件 (包括質(zhì)量計(jì)劃 )；（ d）質(zhì)量記錄。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 、GB/T19001 2000 標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求編制的，原則性地描述了質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行要求，規(guī)定了體系范圍和過(guò)程之間的相互作用，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性說(shuō)明。質(zhì)量手冊(cè)為編制程序文件提供了框架， 也包括對(duì)程序文件的引用。文件控制技術(shù)中心是質(zhì)量管理體系文件的主管部門,負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編寫、修訂和管理。公司辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)來(lái)文及質(zhì)量公文的控制。相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件的管理。受控文件按規(guī)定要求進(jìn)行編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收

21、和修訂。所有文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別，確保文件持有者得到最新有效版本。失效、作廢文件要及時(shí)回收、銷毀，防止誤用。為積累資料需要保留作廢文件時(shí) ,應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。對(duì)文件重新評(píng)審或修訂后，要再次批準(zhǔn)。確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。受控文件的管理執(zhí)行文件控制程序 。記錄控制技術(shù)中心是質(zhì)量管理體系記錄控制的主管部門，各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。質(zhì)量記錄的填寫要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡要清晰、規(guī)范，易于識(shí)別；保存環(huán)境要適宜，保管方式要便于存取和檢索；記錄不得丟失和損失；各責(zé)任部門規(guī)定記錄保存期限，并按控制要求進(jìn)行處置。質(zhì)量記錄的管理執(zhí)行記錄控制程序 。5 管理職責(zé)5.1管理承諾最高管理者通過(guò)組織開展以下

22、活動(dòng)，對(duì)建立實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：通過(guò)會(huì)議、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等形式向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 并將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)部門和層次；主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性；確保為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)運(yùn)銷處負(fù)責(zé)收集顧客需求信息，并傳遞給有關(guān)部門， 以確定并滿足顧客的要求。技術(shù)中心組織對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審，將顧客要求轉(zhuǎn)化為技術(shù)要求。生產(chǎn)處按顧客要求制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)部門實(shí)施。5.3質(zhì)量方針最高管理者負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針。質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，與公司

23、的總體經(jīng)營(yíng)方針相一致，并包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。通過(guò)培訓(xùn)和教育 ,確保各層次和職工理解貫徹質(zhì)量方針。通過(guò)管理評(píng)審 ,對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)修訂質(zhì)量方針，并經(jīng)最高管理者重新批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)（ a）最高管理者負(fù)責(zé)組織制定與質(zhì)量方針保持一致的可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，并要求在相關(guān)職能和層次上建立或分解質(zhì)量目標(biāo)。（ b ）各部門依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各作業(yè)層次上，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（ c）通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。質(zhì)量管理體系策劃按照 TSG Z0004-2007及 GB/T19001 2000 等標(biāo)準(zhǔn)的

24、要求，最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程和相關(guān)資源的策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和這些過(guò)程期望達(dá)到的結(jié)果。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限依據(jù)最高管理者的決策， 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織策劃質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，編制 QMS 管理機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)圖 1），確定各機(jī)構(gòu)之間的隸屬關(guān)系。同時(shí)編制公司的質(zhì)量職能分配表（見(jiàn)表 1）。管理層及各部門的職責(zé)如下。最高管理者(a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律和法規(guī) , 制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布公司質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)工作負(fù)責(zé)；(b) 對(duì)各部門和崗位

25、的設(shè)置、 職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定， 確保各層次的職責(zé)、權(quán)限得到落實(shí)，各層次之間能夠順利溝通；(c) 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供必要的資源；(d) 主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行；(e) 在公司管理層中任命一名管理者代表， 授予其在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和權(quán)限。技術(shù)中心(a) 是科技管理和標(biāo)準(zhǔn)化管理的主管部門， 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)； 新工藝、新技術(shù)和新材料的推廣應(yīng)用；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的編制、審核、修訂及實(shí)施的管理；(b) 是公司質(zhì)量管理體系的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件、質(zhì)量記錄的控制和管理；組織實(shí)施內(nèi)部審核；協(xié)助開展管理評(píng)審；組織制定并落實(shí)質(zhì)量計(jì)劃 ；組織合同評(píng)審；負(fù)責(zé)糾正措施和

