安全生產動態(tài)考核評價管理辦法

1、安全生產動態(tài)考核評價管理辦法目 次前言···············································

2、;······1范圍···········································&#

3、183;········12規(guī)范性引用文件········································

4、;···13定義和術語·············································

5、3;·14符號和縮略語·············································25職責·

6、3;·················································

7、3;2 5.1公司安全生產動態(tài)考核評價工作的管理職責···············25.2各單位安全生產動態(tài)考核評價工作的管理職責··············2 6管理內容與方法···········

8、····························2 6.1 內容與方法····················&

9、#183;··················2 6.2動態(tài)管理·····························

10、3;·············37報告和記錄···································

11、83;··········3 8檢查與考核······································&

12、#183;······3 8,1檢查··········································

13、·····3 8.2考核············································

14、;···3附件A（規(guī)范性附錄） 安全生產動態(tài)考核評價管理流程圖·····4附件B（規(guī)范性附錄） 安全生產管理動態(tài)考核評價表········5安全生產動態(tài)考核評價管理辦法1范圍本辦法規(guī)定了大唐新能源黑龍江開發(fā)公司安全生產動態(tài)考核評價管理工作的職責、管理內容與方法、檢查與考核等。本辦法適用于大唐新能源黑龍江開發(fā)公司安全生產動態(tài)考核評價管理工作。2規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后

15、所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 大唐集團制(2005) 32號 中國大唐集團公司安全性評價工作管理標準 Q/CDT-HLJKFWPC 20109003-2013安全生產獎懲管理辦法3定義和術語 下列定義和術語適用于本辦法。3.1發(fā)電量 是指在風力發(fā)電機出口處計量的輸出電能，即以每條集電線路電能表計量電量之和表示。發(fā)電量=每條集電線路電能表月末表示數一每條集電線路電能表月初表示數）×倍率3.2 風機設備可利用率 風機設備可利用率是反映風力發(fā)電機

16、組設備運行可靠性的指標，反映風力發(fā)電機組設備運行可靠性的指標在統(tǒng)計周期內，除去風力發(fā)電機組因維修或故障未工作的時數后余下的時數與這一期間內總時數的比值，用百分比表示。3.3 風機設備可利用辜 電場設備可利用率是指在統(tǒng)計周期內，除去因風電場內輸變電設備故障導致風機停機和風力發(fā)電機組因維修或故障停機小時數后余下的時數與這一期間內總時數的比值，用百分比表示，用以反映包含風電機組和場內輸變電設備運行的可靠性。3.4場用電量 風電場場用電量是指場用變壓器計量指示的生產和生活用電量減去基建、技改等用電量后占全場的百分比。根據每月接地變和備用變電度表的表示數，計算每個風場的用電量。場用電量=月末表示數一月初

17、表示數×倍率3.5 限電比 限電比=調峰電量（發(fā)電量+調峰電量）*100%。3.6 運行分析 運行分析是一種重要的運行管理活動，通過對設備狀態(tài)、操作監(jiān)視、異?，F象和運行；情況進行專題或綜合分析，及時發(fā)現和找出生產運行方面存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地提出改造運行工作的措施和對策。4符號和縮略語本標準使用下列縮略語：集團公司 中國大唐集團公司新能源公司 中國大唐集團新能源股份有限公司公司 大唐新能源黑龍江開發(fā)公司5職責5.1 公司安全生產動態(tài)考核評價工作的管理職責5.1.1 根據公司不同發(fā)展階段安全生產管理的重點，制定安全生產管理動態(tài)考核評價工作的指導思想和基本原則，審批安全生產動態(tài)

