AQT9002010安全標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范考評細(xì)則

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范考評細(xì)則A級要素B級要 素（42）標(biāo)準(zhǔn)化要求和評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果程序文件記錄、臺賬、原始資 料1目標(biāo)（總計100分）1. 1安全生產(chǎn)目標(biāo)制定總體和年度 安全生產(chǎn)目標(biāo)制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考 核辦法。1. 未制定年度萬針曰標(biāo)，扣 100分（A級要素重點項）；2. 安全目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求， 一項不符合扣2分；3. 從業(yè)人員不了解安全目標(biāo)， 1人次扣1分；4 .指標(biāo)未進(jìn)行重化，扣5分； 5.公眾不易獲得，扣 3分。本項得分2組 織機(jī) 構(gòu)和 職責(zé)（總 計100 分）2.1 組織機(jī)構(gòu)（50 分）企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全 生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安 全生產(chǎn)管理人員（有紅 頭文件任命）1. 未設(shè)置

2、安委會、安全生產(chǎn)管 理部門或配備專職安全管理 人員，扣100分（A級要素重 點項）；專職安全管理人員配 備不符合要求，一項扣 5分；2. 未按規(guī)定配備注冊安全工 程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī) 構(gòu)，扣2分；2.2職責(zé)（50 分）安全生產(chǎn)貝任制（明確各級單 位、部門和人員 的安全生產(chǎn)職 責(zé)）查文件（企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律 法規(guī)賦予的職責(zé)，全面 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并 履行安全生產(chǎn)義務(wù)）1. 缺少一個管理部門或基層 單位的安全職責(zé)，扣 2分；2. 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部 門安全職責(zé)不符合，一項扣 2 分；3. 主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會 安全職責(zé)，扣10分；4. 有關(guān)人員不了解本部門安 全職責(zé)，

3、1人次扣2分。5. 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣 100分（A級要素重點項）；安 全生產(chǎn)責(zé)任制缺1個扣3分。6. 未明確第 貝任人或/、付合規(guī)定，扣20分（B級要素 重點項）；7. 主要負(fù)責(zé)人不清楚安全承諾，扣20分（B級要素重點 項）；8. 從業(yè)人員不清楚安全承 諾，1人次扣1分；9. 安全承諾未明確、公開、 文件化，一項不符合扣 2分；11.未形成會議記錄或紀(jì)要， 扣2分；本項得分3安 全生 產(chǎn)投 入（總 計100 分）1安全 生產(chǎn)投 入安全生產(chǎn)投入保 障制度查安全費(fèi)用臺賬（完善 和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件， 按規(guī)定提取安全費(fèi)用， 專項用于安全生產(chǎn)）1. 未提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣20分；2. 提取標(biāo)準(zhǔn)不

4、符合要求，扣 5 分。3. 使用范圍不符合規(guī)定，一項不符合扣2分；4. 安全生產(chǎn)費(fèi)用挪作他用，一 項不符合扣5分；5. 未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，扣10分;6. 臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項扣1分；7. 無安全生產(chǎn)投入保障制度扣20分；8. 風(fēng)險抵押金未考核兌現(xiàn)，扣 2分。9. 未參加工傷社會保險，扣 5 分；每漏繳1人次扣1分。完 成本項得分4法 律法 規(guī)與 安全 管理 制度 （總計100 分）4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（20 分）建立識別和獲取 適用的安全生產(chǎn) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范的制度（應(yīng) 明確主管部門， 確定獲取的渠 道、方式，及時 識別和獲取適用 的安全生產(chǎn)法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范）企業(yè)各職

5、能部門應(yīng) 及時識別和獲取本部門 適用的安全生產(chǎn)法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、 掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及 時提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識 別和獲取適用的安全生 產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門 匯總。企業(yè)應(yīng)將適用的安 全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范及其他要求及時傳1. 未明確專門部門定期識別 和獲取，扣 40分（B級要素 重點項）；2. 識別和獲取的法律法規(guī)、 標(biāo) 準(zhǔn)及其他要求，一項不符合扣1分；3. 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求未識別到條款，一項扣 1分；4. 形成清單或庫，扣 5分；5. E期更新，扣5分。6. 培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材 料不全扣2分，缺相扣5分。7. 未及時將有關(guān)的法律法規(guī) 向相關(guān)方進(jìn)

6、行傳達(dá)，一項不符達(dá)給從業(yè)人員。企業(yè)應(yīng)遵守安全生 產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范， 并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化 為本單位的規(guī)章制度， 貫徹到各項工作中。合扣1分。8.未及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī) 章制度扣3分。4.2規(guī)章制度（30分）安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下 列內(nèi)容：1、安全生產(chǎn)職責(zé)、2、安全生產(chǎn)投 入、3、文件和檔案管理、4、隱患排查與治 理、5、安全教育培 訓(xùn)、6、特種作業(yè)人員 管理、7、設(shè)備設(shè)施安全 管理、8、建設(shè)項目安全 設(shè)施“三同時” 管理、9、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 驗收管理、10、生產(chǎn)設(shè)備設(shè) 施報廢管理、11、施工和檢維 修安全管理、12、危險物品及 重大危險源管 理、13、作業(yè)安全管理、14、相關(guān)方及外 用

