iso+9001內(nèi)部審核檢查表

1、auditor 審核員audit date: 審核日期：internal audit no. 內(nèi)審編號：department:被審部門：總經(jīng)理兼管代audit according: 審核依據(jù)is09001:2000 標準 4/5.1 7 5.2/5.3 75.4/5.5/5.6/ 6/4.1/8.1/8.2/8. 3/8.5check item 檢查項目audit record 審核記錄affirmance確認1、如何將滿足顧客耍求和法律法規(guī)耍 求的重要性傳達給公司員工的，在 確定產(chǎn)品要求、顧客滿意度評價、 持續(xù)改進等工作中是否考慮了顧客 要求和法律法規(guī)耍求。2、質(zhì)量方針的建立及其與企業(yè)現(xiàn)狀

2、的適宜性是否得到評審，用何種措施和手段保證質(zhì)量方針為全體員工 理解并落實到工作屮。3、質(zhì)量目標的內(nèi)容是否包括滿足產(chǎn)品 要求所需的內(nèi)容？質(zhì)量冃標是否具 有可測量性？有無測量質(zhì)量日標的 方法？4、管理者代表如何確保員工提高滿 足客戶要求的意識5、公司組織機構(gòu)是否適宜體系運作？ 各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互 關(guān)系是否有文件作出規(guī)定？是否清 楚、協(xié)調(diào)？是否傳達至各部門員 工？6、怎樣與員工進行溝通？溝通的方式 有哪些？7、管理評審是否按計劃進行？評審的 情況是否符合公司規(guī)楚？管理評審提 出的問題是否已制訂糾止（預(yù)防）措 施？是否進行了跟蹤驗證？8、如何識別和捉供質(zhì)量管理體系有效 運行和改進所需的充足

3、的資源，是 否規(guī)定了提供資源的途徑。9、公司的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作 環(huán)境等資源配置是否滿足體系運作 要求？9、內(nèi)審如何策劃，內(nèi)審記錄是否一 致？內(nèi)審員是否經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得 上崗資格？verified person/timeperson/time審核人/審核吋間編制人/編制時間auditor 審核員audit date: 審核日期：internal audit no. 內(nèi)審編號：department: 被審部門：生產(chǎn)audit according: 審核依據(jù)is09001:2000 標準 424/5/6.3/7.5/8.2/8.3check item 檢查項目audit record 審核

4、記錄affirmance確認1、質(zhì)量目標的分解與落實。2、生產(chǎn)過程中是否持有工藝文件？ 工藝文件修改和發(fā)布是否符合程 序耍求？員工是否準確按工藝規(guī) 程等文件的規(guī)定要求完成工作。 操作人員牛產(chǎn)口檢是否落實，并 符合要求？3、是否按照要求對員工進行產(chǎn)品培 訓(xùn)及培訓(xùn)評價，培訓(xùn)記錄是否完 整。4、是否對生產(chǎn)設(shè)備有相應(yīng)的維護笛 理制度，對設(shè)備驗收、維護、保養(yǎng) 記錄應(yīng)符合程序文件要求，記錄 填寫完整、受控，標識叨確，現(xiàn) 場所用設(shè)備、工具滿足生產(chǎn)要求, h能止常運轉(zhuǎn)。5、是否按程序要求對不合格品進行 評審、處置？不合格品的標識和 隔離是否符合要求？6、現(xiàn)場物料標識、生產(chǎn)控制記錄是 否符合要求，并町實現(xiàn)追溯。

5、7、是否接受過內(nèi)部質(zhì)量體系審核？ 內(nèi)審中提出的不符合項是否制定 了糾正（預(yù)防）扌剳施并落實整改？verified person/time 審核人/審核時間person/time 編制人/編制時間auditor 審核員audit date: 審核ri期：internal audit no. 內(nèi)審編號：department: 被審部門：生產(chǎn)規(guī)劃/物流部audit according: 審核依據(jù)is09001:2000 標準 4/5 76.3/7.5/8.2check item 檢查項目audit record 審核記錄affirmance確認1、是否制訂了本部門的質(zhì)量目標, 質(zhì)量目標的達成情況如何

6、？2、如何將客戶訂單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)規(guī)劃。 規(guī)劃的結(jié)果能否確保這些過程處丁 受控狀態(tài)，貫徹實施情況如何？3、對規(guī)劃和物流工作是否有文件化的 笛理規(guī)定；員工是否按照耍求完成 工作？4、是否對產(chǎn)品防護（標識、搬運、包 裝、貯存和保護）作了具體的規(guī)定？5、倉庫管理人員是否清楚自己的職責(zé) 與權(quán)限？倉庫儲存是否建立相應(yīng)管 理制度？產(chǎn)品出入庫，原材料發(fā)放 是否符合規(guī)定要求？倉儲物品標識 是否明確準確，物料放置區(qū)域是否 符合區(qū)域要求？庫存物品帳、物、 卡是否一致，搬運、包裝方法是否 正確、冇效，不會彫響產(chǎn)品質(zhì)量？6、對于倉庫使川的叉車等運輸工具是 否制定了相應(yīng)的管理規(guī)定，叉車鍔 駛?cè)藛T是否具備規(guī)能的上崗資格？ve