18、考核評價管理辦法和評價細則。5.1.2負責建立公司安全生產管理動態(tài)考核評價平臺，對各風場月度考評結果進行統(tǒng)計、發(fā)布和兌現經濟考核，并對各風場每年組織一次年終考評。根據年度考評結果提出年度安全生產責任制考核意見和評優(yōu)推薦意見。5.2各單位安全生產動態(tài)考核評價工作的管理職責5.2.1 根據公司安全生產管理動態(tài)考核評價管理辦法和評價細則，加強安全生產日常管理工作，確保各項生產指標和管理要求達到公司標準。5.2.2 負責將考評指標和考評要求落實到風場、班組和崗位，根據考評結果定期診斷分析，做好閉環(huán)管理和持續(xù)改進工作。6管理內容與方法6.1 內容與方法6.1.1 公司對各單位的安全管理、設備管理、運行管

19、理三個部分共26個評價指標進行考核評價，總分為2000分，各部分權重分別為40%. 30%. 30%，每部分得分無上限，最低分為0分。6.1.2 評價指標是以安全生產各專項管理工作的具體要求作為評價要素，對各單位的安全生產實際情況進行考評。6.1.3 各單位考評得分率=實得分應得分×100%。6.1.4 公司安全生產管理動態(tài)考核評價采取半年考評和年終考評的方式進行，兩項考評的得分在各單位年度動態(tài)考評最終得分中各占50%的比例。（安全生產動態(tài)考核評價管理流程見附錄A）6.2動態(tài)管理6.2.1 為確保考評體系的先進性和實用性，公司將定期對安全生產管理動態(tài)考核評價體系進行完善。原則上每年修

20、編一次。 6.2.2 公司應不斷對安全生產信息系統(tǒng)進行完善和升級，使更多的評價要素實現自動提取數據并納入過程管理，從而提高考評效率和公正性。 7報告和記錄 安全生產管理動態(tài)考核評價表（見附錄B）。 8檢查與考核 8.1檢查 8.1.1 公司安全監(jiān)察部每年6月初和12月初組織檢查組到現場對各單位進行考評?？荚u采取三對的方式，保證評價結果符合實際。 8-1.2公司每次檢查結束后，安全監(jiān)察部應組織形成綜合檢查報告，通報檢查結果并進行安全生產管理動態(tài)考核評價得分排序，對存在的問題進行監(jiān)督落實。 8.1.3 安全生產管理動態(tài)考核評價結果納入各單位及負責人的績效考核，年終一并兌現考核。 8.2考核 8.2

21、.1 在“安全生產動態(tài)考核評價”中，發(fā)現單位存在弄虛作假、虛報瞞報生產數據的，取消該單位參力口當年的“安全生產動態(tài)考核評價”評比資格。對于年度考評不合格的單位，將對其主管領導進行問責并責令限期整改。 8.2.2對在考評中發(fā)現的評價人員有違法、違規(guī)的行為，將按公司的安全生產獎懲管理辦法相關規(guī)定進行考核。附錄A（規(guī)范性附錄）安全生產動態(tài)考核評價管理流程圖開始公司制定安全生產動態(tài)考核評價管理辦法下發(fā)至各單位各單位學習安全生產動態(tài)考核評價管理辦法定期提出合理化建議報公司各單位按安全生產動態(tài)考核評價管理辦法認真開展工作公司安全監(jiān)察部組織年中、全年安全生產動態(tài)考核評價查評將查評結果在公司網站公布對不合格的

22、單位責令限期整改監(jiān)督落實整改結果結束每年重新修訂附錄B（規(guī)范性附錄）安全生產管理動態(tài)考核評價表序號8.2.2.1.1評價指標評分規(guī)則考評方法標準分實得分得分率1安全管理18.2.2.1.2安全管理8001,18.2.2.1.3安全指標1.兩票合格率應達到100%，每降低0.1個百分點扣5分；2每發(fā)生一次無票作業(yè)扣20分：3問題庫按計劃完成率應達到100%，每降低0.1個百分點扣10分；4特種設備定期檢驗率、注冊登記率應達到100%，每降低0.1個百分點扣5分；5“兩措”按計劃整改率應達到100%，每降低0.1個百分點扣10分；6年度生產人員現場觸電急救心肺復蘇培訓應達到100%，每少1人未培訓

