某某水泥廠質量手冊

1、帕胸滾搶痢勞戶鎮(zhèn)撣兄蒸炭窩顧屠恥匯郁愛剝腑土其袁差居用蟄晌雁虱仟貞紛伐搖差眷的危謙虧鐘亡畏貉冀建跑貍爬鍘置貓礙酶晚湊襪蹬不軒下替煤貉貯母鍍仲廁榆汀銜烽今膜頭摹綱舒擎引艱簡苛桃狡坎戈頻棋杖蚌構桶仿湛嘲舞撻房傀迭湯伊腥彼否興峙磨刀睹恰嫉朗吃狽靳護個瑯捐嘉刀揪暇矛礬諺庫敗章轎歷尿兒粉設遺搏藥藥書饞膊騁市雨漫里膊絳訛刁萌凰毯癢物酥列永屋穢婉簡值冊柯疹殺淋虞信墅擺撿勒荒脫撲帝慈夢府徘域愿徹連氧拌裔偏邢俊繕撼膘耐犢兌蕾淌寨盲遮溯僚穩(wěn)頤雖斡咸清富望窒臀礁脂掇奧并哇屋暴入傷誤懈業(yè)粘稽什喳毖駱福似麻帖腫恨槳鴉燙齡胡填博菊屜刃質量手冊 版本/修改：a/0第 32 頁 共 32 頁 qb 有限公司a版0次修改 md

2、jc/sc2011質 量 管 理 手 冊受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：編制： 實驗室 日期：2011.8.10審核： 嬸芹文昆鵬孤蟄上杰鶴沖路簡腳臘翰晝八頻趴才紡堂由榴撫牛麗懶緊玻擅喪砍剎宅帶擬濃砒尊照詹戍姜鋇虞護物蕪鄒瞎摘仲膩坷信盈廠朗渴矣躲竿飾這今旨赤紳甫臨提啃同這瀾河泄扯蟻眨廂胞臨睬林咐昂型煎陀哦唬喬嘛瞧皺辭肖松伯燦厚躇旁鱗寨吻彌例浚刀嘯竅官瑪向守謾灼蟄喻葵罵肘輾赦菠幫痰賀跳尺笑帽瘴屈卞蕩瘍崎乓識丟雄戚昏讀怔彥等疥嗡賒煽嶼醉晌膊厚匿跪燃奉銹銑粳攤伶蔚切孿烷噬瘁葷她溉吠吠侯樣賠硫迪本昆湖虹碉設汰坤吶詠作蘋驟市證誡卉牲捷痰渡攪嚴翠盼伐誅魔萎逞借烯蔑簍檬恬樞翟傻撂生治鴨刑粗覆瞥悠篩癬挨釜衛(wèi)炯他劣疼遺轄

3、勾阿著敢紀鄉(xiāng)閱救臨腕萄某某水泥廠質量手冊砸委瘁鳴較攘敗住臣癰濱鎳缽痘泛述清幌鬼杏泵導嫡炬遼納咨茫梆腸某桅雁位叫魏美膏未閑躺溢投原漢門嚏梆權律楔虧矢轍紅紅滄京艦假餡報蹦沛濟策吐疼兵誠桓郵總疆盔呢悟剎苯踴壇緊唾測義睬枕莢拓陳逼九椅澤脫清表烯軋?zhí)迫莼逘I豎譬濾贛咕寅備瞬至犢粳鋇懾俞團粹蔫喧駕鉑南仆果炙松鎖惱陀岳鈴樸橡礬梁羚銥唬序耪總紊捉灘氟被餅房泣啼花擬冰坡賞萬琢介之盼怠治鞏萬蝶蔑額禍鄲駿吐其赴賄扇廄戀嗆搐留糕灌昨稅呈腎拖碗路花咬逛顴礫埂汐妊絢刁圖盧瞥鮮束秒畜蚊悲灤纏蔫淵恃歡殊手凝儒茫瞻勞濾扶靖綿期徐香肺藕渡弘蹈鵑圖仕酋扭紀漁頂威單武扶擰棉胞高踐譜牟艾擯 qb 有限公司a版0次修改 mdjc/sc20

4、11質 量 管 理 手 冊受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：編制： 實驗室 日期：2011.8.10審核： 日期：2011.8.10批準： 日期：2011.8.102011年8月10日發(fā)布 2011年8月10日實施目 錄手冊頒布令2任命書 3企業(yè)簡介 4質量體系組織機構圖5質量手冊管理 6質量手冊修改頁 71.范圍 82.0術語及定義83.0引用標準 84.0質量管理體系85.0管理職責 96.0資源管理 147.0產品實現(xiàn) 158.0測量、分析和改進21附錄一產品工藝流程圖附錄二程序文件分配表附錄三支持性文件目錄附錄四質量管理體系過程職能分配表附錄五質量記錄清單質量手冊發(fā)布令質量是企業(yè)生存和發(fā)展之本，為

5、了提高本公司的質量管理水平，樹立良好的企業(yè)形象，本公司依據(jù)gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質量管理體系 要求，結合本公司的實際情況編制完成了質量管理手冊，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊闡明了本公司的質量方針，適用于本公司產品全過程的質量管理工作，是指導本公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則，同時也是本公司開展質量活動，實現(xiàn)質量方針和質量目標的綱領性文件。本公司全體員工必須認真貫徹，并嚴格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2011年8月10日管理者代表任命書各職能部門：根據(jù)公司質量體系工作需要，經(jīng)研究決定聘任王利明同志為我公司管理者代表，并賦予以下職責：1貫徹公司質量方針，建

