采購部工作流程圖及說明

1、生產(chǎn)計(jì)劃流程采購計(jì)劃流程圖采購計(jì)劃流程圖計(jì)劃依據(jù)物料采購營運(yùn)部營運(yùn)部開始開始采購部采購部核對庫存計(jì)劃安排物料需求計(jì)劃表物料采購流程生成采購計(jì)劃采購計(jì)劃表審核 否是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部倉庫倉庫生產(chǎn)計(jì)劃表16生產(chǎn)部生產(chǎn)部物料采購計(jì)劃流程說明物料采購計(jì)劃流程說明目的目的 適用于公司所有的的原材料、輔料、設(shè)備、設(shè)備配件及生產(chǎn)易耗品等物料（不包含辦公用品采購）采購計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；在采購計(jì)劃的為指導(dǎo)作用，有效降低不必要的采購成本確保采購計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。流程角色流程角色 主導(dǎo)部門：采購部配合部門：營運(yùn)部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 參與部門: 營運(yùn)部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部流程說明流程說明生產(chǎn)部下

2、達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月生產(chǎn)計(jì)劃表到倉庫；倉庫接收生產(chǎn)計(jì)劃表在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為物料需求計(jì)劃表下發(fā)到采購；采購在接收到物料需求計(jì)劃表，兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定采購計(jì)劃表報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到采購計(jì)劃表后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存進(jìn)行審核；采購在收到財(cái)務(wù)審核通過的采購計(jì)劃表后，實(shí)施采購作業(yè)。17合格供應(yīng)商管理流程合格供應(yīng)商管理流程采購部采購部品質(zhì)品質(zhì)/ /工程工程/ /研發(fā)部研發(fā)部尋找供方初審認(rèn)證為合格供方試制供應(yīng)商供應(yīng)商生產(chǎn)部生產(chǎn)部開始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供樣品，組織部門資料確認(rèn)通過否?試制鑒定通過否?物料采購流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場考察納

3、入合格供方名錄年、季度評審合格否?結(jié)束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報(bào)告評審報(bào)告20合格供應(yīng)商管理流程說明合格供應(yīng)商管理流程說明目的目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長期互惠供求關(guān)系，向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。流程角色流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：工程部 研發(fā)部 參與部門: 采購部 品管部 工程部 研發(fā)部 生產(chǎn)部流程說明流程說明采購部依照公司常用生產(chǎn)原材料或輔助生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的資料，采購部利用各種管道尋找供應(yīng)商。采購部對初選供應(yīng)商分別記錄并做出 供應(yīng)商調(diào)查表 、對供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。對合乎要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部 、品

4、管部、 生產(chǎn)部對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審。初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)過樣品測試及產(chǎn)品測試，試產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)承認(rèn)確定，未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試產(chǎn)，試產(chǎn)不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織進(jìn)行現(xiàn)場考察，現(xiàn)場考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過后納入 合格供應(yīng)商名錄表。21生產(chǎn)物料采購流程生產(chǎn)物料采購流程編制申購單下采購訂單開始送檢入庫采購部采購部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部品管部品管部簽訂采購合同采購計(jì)劃流程倉庫倉庫物料申購申購單采購合同表追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫單倉庫入庫流程 否是審核 否特殊采購否?詢、比、議價(jià) 是 否總經(jīng)理總經(jīng)理審批 是 否 是合格

5、否?25生產(chǎn)物料采購流程說明生產(chǎn)物料采購流程說明目的目的規(guī)定物料采購流程，為了保證購買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實(shí)用性。流程角色流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門： 品管部 參與部門: 采購部 供應(yīng)商 品管部 財(cái)務(wù)部流程說明流程說明倉庫根據(jù)采購計(jì)劃表編制申購單，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購部；采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應(yīng)商下達(dá)采購訂單或合同；采購訂單或采購合同下達(dá)后，采購人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購人員攜物品開驗(yàn)收入庫單送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）

6、；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。26采購合同簽訂外協(xié)品采購流程外協(xié)品采購流程采購部采購部開始詢、比、議價(jià)品管部品管部外協(xié)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨辦理入庫否是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部外協(xié)廠商確認(rèn)采購合同表追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨倉庫倉庫入庫流程詢、比、議價(jià)審批比價(jià)單是否采購計(jì)劃流程合格否?29外協(xié)采購流程說明外協(xié)采購流程說明目的目的為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。 流程角色流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品管部 參與部門: 采購部 品管部 財(cái)務(wù)部 流程說明流程說明采購人員根據(jù)采購計(jì)劃,判斷物資

7、是否需要外協(xié)采購，如需外協(xié)采購，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程；形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批；確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），進(jìn)行采購作業(yè)。30填具付款申請單采購單、合同采購付款流程采購付款流程采購部采購部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部開始核對發(fā)票付款申請結(jié)束發(fā)票核銷付款申請報(bào)銷發(fā)票發(fā)票核銷驗(yàn)收入庫單審核總經(jīng)理總經(jīng)理付款是審批物料采購流程付款申請單否否是預(yù)付款否?采購預(yù)付款流程是否確定付款方式采購付款流程說明采購付款流程說明目的目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。流程角

8、色流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財(cái)務(wù)部 參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理流程說明流程說明采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫，要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫單核對無誤后同申購單、驗(yàn)收入庫單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請單，先由部門經(jīng)理審核然后交至財(cái)務(wù)部審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對。總經(jīng)理審批通過后將付款申請單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。預(yù)付款申請采購預(yù)付款流程采購預(yù)付款流程采購部采購部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部開始是結(jié)束發(fā)票核銷預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理總經(jīng)理付款物料采購流程預(yù)付款申請單采購合同表審核審批是否核對及報(bào)銷發(fā)票否預(yù)付款否?采購付款流程是否采

9、購預(yù)付款流程說明采購預(yù)付款流程說明目的目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。流程角色流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財(cái)務(wù)部 參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部流程說明流程說明編制預(yù)付款申請單，先由部門部長審核然后交至財(cái)務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對?？偨?jīng)理審批通過后將預(yù)付款申請單交至財(cái)務(wù)部安排付款。采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫單核對無誤后同申購單、驗(yàn)收入庫單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。原材料入庫流程原材料入庫流程采購部采購部驗(yàn)貨開始點(diǎn)收入庫及記賬驗(yàn)收入庫單入庫記賬倉庫倉庫

10、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部物料采購流程原材料出庫流程驗(yàn)收入庫單賬務(wù)處理目的目的對本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。 流程角色流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：倉庫 參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部流程說明流程說明倉庫根據(jù)采購人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。原材料入庫流程說明原材料入庫流程說明倉庫發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫流程原材料出庫流程倉庫倉庫申請領(lǐng)料倉庫發(fā)料出庫及記賬結(jié)束生產(chǎn)部生產(chǎn)部出庫記賬客服客服/ /技術(shù)技術(shù)/ /研發(fā)部研發(fā)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理領(lǐng)料單總經(jīng)理總經(jīng)理申請領(lǐng)料領(lǐng)料單開始原材料出庫流程原材料出庫流程目的目的對所有