23、扣5分；7生產人員年度安全教育培訓考試應達到100%每少一人扣5分；8年度應急救援演練計劃完成率應達到l00%未完成率每降低0.1個。 百分點扣5分；9存在三級以上重大危險源，扣201檢查近3個月中1個月工作票和操作票；2對現場執(zhí)行兩票進行檢查；隨機抽查10份任務單（包括工作任務單、操作任務單）和設備消缺統(tǒng)計檢查兩票執(zhí)行情況：3檢查問題庫，根據整改閉環(huán)單進行現場整改情況核查4對照特種設備臺帳檢查檢驗報告和注冊登記證5對照“兩措”計劃核實落實情況；6根據人資部門提供的生產人員名單，審核培訓記錄7根據各單位年度應急救援演練計劃檢查演練方案、375分；監(jiān)控措施不明確，不符合實際或不落實扣30分；10

24、電動工器具、電氣安全工器具定期檢驗率應達到100%，漏檢率每達到0.1個百分點扣5分。11.障礙數超規(guī)定值的每次扣20分；12發(fā)生人身輕傷每次扣100分?？偨Y，并對參加演練人員進行抽考；8對照各單位電動工器具和電氣安全工器具臺帳核對檢驗報告和對實物進行抽查。9障礙檢查障礙記錄。 1.28.2.2.1.4制度建設1按照公司安全生產規(guī)章制度清單進行檢查安全管理制度及落實情況，每缺少一項扣5分；2每3年規(guī)程制度未及時修訂扣10分；3每年各單位沒有公司以文件下發(fā)的規(guī)程制度清單對應的有關制度扣10分；4規(guī)程制度編制不全面細致、缺乏針對性和可操作性，每項扣3分。1查規(guī)章制度備案清單；2查年初規(guī)程制度清單審

25、批紅頭文件：3抽查5項規(guī)章制度內容，檢查其針對性、可操作性：4查規(guī)程制度審批下發(fā)實施時間，是否在有效期內使用。201,3問題庫管理1.對各類安全生產檢查中發(fā)現的問題未及時錄入問題庫管理，每次扣10分：錄入漏項，每項扣5分：2每月對問題庫進行一次盤點，將整改結果和時間填入安全生產信息系統(tǒng)。未及時填報，每次扣5分。3未按時準，每項扣5分；未按期完成整改8.2.2.1.58.2.2. 1.6 1.對照安全生產檢查問題查問題庫管理臺帳：8.2.2.1.7 2.對照完成問題的驗收閉環(huán)單，進行現場問題整改情況撿查。20原因理由不充分、監(jiān)控措施不落實等情況，缺少每項扣5分：4問題整改后未填寫驗收閉環(huán)單，每缺

26、少一份扣2分，整改不符合要求扣5分。1.4兩措管理1未制定年度兩措計劃不得分2各類檢查未整改問題沒有納入兩措計劃，每項扣5分；3兩措計劃制定不符合實際、完成不及時，一處不合格扣5分；4各級責任人每季度組織進行兩措計劃執(zhí)行情況自查，對自查情況進行分析總結并有報告。沒有分析報告或報告不符合實際，每項扣5分；5兩措項目在計劃周期內未經公司批準未按時完成，每項扣5分；6通過技術改造實施的反事故技術措施未有方案，缺少每項扣5分；7單位發(fā)生因兩措計劃執(zhí)行不到位造成的不安全事件每次扣2分；8單位場未將職業(yè)健康、作業(yè)環(huán)境等方面內容納入安措編寫計劃扣3分。8.2.2.1.8 1檢查前期安全性評價、安全檢查、危險