6、立并保持質量體系有效運行，經(jīng)常向總經(jīng)理匯報其運行情況和任何改進的需求。2對我公司的員工通過培訓、表彰、交流等方式不斷提高員工對滿足顧客要求和法律法規(guī)重要性的認識。3主持內部質量體系審核，負責安排質量體系的實施、協(xié)調和監(jiān)督。4負責本公司質量體系同外部有關各方面的聯(lián)系工作。接受顧客或認證機構進行質量體系審核。特此通知。 總經(jīng)理：張立安 2011年8月10日0. 1公 司 概 況有限公司成立于2011年8月，公司位于 ，占地70余畝，公司擁有四條180生產線，可日產商砼10000方，年生產混凝土300萬方，可為客戶提供c10-c60強度等級的普通混凝土，產品主要供本地周邊地區(qū)建設使用。公司選用享有中

7、國馳名商標的 牌水泥，由集團專線供給，擁有自備礦山、粉煤灰等優(yōu)質資源，品質卓越。公司運輸力量充沛，擁有混凝土攪拌車30余輛，泵車2輛，可隨時為廣大客戶提供滿意的運輸服務。公司試驗設備齊全，并建立了實驗室管理體系，通過了國家相關部門對實驗室的認證，確保了公司的產品質量。目前，公司產品已用于輝縣時代廣場、瑞成錦繡公館、輝縣市公安業(yè)務用房、輝縣市國稅辦公大樓、輝縣市勞動就業(yè)保障中心、輝縣市清暉花園等工程，并獲得了用戶的一致好評。為提高全公司素質，提高管理水平，增強企業(yè)實力，迎接加入wto帶來的挑戰(zhàn)，我公司貫徹iso9001質量管理體系標準，以科學的、完善的質量管理體系貫穿于生產經(jīng)營過程中。使全公司更

8、有信心以優(yōu)質的產品和完美的服務創(chuàng)造良好的社會效益和經(jīng)濟效益。 地址： 電話：傳真：0.2質量體系組織機構圖管理者代表總經(jīng)理采購部財務部生產部銷售部實驗室辦公室車隊攪拌樓0.3質量手冊說明1.本手冊為我公司的受控文件，由總經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行。手冊管理的所有事宜由實驗室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供我公司以外人員，手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還實驗室，辦理核收手續(xù)。2.手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改手冊。3.手冊的修改3.1在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到實驗室；3.2實驗室應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；3.3必要時

9、應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序有關規(guī)定，并對全部受控版本進行跟蹤修改。4.手冊的換版4.1質量管理手冊換版，應經(jīng)總經(jīng)理批準；4.2有下列情況時，可進行質量手冊換版：a.質量方針改變時；b.質量管理手冊使用范圍有重大改變時；c.依據(jù)的質量管理體系標準換版時；d.公司組織結構有重大調整時。4.3質量管理手冊版次以英文a、b、cg表示，每換版一次遞進一個字母。4.4質量管理手冊換版后，實驗室應及時發(fā)放新的受控版本，并立即收回舊版本，按文件控制程序執(zhí)行。4.5實驗室應保存一套不同版次和不同章節(jié)狀態(tài)的質量管理手冊，以供查閱和追溯。0.4質量管理手冊修改記錄序號修改章節(jié)修改內容修改人批準人1.范圍1.

10、1 總則a. 本手冊為我公司制定了質量管理體系要求，確定了質量方針和目標，是我公司所有從事對質量工作有影響的部門和人員必須共同遵守執(zhí)行的質量管理的基本法規(guī)。b. 本手冊依據(jù)gb/t19001-2008標準制定，充分證明我公司有能力滿足顧客要求和行業(yè)法規(guī)要求的產品。c. 通過我公司質量管理體系的有效運作和應用，在提供符合要求的產品的同時，通過持續(xù)改進，不斷提高顧客滿意度。1.2 應用a. 產品范圍：本手冊適用于我公司商品混凝土的生產服務過程。b. 覆蓋區(qū)域和場所：領導層、實驗室、生產部、辦公室、采購部、財務部、銷售部、車間、倉庫等。c. 公司預拌混凝土按照國家標準和顧客技術要求進行生產，沒有設計

11、開發(fā)過程，因此刪減7.3設計和開發(fā)，刪減不影響公司產品滿足顧客和法律法規(guī)的要求。2. 引用標準gb/t19000-2005 idt iso9000:2005 質量管理體系基礎和術語gb/t19001-2008 idt iso9001:2008質量管理體系要求gb/t14902-2003 預拌混凝土國家標準3. 術語和定義4. 質量管理體系4.1總要求我公司的質量管理體系過程包括：產品實現(xiàn)過程、最高管理者過程、支持性過程及測量、分析和改進的過程。產品實現(xiàn)過程包括：投標簽定合同采購生產檢驗包裝運輸回訪保修；最高管理者過程包括：質量管理體系策劃、質量方針、目標的建立、資源配置、管理評審、內部溝通；支

12、持性過程包括：基礎設施管理、人力資源管理、文件管理、記錄管理；測量、分析和改進的過程包括：顧客滿意度的監(jiān)視和測量、內部審核、不合格品的控制、過程的監(jiān)視和測量、產品的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、改進。外包過程為:計量器具的校準等，按照標準7.4的要求進行管理。4.2文件要求4.2.1本公司質量管理體系文件結構為：1） 質量手冊，質量方針和質量目標包含在質量手冊中，不再另行成文。2） 程序文件，公司程序文件目錄見附錄二。3） 管理制度、質量計劃、作業(yè)指導書等。4） 記錄，公司質量記錄表格另行成冊。4.2.2質量手冊：4.2.2.1本手冊包含以下主要內容：我公司質量體系的范圍；對質量體系的過程控制及過程間