7、工管理，15、職業(yè)健康管理、16、防護(hù)用品管 理，17、應(yīng)急管理，1. 未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定 和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企 業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，一項不 符合扣2分；2. 責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、 可操作性等內(nèi)容，一項不符合 扣1分；3. 缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度， 一項扣2分；4. 有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人 次扣2分；5. 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，按相 關(guān)要素評審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒有評 審標(biāo)準(zhǔn)的，一項不符合扣2分。18、事故管理等。4.3操作規(guī)程（20分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn) 特點，編制崗位 安全操作規(guī)程， 并發(fā)放到相關(guān)崗 位。1. 你

8、位未編制操作規(guī)程， 或 崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分（B級要素重點項）；2. 操作規(guī)程內(nèi)容一項不符合扣1分。3. 操作規(guī)程每缺少一項內(nèi)容扣2分。4.4評估（10 分）企業(yè)應(yīng)每年至少一次對 安全生廣法律法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操 作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行 檢查評估。每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣 1分；4.5修訂（10 分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估情況、 安全檢查反饋的問題、 生廣安全事故案例、績 效評定結(jié)果等，對安全 生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操 作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保 其有效和適用，保證每 個崗位所使用的為最新 有效版本。1. 未規(guī)定評審和修訂時機(jī)和 頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要 求，扣3分；2. 未按規(guī)定評審和修訂扣3分

9、，漏一項制度扣1分。3. 相關(guān)人員未參加評審和修訂，一項不符合扣 2分；4. 修訂后，未注明生效日期， 扣1分。5. 相關(guān)崗位使用失效的安全 生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一 個崗位扣5分。4.6文件 和檔案 管理（10分）文件和檔案管理 制度建立主要安全生產(chǎn)過 程、事件、活動、檢查 的安全記錄檔案1. 每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣 1分。2. 每缺少一項，扣1分。本項得分5教 育培 訓(xùn)（總 計100分）5. 1教育培訓(xùn) 管理（30 分）企業(yè)應(yīng)確定安全教 育培訓(xùn)主管部門，按規(guī) 定及崗位需要，定期識 別安全教育培訓(xùn)需求， 制定、實施安全教育培 訓(xùn)計劃，提供相應(yīng)的資 源保證。應(yīng)做好安全教育培 訓(xùn)記錄，建立安全教育

10、 培訓(xùn)檔案，實施分級管 理，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行1. 未制定全員安全培訓(xùn)、教育 目標(biāo)和要求，扣1分；2. E期識別培訓(xùn)教育需求， 扣2分；3. 未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃,扣2分；4. 未按照計劃要求實施培訓(xùn)，1次不符合扣1分。5. 無資金計劃或資金不落實，扣1分；6. 培訓(xùn)教師不洛實或不滿足要求，扣1分：評估和改進(jìn)。7. 培訓(xùn)場所不落實或不滿足 要求，扣1分。8. 未建立檔案，扣5分；每少1人檔案，扣1分；9. 培訓(xùn)教育檔案記錄不符合 規(guī)定要求，一項扣 1分。10. 未記丞U劃變更悟況，一項扣1分11. 未進(jìn)行教育效果評價，扣3分；12. 未制定改進(jìn)措施并改進(jìn)，扣2分。13. 未進(jìn)行全員培訓(xùn)，少

11、 1人 次扣1分；14. 未進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教 育，1人次扣1分。5.2 安全生產(chǎn) 管理人 員教育 培訓(xùn)（20 分）查企業(yè)的主要負(fù)責(zé) 人和安全生產(chǎn)管理人員 安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)上崗 證1. 主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管 理人員未取得安全資格證書 或證書失效，扣 20分（B級 要素重點項）；2. 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管 理人員未按規(guī)定每年進(jìn)行再 培訓(xùn)，1人次不符合扣5分3. 未對其他管理人員進(jìn)行安 全培訓(xùn)教育，1人次不符合扣2分；4. 未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；5. 未參加每年的再培訓(xùn)，1 人次扣1分。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)（20 分）查操作崗位人員進(jìn) 行安全教育和生產(chǎn)技能 培訓(xùn)上崗證臺賬

12、查新入廠（礦）人 員在上崗前必須經(jīng)過廠 （礦）、車間（工段、區(qū)、 隊）、班組二級安全教育 培訓(xùn)記錄及臺賬在新工乙、新技術(shù)、 新材料、新設(shè)備設(shè)施投 入使用前，應(yīng)對有關(guān)操 作崗位人員進(jìn)行專門的 安全教育和培訓(xùn)的記錄 與臺賬1. 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育、 再 培訓(xùn)未達(dá)到規(guī)定要求的學(xué)時，1人次扣2分；2. 未持上崗證上崗，1人次扣 2分。3. 未接受二級安全培訓(xùn)教育 或考核不合格上崗，1人次扣 20分（B級要素重點項）；缺 一級培訓(xùn)，1人次扣5分；4. 二級安全培訓(xùn)教育內(nèi)容不 符合規(guī)定，一項扣 2分；5. 二級安全培訓(xùn)教育學(xué)時不 符合規(guī)定，1人次扣2分。操作崗位人員轉(zhuǎn) 崗、離崗一年以上重新 上g,應(yīng)進(jìn)行

