一體化管理評審-人事行政部內(nèi)部審核檢查表

1、is09000+14000+18000+qc080000 一體化人事行政部內(nèi)部審核檢查表修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/更多免費資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：is09000+14000+18000+qc080000 一體化人事行政部內(nèi)部審核檢查表部門：人事行政部日期：審核人：一序號檢查內(nèi)容評估類 別紀(jì)實是否1. 組織是否適時捉供改善質(zhì)量/質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)健康及安全/環(huán)境有害物質(zhì)/ 環(huán)境有害物質(zhì)管理體系的過程所需 的各項資源？2. 組織是否適時提供達(dá)成客戶滿意所 需的各項資源？3. 組織是否確定人力，物力，基礎(chǔ)設(shè)施，

2、工作環(huán)境等資源提供的時機(jī)與承諾？ 并滿足？4. 組織是否建立有關(guān)招聘，錄用，培訓(xùn)， 考核的程序？5. 組織是否制定各職務(wù)包括學(xué)歷，培 訓(xùn)，技能和經(jīng)驗的入職要求?并依 此執(zhí)行招募？6. 內(nèi)審人員，儀校人員，檢驗員,重要質(zhì) 量/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全/環(huán)境 有害物質(zhì)/環(huán)境有害物質(zhì)崗位人員及 特殊制程人員是否制定適當(dāng)培訓(xùn)項 目？是否確定其上崗資格？7. 是否有編制“年度培訓(xùn)計劃” ？并 實施？8. 是否有建立員工培訓(xùn)簽到表，履歷 表?并評估其效果？9 新進(jìn)人員是否經(jīng)培訓(xùn)上崗？10.質(zhì)量/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全/ 環(huán)境冇害物質(zhì)/環(huán)境冇害物質(zhì)方針，目 標(biāo)，員工職責(zé)是否培訓(xùn)并被員工理解 牢記？1問

3、部門負(fù)責(zé)人如何理解質(zhì)量/壞境/職 業(yè)健康及安全/環(huán)境有害物質(zhì)方針，質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)健康及安全/環(huán)境有害物質(zhì)方 針傳達(dá)了哪些和關(guān)方？2. 你部門有那些環(huán)境因素/職業(yè)健康及安 全危險源和重要環(huán)境因素/職業(yè)健康及安 全危險源，它們是如何評價出來的？有哪 些質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全/環(huán)境有害 物質(zhì)目標(biāo)指標(biāo)與你部門有關(guān)？你們?nèi)绾?理解？3. 識別環(huán)境因素/職業(yè)健康及安全危險源 時如何考慮異常和緊急狀況？4. 有哪些質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全/環(huán) 境有害物質(zhì)目標(biāo)指標(biāo)與你部門有關(guān)？你 們?nèi)绾卫斫猓?. 有哪些質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全/壞 境有害物質(zhì)管理方案與你部門有關(guān)？你 們?nèi)绾螆?zhí)行？檢查執(zhí)行情況。6

4、. 你部門工作對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及 安全/環(huán)境有害物質(zhì)產(chǎn)生那些重耍影響？7抽查3-5名員工對自己崗位的質(zhì)量/環(huán) 境/職業(yè)健康及安全/環(huán)境有害物質(zhì)重要 性是否了解？&抽查5-7名員工是否有質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè) 健康及安全/環(huán)境有害物質(zhì)知識培訓(xùn)記 錄，要包括msds使用人員、消防救助人 員？9你部門有什么信息溝通，有無留下記 錄？10.你部門有哪些固體廢棄物，怎么分類、 怎么收集？怎么處理？11 現(xiàn)場檢查固廢是否有收集點、分類是 否正確、有無混放？12.檢查危險廢棄物移交單內(nèi)容是否 齊全，詢問移交人在運輸過程中耍注意哪 些事項？13如何理解資源節(jié)省問題，你部門從哪 兒個方面來實施？14.你

5、部門要用到哪些化學(xué)品，在固定使 用或存儲處是否具備msds?內(nèi)部審核檢查表部門： 管理部日期： 2009-02-25審核人： 序 號檢查內(nèi)容評估類別紀(jì)實是否15. 如何對相關(guān)方的環(huán)境/職業(yè)健康 及安全/環(huán)境冇害物質(zhì)影響進(jìn)行控 制，采取了哪些措施?16. 車輛保養(yǎng)是否進(jìn)行?是否考慮其 環(huán)境/職業(yè)健康及安全項目的管制？ 17在消防演習(xí)中，你部門有哪些工 作？18. 抽查3-5名員工對本部門消防 器材的分布是否清楚？如何使用。19. 請部門負(fù)責(zé)人和兩名員工敘述 一卜'火災(zāi)疏散路線?抽問幾位員工 出現(xiàn)火災(zāi)z后怎么辦？20. 詢問當(dāng)事人化學(xué)品、危險品泄漏 如何處理？詢問當(dāng)事人化學(xué)詁、危 險品濺到眼睛里如何處理？21. 是否與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及 安全/環(huán)境冇害物質(zhì)處理站辦理危 險廢喬物處理合同？并送處理站進(jìn) 行處理？22. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全/環(huán) 境有害物質(zhì)的對外排放,如噪?yún)穑瑥U 氣污水是否經(jīng)國家認(rèn)可的