26、預(yù)防措施的有效性驗(yàn)證；(c) 是產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的主管部門， 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、判定，負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)；(d) 是不合格品控制的主管部門，負(fù)責(zé)一級(jí)質(zhì)量事故的評(píng)審；(e) 負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的主管部門；(f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異議的處理；(g) 負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析產(chǎn)品要求的符合性。煉鋼廠、熱軋板公司(a) 煉鋼廠負(fù)責(zé)對(duì)原料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；熱軋板公司負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，設(shè)備、備件和原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和發(fā)放管理，(b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)施和控制；(c) 負(fù)責(zé)過(guò)程及過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；(d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、日常檢修和維護(hù)；(e)

27、 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料及最終產(chǎn)品不合格品的處置；(f) 負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，糾正和防止不合格的發(fā)生。運(yùn)銷處(a) 是與顧客有關(guān)的過(guò)程的主管部門，參與產(chǎn)品要求的評(píng)審和確定；(b) 負(fù)責(zé)實(shí)施銷售服務(wù)，收集市場(chǎng)和需求信息并進(jìn)行溝通；(c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的綜合管理；(d) 負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視與測(cè)量。生產(chǎn)處(a) 負(fù)責(zé)編制月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并組織實(shí)施；(b) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審中交貨期和交貨量的評(píng)審；(c) 負(fù)責(zé)按合同要求組織生產(chǎn)；(d) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)備大中修；(e) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)品防護(hù)；(f) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)督管理。計(jì)電廠(a) 是監(jiān)視和測(cè)量裝置的主管部門， 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的綜合管

28、理；(b) 負(fù)責(zé)對(duì)各部門計(jì)量檢測(cè)器具需求計(jì)劃的審批；(c) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具出入庫(kù)檢驗(yàn)的管理；(d) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)；(e) 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原料、過(guò)程產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品的檢斤計(jì)量。機(jī)動(dòng)處(a) 是基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備管理、大中修項(xiàng)目計(jì)劃的審批和組織實(shí)施；(b) 負(fù)責(zé)主要生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程的審核。勞動(dòng)處(a) 負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)管理工作，組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 ；(b) 組織協(xié)調(diào)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、 監(jiān)督和檢查，評(píng)價(jià)員工培訓(xùn)實(shí)施情況；(c) 組織編制操作崗位人員的崗位任職要求 ；(d) 負(fù)責(zé)制定職工操作技能評(píng)定管理辦法，并組織實(shí)施。安技處(a) 負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)和上崗資格認(rèn)可；(b) 組織

29、實(shí)施特種設(shè)備的檢定。企劃處(a) 是企業(yè)管理的主管部門，負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃的編制及管理；(b) 是數(shù)據(jù)分析的監(jiān)督管理部門；(c) 負(fù)責(zé)制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。設(shè)材處是采購(gòu)設(shè)備、備件和材料的主管部門， 負(fù)責(zé)設(shè)備、材料采購(gòu)管理，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。公司辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)來(lái)文的管理；審計(jì)處負(fù)責(zé)合同人員的培訓(xùn)和資格證的管理。管理者代表(a) 組織實(shí)施和完善質(zhì)量管理體系， 協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行中的問(wèn)題。 負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況；(b) 組織處理重大質(zhì)量事故， 責(zé)成有關(guān)部門采取措施， 并驗(yàn)證其效果；(c) 組織開展內(nèi)部審核；(d) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件；(e) 組織質(zhì)量手冊(cè)的編制和修訂工作；(

30、f) 配合最高管理者開展管理評(píng)審。內(nèi)部溝通最高管理者確保公司各部門間建立溝通渠道，通過(guò)包括利用網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議、電話、簡(jiǎn)報(bào)等適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行有關(guān)質(zhì)量信息、運(yùn)行過(guò)程等多方面的溝通，實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)各職能、層次間的信息交流，促進(jìn)體系有效運(yùn)行。5.6管理評(píng)審5.6.1管理評(píng)審的總要求依據(jù) ISO9001 2000 要求和 TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況作出評(píng)價(jià)。由最高管理者按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，一般每年至少舉行一次。 但當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、 產(chǎn)品范圍、資源配置、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)要求等發(fā)生變化時(shí)，最高管理者應(yīng)決定增加管理評(píng)審的頻次