13、車間（工 段）、班組安全教育培 訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方 可上崗工作的記錄與臺 賬從事特種作業(yè)的人 員上崗證與臺賬6. 無管理臺帳，扣2分；7. 操作資格證未按期復(fù)審，1 人次扣2分；8. 無操作證或失效，在現(xiàn)場從 事特種作業(yè)，1人次扣10分。9. 未對有關(guān)人貝進(jìn)行專門培 訓(xùn)，1人次扣2分；10. 有關(guān)人貝未經(jīng)考核合格上 崗，1人次扣2分5.4 其他人員教育培 訓(xùn)（15 分）查企業(yè)對相關(guān)方的 作業(yè)人員進(jìn)行安全教育 培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作 業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場 所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入 現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn) 記錄臺賬查企業(yè)對外來參 觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有 關(guān)安全規(guī)定、可能接觸 到的危害及應(yīng)急知識的 教育和

14、告知記錄臺賬1. 不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣 2分。2. 未對承包商進(jìn)行相關(guān)安全 培訓(xùn)教育，1人次扣2分；培 訓(xùn)教育內(nèi)容不符合有關(guān)要求，扣2分；3. 承包商無入廠證，1人次扣 2分；4. 未建立安全培訓(xùn)教育記錄， 1人次扣1分。5.5 安全文化建設(shè)（15 分）查安全文化建設(shè)， 促進(jìn)安全生產(chǎn)工作記錄 與臺賬查企業(yè)采取多種形 式的安全文化活動，引 導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全 態(tài)度和安全行為，逐步 形成為全體員工所認(rèn) 問、共問遵守、帶有本 單位特點的安全價值 觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān) 管要求之上的安全自我 約束，保障企業(yè)安全生 產(chǎn)水平持續(xù)提高的記錄 臺賬1. 未制定安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方 案和安全文化建設(shè)方案的各 扣

15、1分；2. 沒有相關(guān)記錄內(nèi)容扣2分。3. 班組安全活動頻次、時間或 內(nèi)容/、符臺計劃或規(guī)定要求， 一項扣1分；4. 企業(yè)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé) 人及管理人員未按規(guī)定參加安全活動并簽字，1人次扣1 分。5. 未按計劃或規(guī)定進(jìn)行安全 活動，1次扣1分。6. 未按規(guī)7E對安全活動記錄 進(jìn)行檢查并簽字，缺 1次扣1 分。7. 未制定月度安全活動計劃，1次扣2分；8. 未規(guī)定安全活動形式、內(nèi) 容、要求等，一項扣 1分。本項得分6生產(chǎn)設(shè)6.1生產(chǎn)設(shè)備查企業(yè)建設(shè)項目的 所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有1.未按三問時要求進(jìn)行設(shè)計 審查、安全條件論證和竣工驗備設(shè)施（總計100分）設(shè)施建設(shè)（30分）關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 要求；

16、安全設(shè)備設(shè)施應(yīng) 與建設(shè)項目主體工程同 時設(shè)計、同時施工、同 時投入生產(chǎn)和使用。查企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對 項目建議書、可行性研 究、初步設(shè)計、總體開 工方案、開工前安全條 件確認(rèn)和竣工驗收等階 段進(jìn)行規(guī)范管理。查生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變 更應(yīng)執(zhí)行變更管理制 度，履行變更程序，并 對變更的全過程進(jìn)行隱 患控制。收的，扣30分（B級要素重 點項）。2.建設(shè)項目各階段資料不符 合要求，或?qū)徟掷m(xù)不全，一 項扣3分。1. 使用無資質(zhì)或資質(zhì)不符合 規(guī)定的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位， 扣100分（®要素重點項）；2. 未進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查， 扣2 分；3. 現(xiàn)場存在不符合要求的問 題，一項扣2分4. 未按變更管理程序?qū)嵤┳?/p>

17、 更管理的，一項扣3分；5. 變更過程未進(jìn)行風(fēng)險評價， 一項扣3分；6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理（50 分）查企業(yè)對生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理， 保證其安全運(yùn)行。查企業(yè)應(yīng)有專人負(fù) 郎理各種安全設(shè)備設(shè) 施，建立臺賬，定期檢 維修。對安全設(shè)備設(shè)施 應(yīng)制定檢維修計劃。查設(shè)備設(shè)施檢維修 前應(yīng)制7E方案。檢維修 方案應(yīng)包含作業(yè)行為分 析和控制措施。檢維修 過程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制 措施并進(jìn)行監(jiān)督檢查。安全設(shè)備設(shè)施不得 隨意拆除、挪用或棄置 不用；確因檢維修拆除 的，應(yīng)米取臨時安全措 施，檢維修完畢后立即 復(fù)原。1. 未明確檢維修時機(jī)、頻次和 審批程序，一項不合格扣 1 分；2. 未實行日常檢維修和定期 檢維修管

