安全生產(chǎn)部內(nèi)部審核檢查表總

1、內(nèi)部審核檢查表bg-jl-8. 2. 2-03受審核單位（部門）安全生產(chǎn)部審核時間07. 1. 17面談人員部門職務(wù)審核員審核組長標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容客觀記錄（與檢查內(nèi)容對應(yīng)）不符合q5. 5. 1eo4. 4. 11請負(fù)責(zé)人介紹本部 門的業(yè)務(wù)范圍，人員 組成及職責(zé)。2.木部門的各崗位職 責(zé)是否明確并形成文 件？調(diào)書面材料，查 審批?抽問2人對 崗位職貴的了解情 況。3.公司進(jìn)行質(zhì)雖:、環(huán) 境、職業(yè)健康安全管 理體系認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)是 什么？4.公司進(jìn)行質(zhì)雖:、環(huán) 境、職業(yè)健康安全管 理體系認(rèn)證的范圍是 什么？是否有刪減？ 刪減的條款及理由是 什么？q4. 2. 1e04. 4. 45.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健

2、康安全管理體系文 件是如何分類的？年 月 h 保存期限：3年標(biāo)準(zhǔn)檢査內(nèi)容客觀記錄（與檢查內(nèi)容對應(yīng)）不符合q4. 2. 3e04. 4. 56.杳部門有效文件 清單。抽查1-2份文 件的審批、標(biāo)識及控 制情況。7.杳文件收發(fā)記錄。&外來文件是如何控 制的？查相關(guān)證據(jù)。9.查文件變更的控制。10.查作廢文件是如何 控制和管理的？抽查 失效留用文件的管理 情況。q4. 2. 4e4. 5. 404. 5. 311調(diào)本部門記錄清 劭，抽查1-2份記錄 的填寫及記錄的標(biāo) 識、保存期限、分類 整理及檢索情況。12.查公司記錄清單 查公司記錄的管理方 法、修改方法。q5. 213.如何理解以顧客為

3、關(guān)注焦點(diǎn)？e04. 3. 114.本部門是否進(jìn)行 了公司環(huán)境和職業(yè)健 康安全初始評審？調(diào) 初始評審報告？標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容客觀記錄（與檢查內(nèi)容對應(yīng)）不符合e4. 3. 104. 3. 115.請問識別環(huán) 境因素應(yīng)考慮哪 些方面？16調(diào)部門環(huán)境 因素登記表、環(huán)境因索匯總 評價表，查是否 包括相關(guān)方環(huán)境 因索，查評價方 法，查識別的充 分性及評價的合 理性。17調(diào)部門重要 環(huán)境因素清單，重要環(huán)境因索 管理f1標(biāo)和管理 方案抽查3-4 項(xiàng)重要環(huán)境因素 杳控制的證據(jù)？18環(huán)境因素的重 新評價的規(guī)定。 查公司各部門重要環(huán)境因素 清單的發(fā)放管 理。19請問識別危險 源應(yīng)考慮哪些方 iftl ?20調(diào)危險源登 記

4、表、危險源 匯總評價表,查 是否包括相關(guān)方 危險源，查辨識 和評價的充分標(biāo)準(zhǔn)檢杳內(nèi)容客觀記錄（與檢杳內(nèi)容對應(yīng)）不符合21調(diào)部門重大 危險源清單、重 大危險源監(jiān)控措 施責(zé)任制度明細(xì) 表抽查3-4項(xiàng) 重人危險源杏控 制的證據(jù)22危險源的重新 評價的規(guī)定。查公 司各部門重耍環(huán) 境因素清單的發(fā) 放管理。e04. 3. 223調(diào)部門適用 法律、法規(guī)及其他 要求清單，査是 否識別到相關(guān)條 款？是否與環(huán)境 因素、危險源相對 應(yīng)？24從清單中抽查 2-3份法律法規(guī) 和其他要求文件， 查實(shí)物及適用性。q5. 325公司的管理方e04. 2針及內(nèi)涵是什 么？抽12名員工 查是否叨確。26采取什么方式 讓員工和相關(guān)

