初物管理制度

1、XXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理文件編號： XXXX批準(zhǔn)：初物管理辦法XXXXXX發(fā)布XXXXXXX實(shí)施XXXXXXXXXXXX公司發(fā)布初物管理辦法版本/ 修改狀態(tài)： 1/0第 1頁 共 13 頁前言為了保證公司在新產(chǎn)品開發(fā)過程和量產(chǎn)品過程中使用的新產(chǎn)品的品質(zhì)處于受控狀態(tài)，加強(qiáng)對變化點(diǎn)的管理，防止出現(xiàn)因初物質(zhì)量控制不當(dāng)而產(chǎn)生的批量供貨質(zhì)量問題，同時規(guī)范新引進(jìn)產(chǎn)品的鑒定、試裝等流程，特制定本辦法，是 XXXXXXX有限公司質(zhì)量管理文件之一。本辦法自 XXXXXXX起實(shí)施。本辦法由 XXXXXXX有限公司質(zhì)量管理部提出并歸口。本辦法由 XXXXXXX有限公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)起草。本辦法主要起草人

2、： XXX初物管理辦法版本/ 修改狀態(tài)： 1/0第 2頁 共 13 頁1 目的與范圍為了保證公司在新產(chǎn)品開發(fā)過程和量產(chǎn)品過程中使用的新產(chǎn)品的品質(zhì)處于受控狀態(tài)，加強(qiáng)對變化點(diǎn)的管理，防止出現(xiàn)因初物質(zhì)量控制不當(dāng)而產(chǎn)生的批量供貨質(zhì)量問題，同時規(guī)范新引進(jìn)產(chǎn)品的鑒定、試裝等流程，本辦法適用于公司對新開發(fā)過程初物、新引進(jìn)供應(yīng)商或合格供應(yīng)商新品以及自制零部件初物鑒定及試制階段以及設(shè)計(jì)變更和過程變更后制造的首批( 件) 鑒定及試裝的全過程。2 定義2.1 初物的定義：初物是指新開發(fā)的、設(shè)計(jì)變更和制造方法變更的產(chǎn)品第一次供給客戶，這樣的部品為初物部品，簡稱初物。樣件的送樣數(shù)量一般為3 件（套）。樣件要做好編號標(biāo)識

3、，且能與“供方自檢報(bào)告”是樣件的編號一一對應(yīng)。2.2 先行確認(rèn)：有時也稱為“初物提示” 。量產(chǎn)開始以前為了確認(rèn)變更后的部品能否滿足性能和使用的要求，把“初物”品提供給客戶口進(jìn)行確認(rèn)判定。2.3 初物管理：實(shí)際上也稱做“變化點(diǎn)”的管理，它是指利用一定的方法和手段按照規(guī)定的程序?qū)Ξa(chǎn)品制造過程中變化的環(huán)節(jié)進(jìn)行掌控的全稱。目地就是防止因部品狀態(tài)的變化而出現(xiàn)質(zhì)量事故。3 初物分類分為設(shè)計(jì)變更初物、品質(zhì)量改善初物和自主管理初物三大類。3.1 設(shè)計(jì)變更初物：針對新發(fā)放圖紙、更改后發(fā)放圖紙、設(shè)計(jì)變更通知單等所產(chǎn)生的初物。初物管理辦法版本/ 修改狀態(tài)： 1/0第 3頁 共 13 頁3.2 品質(zhì)改善初物：對客戶提

4、出的不良項(xiàng)目整改實(shí)施所產(chǎn)生的初物（它可分為收到整改通知單及主動改善品質(zhì)兩方）。3.3 自主管理初物：對于新供方、材料、加工方法、工藝流程、設(shè)備、夾具模具、檢驗(yàn)方法、人員、運(yùn)輸方法和包裝方式等變更所產(chǎn)生的初物。4 職責(zé)4.1 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、質(zhì)量改進(jìn)初物管理；負(fù)責(zé)初物圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)的編制和發(fā)放；負(fù)責(zé)自主管理初物與顧客的聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)對內(nèi)作件中涉及工藝標(biāo)準(zhǔn)變更及新設(shè)備、新模具、新胎具、新夾具的初物進(jìn)行量產(chǎn)條件的判定；負(fù)責(zé)初物在生產(chǎn)中出現(xiàn)的品質(zhì)量異常的確認(rèn)和處理。4.2 采購物流部負(fù)責(zé)供方變更初物的提出；負(fù)責(zé)外協(xié)外購件變更相關(guān)文件的提供及相應(yīng)初物樣件的組織。負(fù)責(zé)向外協(xié)外購廠家明確我公司初物管理

