ISO9001及22000檢查表(業(yè)務部)

1、受審核部門業(yè)務部部門負責人審核員審核日期依據(jù)的標準審核的要素檢査項目檢査方法/審核內(nèi)容審核記錄判定53食品安全方5. 3質(zhì)量方針5. 4. 1質(zhì)量目標(1) 向業(yè)務部經(jīng)理及業(yè)務人員詢問公 司的質(zhì)量和食品安全方針是什么？如 何實施公司質(zhì)量及食品安全方針？(2) 向業(yè)務部經(jīng)理及業(yè)務人員詢問公 司的質(zhì)量和食品女全h標是什么？本 部門的目標分解情況？(3) 杏閱本部門目標的實施落實情況 記錄及有無調(diào)整變化。5. 5職責和權(quán)限5. 5. 1職責、權(quán) 限(1) 詭問業(yè)務部經(jīng)理業(yè)務部在公司中 的作用是什么？(2) 各崗位人員職責權(quán)限及相互關(guān)系是 否明確？(3) 詢問12名業(yè)務人員，看其對 口己的職責和權(quán)限是

2、否了解，是否知 道與其他部門(崗位)的關(guān)系。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3內(nèi)部溝通(1) 業(yè)務部如何與其他部門進行溝 通，方式？(2) 業(yè)務部經(jīng)理參加產(chǎn)品要求(合同) 評審的悄況及如何配合業(yè)務部處理顧 客投訴。(3) 業(yè)務部是否就影響產(chǎn)品安全的事項 進行內(nèi)部溝通？4. 2 3/4. 2.4 文 件、記錄的控制(1) 查看各種文件，了解文件受控情 況。(2) 查看作廢文件是否已清除。(3) 業(yè)務部是否有外來文件，查看引用的外來文件的受控情況°(4) 結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄,查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。5. 2以客戶為關(guān) 注焦點(1) 組織如何確定顧&的需求和期望？(2) 將顧

3、客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的 形式是什么？(3) 組織如何證實顧客盂求轉(zhuǎn)化為相應 要求并得到了滿足？5. 6管理評審5. 6管理評審(1) 詢問業(yè)務部參加管理評審的情 況，業(yè)務部應為管理評審提供什么資 料。(2) 評審的后續(xù)工作進展如何？7. 2與客戶有關(guān) 的過程7.2,1與產(chǎn)品有 關(guān)的要求的確定 7.2.2與產(chǎn)品有 關(guān)的要求的評審 7.2.3客戶溝通(1) 組織如何確定顧客的要求？ 顧客要求是否形成了文件？強制性標準和法律、法規(guī)要求有哪 些？是否進行了有效控制？(2) 對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容和 結(jié)果是否滿足本標準要求？評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措沌是否予 以記錄？產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被

4、及 時更改？相關(guān)人員是否了解了更改情 況？(3) 組織對有關(guān)產(chǎn)品信息、問詢、合 同或訂單的處理，包括對其的修訂、 顧客反饋，包括顧客投訴諸方血與顧 客的溝通作了哪些安排？這些安排是否得到了實施？ 實施的效果如何？7.4采購是否規(guī)定了對供方的選擇和定期評 價準則？實施情況如何？(2) 對供方的控制是否體現(xiàn)了采購產(chǎn)品 對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的彩響程 度？(3) 是否記錄了評價的結(jié)果和跟蹤措 施？(4) 是否清楚、明確規(guī)定了采購產(chǎn)品的 信息？(5) 規(guī)定應該具備哪些采購文件？采購文件發(fā)放前，是否對規(guī)定要求的 適宜性進行了評審？評審的方式是否 有效？(6) 組織是否識別了對采購產(chǎn)品驗證所 需的活動？這些活動是否得到了實 施？(7)當盂在供方的現(xiàn)場實施驗證時，是 否在采購文件屮做出了符合標準要求 的規(guī)定？實施情況如何？7. 5. 4顧客財產(chǎn)(1) 對顧客財產(chǎn)是否進行了標識、驗 證、保護和維護？(2) 當顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時是否有記 錄？是否向顧客報告？8. 2. 1客戶滿意(1) 對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪 些收集和分析方法？(2) 這些收集和分析方法是否適用？(3) 組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行？(4) 對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改 進起到了哪些作用？(5) 是否有消費者投訴處理程序？(6) 是否指定部門或負責人處理消費 者投訴，并明確其職責和權(quán)限？(7) 是否發(fā)生過消費