管理制度執(zhí)行檢查記錄表

1、安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號(hào)：BZH-JL-4-07 規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門(mén)各相關(guān)職能部門(mén)參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（1） 制度的制定流程是否符合要求（2） 制度是否進(jìn)行了分解（3） 總經(jīng)理為安全生產(chǎn)目標(biāo)提供人力資源、財(cái)力資源、物力資源情況（4） 安全生產(chǎn)目標(biāo)的評(píng)審與更新情況（5） 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核情況檢查或考核情況：（1） 制度的制定有安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，符合流程要求（2） 目標(biāo)就能行了分解并制定了實(shí)施計(jì)劃（3） 總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)提供了足夠的人力資源、財(cái)力資源、物力資源（4） 安全

2、生產(chǎn)目標(biāo)的進(jìn)行了評(píng)審，無(wú)需更新（5） 安全生產(chǎn)部組織進(jìn)行了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 給相關(guān)部門(mén)均針對(duì)制度中的各項(xiàng)要求進(jìn)行了一些工作，但是有些工作不夠深入，對(duì)于一些小的細(xì)節(jié)關(guān)注程度不足 在16年度的工作中，要加強(qiáng)對(duì)細(xì)節(jié)的關(guān)注程度。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員配備管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門(mén)公司參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（1） 制度的制定流程是否符合要求（2） 職責(zé)是否明確（3） 安全

3、管理人員人員配備情況（4） 安全例會(huì)召開(kāi)情況檢查或考核情況：（1） 制度的制定有安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，符合流程要求（2） 制度中的各項(xiàng)職責(zé)明確（3） 按照相關(guān)要求配備了安全管理人員（4） 每月由公司副總主持召開(kāi)了安全生產(chǎn)例會(huì)，有會(huì)議記錄檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門(mén)各相關(guān)職能部門(mén)參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（1） 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并指定專門(mén)的人員進(jìn)行管理。（

4、2） 公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制。（3） 安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)是否進(jìn)行（4） 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核是否進(jìn)行檢查或考核情況：（1） 安全生產(chǎn)部按照流程要求制定了本制度（2） 公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定了適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制。（3） 安全生產(chǎn)部針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任組織進(jìn)行了培訓(xùn)（4） 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核正在進(jìn)行中檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)

5、行部門(mén)安全生產(chǎn)部、行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（1） 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司級(jí)安全會(huì)議、重特大事故相關(guān)會(huì)議的組織、記錄。安全科負(fù)責(zé)主持召開(kāi)輕傷、一般事故相關(guān)會(huì)議，并記錄。（2） 公司級(jí)安全會(huì)議由總經(jīng)理（或授權(quán)人）主持召開(kāi)，行政部記錄，每月不少于一次。（3） 會(huì)議召集者應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好會(huì)議資料，列出會(huì)議重要事項(xiàng)，重要的會(huì)議必須形成會(huì)議紀(jì)要并向相關(guān)部門(mén)/人員下發(fā)。檢查或考核情況：（1） 公司安全會(huì)議符合要求（2） 每月都召開(kāi)了安全生產(chǎn)例會(huì)，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)工作進(jìn)行了安排（3） 重要會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要均下發(fā)給了各相關(guān)部門(mén)檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)

6、責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門(mén)安全生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（1） 按照公司規(guī)定，每年提取公司上年度營(yíng)業(yè)額的2%作為公司的安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用，并高于公司前三年安全生產(chǎn)費(fèi)用的平均值。（2） 財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，安全生產(chǎn)部應(yīng)督促相關(guān)部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施，檢查實(shí)施情況，并在年終工作總結(jié)中對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用投入情況和實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)。（3） 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)確保采購(gòu)的安全設(shè)施、安全物

7、資合格有效，符合安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求。（4） 各部門(mén)在安全生產(chǎn)資金使用上應(yīng)做到“三到位”，即：責(zé)任到位、措施到位、資金到位；在具體實(shí)施項(xiàng)目上應(yīng)做到“四定”，即：定項(xiàng)目、定措施、定責(zé)任人、定期限。（5） 安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行專戶核算，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。檢查或考核情況：（1） 完成（2） 完成（3） 采購(gòu)的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求。（4） 完成（5） 完成檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表

