質(zhì)檢部監(jiān)督抽查制度

1、_質(zhì)量監(jiān)督抽查管理制度批準擔當ZJBZJB-B-1-00*-2016制度編號辦公室質(zhì)檢部2016-12-10生效日期1目的為了提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,減少顧客異議 ,加強質(zhì)量監(jiān)督抽查管理工作,特制訂本管理制度。2 范圍本辦法適用于質(zhì)檢部對公司原燃料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢化驗質(zhì)量的監(jiān)督抽查。3 引用文件本文件發(fā)布時，所引用的文件均為有效版本，所有文件都會被修訂，使用本文件的各單位應(yīng)使用下列文件的有效版本。3.1檢驗操作規(guī)程3.2檢化驗管理制度3.3產(chǎn)品技術(shù)標準和公司、部規(guī)定4 職責4.1辦公室是質(zhì)量監(jiān)督抽查的歸口管理單位,負責質(zhì)檢部對公司內(nèi)原燃料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢驗、化驗準確率和及時率的抽查及配合國

2、家、省級及公司質(zhì)量監(jiān)督抽查。4.2各質(zhì)檢站、中心化驗室配合抽查。5 內(nèi)容及要求5.1每月不定期進行不少于1 次的質(zhì)量監(jiān)督抽查。5.2參加抽查的人員必須具有一定的專業(yè)技術(shù)水平，熟悉生產(chǎn)工藝過程、相關(guān)的各類標準及檢驗規(guī)程。- 可編輯修改 -_5.3抽查范圍各質(zhì)檢站的檢驗準確率、各化驗室化驗準確率和及時率。5.4抽查內(nèi)容及方式實物的抽查內(nèi)容及方式。外購原燃料主要指：煤、鐵礦、焦炭、鐵合金、熔劑等，抽查內(nèi)容：a) 核對各種原燃料供方名稱、車號、數(shù)量與質(zhì)量數(shù)據(jù)的一致性和可追溯性，檢查是否按規(guī)程要求進行采樣、制樣等過程；b) 隨機抽查各類原燃料實物質(zhì)量狀況，是否在規(guī)定范圍內(nèi)；c) 核對出庫礦粉與進廠礦粉的

3、主要質(zhì)量數(shù)據(jù)，月平均數(shù)偏差是否在規(guī)定范圍內(nèi)。中間工序產(chǎn)品指焦炭、機燒、球團、鐵水、連鑄坯等。a) 隨機抽查焦炭；b) 隨機抽查機燒、球團；c) 隨機抽查高爐鐵水；d) 連鑄坯采用現(xiàn)場測量、 隨機抽查表面質(zhì)量、 檢驗方式、定尺、規(guī)格、包裝、標識等。最終產(chǎn)品指 : 線材，采用現(xiàn)場檢驗、測量、取樣方式，隨機抽查表面、包裝、標識等情況。實物質(zhì)量抽查具體內(nèi)容及考核見附表在對各質(zhì)檢站抽查錯檢和漏驗的同時抽查各站點帳、物、卡是否相符，包裝標識是否齊全，質(zhì)量證明書的管理情況。對中心化驗室抽查采取隨機抽取小樣、大樣，重新編號后化驗出結(jié)果與原結(jié)果比較，得出化驗準確率。及時率為各工序單位每月反饋實際抽查情況。辦公室

4、負責做好實物抽查、錯檢漏驗、化驗抽查等記錄。辦公室負責將抽查樣品開具托試單送到化驗室。- 可編輯修改 -_各質(zhì)檢站、中心化驗室負責對抽查試樣進行化驗和試驗，并及時出具檢測報告。抽查結(jié)果依據(jù)標準、規(guī)程及指標要求，對完不成的項目納入每月單位績效考核。上級部門抽查時，質(zhì)檢部要積極配合做好抽查工作，并了解抽查結(jié)果。6 質(zhì)量記錄6.1JL-05-501質(zhì)量抽查記錄6.2JL-05-502質(zhì)檢部質(zhì)量監(jiān)督抽查試樣托試單附錄一產(chǎn)品實物質(zhì)量抽查內(nèi)容及考核辦法產(chǎn)品否決單 位實物質(zhì)量抽查內(nèi)容備注名稱（分）主原原料站抽查 2 種以上原燃料/燃料- 可編輯修改 -_焦化廠焦炭M40 或 M25M10灰分/燒結(jié)機燒轉(zhuǎn)鼓指

5、數(shù)球團抗壓強度/球團成份全分析鐵燒站煉鋼用查 2 爐以上，分析S 、Si/生鐵查坯 5-10 支規(guī)格、 20 支長度、 100 支表面、 10煉鋼站連鑄坯/捆標識等查包裝標識10 捆、規(guī)格 10 支、表面 100 支，查軋材站線材/力學性能三批 ,中心化驗室小袋樣抽查 2 種以上物料小樣，以元素統(tǒng)計超差/查原料現(xiàn)場取、制樣過程，發(fā)現(xiàn)一次不符合要求2依據(jù)抽查或質(zhì)量異議，發(fā)現(xiàn)一項錯/漏檢2考核抽查化驗準確性，每超差一項2指標公司考核指標，按責任對應(yīng)落實化驗準確率大于 98% ，執(zhí)行公司考核規(guī)定抽查的依據(jù)是本表規(guī)定的項目、產(chǎn)品標準、下工序要求等技術(shù)規(guī)范；抽查頻次1-2 次 /月。附錄二質(zhì)量抽查記錄- 可編輯修改 -_抽查單位日期抽查人被查單位參與人員抽查內(nèi)容：備注 :附錄三- 可編輯修改 -_質(zhì)檢部質(zhì)量監(jiān)督抽查試樣托試單委托單位托試日期試樣名稱及托試項目托樣編號