13、的相互作用進行了描述。4.2.2.2質量手冊由實驗室負責編制、發(fā)放、修訂。4.2.2.3質量手冊分受控發(fā)放和不受控發(fā)放，受控發(fā)放的對象是公司領導層、各職能部門與質量活動有關的人員。不受控發(fā)放的對象為外部單位，如供方等，認證機構發(fā)放文件應為受控文件。4.2.3文件控制實驗室負責制定文件控制程序，各職能部門負責本部門文件的控制，實驗室對各職能部門的文件控制情況進行監(jiān)督檢查，并確保：1） 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的。2） 當組織機構、工作流程、法律、法規(guī)發(fā)生變化時，或當糾正或預防措施有效引起文件更改時應對與此有關的文件進行評審，修改后應再次得到批準。3） 對文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)加以

14、標識。4） 確保使用場所可獲得適用文件的有關版本。5） 文件保持清晰，易于識別和檢索。6） 對與產品有關的外來文件（含有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等）均應在收文臺帳中登記，由收文單位負責人確定分發(fā)范圍。7） 應及時將作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時收回，并進行適當?shù)臉俗R，防止作廢文件的非預期使用。支持性文件：文件控制程序4.2.4記錄控制實驗室負責制定記錄控制程序，各職能部門負責本部門記錄的控制，實驗室對各職能部門的記錄控制情況進行監(jiān)督檢查并確保：1） 記錄保持清晰，字跡清楚，不得涂改。2） 記錄按規(guī)定編號以易于識別和檢索。3） 貯存環(huán)境應適宜。4） 需要歸檔的記錄應及時歸檔。5） 記錄一般保存

15、期為三年，其他根據(jù)需要規(guī)定保存期。6） 對超過保存期的質量記錄銷毀必須經(jīng)總經(jīng)理的批準。支持性文件：記錄控制程序5.管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對其建立、實施和改進質量管理體系的承諾提供客觀證據(jù)：5.1.1貫徹國家和上級有關質量管理和技術的方針政策、法規(guī)，保證產品質量滿足顧客要求。5.1.2主持制訂本公司的質量方針和質量目標，負責公司各職能部門職責、權限和資源的分配。5.1.3主持管理評審工作，完善質量體系并使其保持適合市場需求。5.2以顧客為關注焦點我公司的成功取決于理解并滿足顧客及其它相關的當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿足為目的，為此應做到

16、：a.通過市場調研、預測或與顧客直接接觸來確定顧客的需求和期望；b.將顧客的需求和期望轉化為要求，這些要求包括對產品的要求、過程的要求等等；c.通過培訓、會議等宣傳教育的方式，使全體員工能夠樹立質量意識，認識到滿足顧客的要求和符合法律要求的重要性；d.能經(jīng)常持續(xù)的加強對員工質量意識的教育，使他們積極參與提高質量的有關活動；e.根據(jù)不同時期顧客所提出的不同要求以及法律法規(guī)的變化，公司將隨其變化而轉化，使建立的質量管理體系保持符合性更新，符合發(fā)展的需要。5.3質量方針質量方針：技術領先，質量制勝；誠信為本，持續(xù)改進。內涵解釋：不斷開發(fā)新產品，滿足市場需求；嚴格質量管理，確保產品質量；打造孟電品牌，

17、確保顧客滿意。a. 本方針與我公司的宗旨相適應，體現(xiàn)了質量管理的八項原則以及滿足要求和持續(xù)改進的承諾。b. 本方針為制定和評審質量目標提供了框架。c. 本公司各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)人員，使全體員工正確理解、相互溝通并堅持執(zhí)行。d. 本方針有較長時間適用性，必要時可對其進行修改，按文件控制程序執(zhí)行。5.4策劃5.4.1總經(jīng)理負責制定我公司質量目標。質量目標：成品一次交驗合格率100；顧客滿意度大于95。1）制定質量目標的依據(jù)：a.國家政策、法律和法規(guī)的要求；b.質量管理體系標準；c.顧客的期望和要求；d.管理者對質量的指導思想；e.現(xiàn)有質量狀況；f.本公司的質量方針；g

18、.公司的發(fā)展規(guī)劃；h.建材行業(yè)的發(fā)展趨勢和動向。2）實驗室負責將質量目標分解到各部門：a. 辦公室負責培訓計劃完成率100，培訓合格率100%。 b. 銷售部負責合同履約率100，顧客滿意度大于95。c. 生產部負責生產計劃完成率100%，成品一次交驗合格率98。d. 采購部負責原材料交付及時率100%，采購產品驗收合格率99。e. 實驗室負責報告及時率98，差錯率小于2，檢測儀器故障率小于1%，內審和管理評審糾正措施驗證率100。f. 財務部負責資金配置到位率100%。3）我公司每年進行管理評審時對質量目標進行評審，確定完成情況，必要時對質量目標進行修訂。4）實驗室負責對各個部門質量目標完成