27、點分析、技術監(jiān)督、重大危險源管理、缺陷管理等問題整改計劃表，未整改問題是否納入兩措計劃；2檢查安全技術勞動保護措施計劃、反事故措施j劃；3抽查兩措計劃場級責任人季度分析總結報告；4檢查兩措準備階段檢計劃、采購階段查物資采購計劃、實施階段查驗收閉環(huán)單；5.反事故技術措施方案；6各單位現場查閱。201.5危急事件管理1未成立危急事件領導小組和應急救援體系扣20分； 8.2.2.1.9 1.查組織機202應急預案項目每缺一項扣5分；3無演練計劃、方案每項扣5分；演練無總結每次扣3分；4檢查各單位應急救援設備、物資儲備和管理情況，無物資儲備扣20分：管理不到位扣10分。5各單位危機事件應急預案可操作性

28、差每項扣3分。6各單位是否有防大雪封山、防汛、防野生動物、防森林著火、防公共衛(wèi)生事件等適合野外生存的應急預案，缺少1項扣5分。構體系文件；8.2.2.1. 10 2查全部應急預案清單（包括重大危險源預案）；8.2.2.1. 11 3查當年度應該演練的應急預案演練計劃和總結；抽查5個演練過程照片、參加人員簽字；抽查參加人員，考問該人的崗位職責；4查物資儲備專用倉庫，檢查各單位物資儲備和管理情況：5各單位抽查3分應急預案的內容。1.6例行工作1.6.1重大危險源管理1一季度前未完成評估工作本項不得分；評估不準確，每份問題報告扣5分；2各單位未建立重大危險源動態(tài)管理臺帳不得分，臺帳目錄每缺少一項扣5

29、分；3每年第一季度未對重大危險源從業(yè)人員開展培訓考試扣10分；安全1查評估報告、重大危險源動態(tài)管理臺帳；2查各單位人員培訓考試成績、試卷，并隨機抽查2名重大危險源從業(yè)人員進行考試；3結合現場檢查重大危險源問題整改驗收單、評估報培訓每少1人扣2分：在人員中抽考不合格1人扣2分：無證或超期未復審上崗每1人扣5分：4重大危險源問題到期未整改或整改不符合要求每項扣5分：5對存在問題責任人不掌握、等級不清楚、缺少標識等每項扣5分：6及時修訂單位重大危險源應急救援預案，定期開展演練，落實重大危險源應急救援工作。每少一項扣5分告。抽查5個整改驗收單、5個評估報告；對重大危險源進行評估：4現場檢查重大危險源監(jiān)

30、督管理情況：5檢查地方政府有關部門為各單位重大危險源備案所出具的證明材料1.6.2季節(jié)性（定期）工作1春檢、秋檢、防汛、安全月等工作無方案、無工作總結每項扣10分；2各項工作未按計劃完成每項扣5分。1查春檢、秋檢、安全月，防汛方案、計劃和工作總結：檢查問題整改閉環(huán)情況；2結合問題庫、兩措落實對整政情況進行檢查1.6.3安全會議及活動1安全網例會未參加每次扣5分；2各單位月度安全分析會議未召開或內容不具體每次扣58.2.2.1. 12 1查備單位月度安全分析會紀要、會議人員簽字記錄1.6.4班組安全管理1班組未制定和實施四級有效控制責任狀扣10分；措施不具體、目標不實際每項扣3分52班組未組織簽

31、訂安全生產承諾書8.2.2.1.12.1 1查班組四級有效控制責任狀和安全生產承諾書2查各單位班長工作曰志每人次扣5分： 3班前會、班后會未按照“三講一落實”要求組織開展，每項扣5分；班長工作日志記錄不及時、內容不符合工作實際扣5分； 4未按時開展班組三會一活動，每次扣5分；活動不符合規(guī)定要求，每次扣3分：5安全活動記錄記錄不及時、記錄發(fā)言不符合實際工作、參加人員不簽字、補課人員不簽字每項扣5分 并檢查當日的班前會、班后會；3隨機抽查班組安全活動記錄，1個外委隊伍安全活動記錄1.7勞動安全及作業(yè)環(huán)境1檢查安全設施標準化管理情況，未建立臺帳扣10分；臺帳不完善扣3分；安全標志、遮攔、移動梯、臨時