5、辦法，督促廠家嚴(yán)格按要求執(zhí)行。4.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)變更及質(zhì)量改進(jìn)初物的質(zhì)量、性能進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)外協(xié)外購件品質(zhì)量改善初物、自主管理初物的品質(zhì)量確認(rèn)；負(fù)責(zé)外協(xié)外購批量初物的收貨檢查；初物管理辦法版本/ 修改狀態(tài)： 1/0第 4頁 共 13 頁負(fù)責(zé)內(nèi)作初物的數(shù)據(jù)檢測。4.4 經(jīng)營部負(fù)責(zé)初物質(zhì)量的收集及反饋。4.5 生產(chǎn)部45.1 負(fù)責(zé)初物發(fā)生車間自主管理初物的提出；負(fù)責(zé)內(nèi)作件初物的生產(chǎn)制造、自檢、標(biāo)識、可否轉(zhuǎn)入量產(chǎn)的綜合判定。督促各生產(chǎn)車間嚴(yán)格按初物管理辦法要求執(zhí)行。4.6 倉庫采購庫及生產(chǎn)庫負(fù)責(zé)做好初物品的保管、區(qū)分，按計(jì)劃時間、數(shù)量投入生產(chǎn)并做好標(biāo)識管理和交接。4.7 下道工序車間負(fù)責(zé)初

6、物的后繼加工性、裝配性的確認(rèn)。4.8 成品倉庫負(fù)責(zé)初物的接收、貯存、發(fā)貨（標(biāo)識）。4.9 技術(shù)研發(fā)部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)自主初物管理的監(jiān)督、考核。4.10 各初物涉及的車間和部門應(yīng)做好各自的初物管理臺帳登記工作。5 工作程序5.1 當(dāng)客戶提出設(shè)計(jì)變更、初物性能、質(zhì)量改進(jìn)時，技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管理部應(yīng)進(jìn)行初物管理，并對初物進(jìn)行批次管理。5.2 技術(shù)研發(fā)部對變更項(xiàng)目編制初物發(fā)生單，并經(jīng)相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)， 然后下發(fā)給生產(chǎn)部，初物發(fā)生單編制內(nèi)容要求如下：a) 初物產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格。b) 初物發(fā)生原因、變更內(nèi)容、在制、庫存品處理方式。c) 初物重點(diǎn)檢查項(xiàng)目、方法。d) 與初物管理相關(guān)聯(lián)的注意事項(xiàng)。

7、初物管理辦法版本/ 修改狀態(tài)： 1/0第 5頁 共 13 頁e) 初物制造時間、數(shù)量。5.3 生產(chǎn)部對應(yīng)初物發(fā)生單編制初物生產(chǎn)計(jì)劃，發(fā)送車間組織生產(chǎn)制造， 并按指定日期將初物完成。5.4 初物完成后，質(zhì)量管理部按初物要求對其尺寸、性能等進(jìn)行檢測，進(jìn)行綜合質(zhì)量確認(rèn)。a) 質(zhì)量管理部檢查員進(jìn)行初物檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，將結(jié)果記入初物管理單上。b) 如有不合格，將不合格原因進(jìn)行分析、改進(jìn)、并會同相關(guān)部門重新制定初物生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)出合格、滿足顧客要求的初物。5.5 檢驗(yàn)合格后，成品倉庫按照生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)貨，發(fā)貨要求如下：a) 對初物進(jìn)行批次管理，并保存檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄。b) 所有件要有“初物”標(biāo)識。5.6 技術(shù)研發(fā)