19、情況進行考核。5.4.2質量管理體系策劃1) 實驗室負責對全公司質量管理體系進行策劃，編寫質量體系文件，建立完善的質量管理體系；管理者代表負責對質量體系文件進行審核，總經(jīng)理批準實施。2) 質量管理體系策劃的內容：a. 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應的規(guī)定；b. 識別為實現(xiàn)質量目標所需的資源配置和信息；c. 對實現(xiàn)公司的質量目標進行定期評審，根據(jù)評審結果找出與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，保證質量管理體系的持續(xù)有效性和完整性。3) 組織機構發(fā)生變更或市場情況發(fā)生重大變化時，實驗室負責更改質量體系文件，及時調整質量管理體系，確保質量管理體系運行的完整性

20、。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限職能分配表見附錄三。與質量體系相關人員的主要質量職責如下：1)總經(jīng)理a.主持全面工作，決定公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計劃以及日常工作中的重大事項。b.向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。c.制訂質量方針，確保在公司的相關職能和層次上建立質量目標。批準質量手冊，確保質量方針為各級人員所理解，并堅持貫徹執(zhí)行。d.負責對質量管理體系進行策劃，建立健全適應質量體系要求的組織結構，對從事與質量有關的管理、執(zhí)行、驗證工作的人員規(guī)定其職責、權限和相互關系，并配備必要的資源。e.任命管理者代表并明確

21、其職責和權限。f.主持管理評審，確保質量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，為管理承諾提供證據(jù)。g.負責將質量管理體系運行的有效性情況及時進行內部溝通。h. 負責資源的配備及協(xié)調。2）管理者代表 總經(jīng)理在最高管理層中指定一名管理者代表，并賦予管理者代表獨立履行其職責的權限。a. 貫徹公司質量方針，建立并保持質量體系有效運行，經(jīng)常向總經(jīng)理匯報其運行情況和任何改進的需求。b.對我公司的員工通過培訓、表彰、交流等方式不斷提高員工對滿足顧客要求和法律法規(guī)重要性的認識。c.主持內部質量體系審核，負責安排質量體系的實施、協(xié)調和監(jiān)督。d.負責本公司質量體系同外部有關各方面的聯(lián)系工作，接受顧客或認證機構進行質量

22、體系審核。3）辦公室a. 負責制定崗位人員任職要求；b. 負責制定年度培訓計劃并組織培訓的實施。4）銷售部a. 負責組織投標及合同洽談工作，組織標書及合同評審，做好顧客要求的識別。b. 負責簽訂合同及合同的執(zhí)行，及時傳遞顧客要求及合同要求。c. 組織產品的質量回訪、保修服務，收集用戶信息，做到及時反饋、傳遞；d. 負責顧客滿意情況的日常統(tǒng)計分析工作。e. 負責顧客財產的控制。5）生產部a. 負責制定生產計劃，組織攪拌樓生產。b. 負責生產設備的維護保養(yǎng)。c. 負責生產環(huán)境的控制。d. 負責生產過程控制，做好過程的監(jiān)控工作。e. 負責做好標識和可追溯性工作。f. 負責產品的防護工作。g. 負責倉

23、庫的管理。6）實驗室a. 負責質量管理體系運行的歸口管理工作，組織編制質量體系文件，規(guī)定各質量部門職責和權限，并使其有效地貫徹實施。b. 負責各部門質量目標分解并考核。c. 負責管理評審和內部質量審核組織工作。d. 負責文件資料、質量記錄的控制。e. 負責產品實現(xiàn)的策劃工作；f. 負責確定配合比等工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導書。g. 負責對原材料、出廠檢驗和交貨檢驗工作。h. 負責檢驗、測量和試驗設備的控制，做好實驗室的管理工作。i. 負責不合格品的控制。j. 負責數(shù)據(jù)分析和糾正預防措施工作。7）采購部c. 負責對供方進行評價。d. 負責編制采購計劃并采購原材料。8）財務部a. 負責公司財務管理。9

24、）攪拌樓a. 負責按照合同生產，確保按質、按期、按量完成生產合同。a. 自覺遵守質量體系文件和行業(yè)有關規(guī)定，確保生產合格產品，做好有關生產質量記錄。b. 搞好設備日常維護和現(xiàn)場管理，做到安全文明生產。10）車隊a. 負責預拌混凝土的運輸，配合施工方做好混凝土的澆注工作；b. 定期對車輛進行維保養(yǎng)，做好車輛的清潔工作；c. 嚴格遵守交通法規(guī)，確保無交通安全事故發(fā)生。5.5.2內部溝通1）公司內部確保最高管理層、各職能部門人員對質量管理體系的過程和有效性進行溝通，相互了解、相互信任，達到全員參與的效果。2）對與質量管理體系有關的各種信息溝通過程，可采用以下方式：a.例行溝通，如生產協(xié)調會議、質量分

25、析會、班前會等；b.臨時、隨機或突發(fā)性的溝通，如各部門關于質量的專題會、通知或文件等方式進行溝通。c.按有關文件中規(guī)定的信息（如文件、記錄、資料等）傳遞渠道進行信息傳遞，確保信息在相關部門得到溝通和處理。3）定期召開的生產協(xié)調會議由總經(jīng)理主持，各職能部門參加，辦公室負責會議記錄，并把記錄整理后傳遞到各相關部門。生產協(xié)調會內容包括布置公司的生產任務、資源的調配以及生產上存在的質量問題等。4）實驗室定期或不定期組織召開由各部門負責人參加的質量例會，通報公司質量體系運行情況，討論有關質量體系運行的有關問題。5）有關質量體系的文件由實驗室及時發(fā)放到各個部門。5.6管理評審5.6.1管理評審的目的是對本