7、rified person/time 審核人/審核時間person/time 編制人/編制時間auditor 審核員audit date: 審核日期：internal audit no. 內(nèi)審編號：department: 被審部門：品質(zhì)audit according: 審核依據(jù)is09001: 2000 標準 4.2/7.43/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5check item 檢查項日audit record 審核記錄affirmance確認1、程序文件是否符合標準耍求，文 件發(fā)布前是否得到批準，如何確 保使用現(xiàn)場獲得適用文件有效版 木，作廢文件如何防止誤用2、受控文件的管理，記

8、錄保存期是 否進行了有效規(guī)定3、是否提供了產(chǎn)品實現(xiàn)所需的監(jiān) 視、測量裝置，測量設(shè)備的校準, 校準記錄是否同現(xiàn)狀一致。當(dāng)發(fā) 現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀 態(tài)時，是否復(fù)評以前測量結(jié)果的 有效性，是否采収了相應(yīng)的糾正 措施？并提供校準和驗證結(jié)果 的記錄4、質(zhì)檢部門是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程 屮進行了產(chǎn)品監(jiān)視和測量以及如 何實現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視和測量。5、檢驗紀錄是否完整，是否能夠證 實已放行產(chǎn)品符合驗收準則并表 明放行責(zé)任人。對于可追溯性標 識是否有規(guī)定性記錄。6、檢驗不合格物料標識明確，不合 格報告的評審方式明確、評審結(jié) 果進行了有效實施且符合文件要 求7、是否對需要實施糾正措施的不介 格制訂了糾正措施報告口措施

9、有 效8、是否針對不合格的潛在原因采取 預(yù)防措施。是否對預(yù)防措施進行 了跟蹤記錄，其結(jié)果是否有效。9、對客戶投訴進行了有效分析， 按程序文件規(guī)定要求進行處理， 并在規(guī)逑日期內(nèi)回復(fù)客戶verified person/time 審核人/審核時間person/time 編制人/編制時間auditor 審核員audit date: 審核日期：internal audit no. 內(nèi)審編號：department: 被審部門：采購audit according: 審核依據(jù)is09001: 2000 標準 4/5/74/8.2check item 檢查項目audit record 審核記錄affirmanc

10、e確認1、采購部主管是否清楚自己的職責(zé) 與權(quán)限？是否制定了部門h標？ 實施情況怎樣？2、釆購是否均在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進行？是否制定了選擇、評價和重 新評價供應(yīng)商的準則.是否按程 序文件要求實施了對供方的評 價？是否冇逸擇和評價供應(yīng)商的 記錄。是否建立了供應(yīng)商檔案。3、如何根據(jù)產(chǎn)品重要性不同控制供 應(yīng)商4、采購的信息是否提供完整，是否 按規(guī)定流程進行了審批，是否保 存了對供方進行驗證的記錄5、供應(yīng)商產(chǎn)品的放行方法是否做出 明確規(guī)定6、當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿足合同要 求時，是如何處置的？verified person/time 審核人/審核時間person/time 編制人/編制時間auditor

11、審核員audit date: 審核日期：internal audit no. 內(nèi)審編號：department: 被審部門:銷售audit according: 審核依據(jù)is09001: 2000 標準 4/5/7.2/8.2check item 檢查項目audit record 審核記錄affirmance確認1、如何確定顧客要求并保持有效的 定期更新2、是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承 諾之麗（如投標、接受合同或訂 單之前），對產(chǎn)品要求進行了評 審？評審的內(nèi)容有哪些？評審的 結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄 和保存3、對已接受訂單，如何證明公司有 能力滿足顧客提出的要求，如耒 按期交貨時釆取哪些扌昔

12、施防止爭 件的再發(fā)生？4、合同修改是否符合規(guī)定要求？有 無記錄？如何保證合同的修訂冇 效及時的傳送到有關(guān)部門，能否 證明這種傳送方式有效5、如何保證與客戶的有效溝通，顧 客有無對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的 投訴？怎樣處理投訴？6、是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意 程度的信息的方法？方法是否適 當(dāng)？是否得到了執(zhí)行？以及顧客 滿意度信息的傳遞是否止確、及 時verified person/time 審核人/審核時間person/time 編制人/編制時間auditor 審核員audit date: 審核ri期：internal audit no.department: 被審部門：人事audit accord

13、ing: 審核依據(jù)is09001: 2000 標準 5/6.2/8.2check item 檢查項目audit record 審核記錄affirmance確認1、公司運作部門職權(quán)進行了明確規(guī) 定，且符合質(zhì)量手冊、標準要求2、確定了各崗位能力要求，并對從 事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的腔任狀況 進行了評價；對不滿足崗位要求的 制訂了有關(guān)措施3、是否對員工進行培訓(xùn)滿足培訓(xùn)需 求；評價培訓(xùn)有效性；確保員工認 識各自崗位的重要性、崗位與質(zhì)量 目標的關(guān)系4、員工培訓(xùn)記錄、資格記錄、技能/ 教育記錄保存是否完整verified person/time 審核人/審核時間person/time 編制人/編制時間auditor 審核員audit date: 審核日期：internal audit no. 內(nèi)審編號：department: 被審部門：行政audit according: 審核依據(jù)is09001:2000 標準 4/5/6. 3/6.4/8.2check item 檢查項目audit record 審核記錄affirmance確認1、樓宇ri動化設(shè)備的管理維護是否己 經(jīng)建立了文件化的管理程序。是否 按照要求進行了 口常檢查和維護， 記錄是否完整