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文檔簡介

1、15版9000內(nèi)審檢查表記錄編號:xxx受審核部門:xxx審核員:xxx zzz審核日期:xxx標準條款審核內(nèi)容檢查記錄審核結(jié)論4.1理解組織 環(huán)境查:1.公司戰(zhàn)略,公司外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境的 swot分析,和對這此環(huán)境的6監(jiān)視和評審悄 況2.對實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果有影響力的內(nèi) 外部因素的識別、監(jiān)視和評審情況?(包扌舌證明的因素和負面的因素)來自外部:國際,國內(nèi)、地區(qū)和當?shù)氐姆煞?規(guī)、技術(shù),競爭、市場,文化,社會和經(jīng)濟因 素來自內(nèi)部:公司的價值觀,文化,知識,績效(取得的成績)符合 不符合4.2理解相關(guān) 方的需求 和期望查:2.公司確定的相關(guān)方和相關(guān)方要求,并對 相關(guān)方要求分析監(jiān)視和評審情

2、況2. 組織確定的與質(zhì)量管理相關(guān)方有哪此?這此 相關(guān)方是否是對組織穩(wěn)定提供符合顧客耍求及 適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力具有影 響和潛在影響?查:顧客特殊要求清單。3. 相關(guān)方的要求有哪些?(包扌舌內(nèi)部的和外部 的)4. 是否對這些相關(guān)方的信息和相關(guān)方的要求是 否被監(jiān)視和評審?符合 不符合4.3確定質(zhì)量 管理體系 的范圍查:1 手冊中規(guī)定的范圉和不適用情況公司質(zhì) 量管理體系范圍是什么?如果某些要求不適用 本標準是否說明了理由?如本公司不涉及設(shè)計 研發(fā)8.3條款,是否有說明?并不適用不影響 組織產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)能力,對客戶滿意不會產(chǎn) 生符合不符合4.4質(zhì)量管理 體系及其 過程查:公司的輸入輸出

3、過程圖.公司體系文件查:建立實施和保持持續(xù)改進質(zhì) 量管理體系所需懂得過程及過程間的相互作 川?(確定輸入和輸出,順序和相互作用,所需的 準則和方法等)符合不符合5. 1. 1 總則查:是否有最高管理者對質(zhì)量管理體系的作用 和承諾?是否包括條款里規(guī)定的內(nèi)容,一般在 手冊里規(guī)定符合不符合5. 1.2以顧客為 關(guān)注的焦 占查:最高管理者在增強顧客滿意和滿足法律法 規(guī)要求,應(yīng)對風(fēng)險和機遇方面的作用和承諾? 一般在手冊里規(guī)定。符合不符合5. 2. 1制定方針查:公司是否制定了質(zhì)量方針,公司的質(zhì)量方 針內(nèi)容? 一般在手冊里符合不符合5.2.2溝通質(zhì)量 方針查:質(zhì)量方針如何溝通:是否全員能夠理解和 應(yīng)用?是

4、否與相關(guān)方進行溝通?可以直接詢問 員工符合不符合5. 3組織內(nèi)角 色,職責(zé)和 權(quán)限查:最高管理者分配的職責(zé)權(quán)限,各部門的職 責(zé)權(quán)限符合不符合6. 1應(yīng)對風(fēng)險 和機遇的 措施查:部門風(fēng)險和機遇是否按照過程識別?并查 看是否風(fēng)險識別準確?風(fēng)控措施制定是否應(yīng)對 風(fēng)險進行制定?風(fēng)控措施是否經(jīng)過評審?公司的機遇是否識別:這些機遇可以是采用新 實踐,推岀新產(chǎn)品,開辟新市場,贏得新客戶, 建立合作伙伴關(guān)系,利用新技術(shù)和其他可行之 處0符合不符合6.2質(zhì)量目標 及其實現(xiàn) 策劃查:公司目標及各部門目標設(shè)定情況?是否可 測量,能夠進行監(jiān)視和溝通,適時進行溝通? 是否有成文信息目標?查:fi標是否規(guī)定具體目標值,由

5、誰負責(zé),完 成日期,如何進行結(jié)果評價?符合不符合6.3變更策劃查:變更策劃情況?程序里規(guī)定,包括變更目 的及其潛在后果;是否影響質(zhì)量管理體系的完 整性,資源獲得或是職責(zé)和權(quán)限分配和再分配符合不符合7.1資源7. 1. 1總則查:公司現(xiàn)有的人力和設(shè)備資源,需耍外部獲 得的資源符合不符合7. 1.2人員查:公司組織結(jié)構(gòu),人員花名冊,崗位任職要 求、定崗定員計劃。符合不符合7. 1.3基礎(chǔ)設(shè)施查:公司的基礎(chǔ)設(shè)施情況(包括:建筑物,生 產(chǎn)設(shè)備,軟件,硬件,運輸資源,信息及通訊 情況等。)主要查設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施臺賬。符合不符合7. 1.4過程運行查:員工工作壞境是否適宜?物理環(huán)境(溫度, 濕度,照明,空氣

