ISO_各類表格記錄(全套)

1、受控文件清單 序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)版本號(hào)發(fā)放日期總份數(shù)修 改 狀 態(tài)改次 / 日期123456受控文件發(fā)放清單JS/GL-JL-002序號(hào)文件編號(hào)文件名稱分發(fā)號(hào)有效日期發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文 件 更 改 申 請(qǐng) 單 JS/GL-JL-003申請(qǐng)部門文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)?jiān)蚋?改 前內(nèi) 容更 改 后內(nèi) 容申 請(qǐng) 人日期批準(zhǔn)人日期文 件 更 改 通 知 單 JS/GL-JL-004文件名稱文件編號(hào)更改章節(jié)更改標(biāo)記更 改 前內(nèi) 容更 改 后內(nèi) 容編制人日期批準(zhǔn)人日期文件借閱記錄 JS/GL-JL-005序號(hào)文件編號(hào)文件名稱借閱者借閱份數(shù)借閱日期歸還日期備 注留用文件清單

2、 JS/GL-JL-006 序號(hào).文件編號(hào)文件名稱份數(shù)版本保管部門保管者批 準(zhǔn)備 注文 件 銷 毀 記 錄 JS/GL-JL-007 序號(hào)文件編號(hào)文件名稱份數(shù)版本執(zhí) 行批 準(zhǔn)日 期備 注收文登記表部門： JS/GL-JL-008序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)版本號(hào)收文日期總份數(shù)文件處理 記錄一覽表部門： JS/GL-JL-009序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)編制部門填寫部門保存期限歸檔周期簽 到 表 JS/GL-JL-020 會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議類別序號(hào)姓 名部 門職 務(wù)序號(hào)姓 名部 門職 務(wù)會(huì)議紀(jì)要 JS/ GL-JL-021會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持會(huì)議記錄會(huì)議類別與會(huì)人員備 注會(huì)議內(nèi)容： 捷盛化學(xué)公司整

3、合管理體系內(nèi)部審核檢查表 JS/ GL-JL-022受審核部門： 內(nèi)審員： 審核日期： 年 月 日檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審核記錄結(jié)果 注：符合，一般不符合項(xiàng)，嚴(yán)重不符合項(xiàng)，觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要有記錄證據(jù)） 捷盛化學(xué)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表JS/ GL-JL-023 部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理部研發(fā)部制造部質(zhì)量管理中心市場(chǎng)部采購市場(chǎng)部儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)部銷售保障部水處理保障部電儀保障部機(jī)修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計(jì)11.11.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.6

4、5.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4 部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理部研發(fā)部制造部質(zhì)量管理中心市場(chǎng)部采購市場(chǎng)部儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)部銷售保障部水處理保障部電儀保障部機(jī)修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計(jì)77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5 部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理部研發(fā)部制造部質(zhì)量管理中心市場(chǎng)部采購市場(chǎng)部儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)部銷售保障部水處

5、理保障部電儀保障部機(jī)修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計(jì)8.5.18.5.28.5.3合計(jì)注：一般不符合項(xiàng)，嚴(yán)重不符合項(xiàng)，觀察項(xiàng)年度招聘計(jì)劃報(bào)批表 JS/ GL-JL-058部門職位名稱公司核定編制數(shù)本年度缺編人數(shù)/計(jì)劃減員數(shù)本年度擬 招聘人數(shù)擬錄用職位概況性別文化專業(yè)年齡地區(qū)要求備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：招聘申請(qǐng)表 JS/ GL-JL-025申請(qǐng)部門 部門負(fù)責(zé)人（簽字） 需求計(jì)劃崗位現(xiàn)有人數(shù)定編人數(shù)尚缺人數(shù)文化程度性別年齡地區(qū)要求薪酬范圍申請(qǐng)?jiān)?員工辭退 員工離職 人員調(diào)離 新增業(yè)務(wù) 新設(shè)部門說明：  申請(qǐng)人：招聘人員特殊要求

6、管理部核定招聘標(biāo)準(zhǔn)  管理部意見  簽字： 日期：主管副總意見  簽字： 日期：總經(jīng)理意見  簽字： 日期：備注 應(yīng)聘人員登記表 JS/ GL-JL-059姓 名性別出生年月照片學(xué) 歷婚否民 族專 業(yè)畢業(yè)學(xué)校健康狀況戶籍所在地政治面貌身份證號(hào)碼參加工作時(shí)間有無住房要求待遇聯(lián)系電話手機(jī)電子郵件聯(lián)系地址現(xiàn)工作所在地離職原因擬聘何工種是否服從公司分配簡(jiǎn)歷起止時(shí)間學(xué)習(xí)/工作單位專業(yè)/職位家庭情況姓名關(guān)系年齡文化程度現(xiàn)工作單位用人部門面試意見管理部意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見新職工進(jìn)司通知書 JS/ GL-JL-017各有關(guān)部門： 下列新職工已于 年 月

