十堰科協(xié)2017年度部門預(yù)算公開

1、十堰市科協(xié)2017年度部門預(yù)算公開第一部分 部門概況一、部門職責(zé)1、管理全市自然科學(xué)類學(xué)會及社團(tuán)組織，組織科技工作者開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)術(shù)繁榮。2、開展公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，提高公民科學(xué)素質(zhì)。 3、廣泛聯(lián)系和服務(wù)科技工作者，建“科技工作者之家”，交“科技工作者之友”，大力表彰和宣傳優(yōu)秀科技工作者，營造良好的社會風(fēng)尚，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，促進(jìn)其成長成才。4、組織科技工作者開展決策咨詢和建言獻(xiàn)策，推動黨委和政府決策科學(xué)化合民主化。5、組織廣大科技工作者開展科技創(chuàng)新和技術(shù)推廣，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。6、深化各類人才建

2、設(shè)工作，做好各類教育培訓(xùn)和平臺載體建設(shè)，繼續(xù)通過院士專家工作站為我市吸引高層次人才。 7、加強(qiáng)科普場館等基層設(shè)施建設(shè)，提升我市科普服務(wù)的能力和水平。8、普及科學(xué)知識，開展科普展教活動和青少年科技教育活動。9、完成上級交辦的其它事項(xiàng)，并對縣、市、區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2017年，市科協(xié)部門預(yù)算管理的單位共有4個，由科協(xié)機(jī)關(guān)及十堰市科技館、十堰市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心（原名十堰市科技咨詢服務(wù)中心）、十堰市青少年科技中心構(gòu)成:2017年市科協(xié)編制數(shù)共計(jì)33人，其中行政編制數(shù)13人，工勤編制數(shù)2人，全額事業(yè)編制數(shù)18人。2017年市科協(xié)實(shí)有人數(shù)53人，其中行政（參公）在職13人，工勤1人

3、，事業(yè)單位在職14人，行政離休1人，行政退休23人，事業(yè)退休1人。第二部分 預(yù)算安排情況說明一、部門收支總體情況說明收入包括：財(cái)政撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。十堰市科協(xié)2017年收支總預(yù)算：612.70萬元。二、部門收入總體情況說明 十堰市科協(xié)2017年收入預(yù)算612.70萬元,其中：財(cái)政撥款收入612.70萬元，占100%。三、部門支出總體情況說明十堰市科協(xié)2017年支出預(yù)算612.70萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出423.20萬元,占69.06%；社會保障與就業(yè)支出130.65萬元,占21.32%；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.15萬元；占4.

4、27%；住房保障支出32.70萬元，占5.34%。四、財(cái)政撥款收支總體情況說明1、財(cái)政撥款變化情況2017年財(cái)政撥款預(yù)算612.70萬元，2016年財(cái)政撥款554.09萬元，2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2016年財(cái)政撥款數(shù)增加58.61萬元，增長10.58%。2、財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況2017年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出占69.06%，社會保障和就業(yè)類支出占21.32%，醫(yī)療衛(wèi)生4.27 %，住房保障5.34%。五、一般公共預(yù)算支出情況說明2017年一般公共預(yù)算支出為 612.70萬元，具體安排情況如下：1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2017年預(yù)算

5、數(shù)為204.6 萬元，主要用于保障科協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置和維修、水電等日常公用支出及不可預(yù)見費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)173.24萬元，2017年預(yù)算數(shù)比2016年增加31.36萬元，增長18.1%。2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（科學(xué)技術(shù)事務(wù)）。2017年預(yù)算數(shù)為24萬元。主要用于：一是開展招商引資工作，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，加快建設(shè)區(qū)域中心城市，二是房屋出租成本費(fèi)用。2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)33萬元，2017年預(yù)算數(shù)比2016年增加9萬元，主要是非稅收入比上年