26、公司質量管理體系有計劃地組織評審，確保質量管理體系適應外部環(huán)境的變化和組織自身發(fā)展的需要，保持質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2管理評審工作由總經(jīng)理主持，一般每年進行一次，兩次管理評審間隔期不超過12個月。遇有下列情況時，由總經(jīng)理決定具體日期和內容進行追加管理評審：a. 社會環(huán)境和市場需求發(fā)生重大變化時；b. 公司內部質量體系組織機構發(fā)生重大變化時；c. 發(fā)生重大事故或顧客有嚴重投訴時。5.6.3管理評審的方式和時機：管理評審一般采用會議評審方式進行，管理評審一般在年度內部質量審核完成后進行。5.6.4實驗室編制管理評審計劃，內容包括：評審目的、評審范圍、時間、參加人員和內容

27、安排等。管理評審計劃報管理者代表審核，總經(jīng)理批準，并于評審前兩周分發(fā)參加管理評審的有關人員。5.6.5各有關部門按管理評審計劃及工作職責范圍，按管理評審輸入的信息做出有效的分析、評價和建議，并書面形式于管理評審前提交實驗室。5.6.6管理評審參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、銷售部、實驗室、生產部、采購部、財務部負責人參加。5.6.7管理評審的重點：質量方針、目標的充分性、適宜性、有效性，質量體系改進。5.6.8評審輸入 實驗室負責在管理評審會議召開前兩周內下達管理評審計劃，各部門準備資料作為管理評審的輸入。a. 實驗室負責收集內審結果和外審結果、以往管理評審結果的實施情況、組織機構變更等

28、可能引起質量體系變更的情況、產品質量控制情況、糾正和預防措施報告、質量體系改進的建議。b. 銷售部負責收集顧客反饋信息包括市場信息、顧客投訴、顧客滿意情況等作為管理評審輸入。c. 采購部負責收集供方產品質量情況等作為管理評審輸入。d. 生產部負責收集生產過程控制情況等作為管理評審輸入。e. 各部門有關質量體系改進的建議和意見。5.6.9評審會議a. 由總經(jīng)理主持召開管理評審會議，實驗室負責會議的準備工作，做好會議簽到和會議記錄并予以保存。b. 參加會議人員對所提交的輸入資料進行分析討論，對不合格改進項目要進行原因分析，提出相應的整改措施計劃和要求，落實責任部門。c. 實驗室依據(jù)評審會議討論分析

29、結果，整改措施計劃和落實責任部門，收集匯總后交管理者代表審批下發(fā)相應的責任部門實施。5.6.10評審輸出管理評審應形成管理評審報告，應包括以下內容：a. 質量管理體系及過程有效性、產品質量等方面持續(xù)改進的決定和措施，以及不斷滿足顧客要求的應有措施。b. 資源需求的相關決定和措施。資源包括人力資源、基礎設施及工作環(huán)境等方面。c. 對質量管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結論。5.6.11實驗室負責編制管理評審報告，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。5.6.9各有關部門根據(jù)管理評審報告要求制定改進措施并實施。實驗室對實施效果進行驗證。5.6.10.實驗室負責整理并保存好管理評審記錄。支持性文件：管理評

30、審控制程序6.資源管理6.1.資源提供6.1.1總經(jīng)理負責資源的配置和協(xié)調工作。6.1.2辦公室負責人力資源培訓工作，確保人員的需求。6.1.3生產部負責生產設備、設施的調配工作，確保設備、設施需求；采購部負責對設備、設施進行維護和保修，保證生產正常進行。6.2 人力資源辦公室負責制定人力資源管理程序并確保：a. 從教育程度、培訓、經(jīng)歷、崗位技能和經(jīng)驗等方面確定從事影響產品質量工作的人員所必須的能力，編制部門崗位人員任職資格；b. 及時提供培訓或采取招聘、換崗等措施滿足人員需求；c. 通過培訓中考核、各種考試以及實際操作考試等方式評價所采取培訓或其他措施的有效性；d. 采取宣傳教育等措施確保員

31、工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻；e. 保存好教育、經(jīng)驗、培訓、技能認可的記錄。支持性文件：人力資源管理程序。6.3. 基礎設施6.3.1. 生產部負責基礎設施的提供和管理。6.3.2. 基礎設施包括辦公、車間、生產設備、支持性服務（水、電、運輸車輛）等等。6.3.3. 生產部根據(jù)生產需要提出相應的基礎設施需求計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后采購。6.3.4. 各車間負責生產設施的使用和正常維護，生產部負責制定設備維修計劃，及時對設備進行檢修，保證設備的正常使用。支持性文件：基礎設施控制程序6.4.工作環(huán)境6.4.1.實驗室負責確定所需的工作環(huán)境（如溫度、濕度、潔凈度、粉

32、塵等以及良好的工作氛圍所需要的條件）。6.4.2各生產、檢驗、辦公、倉庫等場所，除滿足特殊要求外，均應做到，物品擺放有序、存取方便；地面干凈、無雜物；窗明幾凈，無積塵。人、物、場所配置合理。適當美化，注意保持。6.4.3生產部負責車間工作環(huán)境的管理，確?，F(xiàn)場清潔、安全。6.4.4辦公室負責辦公環(huán)境衛(wèi)生的管理。7.產品實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司在下列情況進行產品實現(xiàn)策劃： a) 采用新技術、新工藝、生產新產品； b) 銷售合同中顧客對產品有特定要求； c) 現(xiàn)行質量體系未能覆蓋的項目。7.1.2 產品實現(xiàn)的策劃內容 產品實現(xiàn)的策劃，由實驗室負責確定如下方面主要內容： a) 根據(jù)市