32、圍欄、電纜蓋板、電纜槽盒、電纜孔洞不符合安全要求或缺失，每處不合格或缺少一項扣2分：2檢查絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器、手持電動工具、移動式電動工具、搖表、萬用表、鉗型表等管理，未建立臺帳或臺帳與實物不符扣5分；未進行定期檢查和試驗扣10分；不符合安全要求每件扣2分；3特種設備管，不嚴格，沒有認真 1檢查安全設施標準化臺帳；現場檢查安全設施標準化實施的情況：2檢查各單位的電氣安全工器具、電動工器具清單和實驗報告。3檢查攜帶型接地線管理情況；檢查安裝拆除登記和值班記錄：4現場檢查電氣設備、電機、電源箱、配電箱、照明箱、保護屏接地、接零保護情況。40執(zhí)行定期檢查維護保養(yǎng)和消缺規(guī)定，無記錄或

33、填寫不規(guī)范扣5分；特種設備不符合安全要求每臺扣5分；分；特種作業(yè)人員操作證過期未及時復審每人扣5分；4攜帶型短路接地線應符合安全要求，存放位置與編號對應，接地線裝設和拆除應有完整的記錄。否則，每處扣5分5各單位沒有制定電氣設備接地、接零管理規(guī)定扣5分；現場電氣設備保護接地接零每處不合格扣5分：6安全帶、安全帽、正壓式空氣呼氣器管理不規(guī)范，沒有按照規(guī)定保管、檢查、試驗扣5分；不符合安全管理規(guī)定每個扣3分；7勞動保護、個人防護用品檢查，每處或每人次不合格扣5分；使用的電氣工器具、照明用具、消防用具、個人安全防護用品不符合要求，每處或每人次扣5分。1.8生產、生活環(huán)境1.中控樓是否配置有消防設施，應

34、急照明、事故照明、煙感報警等裝置，缺少一項扣2分；2.消防設施、應急照明、煙感報警1.現場檢查2.檢查管理辦法和記錄3.查文本4.檢查食堂、衛(wèi)生間和休息30等裝置是否過期，沒有及時檢測發(fā)現一次扣5分；3.是否制定安全文明生產的管理辦法并定期進行安全文明生產檢查，沒有制定管理辦法扣3分，制定管理辦法沒執(zhí)行扣3分：4未建立食堂管理規(guī)定扣2分；5食堂廚具擺放是否整齊，干凈；發(fā)現有一處亂擺亂放，亂丟垃圾扣2分6菜窖管理規(guī)定執(zhí)行不到位扣2分，菜窖物品擺放混亂扣2分：7惡劣天氣人員外出作業(yè)管理辦法執(zhí)行不到位扣3分；8沒有因惡劣天氣引起的凍傷、巾 暑等的措施扣3分。室衛(wèi)生；5檢查惡劣天氣人員外出作業(yè)管理辦法

35、。1.9兩票及生產任務管理1危險點分析不準確、不全面，每發(fā)現一處扣5分：2票內所列安全措施和危險點分析預控措施現場未認真落實，每發(fā)現一處扣5分；3安全技術交底每少1人扣5分，未作交底扣10分：4未建立月度兩粟統(tǒng)計分析和考核記錄、兩票動態(tài)檢查記錄扣10分；8.2.2.1. 13 1現場檢查，動態(tài)檢查執(zhí)行環(huán)節(jié)：2現場抽查作業(yè)組的作業(yè)，對作業(yè)人員進行危險點、現場環(huán)境分析詢問；3檢查各單位月度兩票統(tǒng)計分析和考核記錄：4調取三權考試卷，隨機抽40記錄不符合實際扣5分；5每年組織一次工作負責人、工作許可人考試，無試卷、抽考不及格每項、每人次扣5分考簽發(fā)人、負責人、許可人進行考試。1.10反違章1各單位每月