6、增加，房屋出租成本費(fèi)用相應(yīng)增加。3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。2017年預(yù)算數(shù)為35.62萬元，主要用于科技咨詢服務(wù)工作的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置和維修日常公用支出及不可預(yù)見費(fèi)。2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)31.15萬元，2017年預(yù)算數(shù)比2016年增加4.47萬元。4、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動支出（項(xiàng)）。2016年預(yù)算數(shù)為60萬元，主要用于市本級科普項(xiàng)目建設(shè)的引導(dǎo)推動和科普業(yè)務(wù)活動費(fèi)用，以及科普工作的表彰獎勵。2016年預(yù)算數(shù)60萬元，2017年預(yù)算數(shù)與2016

7、年持平。5、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）青少年科技活動（項(xiàng)）。2017年預(yù)算數(shù)為31萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成青少年科技活動發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置和維修、水電等日常公用支出、不可預(yù)見費(fèi)支出。2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為26.09萬元，2017年預(yù)算數(shù)比2016年增加4.91萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。6、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)）。2017年預(yù)算數(shù)為67.98萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成科普展教活動發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵

8、電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置和維修、水電等日常公用支出。2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為63.10萬元，2017年預(yù)算數(shù)比2016年增加4.88萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政（事業(yè)）單位離退休（項(xiàng)）。2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為130.65萬元，主要用于離退休人員基本離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)。2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為130.65萬元，2017年預(yù)算數(shù)與2016年持平。8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為26.15萬元。2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為26.15萬元,2017年預(yù)算與2016年

9、持平。9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為32.70萬元，用于繳納在職職工住房公積金。2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為32.70萬元，2017年預(yù)算數(shù)與2016年持平。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明2017年一般公共預(yù)算基本支出426.10萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)389.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)37.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、牧業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)

10、、因公出國費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和報(bào)務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。2016年一般公共預(yù)算基本支出364.59萬元，2017年一般公共預(yù)算基本支出數(shù)比2016年增長16.87%。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.37萬元，其中： 公務(wù)接待費(fèi)支出3.83萬元，主要是執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)用； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.54萬元，主要包括公務(wù)活動用車支出的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等。因公出國（境）費(fèi)沒有安排。20

11、17年“三公”經(jīng)費(fèi)與2016年比較，2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.70萬元，此項(xiàng)支出比2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少0.44萬元。其中：2016年公務(wù)接待費(fèi)支出3.83萬元，此項(xiàng)支出2017預(yù)算數(shù)與2016年持平；2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.87萬元，此項(xiàng)支出2017預(yù)算數(shù)比2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少0.33萬元。主要原因是按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓縮公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi), 故預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明2017年市科協(xié)無政府性基金預(yù)算支出。九、政府采購預(yù)算情況的說明2017年按照政府采購目錄表，政府采購預(yù)算總

12、計(jì)2.1萬元。均為貨物類，用于辦公設(shè)備購置。第三部分 專用名詞解釋一、收入科目1、財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出科目1、科學(xué)技術(shù)（類）：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，科協(xié)預(yù)算中主要涉及科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及支出2個款級支出科目。 （1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科協(xié)機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。（2） 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)：反映科協(xié)機(jī)關(guān)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科普的其他項(xiàng)目支出。主要用于招商引資和房屋出租成本費(fèi)用。（

13、3）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。主要用于科技咨詢服務(wù)的基本運(yùn)行。（4）科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動支出（項(xiàng)）：反映用于科普活動的支出。（5） 科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）青少年科技活動（項(xiàng)）：反映開展青少年科技活動的支出。主要用于青少年科技中心運(yùn)行支出。（6）科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)）：反映科技館站的支出。主要用于科技館的運(yùn)行支出。2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政（事業(yè)）單位離退休（項(xiàng)）：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出，主要涉及行政事業(yè)單

14、位離退休1個款級科目，反映用于科協(xié)機(jī)關(guān)離退休方面的支出。 3、醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。（1）行政單位醫(yī)療：反映科協(xié)機(jī)關(guān)按職工工資總額的一定比例為職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。（2）事業(yè)單位醫(yī)療：反映科協(xié)事業(yè)單位按職工工資總額的一定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。（3）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)以及科協(xié)機(jī)關(guān)按職工工資總額的一定比例。4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映科協(xié)機(jī)關(guān)及事業(yè)單位按職工工資總額的一定比例為職工繳納的住房公積金。5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)