工程質(zhì)量驗(yàn)收表格匯編3

1、評定人記錄結(jié)果克萊斯勒專門要求問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)C.1*在產(chǎn)品初始時期是否使用了克萊斯勒公司產(chǎn) 品保證打算(PAP)或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和操 縱打算(APQP)?C.2專門特性是否用(S)、(N)、(T)和(H)符號進(jìn)行標(biāo)識，同時使用必要的測量系統(tǒng)進(jìn)行分析？C.3*假如產(chǎn)品制造需要，供方是否能證明已掌握 以下標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識(S)PF 安全；(E)PF 排放;(N)PF 噪音;(T) PF(防 盜);(H)PS 9336)?C.4供方是否具備PS-7300標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識？C.5除非另有規(guī)定，是否每年進(jìn)行 次內(nèi)部質(zhì)量 審核？C.6*除非另有規(guī)定,是否所有新產(chǎn)品和現(xiàn)行產(chǎn)品在每個車型年至少進(jìn)行次設(shè)

2、計(jì)確認(rèn)/生產(chǎn)驗(yàn)證?C.7*對所有不合格是否都完成了克萊斯勒的7步報告？C.8是否所有的外觀項(xiàng)目都經(jīng)克萊斯勒的設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)？C.9供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、發(fā)運(yùn)和標(biāo)識方面的要求？C.10關(guān)于確疋為咼風(fēng)顯或難于生產(chǎn)的所有產(chǎn)品是 否在12月或更長時刻進(jìn)行 次過程認(rèn)定 ?C.11*關(guān)于所有中、低風(fēng)險的零件，供方是否執(zhí)行 了過程認(rèn)定?C.12在建立C1之前，過程認(rèn)定(PSO)是否完成？C.13是否有證據(jù)證明在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)前,過程認(rèn)定(PSO)已得到批準(zhǔn)？C.14*在原材料、過程和/或生產(chǎn)場所發(fā)生更改之前，是否有書面通知指定的顧客部門的記錄？C.15在公布分承包方和/或潛在的需求或能力

3、前, 供方是否通知指定的顧客部門？C.16供方是否能與克萊斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系統(tǒng)溝通？是否有供方其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核.要素評定人記錄結(jié)果福特專門要求問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)F.1*關(guān)于所有標(biāo)有倒一角或冋等符號的零件，它們的操縱打算(CP)和失效模式及后果分 析(FMEAs)及其更改是否有福特汽車公司質(zhì) 量工程師簽字？F.2是否按要求在所有集裝箱上福特汽車公司零件號前標(biāo)識了倒二角或等冋符號 ？F.3是否在操縱打算或年度全尺寸測量中考慮 了所有專門特性？F.4關(guān)于控件目零件的檢驗(yàn)/試驗(yàn)要求的更改是否通過福特汽車公司產(chǎn)品工程和質(zhì)量部門的批準(zhǔn)？F.5*供方是否有通知顧客有關(guān)

4、工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)失敗、可疑品的裝運(yùn)、可疑品的確切數(shù)量 以及產(chǎn)品發(fā)運(yùn)受阻等信息的程序？工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)失敗是否立即導(dǎo)致產(chǎn)品無法發(fā)運(yùn)？F.6下列要求:-過程和產(chǎn)品的監(jiān)控是否得到滿足?-所有的產(chǎn)品特性是否得到滿足？F.7適用時，供方能否有效地利用樣件制造的有關(guān)數(shù)據(jù)來策劃生產(chǎn)過程？F.8*供方是否實(shí)施了福特汽車公司質(zhì)量運(yùn)行系統(tǒng)(QOS)的方法？F.9*供方是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及操縱打算(APQP)報告指南？F.10*如適用，供方能否證實(shí)已滿足福特汽車公 司熱處理加工標(biāo)準(zhǔn)W-HTX?F.11*如適用，供方是否對關(guān)鍵和重要特性進(jìn)行 了作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證？F.12節(jié)拍生產(chǎn)(Run at Rate)

5、是否是供方生產(chǎn)件 批準(zhǔn)程序/樣件提交批準(zhǔn)(PPAP/PSW的一個 必要組成部份？供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核.要素評定人記錄結(jié)果通用專門要求問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)G.1供方是否有代替通用汽車公司程序的必要的程序和過程？G.2北美部生產(chǎn)現(xiàn)場的供方是否使用在線的TFE基礎(chǔ)資料(GP 5)?G.3*是否有符合通用汽車公司有關(guān)程序的證據(jù)，例如GP-9、GP-10、GP- 12和通用汽車公 司專門要求如 GM1825 GM1797等?G.4北美部的供方是否每年至少驗(yàn)證一次其是 否在采納通用汽車公司程序的最新版本？G.5供方是否有與顧客交流的最新信息 ？G.6*供方是否滿足顧客規(guī)定的 P

6、PM目標(biāo)或者制定顧客批準(zhǔn)的質(zhì)量改進(jìn)打算以滿足顧客規(guī)定的PPM指旨針？G.7發(fā)運(yùn)標(biāo)識是否包含了最新更改的序號和日期？G.8*供方是否有具體的仃動打算以解決2000年(Y2K)時，與產(chǎn)品、業(yè)務(wù)運(yùn)行系統(tǒng)、提供獨(dú) 立總成的分承包方和提供試驗(yàn)的企業(yè)的有 關(guān)問題？G.9適用時，供方是否符合通用公司 GM-NAC系統(tǒng)關(guān)于電子通訊和預(yù)先發(fā)運(yùn)通知的要求？供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核.要素評定人記錄結(jié)果4.1 治理職責(zé)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.1.1 質(zhì)量方針1.1供方負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的治理者是否規(guī)定了 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾,并形成了文件？(4.1.1)1.2質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了供方的組織

7、目標(biāo)以 及顧客的期望和需求？(4.11)1.3*質(zhì)量方針能否被整個組織理解、并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行？(4.1.1)4.1.2組織1.4*對從事與質(zhì)量有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證 工作的人員是否規(guī)定了他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件？(4.1.2.1)1.5是否給有關(guān)人員授權(quán)，使他們能獨(dú)立開展以下工作:-防止不合格的發(fā)生？-確認(rèn)并記錄質(zhì)量問題？-提出、執(zhí)行并驗(yàn)證糾正錯誤？-操縱進(jìn)一步加工？-在內(nèi)部職能中代表顧客的需求 ？(4.1.2.1)1.6供方是否確定了所需的資源，對治理、 執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(包括內(nèi)部審核)是 否提供了充分的資源，包括委派通過培 訓(xùn)的人員？(4.122)1.7*是否明確指定了治理者代表并給予他職 責(zé)和權(quán)限以保證滿足 QS-9000要求，并 報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況？(4.1.2.3)1.8供方是否建立了概念開發(fā)、樣