36、未對反違章工作進行檢查、總結、分析和考核每次扣5分；2公司檢查發(fā)現的違章，嚴重違章每次扣20分：較嚴重違章每次扣15分，一般性違章每次扣10分1抽查風電場違章檢查記錄和月度安全分析會記錄；2檢查現場工作組在作業(yè)過程中違章情況：檢查違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律執(zhí)行情況。301.11外包工程管理1對承包方未進行安全教育培訓和考試，每人扣2分；代答、替考每人扣2分；2無安全協議每次扣10分；3未嚴格執(zhí)行工作票和安全技術交底制度或記錄不完整；每次扣5分。1對照人員清冊抽查2個外1包隊伍各5名人員培訓考試成績及試卷；隨機抽考2名外委隊伍管理人員；2查全部外委單位外包工程的安全協議、資質審查、入廠前后

37、安全評價報告；3抽查近一個月已經執(zhí)行工作票，進行靜態(tài)檢查，現場檢查作業(yè)組的作業(yè)票執(zhí)行情況、考問作業(yè)組成員危險點及安全措施落實情況201.12安全、生產培訓1.未按計劃全部實施年度培訓計劃每項扣5分；2.入公司三級安全教育、運行人員8.2.2.1. 14 1查年度安全培訓計劃；25規(guī)程考試、i修人員規(guī)程考試每少1人扣2分：3各單位每年應對現場人員至少進行一次有關運行規(guī)程、檢修規(guī)程、安全生產規(guī)程制度的考試，未進行本項不得分；考試每缺1人次扣2分；抽考人員不及格每人次扣2分：4對于違章造成事故、一類障礙和嚴重未遂事故的責任者、違章積分超過規(guī)定積分應該進行培訓教育考試方可上崗，并做到檔案記錄齊全。沒有

38、記錄、沒有試卷、沒有檔案各扣3分。8.2.2.1. 15 2按照各單位人員名單隨機抽考5名人員安全教育培訓情況；8.2.2.1. 16 3檢查記錄、檔案、相關考試資料。1.13消防管理1各單位應每年組織一次本單位的防火檢查，并填寫防火檢查記錄。未落實扣10分：2各級人員消防安全職責明確，沒有各級人員責任制度，消防組織機構建設、管理制度不全扣5分：3未進行年度消防演練扣10分；4火災自動報警不能投入，工作不正?？?0分；5檢查消防缺陷管理，缺陷未及時登記扣2分；缺陷未及時處理扣5分；1檢查記錄和進行現場消防安全管理情況檢查：2檢查管理制度、機構建設；3檢查消防演練總結；4.檢查現場消防設備設施、

39、電纜孔洞封堵；5查驗由具備檢測資質的專業(yè)機構出具的檢測報告。206重點防火部位檢查，一處不合格扣2分；7滅火器應每年進行檢測，未檢測不得分。1.14交通管理1.檢查規(guī)章制度建設情況，缺少1項制度扣3分；制度不落實扣5分；2查車輛安全狀況；檢查一處不合格扣3分；3安全培訓教育情況：考試不及格每人次扣1分；違紀扣3分；4無交通安全管理規(guī)定扣3分5無準駕證制度扣5分；設備巡視、維護車輛駕駛人員沒有公司下發(fā)的準駕證進行駕車發(fā)現一次扣5分。6未建立車輛保養(yǎng)記錄扣30分。1檢查危險點分析制度、機動車派車制度、機動車維修保養(yǎng)制度、節(jié)假日封車制度、交通安全檔案管理制度；2抽查駕駛員檔案；機動車三檢記錄；機動車