18、理，扣2分。3. 未制定年度綜合檢維修計 劃,扣4分;4. 年度綜合檢維修計劃未做到“五定”管理，一項扣1分。5. 未對檢維修進(jìn)行風(fēng)險分析， 一項不符合扣1分；6. 未對檢修人貝進(jìn)行安全培 訓(xùn)教育，1人次扣1分；7. 檢維修相應(yīng)作業(yè)票證未辦理"、理不符合要求，或檢修 前未對安全控制措施進(jìn)行確 認(rèn)，一項不符合扣1分；8. 檢維修作業(yè)人員未按規(guī)定配備或使用勞動保護(hù)用品，1人次扣1分；9. 安全生產(chǎn)管理人員未對檢 維修現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，扣 2 分；10. 檢維修現(xiàn)場一項不符合扣1分。11. 未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢 維修計劃，一項扣2分；12. 安全設(shè)施未按計劃檢維修 的，一處扣2分；13.

19、 隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施，一處扣5分；14. 因檢維修拆除，檢維修完 畢未立即復(fù)原，一處扣 2分。15. 未建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺 帳，扣5分；臺帳內(nèi)容不符合 要求，一項扣1分；16. 監(jiān)視和測量設(shè)備維護(hù)記錄內(nèi)容不符合要求，一項扣2分；17. 未定期校驗或校驗不合格 仍在使用，1臺次扣5分；18. 現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備不完 好或無檢驗合格標(biāo)志，1臺扣2 分；19. 對風(fēng)險較高的系統(tǒng)或裝 置，未設(shè)置在線檢測或未進(jìn)行 功能測試，1臺次扣2分。20. 管理制度內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；21. 特種設(shè)備未止期桓驗，1臺扣1分。22. 未建立特種設(shè)備臺帳或檔 案，扣5分；臺帳和檔案內(nèi)容 不

20、符合要求，一項扣 1分。23. 未辦理登記，1臺扣2分；24. 無標(biāo)志，1臺扣1分。25. 未按規(guī)定進(jìn)行檢查和維護(hù) 保養(yǎng)，扣2分；26. 未建立日常維護(hù)保養(yǎng)、檢 查記錄，或記錄內(nèi)容不符合要 求，一項扣1分；27 .特種設(shè)備存在缺陷，1臺 次扣1分。28. 未定期校驗或無校驗報告，1臺次扣4分；29. 未定期檢修或未保存記 錄，1臺次扣1分。30. 特種設(shè)備上無檢驗合格標(biāo) 志，1臺次扣1分。6.3新設(shè)備設(shè)施驗收及 舊設(shè)備 拆除、報生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到 貨驗收和報廢管 理制度查設(shè)備的設(shè)計、制 造、安裝、使用、檢測、 維修、改造、拆除和報 廢，應(yīng)符合有關(guān)法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。1. 未進(jìn)行分析、驗收或

21、分析不 合格進(jìn)行拆除作業(yè)，一項扣1 分；2. 拆除作業(yè)現(xiàn)場，一項不符合 扣1分。廢（20分）查企業(yè)應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn) 設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報 廢管理制度，應(yīng)使用質(zhì) 量合格、設(shè)計符合要求 的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。查拆除的生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)施應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處 置。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè) 施涉及到危險物品的， 須制定危險物品處置方 案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格 按規(guī)定組織實施。本項得分7作業(yè)安全（總計100分）7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制（40 分）1、動火作業(yè)管理 制度2、受限空間內(nèi)作 業(yè)管理制度3、臨時用電作業(yè) 管理制度4、高處作業(yè)等危 險性較高的作業(yè) 管理制度查企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場 安全管理和生產(chǎn)過程的 控制。對生產(chǎn)過程及物 料、

22、設(shè)備設(shè)施、器材、 通道、作業(yè)環(huán)境等存在 的隱患，應(yīng)進(jìn)行分析和 控制。對動火作業(yè)、受 限空間內(nèi)作業(yè)、臨時用 電作業(yè)、高處作業(yè)等危 險性較高的作業(yè)活動實 施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格 履行審批手續(xù)。作業(yè)許 可證應(yīng)包含危害因素分 析和安全指施等內(nèi)谷。企業(yè)進(jìn)行爆破、吊 裝等危險作業(yè)時，應(yīng)當(dāng) 安排專人進(jìn)行現(xiàn)場安全 管理，確保安全規(guī)程的 遵守和安全措施的落 實。1. 未實施危險性作業(yè)許可管理，扣100分（A級要素重點 項）；2. 作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；3. 作業(yè)許可證中危險有害因 素與安全措施等內(nèi)容不符合 要求，1次扣2分。4. 現(xiàn)場作業(yè)人員不了解有關(guān) 內(nèi)容的，每人扣1分；5. 每發(fā)現(xiàn)1處安全隱