31、。當(dāng)有以下情況發(fā)生時(shí)，最高管理者適當(dāng)安排管理評(píng)審：(a) 質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時(shí)；(b) 市場(chǎng)需求發(fā)生較大變化時(shí)；(c) 其它認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。評(píng)審輸入(a) 內(nèi)、外部審核結(jié)果和以往管理評(píng)審的跟蹤；(b) 產(chǎn)品市場(chǎng)分析及顧客反饋，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果和與顧客溝通的結(jié)果；(c) 質(zhì)量目標(biāo)完成情況；(d) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性， 包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果；(e) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；(f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；(g) 改進(jìn)的建議。評(píng)審輸出(a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；(b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；(c) 資源需求；(d) 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和

32、有效性的總體評(píng)價(jià)。管理評(píng)審過(guò)程管理評(píng)審一般通過(guò)會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行。(a) 技術(shù)中心編制管理評(píng)審計(jì)劃 ，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，于評(píng)審前 10 天下發(fā)到公司相關(guān)部門；(b) 各部門根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備評(píng)審資料；(c) 最高管理者主持管理評(píng)審。各部門報(bào)告本部門的體系運(yùn)行情況；(d) 最高管理者對(duì)評(píng)審情況作出總體評(píng)價(jià)；(e) 評(píng)審提出的問(wèn)題和改進(jìn)方面，由責(zé)任部門制定落實(shí)糾正和預(yù)防措施，技術(shù)中心負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證；(f) 技術(shù)中心根據(jù)評(píng)審情況編制管理評(píng)審報(bào)告 ，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門；(g) 管理評(píng)審產(chǎn)生的記錄由技術(shù)中心保存。最高管理者安全生產(chǎn)勞動(dòng)人事副總經(jīng)理副

33、總經(jīng)理生安技機(jī)勞企審公術(shù)產(chǎn)技動(dòng)中動(dòng)劃計(jì)司處處心處處處處辦計(jì)煉電鋼廠廠管理者代表經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理運(yùn)設(shè)銷材處處設(shè)備副總經(jīng)理熱軋板公司圖 1質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)要過(guò)程要求求4 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5 管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和

34、測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施9 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度表 1質(zhì)量職能分配表最管技熱高理企安計(jì)機(jī)生勞軋運(yùn)設(shè)公煉審術(shù)管者劃技電動(dòng)產(chǎn)動(dòng)板銷材司鋼計(jì)中理代處處廠處處處公處處辦廠處心者表司 注： 表示主責(zé)部門表示相關(guān)部門6 資源管理6.1資源提供為有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，各職能部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的需要，識(shí)別、確定資源需求，并獲得這些資源。通過(guò)管理評(píng)審等活動(dòng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)能力、基礎(chǔ)設(shè)施、檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Α⑷藛T素質(zhì)等方面的資源適應(yīng)性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源不能滿足需求時(shí)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門

35、提出協(xié)調(diào)解決。生產(chǎn)處負(fù)責(zé)組織提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的水、電、風(fēng)、蒸汽、氧氣、氮?dú)?、運(yùn)輸和通訊等資源。機(jī)動(dòng)處和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)設(shè)施。勞動(dòng)處負(fù)責(zé)提供人力資源。6.2人力資源總 則采取適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，基于技能和經(jīng)驗(yàn)的考核，確保所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。對(duì)于人力資源的管理執(zhí)行人力資源管理程序。能力、意識(shí)和培訓(xùn)（ a） 勞動(dòng)處負(fù)責(zé)組織確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力，編制崗位定額和各類崗位任職條件，包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的理解和掌握，具備相關(guān)的質(zhì)量知識(shí)，了解有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度等，確保所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作；（ b） 編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織

36、、指導(dǎo)實(shí)施各類培訓(xùn)，提高質(zhì)量意識(shí)和技能，評(píng)價(jià)培訓(xùn)或采取其他措施的有效性；（ c） 新招、轉(zhuǎn)崗、重新上崗職工或崗位增加新的作業(yè)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)，合格后方可上崗；（ d） 從事特種作業(yè)、計(jì)量檢定、檢驗(yàn)和試驗(yàn)及合同等工作的人員須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，考核合格，取得相應(yīng)資格后持證上崗。（ e）從事特種設(shè)備材料生產(chǎn)的人員要求： 技術(shù)負(fù)責(zé)人：具備工程師以上（含工程師）職稱，工作 質(zhì)量保證工程師：具備工程師以上（含工程師），工作 技術(shù)人員占全體職工人數(shù)8%，且不少于 15 人； 無(wú)損檢測(cè)人員至少有4 名級(jí)超聲波檢測(cè)人員。（f） 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施8 年；5 年；基