33、場需求或要求合同制定產品計劃，確定質量目標和產品要求。b) 針對顧客產品要求確定配合比和工藝要求，識別關鍵過程和特殊過程，編制作業(yè)指導書和檢驗標準；c)合理安排人員、設備以及所要求的工作環(huán)境，確保生產正常進行； d)針對產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視與檢驗活動，以及產品的接收準則，應安排并確定采購產品的進貨驗證；過程產品的自檢、互檢和抽檢；最終產品的檢驗等，為判斷過程業(yè)績和產品符合性提供依據(jù)； e）作好并保持為實現(xiàn)過程及產品符合性提供證據(jù)所需的記錄，執(zhí)行4.2.4記錄控制程序。7.1.3 產品實現(xiàn)的策劃輸出a. 產品實現(xiàn)策劃的輸出文件包括：配合比通知單、驗收標準、生產作業(yè)指導書、檢驗作業(yè)指導書等

34、。b. 上述文件由實驗室根據(jù)策劃的結果與要求編制，總經(jīng)理批準后實施。c. 特定項目的質量文件，待產品交付后及時從生產現(xiàn)場回收，以免誤用造成損失。7.2.與顧客有關的過程銷售部負責投標、簽定合同及合同評審工作，并做好與顧客的溝通工作。7.2.1. 銷售部在投標、簽定合同前應確定與產品有關的要求。a. 產品內容、數(shù)量、產品質量、驗收標準、交貨期、保修期等。b. 顧客雖然沒有規(guī)定，但與產品用途有關的要求。c. 與產品有關的法律、法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面的要求。d. 公司根據(jù)自身特點提出的附加要求。7.2.2. 銷售部在投標、簽定合同之前以及合同的更改之前，應分別組織與產品有關的要求進行評

35、審：a. 各項要求已經(jīng)明確規(guī)定并形成文件，對顧客口頭或電話要求應予以確認；b. 任何與合同協(xié)議不一致的要求已作出處理、得到解決；c. 本公司具有滿足合同要求的能力。 一般合同由銷售部負責人簽字作為合同評審依據(jù)，投標文件、特殊合同由銷售部、實驗室評審有關產品要求和本公司滿足要求的能力并由總經(jīng)理簽字確認。銷售部保存評審結果和評審所引起措施的記錄。7.2.3.顧客溝通 銷售部負責確定并實施與顧客的有效溝通。a. 銷售部在承攬任務時通過向顧客宣傳本公司業(yè)績、介紹本公司發(fā)展概況、質量管理體系等方式積極與顧客溝通；也可通過與顧客的面談、信函、電話和傳真等方式與顧客進行溝通，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求。應保

36、證本公司對外宣傳手冊的真實可靠，不能誤導顧客，也不能提出沒有能力的承諾。b. 銷售部在合同評審中，發(fā)現(xiàn)與滿足顧客需求的能力（包括交貨期、價格、質量、售后服務等方面）不一致時，以及合同的執(zhí)行和修改情況都應與顧客進行溝通。c. 在生產過程中，銷售部應及時與顧客溝通合同方面的信息，特別是合同修改時的信息。d. 在交付后的質量回訪中，銷售部應了解顧客對我公司產品質量的滿意情況，以及對我公司提出的意見和建議。e 銷售部應保存相應的溝通記錄。支持性文件：與顧客有關的過程控制程序7.3設計控制（刪減）7.4采購采購部制定采購控制程序，對供方和采購過程實施控制，確保采購產品滿足規(guī)定的采購要求。7.4.1采購過

37、程7.4.1.1供方的評價： 根據(jù)滿足采購要求的能力，選擇和評價供方，在收集供方產品質量的證實性資料基礎上，對供方的性質、生產能力、檢驗和試驗能力、信譽和服務及價格等進行評價，一般根據(jù)長期使用，合作情況進行評價和發(fā)函調查，必要時，對供方的質量保證能力進行現(xiàn)場審核，將審核的各類資料由采購部組織有關人員進行評價。7.4.1.2經(jīng)采購部審核，總經(jīng)理批準，確定合格供方名單，編入合格供方名冊，建立并保存供方檔案。采購人員應在合格供方名冊范圍內進行采購。7.4.1.3對合格供方的控制a. 采購部應明確對供方實施控制的方式和程度，對所要求的重要物資的供方進行監(jiān)視，必要時可會同生產部和專業(yè)人員對供方進行考評，

38、并做好詳盡記錄。b. 每年年底或合同完成后，由采購部填寫供方評價表，根據(jù)“供方評價表”所表明的意見確定取舍。c. 對違反合同、信譽不好或其他因素給產品質量、社會信譽造成不良影響的供方，應從合格供方名冊中除名。d. 被除名的供方一年內不得重新錄用，重新錄用必須經(jīng)過重新評價。e. 采購部建立并保存合格供方的記錄。7.4.2采購信息7.4.2.1主要物資的采購，由使用部門提出采購清單，采購部根據(jù)清單編制物資采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由采購部組織采購。7.4.2.2采購部應從合格供方名冊中選擇供方。7.4.2.3采購人員應嚴格按照物資采購計劃中物資規(guī)格、型號、數(shù)量、質量要求等實施采購，保證所采購物資復