23、患或違早 操作扣2分。6. 未明確風(fēng)險評價的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項不 符合扣1分；7. 從業(yè)人員江了解風(fēng)險評價 制度內(nèi)容，1人次扣1分。8. 風(fēng)險評價范圍不符合標(biāo)準(zhǔn) 要求，一項扣1分9. 未規(guī)定選用何種風(fēng)險評價方法，扣2分；10. 未建立作業(yè)活動清單、設(shè) 備設(shè)施清單，每一項不符合扣 1分；11. 未按規(guī)定的頻次和時機(jī)開展風(fēng)險評價，扣 10分（B級 要素重點項）；12. 危險、有害因素識別、評 價不全面或不正確，一項扣1 分。13. 各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險評價工作，1人次 扣1分。14. 未建立重大風(fēng)險清單，扣1分；15. 風(fēng)險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項 扣1

24、分；16. 未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度，扣5分。17. 從業(yè)人員/、/解本崗位風(fēng)險及其控制措施，1人次扣2 分。7.2作業(yè)行為管 理（10 分）企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)行 為的安全管理。對作業(yè) 行為隱患、設(shè)備設(shè)施使 用隱患、工藝技術(shù)隱患 等進(jìn)行分析，采取控制 措施。查隱患臺賬。1. 未建立安全設(shè)施臺帳，扣 5 分；臺帳內(nèi)容/、符臺要求，一 項扣1分。2. 作業(yè)現(xiàn)場安全防護(hù)用品 （具）及消防設(shè)施與器材配備不符合要求，一處扣1分。 每發(fā)現(xiàn)一項不符合，扣1分。7.3警示標(biāo)志（20 分）查現(xiàn)場：企業(yè)應(yīng)根據(jù)作 業(yè)場所的實際情況，按 照GB2894及企業(yè)內(nèi)部 規(guī)定，在有較大危險因 素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè) 施上

25、，設(shè)置明顯的安全 警示標(biāo)志，進(jìn)行危險提 示、警示，告知危險的 種類、后果及應(yīng)急措施 等。企業(yè)應(yīng)在設(shè)備設(shè)施 檢維修、施工、吊裝等 作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域 和警示標(biāo)志，在檢維修 現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、 陡坡等場所設(shè)置圍欄和 警示標(biāo)志。1. 未建立安全標(biāo)志一覽表， 扣3分;2. 警示標(biāo)志和告知牌，一處不 符合扣1分。3. 道路限局、限速、禁行等標(biāo) 志不符合要求，一處扣 1分。4. 未在現(xiàn)場告知職業(yè)危害因 素檢測結(jié)果、時間和周期及標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定值，一處扣1分。7.4相關(guān)方管理（15 分）承包商、供應(yīng)商 等相關(guān)方管理制 度查記錄資料證書， 企業(yè)應(yīng)執(zhí)行承包商、供 應(yīng)商等相關(guān)方管理制 度，對其資格預(yù)審、選 擇、服

26、務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè) 過程、提供的產(chǎn)品、技 術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù) 用等進(jìn)行管理。企業(yè)應(yīng)建立合格相 關(guān)方的名錄和檔案，根 據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定期識 別服務(wù)行為風(fēng)險，并采 取行之有效的控制措 施。企業(yè)應(yīng)對進(jìn)入同一1. 未建立合格承包商名錄、 檔案，一項扣2分；2. 未與承包商簽訂安全協(xié) 議，扣3分；3. 未對承包商進(jìn)行規(guī)范管 理，一項不符合扣1分；4. 未進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查，一 次扣1分。作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行統(tǒng) 一安全管理。不得將項目委托給 不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件 的相關(guān)方。企業(yè)和相關(guān) 方的項目協(xié)議應(yīng)明確規(guī) 定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任 和義務(wù)。7.5變更（15 分）變更管理制度企業(yè)應(yīng)執(zhí)行變更管理制 度，查變更單文件記錄

27、 資料，對機(jī)構(gòu)、人員、 ":、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、 作業(yè)過程及環(huán)境等永久 性或暫時性的變化進(jìn)行 有計劃的控制。變更的 實施應(yīng)履行審批及驗收 程序，并對變更過程及 變更所廣生的隱患進(jìn)行 分析和控制。1. 未按程序?qū)嵤┳兏豁椏?分；2. 履行變更程序過程，一項不符合扣2分；3. 變更實施現(xiàn)場一項不符合，扣1分。4. 未制定變更管理制度扣5 分。本項得分8隱患排 查和 治理（總計100 分）8.1隱患排查（20 分）查記錄臺賬：企業(yè) 應(yīng)組織事故隱患排查工 作，對隱患進(jìn)行分析評 估，確定隱患等級，登 記建檔，及時采取有效 的治理措施。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范發(fā)生變更或有新的公 布，以及企業(yè)操作條