8、編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱員工工傷保險(xiǎn)管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門(mén)安全生產(chǎn)部、行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（1） 在公司內(nèi)發(fā)生工傷事故，首先要向人行部呈報(bào)安全事故表。生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)一由車間主任呈報(bào)，車間主任不在時(shí)由帶班班組長(zhǎng)呈報(bào)，安全生產(chǎn)部由當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的直接負(fù)責(zé)人呈報(bào)。（2） 安全事故報(bào)告必須根據(jù)事實(shí)，如實(shí)填寫(xiě)。（3） 呈報(bào)人對(duì)工傷事故的處理，將根據(jù)以下的規(guī)定在安全事故表中寫(xiě)清。未注明的，人行部有權(quán)拒收。（4） 在正常工作中，出現(xiàn)工傷，若個(gè)人沒(méi)有任何責(zé)任，工傷事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司將報(bào)銷全部醫(yī)療費(fèi)用

9、，且不作任何違章處罰，并補(bǔ)助誤工費(fèi)。檢查或考核情況：（1） 符合流程（2） 安全事故報(bào)告符合要求（3） 安全事故表符合要求（4） 符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門(mén)安全生產(chǎn)部車間、人事行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（1） 人事行政部是安全管理制度的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)評(píng)審、修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度，并定期進(jìn)行更新。（2） 安全生產(chǎn)部是安全技術(shù)

10、操作規(guī)程的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)評(píng)審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程，并定期進(jìn)行更新。（3） 工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料等發(fā)生變更時(shí)，由安全生產(chǎn)部車間負(fù)責(zé)修訂更新安全技術(shù)規(guī)程和崗位安全操作規(guī)程。（4） 各部門(mén)、車間負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部安全管理規(guī)定的評(píng)審、修訂，并定期進(jìn)行更新。檢查或考核情況：（1） 安全生產(chǎn)部日常負(fù)責(zé)各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度的管理（2） 人事行政部負(fù)責(zé)評(píng)審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程（3） 符合要求（4） 符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)文件檔案管理制度檢查考核日

11、期2015-12-25制度執(zhí)行部門(mén)安生部、行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（1） 行政辦負(fù)責(zé)制定本制度，并負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理。（2） 各部門(mén)、車間負(fù)責(zé)本單位文件檔案的收集、歸檔、保管和管理，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和考核。 （3） 文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和利用。（4） 文件資料檔案借閱，必須借閱手續(xù)，借閱當(dāng)案要注意保護(hù)，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說(shuō)明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)。（5） 對(duì)于過(guò)期并失去保存價(jià)值的文件資料，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以定期銷毀，必要時(shí)做好銷毀記錄檢查或考

12、核情況：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求（4） 符合要求（5） 符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門(mén)安全生產(chǎn)部部、人事行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（1） 安全科負(fù)責(zé)編制公司的年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，各部門(mén)、科室及車間負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施（2） 安全科要根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況，每年底對(duì)公司下一年度安全教育培訓(xùn)需求進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整（3

13、） 對(duì)員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育：（4） 安委會(huì)主任負(fù)責(zé)對(duì)安全教育制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查主要內(nèi)容：會(huì)前有否安排，參加有否簽到，發(fā)言有否記錄，缺席有否補(bǔ)課會(huì)后有否匯報(bào)。檢查或考核情況：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求（4） 符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門(mén)安全生產(chǎn)部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（1） 將工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害如實(shí)告知公司員工并按GBZ158-2003設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。（2） 依據(jù)職業(yè)病危害因素的特性，選用并設(shè)置相應(yīng)的防護(hù)標(biāo)識(shí)。 （3） 在工作場(chǎng)所中公司員工應(yīng)嚴(yán)格按照告知和警示提示進(jìn)行防護(hù)。 （4） 安全科、行政辦及有關(guān)部門(mén)的管理人員有權(quán)對(duì)各本制度的執(zhí)行情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有權(quán)提出處理意見(jiàn)檢查或考核情況：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求（4） 符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱隱患排查