007質(zhì)安環(huán)三標(biāo)品保部?jī)?nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)品保部審核依據(jù)gb/t1900k gb/t24001、gb/t28001審核條款號(hào)現(xiàn)場(chǎng)檢查清單檢查記錄qmsemsohs5514.4.14.4.1本部門(mén)職責(zé)、范圍？5.34.24.2談?wù)剬?duì)方針的理解。4.2.34.3.24.4.54.3.24.4.51 法律/法規(guī)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)獲得渠道？2 怎樣判別適應(yīng)性？3 提供法律/法規(guī)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)清單， 抽查一份是否屬實(shí)。4.怎樣保持外來(lái)文件最新?tīng)顟B(tài)？ （獲得、登記、傳達(dá)/回收）5捉供文件清單（字編文件），抽 查一份，查批準(zhǔn)、受控、文件編 號(hào)、發(fā)放號(hào)。6捉供“文件發(fā)放記錄”，抽查一 份。詢問(wèn)發(fā)放范圍怎樣確定？7 詢問(wèn)文件更改如何處理？8詢問(wèn)

2、作廢文件（包括作廢留用） 處理過(guò)程。9 文件如何定期評(píng)審？4.2.44.5.34.5.31查記錄清單，抽數(shù)份記錄是否 編號(hào)、規(guī)定保存期？2. 記錄填寫(xiě)是否完整、清晰？3. 記錄保存如何？是否便于檢 索？5.4.11. 公司的質(zhì)量目標(biāo)？2. 本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)？8.2.34.3.14.3.34.3.44.5.11. 環(huán)境因素識(shí)別分哪兩個(gè)區(qū)域？ 考慮哪些方面？2. 檢查環(huán)境因索調(diào)查表。3. 如何對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)？4提供評(píng)價(jià)記錄；是否對(duì)每項(xiàng)環(huán) 境因素均進(jìn)行了評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)方法 是否與程序文件規(guī)定一致？5.對(duì)評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素控制的思 路？6提供重人環(huán)境因素清單，是否 制訂了目標(biāo)？7.目標(biāo)是否分解？8管理方

3、案？何時(shí)評(píng)審？9對(duì)目標(biāo)、管理方案的實(shí)施是否 進(jìn)行了監(jiān)督？提供記錄。8.2.34314.3.34.3.44.5.11. 危險(xiǎn)源范圍？2. 檢查危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄。3. 如何對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)？4提供評(píng)價(jià)記錄，是否對(duì)每一個(gè) 危險(xiǎn)源均評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法是否與 程序文件規(guī)定一致？5.對(duì)危險(xiǎn)源控制的思路？6提供重大危險(xiǎn)源清單,是否制定 了目標(biāo)？7. 目標(biāo)是否分解？8. 管理方案？何吋評(píng)審？9 對(duì)目標(biāo)、管理方案的實(shí)施是否進(jìn) 行了監(jiān)督？提供記錄。6.44.4.64.4.6提供對(duì)防火、防爆、施丁揚(yáng)塵、 施工垃圾、污水的檢查記錄？5.5.34.4.34.4.31. 與顧客溝通的方式有哪些？2. 與外部溝通哪些方面內(nèi)容？3. 誰(shuí)負(fù)責(zé)？（多方面多人）6.47.64.5.14.5.11. 查監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳。利啖、 數(shù)量是否滿足需要？2. 從中抽查數(shù)種，索要鑒定記錄、 強(qiáng)檢的鑒定證書(shū)；有無(wú)自檢的？ 依據(jù)是什么？提供檢查記錄。3. 核實(shí)相應(yīng)監(jiān)測(cè)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)情 況？4. 監(jiān)測(cè)設(shè)備儲(chǔ)存、保養(yǎng)等如何？5失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)如何處理？&5.28.5.34.5.24.5.21 如發(fā)生過(guò)事故，查處置記錄。（或 詢問(wèn)事故處理過(guò)程）2對(duì)發(fā)生安全、環(huán)保的事件/不符 合如何處理？3 針對(duì)發(fā)生的事件/不符合制訂的 措施，在實(shí)施前是否經(jīng)過(guò)評(píng)審？ 實(shí)施效果？4 對(duì)潛在的不符合是否進(jìn)行了原 因調(diào)