37、礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所（如廠房、辦公室等）及相關(guān)設(shè)施（如水、電、氣、汽等的供應(yīng)設(shè)施） ；過(guò)程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備等）；硬件（如工模具、計(jì)算機(jī)等） ；軟件（如計(jì)算機(jī)軟件等）；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊等） 。機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)組織確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。機(jī)動(dòng)處是設(shè)備的主管部門，依據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施管理程序，負(fù)責(zé)設(shè)備管理、監(jiān)控、大中修項(xiàng)目計(jì)劃的審批和組織實(shí)施，并應(yīng)符合環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求。負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理制度及主要生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程的審核。生產(chǎn)處負(fù)責(zé)水、電、氣（汽）供應(yīng)及運(yùn)輸?shù)钠胶馀c協(xié)調(diào)。對(duì)設(shè)備大中修后以及新安裝的設(shè)施，由機(jī)動(dòng)處組織有關(guān)部門確定是否達(dá)到要求。

38、煉鋼廠、熱軋板公司負(fù)責(zé)設(shè)備的使用維護(hù)和日常檢修、點(diǎn)檢。6.4工作環(huán)境為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，生產(chǎn)處負(fù)責(zé)組織各部門管理各自的工作環(huán)境，提供所需的安全防護(hù)、控制環(huán)境污染，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)的良好條件。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括產(chǎn)品形成并提交給顧客的全部過(guò)程。技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃應(yīng)針對(duì)具體產(chǎn)品或合同進(jìn)行，將質(zhì)量管理體系的通用過(guò)程要求轉(zhuǎn)化為可操作并落實(shí)責(zé)任的計(jì)劃和要求，再應(yīng)用于具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的控制過(guò)程，保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確定以下內(nèi)容：(a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同要求；(b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；(c) 產(chǎn)品

39、所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；(d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。質(zhì)量計(jì)劃技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程制定質(zhì)量計(jì)劃，組織確定產(chǎn)品的技術(shù)要求，識(shí)別相關(guān)資源的需求。煉鋼廠、熱軋板公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)，確定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境資源；各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的專業(yè)管理，并參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。特定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，質(zhì)量基本穩(wěn)定后應(yīng)轉(zhuǎn)為常規(guī)生產(chǎn)。各責(zé)任部門應(yīng)按照記錄控制程序要求，保持實(shí)現(xiàn)過(guò)程及證明產(chǎn)品滿足要求的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程運(yùn)銷處負(fù)責(zé)編制與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，以評(píng)審、確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，保持與顧客的良好溝通。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

40、為滿足顧客要求和期望，運(yùn)銷處通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，收集確認(rèn)需求信息，包括：(a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的化學(xué)成分、力學(xué)性能、外形尺寸、包裝、價(jià)格、交付期及交付后的活動(dòng)要求；(b) 顧客雖沒(méi)有明示， 但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；(c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，及其他附加要求。技術(shù)中心確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定附加要求，并進(jìn)行溝通、落實(shí)。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門評(píng)審確認(rèn)常規(guī)產(chǎn)品，并編制常規(guī)產(chǎn)品目錄，作為運(yùn)銷處接受定貨的依據(jù)。在簽訂銷售合同或接受訂單前（包括對(duì)合同或訂單的修訂），與產(chǎn)品有關(guān)的要求都必須經(jīng)過(guò)評(píng)審、確定，確保：(a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、品種、規(guī)格等） ；(b) 供需雙方理解不一致的要求或與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決；(c) 公司有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求。運(yùn)銷處在接到訂單時(shí)，對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品，根據(jù)常規(guī)產(chǎn)品目錄的規(guī)定，可與顧客簽訂合同， 視為已進(jìn)行評(píng)審， 加蓋合同評(píng)審章。有特殊要求時(shí)，由技術(shù)中心組織評(píng)審、確定。技術(shù)中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)條件、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量異議處理方式的評(píng)審；生產(chǎn)處和煉鋼廠負(fù)責(zé)交貨期的評(píng)審；運(yùn)銷處負(fù)責(zé)價(jià)格條款、交付方式的評(píng)審。保持評(píng)審記錄。對(duì)于合同