28、件 或工藝改變，新建、改 建、擴(kuò)建項目建設(shè)，相 關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變， 對事故、事件或其他信 息有新的認(rèn)識，組織機(jī) 構(gòu)發(fā)好的調(diào)整的，應(yīng) 及時組織隱患排查。隱患排查前應(yīng)制定 排查方案，明確排查的 目的、范圍，選擇合適 的排查方法。排查方案 應(yīng)依據(jù)：有關(guān)安全生產(chǎn) 法律、法規(guī)要求；設(shè)計規(guī)范、管1. 無隱患治理臺帳扣 2分；臺帳內(nèi)W符合要求的，扣1分；2. 無隱患排查方案的，扣1分理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全生 產(chǎn)目標(biāo)等。8.2排查范圍與方法（40 分）查隱患排查的記錄 臺賬：企業(yè)隱患排查的范 圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng) 營相關(guān)的場所、環(huán)境、 人員、設(shè)備設(shè)施和活動。企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生 產(chǎn)的需要和特點，采用 綜

29、合檢查、專業(yè)檢查、 季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢 查、日常檢查等方式進(jìn) 行隱患排查。1. 未按規(guī)定開展安全檢查， 扣2分；2. 未建立安全檢查臺帳，扣 2分；內(nèi)容一項不符合扣 1分；3. 檢查結(jié)果未與責(zé)任制掛鉤， 一項不符合扣1分。4. 未制定安全檢查計劃，扣 2 分；5. 安全檢查表不全，缺少一種 扣2分；6. 安全檢查表內(nèi)容不付合， 一 項扣1分。8.3隱患治理（30 分）查記錄臺賬：企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排 查的結(jié)果，制定隱患治 理方案，對隱患及時進(jìn) 行治理。隱患治理方案應(yīng)包 括目標(biāo)和任務(wù)、方法和 措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī) 構(gòu)和人員、時限和要求。 重大事故隱患在治理前 應(yīng)采取臨時控制措施并 制定應(yīng)急預(yù)案。隱

30、患治理措施包 括：工程技術(shù)措施、管 理措施、教育措施、防 護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對 治理情況進(jìn)行驗證和效 果評估。1. 未建立隱患治理臺帳，扣 5 分；2. 未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治 理通知，一項扣2分；通知內(nèi) W符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項扣 1 分；3. 隱患項目未按期治理， 一項 扣5分。1.未建立重大隱患項 目檔案,扣5分;4. 檔案內(nèi)容不全，缺一項扣 2 分。5. 未米取有效防范措施，扣 5 分；6. 未書面向直接主管部門和 當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告 重大隱患扣 30分（B級要素 重點項）。7. 不具備整改條件的重大事故隱患，未米取防氾指施，或 未納入計劃，或未限期解決或 儼，一項不

31、符合扣 30分（B 級要素重點項）；8.4預(yù)測預(yù)警（10 分）（此項二、三級標(biāo) 準(zhǔn)化企業(yè)不要求檢查）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng) 營狀況及隱患排查治理 情況，運(yùn)用定量的安全 生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)，建 立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀未進(jìn)行科學(xué)分析的扣1分；況及發(fā)展趨勢的預(yù)警指 數(shù)系統(tǒng)。本項得分9重 大危 險源 監(jiān)控 （總計100 分）9.1 辨識與評 估查資料：企業(yè)應(yīng)依 據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) GB18218-2009危險化 學(xué)品重地險源辨識； 關(guān)于開展重大危險源 監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意 見（安監(jiān)管協(xié)字 200456號）對本單位 的危險設(shè)施或場所進(jìn)行 重大危險源辨識與安全 評估。1.未辨識、確定里大厄險源，； 每遺漏一處扣5分；9.2

32、登記建檔與備案企業(yè)應(yīng)當(dāng)對確認(rèn)的 重大危險源及時登記建 檔，并按規(guī)定備案。1. 未建立重大危險源檔案， 扣 5分；2. 檔案內(nèi)容一項不符合扣1 分。3. 未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。9.3監(jiān)控與管理重大危險源安全 管理制度企業(yè)應(yīng)建立健全重人危 險源安全管理制度，依 據(jù)國家安監(jiān)總局40號 令危險化學(xué)品重大危 險源監(jiān)督管理暫行規(guī) 7E»制定重大危險源安 全管理技術(shù)措施。1. 未建立重大危險源安全管理制度，扣5分；2. 未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān) 控報警系統(tǒng)，一項不符合扣 2 分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 一 項不符合扣2分；3. 毒性氣體、劇毒液體和易燃 氣