7、日8：00 時(shí)進(jìn)入公司：姓 名性別文化程度專業(yè)特長進(jìn) 司類 別接 收 部 門待遇確定 請(qǐng)各有關(guān)部門做好接收、安排工作。 綜合管理部 年 月 日抄送：接收部門、后勤部員工試用期跟蹤評(píng)核表 日期： JS/ GL-JL-027姓 名 專 長 學(xué) 歷 試用期間 試用崗位 試用部門 一、新進(jìn)人員對(duì)所施予工作項(xiàng)目了解程度如何？ 優(yōu) 可 差二、對(duì)新進(jìn)人員專門知識(shí)（包括技術(shù)、專業(yè)特長）評(píng)核。 優(yōu) 可 差三、新進(jìn)人員對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度（包括安全知識(shí)）了解情況。 優(yōu) 可 差四、新進(jìn)人員工作態(tài)度評(píng)核。 優(yōu) 可 差五、試用期工作情況第一月表現(xiàn)(崗位培訓(xùn)成績、業(yè)務(wù)

8、掌握程度等) 優(yōu) 可 差第二月表現(xiàn)(崗位培訓(xùn)成績、業(yè)務(wù)掌握程度等) 優(yōu) 可 差第三月表現(xiàn)(崗位培訓(xùn)成績、業(yè)務(wù)掌握程度等) 優(yōu) 可 差六、分析新進(jìn)人員工作專長，判斷其適合工作如何？列舉說明。   七、自我評(píng)價(jià)(有何收獲？碰到何問題，如何解決？以后應(yīng)該如何處理？等)（不夠可附紙）   直接主管評(píng)語：部門領(lǐng)導(dǎo)評(píng)語：總分： 說明:由用人部門直接主管評(píng)核，總分為100分； 該員工試用期滿后將評(píng)核結(jié)果呈報(bào)管理部，用于該員工試用期滿后的薪資及崗位調(diào)整依據(jù)；3評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)：1620分；可：1115分；差： 510分員工試用期滿轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表 JS/ GL

9、-JL-060姓 名進(jìn)司時(shí)間進(jìn)司類別文化程度試用期滿時(shí)間職稱崗位職務(wù)所在部門從事工種自我工作總結(jié)部門評(píng)定管理部意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見填表日期： 年 月 日員工晉升加薪申請(qǐng)表 JS/ GL-JL-024姓 名性 別年齡照片文化程度工齡進(jìn)司時(shí)間部 門崗 位職 務(wù)職 稱出勤情況申請(qǐng)理由部門意見管理部意見總經(jīng)理意見員工調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表 JS/ GL-JL-016姓 名性別民族出生年月文化程度職稱職務(wù)有何特長現(xiàn)從事何工種調(diào)入新部門后擬從事何工種家庭住址聯(lián)系電話調(diào)動(dòng)理由調(diào)出部門意見調(diào)出部門高管意見調(diào)入部門意見調(diào)入部門高管意見管理部意見總經(jīng)理意見備注申請(qǐng)日期： 年 月 日人員調(diào)動(dòng)通知單 JS/ GL-JL

10、-019各有關(guān)部門： 下列職工已于 月 日 8 ：00時(shí)調(diào)出原部門：姓 名性別文化程度類 別原屬部門調(diào)入部門調(diào)動(dòng)性質(zhì) 請(qǐng)各有關(guān)部門通知其本人按時(shí)到調(diào)入部門報(bào)到，并做好有關(guān)移交、接交手續(xù)。 管理部 年 月 日抄送：調(diào)出部門、調(diào)入部門。員工花名冊(cè) JS/GL-JL-010工 號(hào)部 門姓名性別進(jìn)廠時(shí)間進(jìn)廠類別文化程度身份證號(hào)住 址聯(lián)系電話員工培訓(xùn)申請(qǐng)表申報(bào)部門： JS/GL-JL-011培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時(shí)間自 至培訓(xùn)課程時(shí)數(shù)及負(fù)責(zé)人課程培訓(xùn)時(shí)間負(fù)責(zé)人起止時(shí)間課程培訓(xùn)時(shí)間負(fù)責(zé)人起止時(shí)間參加人員 ： 共 人， 名單如下：部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名費(fèi)用預(yù)算：每人分?jǐn)傎M(fèi) 用編制： 審核：

