公路養(yǎng)護(hù)單位工程部管理流程

1、工程治理流程一、日常工作治理制度1、日常養(yǎng)護(hù)中養(yǎng)護(hù)隊自行施工部分治理（ 1）養(yǎng)護(hù)隊對施工的進(jìn)度、質(zhì)量、安全負(fù)直接治理責(zé)任，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)；（ 2）養(yǎng)護(hù)隊每周一將上周完成的工程量（周報）報至運營分公司，督促運營分公司進(jìn)行驗收并簽字確認(rèn)，四天內(nèi)完成驗收工作，并做好資料存檔；（ 3）每月 26 日養(yǎng)護(hù)隊將上個計量月所完成工程量以月報表形式報至工程部，經(jīng)工程部審核工程量后，28日前轉(zhuǎn)交至合約材料部審核報價，如無疑問，由養(yǎng)護(hù)隊蓋章后報送至運營分公司，并將蓋章及隊長簽字后報表復(fù)印件交工程部及合約材料部各一份存檔；經(jīng)運營分公司簽字確認(rèn)后的報表，養(yǎng)護(hù)隊將復(fù)印件報至工程部留存；（ 4）工程部負(fù)責(zé)對養(yǎng)護(hù)隊驗收

2、工作進(jìn)行督促、和諧； 2、日常養(yǎng)護(hù)中協(xié)作單位施工部分治理（ 1）對日常清掃撿拾工作：養(yǎng)護(hù)隊每天統(tǒng)計各協(xié)作單位清掃人數(shù)，每周形成清掃人數(shù)統(tǒng)計表上報工程部，作為對協(xié)作單位結(jié)算人工費的依據(jù)；（ 2）邊坡打草：養(yǎng)護(hù)隊依據(jù)現(xiàn)場情形，需要打草時向運營分公司提出申請， 得到準(zhǔn)許后通知協(xié)作單位開頭打草，同時養(yǎng)護(hù)隊將打草的段落、方案時間報工程部備案， 以備工程部對進(jìn)度、 質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；打草完成后的其次天， 養(yǎng)護(hù)隊將驗收報告報至運營分公司，督促運營分公司進(jìn)行驗收、簽字；工程部對打草工程的驗收工作進(jìn)行監(jiān)督、和諧；二、日常計量支付1、對運營計量支付（ 1）對運營事業(yè)部計量支付遵循一月一計量，一季度一支付的原就；（ 2

3、）養(yǎng)護(hù)隊每月 26 日前將月計量報表報至工程部；（ 3）工程部二日內(nèi)對報表中工程量進(jìn)行審核完畢，審核后交至合約材料部；（ 4）合約材料部二日內(nèi)對報表中單價進(jìn)行審核，交由養(yǎng)護(hù)隊， 養(yǎng)護(hù)隊蓋章后將計量報表報至運營分公司，月報表除運營要求的份數(shù)外，另復(fù)印三份，由養(yǎng)護(hù)隊、工程部、合約材料部各留存一份；（ 5）養(yǎng)護(hù)隊將運營事業(yè)部反饋的問題以書面形式通知工程部，由工程部組織、合約材料部協(xié)作完成相關(guān)問題的溝通、和諧；（ 6）工程部在接到運營事業(yè)部的支付通知后，將支付明細(xì)轉(zhuǎn)交至財務(wù)部，由財務(wù)部辦理相關(guān)事宜；（詳細(xì)流程見附表一）2、協(xié)作單位日常養(yǎng)護(hù)計量支付（ 1）協(xié)作單位的支付遵循一月一計量，三月一支付的原就；

4、（ 2）每月 1 日前，各協(xié)作單位將上報的工程量確認(rèn)單及計量報表報至養(yǎng)護(hù)隊， 養(yǎng)護(hù)隊依據(jù)日常的驗收結(jié)果三日內(nèi)審核完畢后，負(fù)責(zé)人在工程量確認(rèn)單上簽字報至公司工程部；（ 3）工程部五日內(nèi)完成驗收及抽查（抽檢率為 10%）、及工程量審核工作，負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)在工程量確認(rèn)單簽字報至合約材料部；（ 4）合約材料部依據(jù)合同對上報的工程量進(jìn)行監(jiān)督審核，依據(jù)工程量確認(rèn)單及合同中的單價出具結(jié)算單，結(jié)算單一式二份， 負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)交一份至工程部；（ 5）工程部對結(jié)算單進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，留存；依據(jù)結(jié)算單金額通知協(xié)作單位開具發(fā)票并查收；每三個月依據(jù)月計量報表，出具撥款單，經(jīng)工程部、合約材料部

