內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告

1、內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報(bào)告1 內(nèi)審目的檢查本公司質(zhì)量治理體系是否符合gb/t19001：2000 標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量治理體系文件要求及質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有效性，以確定是否具備復(fù)評(píng)認(rèn)證的條件；2 審核范疇gb/t19001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)涉及的各條款及公司各相關(guān)職能部門(mén)；3 審核依據(jù)3 1gb/t19001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)3 2 本公司質(zhì)量治理體系文件3 3 與本公司鹽產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求；4 內(nèi)審組成員內(nèi)審組長(zhǎng)：董云廣內(nèi)審組成員：董振宏解桂林王浦5 審核日期2021 年 10 月 21 日至 10 月 25 日6 內(nèi)審情形概述本次內(nèi)審是按集中式方式進(jìn)行；采納了標(biāo)準(zhǔn)化檢查表格式，審核范疇

2、比較廣，內(nèi)容全面且有肯定的深度；經(jīng)受審核部門(mén)的大力協(xié)作，審核組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)順當(dāng)完成了本次內(nèi)審；通過(guò)5 天的審核，內(nèi)審組認(rèn)為：一年來(lái)，我公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行良好，得到了各受審部門(mén)比較充分有力的實(shí)施，各受審部門(mén)對(duì)全公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了有力的貫徹和有效地實(shí)施，表現(xiàn)在各受審部門(mén)干部職工能夠?qū)θ举|(zhì)量方針有較充分、正確地懂得和熟悉，能夠結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情形貫徹實(shí)施質(zhì)量方針；今年1-9月份外界到公司抽檢合格率100%，碘鹽一次交驗(yàn)合格為99.3%，非碘鹽合格率為 100%；鹽產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率99.71%，公司質(zhì)量目標(biāo)有期望實(shí)現(xiàn)；在內(nèi)審期間，審核組通過(guò)與受審部門(mén)交談、查看記錄和現(xiàn)場(chǎng)觀看等手段，查證

3、公司一年來(lái)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的符合性和有效性；通過(guò)近5天內(nèi)審，審核組一樣認(rèn)為，各受審部門(mén)基本能夠根據(jù)公司質(zhì)量治理體系文件去做，且已取得肯定成效；在今年內(nèi)審期間，內(nèi)審組劇烈地感受到有些受審部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)今年內(nèi)審特別重視，與審核組仔細(xì)交談、實(shí)事求是地供應(yīng)客觀證據(jù)，對(duì)內(nèi)審組指出的問(wèn)題，能仔細(xì)記錄且當(dāng)場(chǎng)責(zé)令相關(guān)人員整改；在質(zhì)量治理體系運(yùn)行取得肯定成果的同時(shí)，審核組也清醒地看到，公司質(zhì)量治理工作中仍存在不少問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：a） 少數(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量治理體系在我公司貫徹熟悉態(tài)度不端正，對(duì)認(rèn)證的目的、做法和意義熟悉不足，在本部門(mén)內(nèi)部也未仔細(xì)貫徹！為了檢查而預(yù)備材料；部門(mén)文件規(guī)定不少，但僅僅是做表面文章，沒(méi)有很

4、好實(shí)施；b） 有些部門(mén)口頭上重視質(zhì)量治理，實(shí)際行動(dòng)上卻我行我素， 表現(xiàn)在文件規(guī)定是一個(gè)樣，可實(shí)際做的卻是另一個(gè)樣！c） 有些部門(mén)質(zhì)量治理事情做得不少，但不能供應(yīng)相應(yīng)的證據(jù)予以證明，說(shuō)服力不強(qiáng)，證據(jù)規(guī)范性差；d） 今年因新配送中心項(xiàng)目投入使用，少數(shù)部門(mén)調(diào)整， 使用在工作接口做得不是太到位，致使實(shí)施不到位，未嚴(yán)格按文件要求去做，此有“法”不依現(xiàn)象，本次內(nèi)審開(kāi)出的24 份“不合格報(bào)告”中也表達(dá)了這一點(diǎn)；審核組認(rèn)為，以上問(wèn)題的形成緣由，客觀上有部門(mén)調(diào)整，職能重新劃分引起的；主要是有些部門(mén)仍未形成劇烈的質(zhì)量意識(shí)， “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念仍未扎根于治理人員的頭腦中；其次，職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量治理的檢查、 監(jiān)

5、督頻次仍顯得不夠，懲罰力度不大！針對(duì)我公司質(zhì)量治理體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，內(nèi)審組認(rèn)為，要想在公 司內(nèi)深化長(zhǎng)久地貫徹iso9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)，必需做到：各實(shí)施部門(mén)實(shí)行自查自糾，歸口治理部門(mén)加大檢查和考核；綜上所述，審核組一樣認(rèn)為，一年來(lái)，我公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行取得了肯定成效，因此，本次內(nèi)審結(jié)論為基本符合和有效；7 不合格項(xiàng)及訂正措施要求本次內(nèi)審不合格項(xiàng)見(jiàn)“不合格項(xiàng)分布矩陣表”；審核組要求各責(zé)任部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)內(nèi)審組開(kāi)具的“不合格報(bào)告”本著舉一反三的原就，仔細(xì)分析緣由、制定措施并實(shí)施，實(shí)施完畢，提請(qǐng)內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證，直到合格為止；8 內(nèi)審報(bào)告發(fā)放范疇總經(jīng)理、治理者代表及人力資源部、物資供應(yīng)部、配送中心、制鹽調(diào)試組、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、制鹽分廠、包裝分廠、公司辦；內(nèi)審組長(zhǎng)：董云廣批準(zhǔn)：日期： 2021.10.25不合格項(xiàng)分布矩陣表部總?cè)宋锱浣?jīng)力資送鹽裝鹽理資供司產(chǎn)調(diào)管源應(yīng)中辦分分試代部部心庫(kù)部廠廠組計(jì)體門(mén)系要/求公倉(cāng)生制包制總4.2.3文件掌握1124.2.4記錄掌握115 治理職責(zé)6.1 資源供應(yīng)6.2 人力資源1126.3 基礎(chǔ)設(shè)施1126.4 工作環(huán)境1237.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 選購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的掌握117.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性2137.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品