上海嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站VIP

1、上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度決算第一部分 上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站概況一、主要職能對(duì)嘉定區(qū)域內(nèi)報(bào)監(jiān)的建設(shè)工程相關(guān)方的質(zhì)量安全行為、施工現(xiàn)場(chǎng)安全狀況和工程實(shí)體質(zhì)量采取隨機(jī)抽查、抽測(cè)等方式，對(duì)相關(guān)單位和相關(guān)人員在施工現(xiàn)場(chǎng)遵守法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況實(shí)施監(jiān)督管理，整頓和規(guī)范嘉定區(qū)域內(nèi)的建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件審查質(zhì)量。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站單位設(shè)個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：站長(zhǎng)室、辦公室、財(cái)務(wù)室、管理室、監(jiān)督室、安監(jiān)室、審圖中心一室、二室。第二部分 上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度部門(mén)決算表 2016年度收入支出決算總表 單位：萬(wàn)

2、元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1,591.01一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入2.75七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出1.31九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.79十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,486.09十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出46.57二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支

3、出本年收入合計(jì)1,593.76本年支出合計(jì)1,593.76用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)1,593.76總計(jì)1,593.7618 / 182016年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)1,593.761,591.012.75208社會(huì)保障和就業(yè)支出1.311.3120805行政事業(yè)單位離退休1.311.312080502事業(yè)單位離退休1.311.31210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.7959.7921005醫(yī)療保障59.7959.7921005 02事業(yè)單位醫(yī)療5

4、9.7959.79212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,486.091,483.342.7521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,486.091,483.342.752120106工程建設(shè)管理1,486.091,483.342.75221住房保障支出46.5746.5722102住房改革支出46.5746.572210201住房公積金46.5746.572016年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)1,593.761,324.96268.80208社會(huì)保障和就業(yè)支出1.311.3120805行政事業(yè)單位離退休1.311.3120

5、80502事業(yè)單位離退休1.311.31210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.7959.7921005醫(yī)療保障59.7959.7921005 02事業(yè)單位醫(yī)療59.7959.79212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,486.091,217.29268.8021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,486.091,217.29268.802120106工程建設(shè)管理1,486.091,217.29268.80221住房保障支出46.5746.5722102住房改革支出46.5746.572210201住房公積金46.5746.572016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政

6、撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,591.01一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出1.311.31九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.7959.79十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,483.341,483.34十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出46.5746.57二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1,591.01本年

7、支出合計(jì)1,591.011,591.01年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)1,591.01總計(jì)1591.011591.012016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出1.311.3120805行政事業(yè)單位離退休1.311.312080502事業(yè)單位離退休1.311.31210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.7959.7921005醫(yī)療保障59.7959.7921005 02事業(yè)單位醫(yī)療59.7959.79212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1

8、,483.341,217.29266.0521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,483.341,217.29266.052120106工程建設(shè)管理1,483.341,217.29266.05221住房保障支出46.5746.5722102住房改革支出46.5746.572210201住房公積金46.5746.57合計(jì)1,591.011,324.96266.052016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)款301工資福利支出1,149.221,149.2230101 基本工資161.59161.593010

9、2 津貼補(bǔ)貼28.3928.3930103 獎(jiǎng)金30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)82.9682.9630106 伙食補(bǔ)助費(fèi)49.6049.6030107 績(jī)效工資551.49551.4930108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)115.99115.9930109職業(yè)年金繳費(fèi)88.1988.1930199 其他工資福利支出71.0171.01302商品和服務(wù)支出105.67105.6730201 辦公費(fèi)37.1737.1730202 印刷費(fèi)0.750.7530203 咨詢(xún)費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)1.391.3930206 電費(fèi)30207 郵電費(fèi)2.642.6430208 取暖費(fèi)30209 物

10、業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)1.161.1630212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)1.671.6730214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)0.280.2830216 培訓(xùn)費(fèi)5.235.2330217 公務(wù)接待費(fèi)0.770.7730218 專(zhuān)用材料費(fèi)30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30225 專(zhuān)用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229 福利費(fèi)2.102.1030231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.4523.4530239 其他交通費(fèi)用28.8628.8630240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出0.200.20303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.976

11、3.9730301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)1.311.3130303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金8.128.1230305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.750.7530311 住房公積金46.5746.5730312 提租補(bǔ)貼30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.227.22310其他資本性支出6.106.1031002 辦公設(shè)備購(gòu)置6.106.1031003 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置31019 其他交通工具購(gòu)置31099 其他資本性支出合計(jì)1,324.961,213.19111.

12、772016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)48.0024.2242.0023.4542.0023.456.000.772016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)注：上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

13、第三部分 上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、關(guān)于上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度收入支出總體情況說(shuō)明上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度收入總計(jì)為1,593.76萬(wàn)元、支出總計(jì)為1,593.76萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加257.68萬(wàn)元。主要原因：職業(yè)年金的增加及人員的增加。二、關(guān)于上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度收入決算情況說(shuō)明上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度收入合計(jì)1,593.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,591.01萬(wàn)元，占99.83%；其他收入2.75萬(wàn)元，占0.17%。三、關(guān)于上

14、海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度支出決算情況說(shuō)明上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度支出合計(jì)1,593.76萬(wàn)元，其中：基本支出1,324.96萬(wàn)元，占83.13%；項(xiàng)目支出268.79萬(wàn)元，占16.87%。四、關(guān)于上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度財(cái)政撥款收支總決算1,591.01萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加254.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.08%。主要原因：職業(yè)年金的增加及人員的增加。五、關(guān)于上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情

15、況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,591.01萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.83%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加254.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.08%。主要原因：職業(yè)年金的增加及人員的增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,591.01萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出1.31萬(wàn)元，占0.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.79萬(wàn)元，占3.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,483.34萬(wàn)元，占93.23%；住房保障

16、支出46.57萬(wàn)元，占2.93%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,538.73萬(wàn)元，支出決算為1,591.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算追加。其中：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）1.31萬(wàn)元。主要用于：本單位退休人員支出。年初預(yù)算為3.78萬(wàn)元，支出決算為1.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的34.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少退休人員支出。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）59.7

17、9萬(wàn)元。主要用于：本單位在職職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。年初預(yù)算為83.39萬(wàn)元，支出決算為59.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率降低。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）1,483.34萬(wàn)元 。主要用于：本單位在職職工人員支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算1,410.90萬(wàn)元，支出決算為1,483.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加。4、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（行）46.57萬(wàn)元。主要用于：本單位在職職工繳納住房公積金的支出。年初預(yù)算40.66萬(wàn)元，支出決算

18、數(shù)為46.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加。六、關(guān)于上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,324.96萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)1,213.20萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)111.77萬(wàn)元。基本支出中：1、工資福利支出1,149.22萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出105.67萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅

19、費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.97萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。4、其他資本性支出6.10萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置。七、關(guān)于上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為48.00萬(wàn)元，支出決算為24.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.46%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為

20、0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.83%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：執(zhí)法車(chē)輛減少7輛，并嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少20.80萬(wàn)元，降低46.20%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少18.47萬(wàn)元，降低44.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.32萬(wàn)元，降低75.08%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因：車(chē)改后公務(wù)用減少了7輛。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因：減少對(duì)外業(yè)務(wù)招待。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算23.45萬(wàn)元，占96.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.77萬(wàn)元，占3.18%。具體情況如下：1、上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.45萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出23.45