5、相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng) 理，總會計師簽字后，交至財務(wù)部；相關(guān)工程量確認(rèn)單、結(jié)算單、月 報表、發(fā)票附后；（ 6）財務(wù)部接到支付材料后，審核并完成相關(guān)工作；（詳細(xì)流程見附表二）三、專項工程治理制度1、自行完成（ 1）養(yǎng)護(hù)隊接到運營分公司的任務(wù)單或?qū)ｍ椆こ讨噶詈?，如自行完成；兩日?nèi)完成施工方案編制、工程量測算、現(xiàn)場情形圖片等匯總，以書面形式經(jīng)隊長簽字后報至工程部；（ 2）工程部依據(jù)養(yǎng)護(hù)隊的方案兩日內(nèi)完成施工方案的審核及修改（個別項目需當(dāng)日內(nèi)完成施工方案的審核及修改），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報送至運營分公司；（ 3）工程部將運營分公司認(rèn)可后的施工方案報至合約材料部， 合約材料部兩日內(nèi)完成預(yù)算編制并擬定合同，將施

6、工方案合同文本、報價報至運營分公司；（ 4）運營方面對方案及造價無異議后，由合約材料部與運營事業(yè)部簽訂專項施工合同， 或簽訂專項意向書以備日后在日常合同中進(jìn)行結(jié)算；（ 5）合約材料部在合同簽訂后兩日內(nèi)將合同交底及合同復(fù)印件交至工程部，工程部將合同交底復(fù)印件轉(zhuǎn)交至養(yǎng)護(hù)隊并進(jìn)行技術(shù)交底；（ 6）施工過程中工程部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量及施工進(jìn)度的監(jiān)管，安保部負(fù)責(zé)施工安全的監(jiān)管；2、協(xié)作單位完成（ 1） 協(xié) 作 單 位 選 取1）養(yǎng)護(hù)隊提出分包申請，工程部批準(zhǔn)，報主管副經(jīng)理批準(zhǔn)；2）工程部舉薦一至三家符合資質(zhì)的協(xié)作單位，由工程部填寫協(xié)作單位初選單，簽字后交至合約部；3）合約部對入選單位依據(jù)其履約情形、以往報價情

7、形等給工程部提出反饋看法， 造價在 5 萬元以下工程由工程部報至主管工程副總經(jīng)理審批，預(yù)估造價在 5 萬元以上工程由工程部報至主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批；4）工程部將與運營分公司確定的工程方案轉(zhuǎn)發(fā)合約材料部及協(xié)作單位，限定協(xié)作單位三天內(nèi)完成預(yù)算，向合約材料部報價；同時將限定上交預(yù)算的時間通知合約材料部；5）合約材料部依據(jù)與運營確定報價及成本核算情形，設(shè)置一分包底價；并依據(jù)協(xié)作單位報價，從與合約部底價正負(fù)15的范疇內(nèi)挑選最低報價的單位與之談判，談判完成后簽訂合同；6）合約材料部在簽訂合同后次日內(nèi)完成對工程部進(jìn)行合同交底， 由工程部在收到合同交底的次日之前對協(xié)作隊伍下達(dá)施工任務(wù)單，同時將工程治理

8、內(nèi)容給養(yǎng)護(hù)隊交底，由養(yǎng)護(hù)隊對工程進(jìn)行監(jiān)督；（ 2）協(xié)作單位專項工程計量支付1）工程完成后三日內(nèi)，完成驗收工作，其中：a、金額在 5 萬元以下工程由養(yǎng)護(hù)隊、協(xié)作隊伍進(jìn)行驗收，養(yǎng)護(hù)隊長、協(xié)作單位負(fù)責(zé)人在驗收單上簽字后報工程部批準(zhǔn)；b、金額在 5 萬元以上的工程由工程部、養(yǎng)護(hù)隊、協(xié)作單位共同對工程進(jìn)行驗收，驗收單上分別由養(yǎng)護(hù)隊長、工程部經(jīng)理、協(xié)作單位負(fù)責(zé)人簽字；c、金額在 30 萬元以上工程由養(yǎng)護(hù)隊、工程部、合約材料部及工程主管領(lǐng)導(dǎo)、 合約主管領(lǐng)導(dǎo)共同參加驗收工作，參加驗收各級負(fù)責(zé)人在驗收單上；2 ）工程部在工程驗收完畢后2 日內(nèi)將驗收單、交工證書等結(jié)算資料交給合約部， 合約部依據(jù)合同規(guī)定及工程部供應(yīng)的工程量2 日內(nèi)出具結(jié)算單，將結(jié)算單交