40、三級保養(yǎng)記錄：查出車審批單；3檢查制動、燈光、雨刷器安全門、滅火器配備、儀表、輪胎、安全錘配置情況：4.按照駕駛員名單隨機抽查駕駛員進行檢驗考試；5檢查交通安全管理規(guī)定、制度、保養(yǎng)記錄；6查車輛準駕證，和出車記錄。302設備管理6002.1設備管理標準1非計劃停運次數：每發(fā)生一次扣50分；1機組非停次數統(tǒng)計以公司生產技術部統(tǒng)計數據為250 2風機設備可利用率：每低于計劃值0.1%扣5分；3t風場設備可利用率：每低于計劃值0. l%扣5分：4消除時數：每超出給定值10%，扣10分：5設備預試率；電氣設各預試率達到100%，每降低1個百分點扣2分，設備預試存在漏項、缺項每臺件扣1分：6油質分析：定

41、期進行油質色譜分析、油中含水量以及SF。氣體分析，油、氣檢測超周期每一臺件扣2分；油色譜、含水量、SF。氣體超標，來采取有效防范措施每臺件扣2分：7儀表校驗率：各種重要電測儀表（搖表和接地搖表等）的校驗率為100%，每降低1個百分點扣2分；8保護投入率：電氣保護及自動裝置投入率100%，主保護一項未投扣5分。準；2查看運行臺賬記錄及報表；3查看工作任務單及缺陷記錄：4查看設備異常分析報告；5查看設備油脂化驗報告及設備給油脂記錄：6.查看運行定期試驗記錄及報告；7.查閱年度預試計劃，8.抽檢主變、所用變、風機箱的油色譜分析及油中含水量分析，SF6斷路器(含GIS)氣體抽查2臺件最近一次氣體分析報

42、告，9抽查搖表、0.5級及以上的重要儀器儀表進行檢查，同時檢查儀器儀表校驗記錄。2.2設備問題整改1經上級公司檢查、公司動態(tài)查評及自查查出的問題及反措項目沒有制定整改計劃該項不得分，沒有整改措施每項扣5分，無特殊原因逾L查看技術監(jiān)控、動態(tài)查評等檢查報告；2查看技術監(jiān)控、動態(tài)查評50期不完成的項目每習2其它安全生產檢查問題沒有制定整改計劃的每項扣10分，沒有整改措施每項扣3分：整改不符合標準每項扣5分；未經公司批準逾期未完成的項目每項扣5分。等檢查問題整改計劃表，查看反措項目計劃表；3查看問題整改閉環(huán)單。對照現場檢查落實整改情況。2.3設備基礎管理3002.3.1制度建設1.缺少一項標準制度扣1

43、分。對照制度清單進行檢查。52.3.2日常管理552.3.2.1定期檢查1定期檢查，內容不全面，未發(fā)現存在缺陷，每項扣5分。1根據現場實際進行檢查。202.3.2.2設備設施標準化1設備標識、名稱等有1處不規(guī)范或缺失扣3分；2儀器儀表標識達不到要求每項扣3分：3設備雙重編號標識有1處不規(guī)范或缺失扣3分；1檢查設備標識名稱、編號等；2檢查儀器、儀表名稱是否齊全，標識是否規(guī)范、完整、準確；3檢查設備雙重編號是否齊全，標識是否規(guī)范、完整、準確；352.3.3缺陷管理1檢修預維護項目未全部完成有漏項每項扣2分：2發(fā)生重復性缺陷未落實責任每項扣5分；3，現場檢查發(fā)現缺陷未及時登錄每項扣3分；1查缺陷記錄