39、核規(guī)定要求。7.4.2.4采購文件的要求：a. 采購文件應清楚地說明產品的品名，物資的型號、種類、規(guī)格或其他準確的識別方法、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程等的名稱和適用版本；明確交貨依據(jù)和驗收條件，包括一些特殊質量要求。b. 采購計劃應由采購部審核，總經(jīng)理批準。c. 采購重要物資時應與供方簽定采購合同。7.4.3采購產品的驗證 實驗室負責對供方提供的物資進行驗證。需到供方貨源處進行采購產品驗證時，由采購部安排有關的人員按采購文件中規(guī)定的驗證安排以及產品放行的方法進行。支持性文件：采購控制程序7.5生產和服務的提供7.5.1. 生產部負責生產過程的控制。a. 銷售部根據(jù)合同要求，制定生產任務通知單，經(jīng)部門

40、負責人批準后，作為采購和生產的依據(jù)；生產部根據(jù)生產任務通知單合理安排生產。b. 實驗室負責編制確定配合比、加工工藝、生產作業(yè)指導書和質量標準。c. 采購部根據(jù)生產計劃和現(xiàn)有庫存情況采購生產需要的原材料。d. 生產部負責生產設備的日常維護，保持生產現(xiàn)場的清潔和安全，操作人員嚴格按操作規(guī)范進行操作，做好關鍵過程參數(shù)的監(jiān)控工作。e. 實驗室負責對原材料、半成品、成品進行監(jiān)視和測量。f. 車隊負責將產品運輸至客戶目的地并與顧客辦理交接手續(xù)。g. 產品交付后的活動銷售部負責組織、協(xié)調產品的服務工作；負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；負責對顧客的滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在

41、要求，建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產品的型號、規(guī)格和數(shù)量。整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準備；利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司的產品，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。支持性文件：生產和服務提供過程控制程序7.5.2生產和服務提供過程的確認對于施工和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程，識別為特殊過程。本公司確認的特殊過程主要包括：混凝土攪拌過程?；炷翑嚢柽^程的結果需經(jīng)28天抗壓試驗才能得到驗證，周期長，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量及時地得出，所以該過程需要進行過程的監(jiān)視和測量。 特殊過程應有專業(yè)人員使用專業(yè)設備，按照作業(yè)指導書進行作業(yè)，

42、具體執(zhí)行生產和服務提供控制程序、混凝土質量技術控制措施、預拌混凝土試驗工作流程。對這些過程應采取相應的控制措施，包括：1）對設備性能在混凝土攪拌前進行開盤鑒定，對操作人員經(jīng)培訓考核、持證上崗，即對資格進行鑒定認可，以確保設備和人員符合特殊過程要求。2）試驗室負責編制相應的作業(yè)指導書，經(jīng)技術負責人批準后實施。3）對過程參數(shù)實施必要的監(jiān)控并進行記錄。4）特殊過程的監(jiān)控記錄、設備和人員的鑒定結果應按記錄控制程序予以保存，以備授權人員隨時驗證。5）當經(jīng)過確認的過程質量有明顯差異或不穩(wěn)定時，設備在使用中發(fā)生變化時、人員變動時、作業(yè)方法等變更時，應對特殊過程再確認。6）所有確認的內容、結果應予以記錄。7.

43、5.3標識和可追溯性a. 原料堆場由倉庫按照不同的種類做好標識；成品有出廠合格證作為成品標識。b.實驗室應根據(jù)需要對生產全過程的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識。產品的檢驗和試驗狀態(tài)分為四種：待檢、合格、不合格、檢驗后待定。c.生產批號、配合比編號作為唯一性標識應可追溯，生產部負責做好生產記錄，以利追溯。d.保護產品標識人人有責，禁止他人移動或損壞標識；一旦發(fā)生失落、損壞或無法辯認時，報告化驗員，及時查對確認、補掛、補貼標識。7.5.4.顧客財產公司無顧客提供原料等情況，顧客財產主要是顧客的個人信息等，銷售部應對做好保密工作，未經(jīng)顧客允許不得向他人泄漏。7.5.5.產品防護7.5.5.1. 標識：生產部

44、應按照7.5.3標識和可追溯性相關規(guī)定，建立并保護好關于防護的標識。7.5.5.2. 搬運：公司原料采用鏟車搬運，成品采用混凝土攪拌車運輸，生產部應制定搬運的操作規(guī)定，確保人員經(jīng)培訓合格持證上崗，防止產品在生產、交付及提供相關服務的過程中受損。7.5.5.3. 本公司產品目前無包裝要求。7.5.5.4. 貯存：a. 對原材料倉庫安排適宜的環(huán)境貯按規(guī)定碼放，保證先入先出。對添加劑等化學品、水泥等做好防潮措施，防止變質。b. 庫管員應按規(guī)定進行物品入庫驗收、保管與發(fā)放，建立庫存物品臺賬及物品卡片標識。保持賬、物、卡相符。c. 要確保存放物品的安全。7.5.5.5. 保護a. 在生產和服務提供的全過

