公司內(nèi)審檢查表資料

1、被審核部門最高治理層（管代）陪同人員序號條款審核內(nèi)容審核記錄評價1E: 4.1 4.4.40: 4.1 4.4.41、公司一體化治理體系策劃了哪些文件 ？2、簡述環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系建 立過程2E: 4.20: 4.21經(jīng)理，談制定環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系方針的思路3E : 4.3.30: 4.3.3。1、公司 環(huán)境職業(yè)健康安全目標是否分 解到各個部門？2、環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標方案的制 定實施？4E: 4.4.10: 4.4.11. 公司在環(huán)境職業(yè)健康治理體系的職責 是否已規(guī)疋和溝通？2. 管代如何履行好自己的職責？3資源提供？5E: 4.5.10: 4.5.11、公司在 環(huán)境/職業(yè)

2、健康治理體系的績 效測量和監(jiān)視方面做了那些？6E: 4.60: 4.61、是否按策劃時刻進行了治理評審？2、治理評審的輸入；輸出哪些承諾、改進，落實情況？被審核部門安環(huán)部陪同人員序號條款審核內(nèi)容審核記錄評價1E: 4.4.1部門負責人介紹：0: 4.4.1本部門在E0中的職責，人員配備及分配情況；2E: 4.21、是否清晰E0方針？0: 4.22、如何理解公司E0方針？31、公司E 0目標有哪些？E: 4.3.32分解到本部門E0目標完成情況？0: 4.3.33是否制訂公司的環(huán)境目標、指標治理方案？4、是否對環(huán)境目標、指標治理方案按元成時 刻實施效果檢查？5、查環(huán)境治理方案完成情況檢查表？6、

3、是否制訂公司的職業(yè)健康安全目標治理方 案？7、是否對職業(yè)健康安全目標治理方案按完成 時刻實施效果檢查？8、查職業(yè)健康安全目標治理方案完成情況檢查 表？9環(huán)境目標、指標治理方案、職業(yè)健康安全目 標治理方案涉及本部門哪些內(nèi)容？完成情況如 何？4E :43 2、1、提供收集有關環(huán)境、職業(yè)健康安全適宜的法律4.5.20 :4.3.2,4.5.2法規(guī)并提供清單？2、提供對適宜的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)合規(guī)性的評價？（評價報告、記錄）E :4.3. 1 、1、提供對全公司環(huán)境因素的識不清單；54.4.6、4.5.42、提供對公司環(huán)境因素評價記錄；0 :4.3. 1 、3、提供評價出的重要環(huán)境因素清單；4

4、.4.6、4.5.44、提供重要環(huán)境因素的操縱、檢查記錄；5、提供對全公司職業(yè)健康安全危險源的辨識清單;&提供對全公司職業(yè)健康安全危險源風險評價記錄;7、提供評價重大風險清單；8、提供重大風險的操縱、檢查記錄；6E: 4.4. 71、提供應急救援打算；0: 4.4. 72、提供應急救援預案；3、提供應急救援演練記錄；4公司潛在的事故和緊急情況有哪些？7E: 4.4. 61、查消防器材的配備布置情況（有無布置圖？）0: 4.4. 62、消防標識是否齊全？3、是否建立義務消防組織？是否通過培訓？4、公司潛在的火災隱患有哪些？5、公司動火區(qū)域的劃分？是否得到批準？查動火作業(yè)證存根；6、查公司

5、污水、噪聲、固體廢棄物的操縱和排放情況的記錄；7、查上級環(huán)保部門對公司污染的監(jiān)測資料；8E: 4.4. 30: 4.4. 31、是否將E0體系的有關信息及時傳達到相關部 門？2、是否在職業(yè)健康安全有關工作人員參與及承包 方有關事宜協(xié)商交流、并提供記錄？9E: 4.5. 10: 4.5. 11、是否針對E0目標指標方案的完成情況進行定 期檢測？2、如何進行對重要環(huán)境因素和重大風險操盡情況 的檢測？3、消防器材火災隱患是否定期檢查？4、如何定期組織對公司的安全檢查？5、是否對公司環(huán)境、安全、事故情況進行定期總 結分析？10E: 4.5. 30: 4.5. 31、針對不符合事故事件是否及時米取了糾正

6、措施？11E： 44 4、4.4.50： 44 4、4.4.51、提供本部門受控文件目錄清單并查看；2、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系文件是否下發(fā)？ 抽查3-5份文件查看發(fā)放范圍。3、提供文件發(fā)放登記簿并查看4、查看外來文件發(fā)放范圍及情況12E: 4.5. 40: 4.5. 41、提供本部門記錄目錄清單并查看；2、詢問并查看記錄標識、儲存、愛護、檢索、保留和處置的操縱；13E: 4.5. 30: 4.5. 33、提供不符合、糾正措施和預防措施 ？4、提供事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施？14E: 4.5. 51、提供年度內(nèi)部治理體系審核打算并查看0: 4.5. 52、提供年度內(nèi)部治理體系審核日

7、程安排打算并查看；3、提供內(nèi)審不合格報告并查看15內(nèi)審后補充審1、提供治理評審打算；核：2、提供治理評審記錄；E: 4.63、提供治理評審報告；0: 4.64、提供治理評審決定的改進項目的實施表；16E: 4.4. 31、查信息收集和交流情況；0: 4.4. 32、信息交流溝通采納哪些方式？3、溝通、參與和協(xié)商采納方式執(zhí)行情況？被審核部門質(zhì)檢部陪同人員序號條款審核內(nèi)容審核記錄評價部門負責人介紹：1E: 4.4.1本部門在公司 E0中的職0: 4.4.1責，人員配備、分工情況培訓情況？2E: 4.21、是否清晰E0方針？0: 4.22、如何理解公司E0方針？3E: 4.3.31、是否制定了本部門E00: 4.3. 3目標？本部門完成情況？（抽查3個月的考核）3、公司環(huán)境目標指標治 理方案涉及本部門哪些內(nèi) 容？完成情況如何？4、公司職業(yè)健康安全目 標治理方案涉及本部門哪 些內(nèi)容？完成情況如何？4E: 4.3.20: 43 21、與本部門有關的E0方面的法律法規(guī)有哪些？2、執(zhí)行情況如何？5E: 43 1、4460: 43 1、4.4.61、是否識不了環(huán)境因素？有無重要環(huán)境因素？如何操縱？2、是否識不了危險源？有無重大風險？如何