8、部、質(zhì)量管理部主管及主管技術(shù)質(zhì)量副總判定初物是否可轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)，結(jié)果記入初物管理單。a) 判定不合格：質(zhì)量管理部、技術(shù)研發(fā)部對初物不合格原因進(jìn)行分析、改進(jìn)，重新編制初物發(fā)生單附初物管理單發(fā)送生產(chǎn)部及相關(guān)部門和車間。生產(chǎn)部依據(jù)新初物發(fā)生單編制初物生產(chǎn)計(jì)劃，附初物管理單分解生產(chǎn)任務(wù)，下達(dá)車間，組織生產(chǎn)。b) 判定合格：生產(chǎn)部依據(jù)合格初物管理單編制批量生產(chǎn)計(jì)劃，分解下達(dá)車間，安排組織生產(chǎn)。設(shè)計(jì)變更初物應(yīng)由技術(shù)研發(fā)部以初物管理單向生產(chǎn)部下達(dá)初物量產(chǎn)切換通知，生產(chǎn)部在生產(chǎn)流程中通知相關(guān)車間，進(jìn)行量產(chǎn)切換。初物管理辦法版本/ 修改狀態(tài)： 1/0第 6頁 共 13 頁5.7 自行設(shè)計(jì)變更或質(zhì)量改進(jìn)的初物：a

9、) 當(dāng)有自行設(shè)計(jì)變更可質(zhì)量改進(jìn)的初物，應(yīng)由相關(guān)部門編制初物發(fā)生單，并經(jīng)技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管理部確認(rèn)，然后下達(dá)生產(chǎn)部，組織生產(chǎn)。b) 以下按 5.3 5.6 條款進(jìn)行。5.8 自主管理初物變更：當(dāng)初物自主管理項(xiàng)目發(fā)生變更時，初物發(fā)生車間應(yīng)進(jìn)行初物管理，并對初物進(jìn)行批次管理，初物發(fā)生車間原則上要求在初物發(fā)生前3 天對應(yīng)變更項(xiàng)目編制自主管理初物聯(lián)絡(luò)書，自主管理初物聯(lián)絡(luò)單應(yīng)有初物的項(xiàng)目、原因、內(nèi)容、生產(chǎn)預(yù)計(jì)時間等信息，并提交技術(shù)研發(fā)部和質(zhì)量管理部。技術(shù)研發(fā)部和質(zhì)量管理部對自主管理初物聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管理部確認(rèn)批準(zhǔn)，然后下發(fā)車間，組織生產(chǎn)。5.9 轉(zhuǎn)入量產(chǎn)后的重點(diǎn)管理：質(zhì)量管理部對轉(zhuǎn)入

10、量產(chǎn)后產(chǎn)品，除常規(guī)檢驗(yàn)外，增加抽檢力度，以保證其質(zhì)量穩(wěn)定性。5.10 初物管理要點(diǎn)：a) 初物管理單傳遞原則，單隨物走。b) 初物品確認(rèn)按緊急件處理。6 供方資料提供要求6.1 “供方自檢報(bào)告”及樣件鑒定申請單 ；6.2 首次送樣的零部件需提交原材料及外購申請單并按要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。7 初物檢驗(yàn)7.1 檢驗(yàn)項(xiàng)目的要求初物管理辦法版本/ 修改狀態(tài)： 1/0第 7頁 共 13 頁對于生產(chǎn)試制零件及小批量生產(chǎn)的零部件，按圖紙及相應(yīng)的技術(shù)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。對于設(shè)計(jì)變更零部件及過程變更零部件，對變更項(xiàng)目及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。7.2 供方檢驗(yàn)記錄的要求提供的自檢報(bào)告內(nèi)容應(yīng)齊全，無漏項(xiàng)，所有送樣的資料必須填寫

11、規(guī)范，字跡清楚、整潔干凈。送樣資料內(nèi)容真實(shí)、可靠。8 相關(guān)文件和記錄記錄名制定部門保管部門保存期限備注初物管理區(qū)分表技術(shù)研發(fā)部質(zhì)量管理部3 年初物發(fā)生單技術(shù)研發(fā)部質(zhì)量管理部3 年初物管理單質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部3 年自主初物聯(lián)絡(luò)書生產(chǎn)制造部質(zhì)量管理部3 年樣件鑒定申請單采購物流部質(zhì)量管理部3 年初物管理臺賬質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部3 年初物管理辦法版本/ 修改狀態(tài)： 1/0第 8頁 共 13 頁附件 1：初物管理區(qū)分表附表二：XXXXXX序管理區(qū)分項(xiàng)目號內(nèi)容事例外協(xié)初物內(nèi)作初物1設(shè)計(jì)變更初物設(shè)計(jì)變更2品質(zhì)改善初物品質(zhì)改善外協(xié)材料變更工裝夾具變更設(shè)備變更3 自主管理初物模具變更加工條件、方法的變更檢查