44、；2查缺陷管理制度的執(zhí)行情況：3查檢修預維護計劃執(zhí)行情況。4檢查設備異常分析、缺陷4，缺陷管理沒有分析報告扣10分；分析質量不高，防范措施不合理每份扣2分：5年度消缺率不低于95%每降低1個百分點扣2分。個項目扣3分：4工程管理未嚴格執(zhí)行合同管理制度每項扣2分。分析報告-2.3.4無滲漏管理1無滲漏管理未制定明確治理計劃扣10分2.無滲漏管理未開展檢查考核扣10分；3發(fā)現每處嚴重漏點扣5分；4發(fā)現每處一般漏點扣3分：5發(fā)現每處一般滲點扣2分。1檢查無滲漏治理計劃；2檢查無滲漏檢查考核記錄3無滲漏抽查3臺風機箱式變壓器、主變、場用變、潤滑油系統(tǒng)。652.3.5工程管理1實際開展項目費用與年度投資

45、預算計劃嚴重不符，每項扣5分；2年度計劃完成率未達lOO%扣5分：3竣工項目未開展改造后評估，每個項目扣3分；4工程管理未嚴格執(zhí)行合同管理制度每項扣2分。1檢查年度計劃、可研報告及項目完成情況；2檢查項目后評估報告；3檢查合同相關支持性材料。202.3.6檢修管理702.3.6.1基礎管理1設備責任制體系不健全，分工界限不清晰扣5分；2檢修人員獎金分配未實施績效管理扣5分；3檢修項目計劃無特殊原因未按計劃完成，每項扣2分；4二級物資倉庫帳、卡、物齊全，每發(fā)現一項不合格扣1分。1查班組管理制度是否健全；檢查設備是否明確專責人，責任范圍是否合理；2查工作計劃及任務執(zhí)行情況；3查班組績效獎金及考核落

46、實情況：4檢查二級庫管理規(guī)范性。202.3.6.2標準化作業(yè)1建立檢修作業(yè)標準化管理，未開展標準化作業(yè)扣10分；2檢查發(fā)現每處不符合標準化作業(yè)項目扣3分；3現場施工管理應達到“工完、料盡、場地清”，未達到要求每處扣5分；4現場設備整潔、有序，發(fā)現不合格每處扣1分。1針對檢修項目進行對應抽查：2檢查檢修作業(yè)標準化開展情況。202.3.6.3技術管理1未及時修編檢修規(guī)程扣5分：2缺陷、異常分析無有效預防措施扣5分； 3設備檢修記錄不完善、不準確一處扣2分；4檢修資料未及時歸檔，一項扣5分；資料不全一項扣2分；5系統(tǒng)或設備修后發(fā)生異動，未執(zhí)行異動管理程序每項扣3分。1查看檢修規(guī)程補充部分是否完善：2

47、查看專業(yè)缺陷和異常分析報告：3查看專業(yè)圖紙和技術檔案管理情況：4查看系統(tǒng)及設備異動相關資料。302.3.7技術監(jiān)控1技術監(jiān)控三級網人員變動沒有及時更新扣5分；2監(jiān)督制度建立齊全，每一個專業(yè)缺少監(jiān)督崗位責任制扣1分，監(jiān)管1查看文件及詢問三級網人員：2檢置備專業(yè)監(jiān)督制度和崗位責任制；35制度沒有根據單位體制的變化及時制度沒有根據單位體制的變化及時修訂扣2分；3結合本單位大小修、技術改造、重大缺陷處理制定年度計劃，計劃項目不全，每缺1項扣1分。3檢查年度計劃制定及落實情況。2.3.88.2.2.1.17 科技管理1未開展合理化建議工作或開展未認真落實扣5分；2未開展oc活動或開展不認真的扣5分；3科技攻關項目處于省內領先水平每項加5分；4獲省部級、國家級刊物論文發(fā)表加3分；5獲省部級、集團公司科技進步獎及成果推廣、應用獎等獎項，每項加5分；6獲國家級科技進步獎及成果推廣、應用獎等獎項，每項加10分；7以上項目加分上限為30分。1檢查合理化建議及Qc活動開展記錄；2查獲獎證書。153運行經濟管理6003.18.2.2.1.18指標查評1發(fā)