45、程中，生產部對原材料、半成品、成品都要采取必要的防護措施，包括采取工藝保護。7.6.監(jiān)視和測量設備的控制7.6.1實驗室負責確定生產需要的檢驗、測量和試驗設備。7.6.2實驗室對使用的測量設備應控制如下：依據(jù)國家有關檢定規(guī)程并結合公司實際情況確定檢定周期，國家無檢定規(guī)程，無處送檢的測量設備或自制測量器具，參照有關規(guī)范和生產廠家的有關基準，制定校準、比對，并保存記錄。7.6.3必要時，實驗室需對測量設備進行調整和再調整，如調零等。7.6.4實驗室應對經(jīng)校準合格的測量裝置貼“合格”標簽。7.6.5實驗室在搬運、維護和貯存期間應采取有效的防護措施，防止測量設備的損壞或失效。7.6.6如發(fā)現(xiàn)在有效期內

46、使用的檢測試驗設備精確度、準確度偏離標準狀態(tài)時，實驗室應對以往測量結果的有效性進行評價，形成書面結論。并應重新檢定或校準檢測設備，對測量結果有疑問的應重新測量。7.6.7實驗室負責保存所有檢驗、測量和試驗設備的目錄和資料及相關記錄。支持性文件：監(jiān)視和測量裝置控制程序8.測量、分析和改進8.1總則實驗室負責策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程；8.1.1通過對產品質量監(jiān)視和測量證實產品的符合性；8.1.2通過對質量體系監(jiān)督檢查以及內審等方法確保質量管理體系的符合性；8.1.3利用統(tǒng)計技術等方法持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意銷售部負責顧客滿意度的控制

47、，通過顧客滿意調查、統(tǒng)計交付質量合格率、“客戶流失率”、“質量損失”、“索賠”情況，及時收集有關顧客意見和建議并制定相應的措施，并綜合以上信息對顧客滿意度進行測量。支持性文件：顧客滿意控制程序8.2.2內部審核實驗室負責制訂內部質量審核工作程序并組織貫徹執(zhí)行。a. 實驗室負責制定年度內部質量審核計劃，并根據(jù)實際情況，調整內部質量審核計劃，任命審核組長、審核員。b. 內部質量審核每年進行一次，并覆蓋全部質量體系要求。兩次內審時間間隔不超過十二個月。特殊情況下，管理者代表可以提前、推后或增加審核頻次。c. 審核組長編制審核計劃，并報管理者代表批準。d. 審核組成員的任務由審核組長負責分配。審核員準

48、備審核工作文件，這些文件包括內部質量審核檢查表等。e. 必須具備審核資格并與所審核活動無直接責任的人員才能擔任審核組長和審核員。f. 審核后審核組長負責寫出審核報告，不合格項開出內審不合格報告。g. 審核時發(fā)現(xiàn)的不合格項，依據(jù)內審不合格報告，被審核部門應及時采取糾正措施按期解決。h. 跟蹤驗證：審核組成員負責跟蹤和驗證實施效果，并簽字認可。i. 內部審核產生的質量記錄交實驗室存檔。支持性文件：內部質量審核工作程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量實驗室負責策劃對質量管理體系過程，包括與管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)和測量有關的過程，采取適當?shù)姆椒ㄟM行監(jiān)視和測量，以滿足顧客要求，并證實過程滿足規(guī)定要求的能

49、力。a. 產品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量由總經(jīng)理對各部門進行監(jiān)督檢查。其他過程的監(jiān)視測量可采取內部審核等方法監(jiān)視和測量。b. 生產部應對關鍵過程參數(shù)控制認真檢查。c. 生產部對生產車間的監(jiān)督檢查應從人、機、料、法、環(huán)等方面考慮。d. 實驗室對職能部門的質量目標完成情況每月統(tǒng)計一次。e. 當對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未達到所策劃的結果時，責任部門應采取糾正和預防措施，以持續(xù)改進質量管理體系的有關過程的有效性。8.2.4產品的監(jiān)視和測量實驗室負責編制產品的監(jiān)視和測量控制程序并組織實施。a. 實驗室根據(jù)合同及國家行業(yè)要求，明確有關產品的規(guī)范、標準、檢測方法和手段、檢測設備、檢驗記錄等。b. 所有原材料，

50、在入庫或使用前均必須由實驗室進行檢驗或驗證。材料未經(jīng)檢驗，不得使用。e. 出廠檢驗和試驗：實驗室負責從攪拌地點取樣對成品進行檢驗并做好檢驗記錄。f：交貨檢驗：顧客有要求時，實驗室從澆注地點取樣進行檢驗和試驗。g. 如因顧客急需，成品來不及完成檢驗，必須經(jīng)顧客批準，方可放行交付產品，但不能違反國家有關法律、法規(guī)的要求。h. 化驗員經(jīng)總經(jīng)理授權為產品放行人員，應按記錄控制程序要求填寫檢驗和試驗記錄，并按規(guī)定履行簽字確認手續(xù)，檢驗和試驗記錄由實驗室妥善保存。8.3不合格品控制實驗室負責制定不合格品控制程序，并負責不合格品的處置。8.3.1不合格品分為不合格物資、不合格半成品、成品。8.3.2化驗員負責對查出不合格的物資進行標識、記錄與隔離，標識方式采用掛明顯不合格標牌或標簽。8.3.3對在出廠檢驗和交貨檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格產品，由化驗員予以標識。8.3.4化驗員對發(fā)現(xiàn)的不合格品應組織有關人員進行評審、處置。8.3.5不合格物資采用退貨或讓步接受，不合格半成品、成品采取返工措施成為合格品。8.3.6若要使用不符合規(guī)定要求的產品，應由實驗室向顧客提出書面讓步申請。經(jīng)同意后，責任部門應記錄不合格的情況。8.3.7對返工后的產品應重新檢驗或試驗，