12、方法變更作業(yè)者變更搬運(yùn)方式包裝方式變更新設(shè)計(jì)變更時無互換性設(shè)計(jì)變更時有互換性設(shè)計(jì)變更時根據(jù)質(zhì)量管理部門的品質(zhì)量改善要求進(jìn)行改善外協(xié)材料供應(yīng)商變更非設(shè)計(jì)變更時的材料變更部件的加工工裝夾具變更工裝夾具新造或改造設(shè)備改造或修理使用新設(shè)備移動設(shè)備或位置變更模具改造可新造加工條件方法變更檢查夾具或器具新作或改造測量設(shè)備或測量基準(zhǔn)變更重要工序每個作業(yè)者的變更，特別是指定的重要工序作業(yè)者搬運(yùn)方式包裝方式改變初物最初物內(nèi)終確認(rèn)協(xié)助部部確認(rèn)部門門部門技術(shù)研采購物顧客發(fā)部流部顧客質(zhì)量管采購物理部流部顧客質(zhì)量管采購物顧客理部流部初物最初物內(nèi)終確認(rèn)協(xié)助部部確認(rèn)部門門部門質(zhì)量管生產(chǎn)管顧客理部理部質(zhì)量管生產(chǎn)管顧客理部理部

13、技術(shù)研生產(chǎn)管顧客發(fā)部理部技術(shù)研生產(chǎn)管發(fā)部理部技術(shù)研生產(chǎn)管發(fā)部理部技術(shù)研生產(chǎn)管顧客發(fā)部理部技術(shù)研生產(chǎn)管發(fā)部理部技術(shù)研生產(chǎn)管發(fā)部理部技術(shù)研生產(chǎn)管發(fā)部理部技術(shù)研生產(chǎn)管發(fā)部理部初物管理辦法版本/ 修改狀態(tài)： 1/0第 9頁 共 13 頁發(fā)送供方XXXXXX編號有限公司初物發(fā)生單共 頁第頁供方回復(fù)：零部件車型圖號及名稱初物類別設(shè)計(jì)變更初物初物發(fā)生原因及內(nèi)容：供方簽字：(蓋章 )公司內(nèi)發(fā)送部門及簽收：質(zhì)量管理部生產(chǎn)管理部技術(shù)研發(fā)部采購物流部生產(chǎn)車間編制審核校對批準(zhǔn)規(guī)格品質(zhì)改善初物初物檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法：在制、庫存品處理方式：其它與初物管理相關(guān)聯(lián)的事項(xiàng)：樣件提交時間及數(shù)量：附表三：初物管理辦法版本/ 修改狀態(tài)：

14、 1/0第 10頁 共 13 頁初物管理單編號：XXXXXXX成品車中間工序質(zhì)量技術(shù)部技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部采購物流部成品庫供方準(zhǔn)備階段樣件階段小批初物階段量產(chǎn)附表四：自主管理初物聯(lián)絡(luò)書初物管理辦法版本/ 修改狀態(tài)： 1/0第 11頁 共 13 頁XXXXXX初物項(xiàng)目車型零部件圖號零部件名稱樣件數(shù)量1新供方變更原因及內(nèi)容：技術(shù)研發(fā)部門回復(fù)欄質(zhì)量管理部回復(fù)欄2材料變更初物提示項(xiàng)目：初物提示項(xiàng)目：3 加工條件方法變更4工藝變更5機(jī)械變更6工裝胎具變更其他與初物管理相關(guān)其他與初物管理相聯(lián)的事項(xiàng)：關(guān)聯(lián)的事項(xiàng)：7模具變更8 檢驗(yàn)方法變更9 搬運(yùn)包裝變更生產(chǎn)開始預(yù)定時間10附表五：初物管理辦法版本/ 修改狀態(tài)： 1/0第 12頁 共 13 頁樣件鑒定申請單編號：XXXXXX供方名稱零部件圖號供方地址零部件名稱送樣數(shù)量送樣次數(shù)變更申請管理號：樣件的類型1.新產(chǎn)品2.設(shè)計(jì)變更（包括材料變更）3.過程變更：異地生產(chǎn)二次供方變更設(shè)備變更工藝流程變更檢驗(yàn)變更隨樣附件及數(shù)量工裝 /模具變更加工條件 /方法變更隨樣資料設(shè)備、工裝停用超過一年其它過程變更設(shè)計(jì)變更、過程變