6、流通,衛(wèi)生,噪聲等),社會 壞境(無歧視,和諧,穩(wěn)定),心理因素(減符合不符合環(huán)境壓,預(yù)防過度疲勞,保證情緒穩(wěn)定)7. 1.5監(jiān)視和測 量資源查:公司生產(chǎn)過程中用到的計量儀器,是否充 分?計量儀器臺賬,計量儀器是否分類?需要 外檢的是否定期外檢?保留檢定和校準證據(jù) 計量儀器上是否有標識,以確保狀態(tài)明確,計 量儀器是否有使用人和專用地方上鎖管理?符合不符合7. 1.6組織的知識查:知識獲取的途徑、知識類型等?網(wǎng)絡(luò), 研修,實習(xí),專業(yè)會議,培訓(xùn)等。查:知識獲 取清單。符合不符合7.2 能力查:公司年度培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)記錄,人員能力 評價,特種作業(yè)人員持證情況等。符合不符合7.3意識查:管理人員的對方

7、針目標的理解,對運行管 理體系的益處和如果偏離質(zhì)量管理體系的后果符合不符合7.4 溝通查:內(nèi)部溝通,外部溝通情況內(nèi)部:可以通過會議或培訓(xùn)方式,發(fā)通知方式, 發(fā)皿幾方式,微信,看板等進行 外部:可以是傳真,wul,微信等。溝通內(nèi)容可以是公司的方針,目標,質(zhì)量要求 等內(nèi)容。符合不符合7. 5成文信息查:公司一一二四級文件及記錄文件包括類型?(如:媒體,電子文件,紙版 文件,外來引用文件等)如何受控?(包括: 制改廢),如何做文件保留,文件變更?記錄清 單?如何保存?如何查詢?記錄類型(包括: 錄像,如表格,圖標,錄音等)外來文件如何控制和發(fā)放?如何保證是最新發(fā) 型版本符合不符合8.1 運行查:生產(chǎn)

8、過程控制程序,是否對相關(guān)過程進行 了策劃符合不符合8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求查:顧客要求是什么?與顧客如何溝通? 如何獲取訂單或合同?查客戶和訂單的評審情 況?顧客訂單有變更如何管理?是否保留這些 成文信息符合不符合831總則查:設(shè)計研發(fā)程序如何策劃,設(shè)計開發(fā)的符合不符合&3.2設(shè)計研發(fā) 的策劃查:設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計開發(fā)計劃書符合不符合8.3.3 設(shè)計和開 發(fā)輸入查:設(shè)計開發(fā)輸入清單符合不符合8.3.5 設(shè)計研發(fā) 的輸出查:設(shè)計和開發(fā)的輸出情況符合不符合&3.6設(shè)計開發(fā) 的更改程 序查:設(shè)計研發(fā)更改情況符合不符合8.4外部提供 過程、產(chǎn)品 和服務(wù)的 控制8.4.1總則查:對外部提

9、供過程的調(diào)查監(jiān)視和評價情況, 策劃情況符合不符合8.4.2控制 的類型和程度查:公司產(chǎn)品分類和控制情況?來料檢查情 況?符合不符合843提供 外部供方信息查:原材料或來料的清單,計劃,合同包括的 內(nèi)容,表述是否清楚和完整符合不符合8.58.5.1生產(chǎn)和服 務(wù)提供的 控制查:工藝流程,產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書,工藝文件, 人員資質(zhì),關(guān)鍵待殊工序控制情況,放錯方案 過程檢查放行情況等內(nèi)容。基礎(chǔ)設(shè)施點檢維修保養(yǎng)情況,環(huán)境點檢情況,符合不符合8.5.2標識和可 追溯性查:產(chǎn)品標識,狀態(tài)標識,可追溯性唯一標識符合不符合8.5.3顧客或外 部供方的 財產(chǎn)查:顧客財產(chǎn)包括什么?如何去管理和實施符合不符合&5.

10、4查:產(chǎn)品儲存運輸過程中的防護情況?符合防護不符合8.5.5交付后的活動查:產(chǎn)品的使用說明書,顧客要求,售后服務(wù), 發(fā)到客戶出的不合格處理等符合不符合8.5.6更改 的控制查:過程變更如何控制符合不符合8.6產(chǎn)品和 服務(wù)的放 行查:來料,過程,最終產(chǎn)品的檢驗標準或接收 準則,查相關(guān)檢驗記錄,放行人是否經(jīng)過授權(quán)?符合不符合8.7不合格 品輸岀的 控制查:不合格品控制情況?采取糾正情況,原因 分析情況。符合不符合9監(jiān)視和 測量分析 9.1.1總則查:監(jiān)視和測量分析情況,對體系過程檢查情 況符合不符合9.1.2顧客滿意 度查:顧客滿意度調(diào)查如何進行?調(diào)查結(jié)果情 況?符合不符合9.1.3分析 和評價查:數(shù)據(jù)分析和改進情況符合不符合9.2內(nèi)部審核查:審核計劃,審核審查表,審核過程,審核 報告,不合格及糾正措施關(guān)閉情況符合不符合9.3管理評審9.3.1總則查:管理評審計劃,記錄符合不符合9.3.2管理評審輸入查:管理評審各項輸入情況符合不符合9.3.3管理 評審輸出查:管理評審輸出情況符合不符合10改進10.1改進查:糾正預(yù)防措施情況,

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