5、方 獲収管理方針？q5. 4. 127公司的管理目e4. 3. 3標(biāo)是什么？本部04. 3. 3門的管理目標(biāo)是04. 3.4什么？查適宜性。e4. 3. 328查是否明確管 理目標(biāo)的評價標(biāo) 準(zhǔn)、測量方法?標(biāo)準(zhǔn)檢査內(nèi)容客觀記錄（與檢查內(nèi)容對應(yīng)）不符合04. 3. 3/4q5. 5. 3e04. 4. 329公司是否對重 要環(huán)境因素制定 了目標(biāo)、指標(biāo)和管 理方案？調(diào)壞境 h標(biāo)、指標(biāo)及管理 方案查實(shí)施情 況。30公司是否針對 重人危險源制定 了目標(biāo)和管理方 案？調(diào)重人危險 源管理目標(biāo)和管 理方案查實(shí)丿施情 況。31部門對公司管 理方案執(zhí)行情況 的檢查結(jié)果；監(jiān)督 管理部建立管理 方案的情況。32請問內(nèi)

6、部溝通 與外部信息交流 的方式和內(nèi)容？ 能否提供證據(jù)？33和相關(guān)方溝通 的內(nèi)容、方法和結(jié) 果記錄。34請問員.代表 是誰？如何確保 員工代農(nóng)履行其 職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容客觀記錄（與檢查內(nèi)容對應(yīng)）不符合q6. 435對辦公匸作環(huán) 境、施工現(xiàn)場環(huán)境 /安全管理有哪些 要求？查書面規(guī) 定文件，查現(xiàn)場工 作環(huán)境實(shí)施的管 理結(jié)果。q7. 136本部門是如何 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 進(jìn)行策劃的？查 策劃文件內(nèi)容及 審批，（杳施工現(xiàn) 場管理、安全生產(chǎn) 管理）q7. 537與甲方、客戶q7. 5. 1是如何進(jìn)行溝通q7. 5. 2的?查證據(jù)。（回 訪記錄單、業(yè)主意 見巧、住戶意見調(diào) 杳表、客戶檔案 等。38調(diào)應(yīng)急處置及

7、 搶險搶修預(yù)案， 査內(nèi)容、審批及 實(shí)施。39是否有甲方、 客戶投訴如何處 置？40.查勞動保護(hù)用 品的配備及發(fā)放 情況。標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容客觀記錄（與檢杳內(nèi)容對應(yīng)）不符合e04. 4. 741杳安全教冇及 安全檢査證據(jù)?，F(xiàn) 場查看消防設(shè)施 的配置42是否進(jìn)行了質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健 康安金意識方面 的培訓(xùn)。43.能否提供關(guān)鍵 崗位人員名單？ 查對這些人培訓(xùn) 的證據(jù)。44調(diào)避雷針、高壓 用具檢定證據(jù)。調(diào) 消防器材更換。45調(diào)節(jié)降耗的指 標(biāo)及實(shí)施證據(jù)。46現(xiàn)場粉塵、污水 控制措施及監(jiān)測 證據(jù)。47調(diào)噪聲指標(biāo)要 求、控制描施及監(jiān) 測證據(jù)。48查化學(xué)危險品 清單、領(lǐng)用記錄、 貯存環(huán)境及檢査 證據(jù)。49調(diào)應(yīng)急預(yù)

8、案，查 內(nèi)容及市批。是否 進(jìn)行演練？查演 練記錄及評估記 錄。標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容客觀記錄（與檢杳內(nèi)容對應(yīng)）不符合q& 2. 1q8. 2. 250調(diào)顧客（甲方、 客八）滿意收集、 分析資料，查信息 是否充分、真實(shí)， 分析、評價是否有 代表性、可信性。 是否采用統(tǒng)計技 術(shù)方法？e04. 5. 1e04. 5. 2/i51是否有相關(guān)方 投訴，如何處置？52本部門是否對 法律法規(guī)及其他 要求執(zhí)行情況進(jìn) 行了合規(guī)性評 價？查相關(guān)證據(jù)。q8. 2. 453調(diào)產(chǎn)品各階段 監(jiān)視和測量的標(biāo) 準(zhǔn)？査各階段產(chǎn) 品監(jiān)視和測量的 記錄，是否符合產(chǎn) 品接收的準(zhǔn)則？54査不合格評 審、處置記錄及處 置后的驗(yàn)收證 據(jù).（按不合格分 類抽樣）8. 3e04. 5. 3/4. 5. 255請出示質(zhì)竝、 環(huán)境及健康安全 指標(biāo)的監(jiān)測證據(jù) 及目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施 證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容客觀記錄（與檢查內(nèi)容對應(yīng)）不符合& 3e04. 5. 3/4. 5. 256是否有交付后 出現(xiàn)的不合格，查 處置記錄。57查環(huán)境及健康 安全方面不符合