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1、MP0401020302工程驗收管理MP04.01.02.03.02基建工程驗收管理提交竣匸駿收屮訥 文件施匸單位竣工報腳書遼河洎田所脇化 集建符理琢門址河油田所屈敢侍蔓建主符傾&合同頷足否遼河油山XT507J 元墓建管理ffinj矗、*11風險（1）F1服務采購沒有經(jīng)過有效的驗收。（K）（2）F2進行專業(yè)檢驗的人員沒有必要的資質(zhì)2控制措施1）F:服務采購沒有經(jīng)過有效的驗收。（1）FK2所屬單位基建管理部門組織相關部門、施匸單位等，依據(jù)建設工程施工合同、施工圖紙、標準規(guī)范對本單 位基建工程進行現(xiàn)場檢査，查閱施I：資料，確認工程是否合格；經(jīng)所屬單位星建管理部門組織驗收后，本單位基建主管領

2、導審批竣工報告書。一合同額50萬以上（含50萬）的工程項目，需要經(jīng)過基建匸程部審查基建單位竣匚驗收程序，基建匚程部領 導審批竣工報告書。（2）F1.1M所屬單位基建管理部門組織相關部門、施匸單位等，依據(jù)建設工程施工合同、施工圖紙、標準規(guī)范對本單 位基建工程進行現(xiàn)場檢査，查閱施1：資料，確認工程是否合格。（3）F1.2N1經(jīng)所屬單位基建管理部門組織驗收后，本單位基建主管領導審批竣工報告書。（4）F1.3M合同額50萬以上（含50萬）的工程項目，需要經(jīng)過基建匸程部審查基建單位竣匚驗收程序，基建匚程部領 導審批竣工報告書。2） F:進行專業(yè)檢驗的人員沒有必要的資質(zhì)（1）F2.1M匸程質(zhì)量監(jiān)替人員須取

3、得由石油天然氣質(zhì)量監(jiān)督總站頒發(fā)的建設工程質(zhì)量監(jiān)替資格證書3流程步驟編號業(yè)務活動操作崗位/部門業(yè)務表單描述KP02.04.10.01 匸程結算MP09.01.05合同結算01提交竣工驗收申請文件施工肢位02批復竣匸驗收申請，組織相關部門對遼河油田所屬單位匸程項目聯(lián)合驗收單：工程進行竣匸驗收基建管理部門竣工報告書03審批竣丄報告書遼河油田所屬單位基建主管領導04合同額是否大于50萬元遼河油田所屬單位基建管理部門05審批竣工報告書遼河油田基建匸程部領導06竣工資料歸檔遼河油田所屬單位基建管理部門07項目業(yè)務關閉（CJ02）遼河油in項目建設單位計劃部門08是否需要重新開啟遼河油田項目建設單位09提出項目重新開啟申請遼河油田項目建設單位10審批重新開啟申請遼河油田項目建設單位汁劃科科長11重新開啟項目（CJ02）遼河油IB項目建設單位 計劃科計劃管理崗12未完成業(yè)務執(zhí)行遼河油田項目建設單位13項目業(yè)務關閉（

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