環(huán)境保護專業(yè)內(nèi)部審核檢查表

1、環(huán)境保護專業(yè)內(nèi)部審核檢查表編號:受審核部門：編制日期：批準(zhǔn)日期：審核準(zhǔn)則：四標(biāo)、體系文件、適用的法律法規(guī)審核日期：陪同人簽字：條款檢查內(nèi)容是否 適用檢查方法檢查結(jié)果記錄gb/t 24001-2004提問文件 査閱現(xiàn)場檢杳4 2環(huán)境方針抽查是否知曉環(huán)境方針4 3 1環(huán)境因素車間是否有環(huán)境因素識別的相關(guān)管理程序環(huán)境因索識別時，是否考慮了三種狀態(tài)、七個方面、正常、 異常和緊急情況等環(huán)境因素評價環(huán)境因索時，是否考慮了資源能源消耗、污染物的排放量、發(fā)生頻率、影響私疫和相關(guān)方的關(guān)注程度v是否動態(tài)進(jìn)行識別少評價抽查重要環(huán)境因索的識別與確定，是否按直接判斷法和打 分法進(jìn)行v抽杳重要環(huán)境因素清單是否發(fā)放到了相關(guān)

2、的崗位，班組是 否有重要環(huán)境因素清單及控制措施是否冇車間的評審記錄和識別記錄v抽查重要環(huán)境因索的控制措施是否介適4 3 2法律法規(guī)和其他各單位是否冇外來法律法規(guī)清單要求所收集法律法規(guī)是否辨識到條款v是否及時進(jìn)行更新v4 4 1資源、作用、職 責(zé)和權(quán)限是否有車間級管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架v是否明確環(huán)保管理者的職責(zé)與權(quán)限4 4 2能力、培訓(xùn)和意 識年度培訓(xùn)計劃中是否有環(huán)境培訓(xùn)內(nèi)容v環(huán)境培訓(xùn)是否冇驗證，驗證是否有-記錄v培訓(xùn)及能力提高措施是否符合公司培訓(xùn)程序要求v是否有加強環(huán)境保護意識而組織活動v是否開展環(huán)境合理化建議活動并提出合理化建議4 4 3信息交流環(huán)保信息是否能按要求傳到到相關(guān)人員v車間會議紀(jì)要是否有環(huán)

3、保內(nèi)容的傳達(dá)車間環(huán)保管理者在交接班會上是否向員工傳達(dá)環(huán)保信息環(huán)保日報是否及時發(fā)布v4 4 4文件4 4 5文件控制相關(guān)環(huán)保文件是否齊全？j是否冇車間級環(huán)境管理制度，管理制度是否包含廢水、 廢氣、固廢的控制抬施車間級管理文件是否有對環(huán)境監(jiān)測相關(guān)控制部分，是否有 在線監(jiān)測設(shè)備的控制，是否冇對施工隊等相關(guān)方的控制措 施。v是否冇車間級環(huán)境考核獎勵細(xì)則v文件是書面形式還是電子形式？查是否按規(guī)定進(jìn)行會簽、審定、批準(zhǔn)v查文件的編號幷示識是否符合要求；v查各工作場所在用文件的是否現(xiàn)行有效性vv4 4 6運行控制化驗完成示剩余廢汕品是否實行冋收機制v冋收汕品是否有記錄vv作樣剩余干氣、液化氣是否進(jìn)行有組織排放

4、v化驗完成后剩余危險藥劑、危險廢物是否按危險廢物進(jìn)行 處理vv4 4 7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)事故應(yīng)急預(yù)案中是否含有環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案，編制是否合 理v應(yīng)急預(yù)案是否有針對廢水、廢氣、固廢的應(yīng)急措施v是否有演練計劃、方案、記錄、總結(jié)等v是否有應(yīng)急物質(zhì)儲備，是否有應(yīng)急物質(zhì)臺帳及領(lǐng)用記錄， 應(yīng)急物質(zhì)儲備是否符合要求vv是否有應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備對事故現(xiàn)場進(jìn)行應(yīng)急監(jiān)測4 5 1監(jiān)測和測量是否按計劃對各車間進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測v監(jiān)測數(shù)據(jù)是否真實有效v環(huán)境監(jiān)測設(shè)備是否定期校驗v4 5 2合規(guī)性評價是否進(jìn)行合規(guī)性評價工作是否開展法律i去規(guī)合規(guī)性評價現(xiàn)場是否符介環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)v4 5 3不符合、糾正牯 施和預(yù)防措施檢查問題整改項是否采取措施進(jìn)行糾正v4 5 4記錄控制是否冇廢油回收記錄v是否有化驗設(shè)備校驗記錄查記錄填寫是否完整v查記錄編號是否疋確