33、體等重點設(shè)施未設(shè)置緊急 切斷裝置扣2分；4. E期檢查、維護(hù)，扣2分；5. 設(shè)備、設(shè)施完整性一處不符合，扣2分；6.重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素重點項）本項得分10職業(yè)健10.1 職業(yè)健康企業(yè)應(yīng)按照法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，1.未制定職業(yè)危害防治計劃 和實施方案、未建立職業(yè)衛(wèi)生康（總計100分）管理（40 分）為從業(yè)人員提供符合職 業(yè)健康要求的工作環(huán)境 和條件，配備與職業(yè)健 康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、 工具。企業(yè)應(yīng)定期對作業(yè) 場所職業(yè)危害進(jìn)行檢 測，在檢測點設(shè)置標(biāo)識 牌予以告知，并將檢測 結(jié)果存入職業(yè)健康檔 案。對可能發(fā)生急性職 業(yè)危害的有毒、有害工 作

34、場所，應(yīng)設(shè)置報警裝 置，制定應(yīng)急預(yù)案，配 置現(xiàn)場急救用品、設(shè)備， 設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必 要的泄險區(qū)。各種防護(hù)器具應(yīng)定 點存放在安全、便于取 用的地方，并有專人負(fù) 責(zé)保管，定期校驗和維 護(hù)。企業(yè)應(yīng)對現(xiàn)場急救 用品、設(shè)備和防護(hù)用品 進(jìn)行經(jīng)常性的檢維修， 定期檢測其性能，確保 其處于正常狀態(tài)。檔案、未建立從業(yè)人員健康監(jiān) 護(hù)檔缺一項扣3分，每缺一人 扣1分。2. 未按規(guī)定為從業(yè)人員配備個體防護(hù)用品和器具，一項不 符合扣2分；3. 從業(yè)人員在生廣現(xiàn)場未佩戴、使用個體防護(hù)用品，1人 次扣2分；佩戴、使用個體防 護(hù)用品不符合規(guī)定要求，1人 次扣1分。4. 未設(shè)置專柜或不符合要求， 一處扣2分；5. 存放地點

35、不符合要求，一處 扣2分；6. 燈人管理，一處扣 1分；7. E期校驗和維護(hù)，一項扣 1分；校驗和維護(hù)記錄、鉛封 不符合要求，一項扣 1分。10.2 職業(yè)危害告知和 警示（40分）查合問文本：企業(yè)與從業(yè)人員訂 立勞動合同時，應(yīng)將工 作過程中可能產(chǎn)生的職 業(yè)危害及其后果和防護(hù) 措施如實告知從業(yè)人 員，并在勞動合問中寫 明。企業(yè)應(yīng)米用有效的 方式對從業(yè)人員及相關(guān) 方進(jìn)行宣傳，使其了解 生產(chǎn)過程中的職業(yè)危 害、預(yù)防和應(yīng)急處理措 施，降低或消除危害后 果。1.如從業(yè)人員教育內(nèi)容或勞動合同中無相關(guān)內(nèi)容扣 1分； 2沒有從業(yè)人員培訓(xùn)內(nèi)容或記 錄的扣1分3. 未配備足夠的應(yīng)急救援器 材，消防設(shè)施及器材一項/

36、、符 合扣1分；4. 未建立應(yīng)急救援器材臺帳，扣1分；5. 未建立消防設(shè)施、器材臺賬，扣1分;6. 救援器材、消防設(shè)施及器材 E期檢查維護(hù)，一項不符合 扣1分；7. 應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及 器材完整性不符合要求，一項 扣2分；8. 疏散通道、安全出口、消查現(xiàn)場警示標(biāo)識和 警示說明：對存在嚴(yán)重職業(yè)危 害的作業(yè)崗位，應(yīng)按照 GBZ158要求設(shè)置警示 標(biāo)識和警示說明。警示 說明應(yīng)載明職業(yè)危害的 種類、后果、預(yù)防和應(yīng) 急救治措施。防通道不符合要求，一處扣2 分。10.3 職 業(yè)危害 申報（20分）企業(yè)應(yīng)按規(guī)定，及時、如實向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè) 危害因素，并依法接受其 監(jiān)督。1. 未識別

37、職業(yè)危害因素，扣25分（B級要素重點項）；2. 未申報職業(yè)病危害因素， 扣25分（B級要素重點項）；每 漏一種，扣2分；3. 申報內(nèi)容，一項不符合扣 1 分。本項得分11應(yīng) 急救 援（總計100 分）11.1 應(yīng)急機(jī)構(gòu) 和隊伍（20 分）查：企業(yè)應(yīng)按規(guī)定 建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理 機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安 全生廣應(yīng)急管理工作。企業(yè)應(yīng)建立與本單 位安全生廣特點相適應(yīng) 的專兼職應(yīng)急救援隊 伍，或指定專兼職應(yīng)急 救援人員，并組織訓(xùn)練； 無需建立應(yīng)急救援隊伍 的，可與附近具備專業(yè) 資質(zhì)的應(yīng)急救援隊伍簽 訂服務(wù)協(xié)議。1. 未建立應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，扣 5 分；2. 未實行廠級、車間級分級管 理，扣2分；3. 有關(guān)人員

38、不清楚應(yīng)急指揮 系統(tǒng)，1人次扣1分。4. 未建立應(yīng)急救援隊伍，扣 2 分；5. 有關(guān)人員不清楚應(yīng)急救援 隊伍組成，1人次扣2分。6. 未明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng) 和救援隊伍職責(zé)，一項不符合 扣2分；7. 有關(guān)人員不了解其應(yīng)急職 責(zé)，1人次扣1分。11.2 應(yīng)急預(yù)案（15 分）查：企業(yè)制定的生 產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案， 并針對重點作業(yè)崗位制 定應(yīng)急處置方案或措 施，形成安全生產(chǎn)應(yīng)急 預(yù)案體系。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)有 關(guān)規(guī)定報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T 備案，并通報有關(guān)應(yīng)急 協(xié)作單位。1. 未編制事故應(yīng)急救援預(yù)案，扣100分（A級要素重點項）；2. 應(yīng)急救援預(yù)案不全，缺少一 個扣2分；3. 應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容不符合 標(biāo)準(zhǔn)要求，

39、一項扣 1分。4. 未備案、沒有協(xié)作單位登記 的，一項扣1分。5. 未明確預(yù)案評審修訂的時 機(jī)和頻次，扣2分；6. 未定期或及時評審修訂應(yīng)查記錄資料：應(yīng)急 預(yù)案應(yīng)定期評審，并根 據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況 的變化進(jìn)行修訂和完 善。急救援預(yù)案，扣2分。11.3 應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資（15分）查現(xiàn)場：企業(yè)應(yīng)按 規(guī)定建立應(yīng)急設(shè)施，配 備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急 物資，并進(jìn)行經(jīng)常性的 檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確 保其完好、可靠。1. 未配備足夠的應(yīng)急救援器材，消防設(shè)施及器材一項/、符 合扣1分；2. 未建立應(yīng)急救援器材臺帳，扣1分；3. 未建立消防設(shè)施、器材臺 賬，扣1分;4. 救援器材、消防設(shè)施及器材 E期檢查維護(hù)，

40、一項不符合 扣1分；5. 應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及 器材完整性不符合要求，一項 扣2分；6. 疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一處扣 2 分。7. 未在有毒有害岡位配備救 援器材柜，放置必要的防護(hù)救 護(hù)器材，一項扣1分；8. 未定期檢查維護(hù)防護(hù)救護(hù) 器材，一次扣1分；9. 作業(yè)人員/、熟悉防護(hù)救護(hù) 器材使用，1人次扣1分。11.4 應(yīng)急演練（35 分）查記錄資料：企業(yè) 應(yīng)組織生廣安全事故應(yīng) 急演練，并對演練效果 進(jìn)行評估。根據(jù)評估結(jié) 果，修訂、完善應(yīng)急預(yù) 案，改進(jìn)應(yīng)急管理工作。1. 未對從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救 援預(yù)案培訓(xùn)，1人次扣1分；2. 未定期進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案 演練，扣2分；3. 未對

41、預(yù)案演練進(jìn)行效果評 價，扣1分；4. 演練后未對預(yù)案評審，扣 2分。11.5 事故救援（15 分）查記錄資料：企業(yè) 發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟 動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極 開展事故救援。1. 未明確企業(yè)有關(guān)人員職責(zé)， 一項扣1分；2. 相關(guān)人員不/解應(yīng)急職責(zé)， 1人次扣1分。3. 相關(guān)人員不/解應(yīng)設(shè)警戒 線的措施，1人次扣1分。4. 搶救人員/、/解搶救知識， 1人次扣2分本項得分12事故報12.1 事查記錄臺賬： 企業(yè)發(fā)生事故后，1.未明確事故報告程序、 責(zé)任 部門、責(zé)任人，一項不符合扣告、 調(diào)查 和處 理（總 計100 分）故報告（20 分）應(yīng)按規(guī)定及時向上級單 位、政府有關(guān)部門報告， 并妥善保護(hù)事故現(xiàn)場及 有關(guān)證據(jù)。必要時向相 關(guān)單位和人員通報。3分；2. 從業(yè)人員/、/解事故報告 程序或事故現(xiàn)場應(yīng)采取的措 施，1人次扣2分。3. 企業(yè)負(fù)責(zé)人不了解事故報告的職貝和時限，扣 5分；4. 存在事故瞞報、謊報、拖延 不報現(xiàn)象的，扣 100分（A級 要素重點項）。5. 企業(yè)負(fù)責(zé)人不了解有關(guān)事 故補(bǔ)報要求，扣 5分；6. 事故報告后出現(xiàn)新情況時，未按規(guī)定及時補(bǔ)報，扣 5分。12.2 事故調(diào)查和處理（80 分）查記錄臺賬：企業(yè)發(fā)生事故后， 應(yīng)按規(guī)定成立事故倜查 組，明確其職責(zé)與權(quán)限， 進(jìn)行事故調(diào)查或配合上 級部門的事故倜查。事故倜查應(yīng)查明事 故發(fā)生的時間、經(jīng)過、 原因、人員傷