11、批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 公司重大危險(xiǎn)源清單 JS/GL-JL-044危險(xiǎn)源可能性（L）頻繁程度（E）事故后果（C）風(fēng)險(xiǎn)值（D）現(xiàn)有措施改進(jìn)措施編制: 審核: 批準(zhǔn):日期： 日期： 日期：公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、管理方案一覽表 JS/GL-JL-051序號(hào)目標(biāo)指標(biāo)采取的措施和方法/技術(shù)手段/管理方案責(zé)任部門起止時(shí)間經(jīng)費(fèi)預(yù)算備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：?jiǎn)T工離職申請(qǐng)表 JS/ GL-JL-050姓 名性別文化程度所屬部門從事工種進(jìn)司時(shí)間員工類型聯(lián)系電話離司原因部門意見管理部意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見備 注注：本公司員工辭職，由本部門同意后報(bào)管理部同意，不分崗位必

12、須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工離職移交手續(xù)清單 JS/ GL-JL-026所屬部門姓 名性別離 職 事 由移交物品文件會(huì)簽部門主管簽名備 注 工作服 安全帽 勞?？?其他勞保用品市場(chǎng)部（倉庫）宿舍交接龍盛后勤部 圖書資料交還 牛奶券管理部欠款結(jié)清財(cái)務(wù)部設(shè)備儀器工具交接保障部經(jīng)辦工作交接清楚本部門 其他物品相關(guān)部門經(jīng)辦工作交接情況說明：接收人簽字姓 名移交時(shí)間說明1.各部門對(duì)離職人員的離職手續(xù)請(qǐng)予即刻辦理2.本單辦妥后交管理部職工離司通知書 JS/ GL-JL-018各有關(guān)部門：下列職工已離司： 原屬部門姓 名性別類 別離司時(shí)間離司性質(zhì)經(jīng)濟(jì)處理 請(qǐng)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)好相關(guān)手續(xù)，并按上述規(guī)定

13、處理好經(jīng)濟(jì)關(guān)系。 安管部 年 月 日抄送：原屬部門、公司辦、后勤部、財(cái)務(wù)部培訓(xùn)調(diào)查報(bào)告書 JS/GL-JL-015 年 月 日培 訓(xùn) 名 稱培訓(xùn)單位（人員）姓名培 訓(xùn) 時(shí) 間培 訓(xùn) 地 點(diǎn)培 訓(xùn) 方 式使 用 資 料 導(dǎo)師姓名及簡(jiǎn)介培 訓(xùn) 單 位培訓(xùn)反饋培訓(xùn)人員意見受訓(xùn)心得（值得應(yīng)用于其公司的建議）對(duì)下次派員參加本訓(xùn)練課程的建議事項(xiàng)其他方面的意見、建議培訓(xùn)單位意見 管理部： 培訓(xùn)單位（人員）： 年培訓(xùn)計(jì)劃 JS/ GL-JL-012序號(hào)參加人員培訓(xùn)方式授課人培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人考核方式教育培訓(xùn)登記 JS/GL-JL-014授課人授課人職稱授課地點(diǎn)授課時(shí)間主講內(nèi)容參考教材聽課人簽名： 姓名成

14、績姓名成 績培訓(xùn)內(nèi)容： 簽名：效果分析： 簽名：年度培訓(xùn)計(jì)劃 JS/ GL-JL-012序號(hào)培訓(xùn)類別培 訓(xùn)班 名 稱舉 辦部 門培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容教師教材培訓(xùn)地點(diǎn)備 注年度培訓(xùn)計(jì)劃 JS/ GL-JL-012序號(hào)培訓(xùn)類別培 訓(xùn)班 名 稱舉 辦部 門培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容教師教材培訓(xùn)地點(diǎn)備 注員 工 花 名 冊(cè) JS/GL-JL-010序號(hào) 姓 名性別出生日期文化程度是否黨團(tuán) 員進(jìn)公司年 月現(xiàn)任工種、職務(wù) 或 職 稱身 份 證 號(hào)家 庭 住 址備 注質(zhì)量法律法規(guī)及其他要求臺(tái)帳 JS/GL-JL-066序號(hào)名 稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對(duì)應(yīng)公司活動(dòng)適用性評(píng)價(jià)批準(zhǔn)： 審核： 編制：

15、日期： 日期： 日期： 環(huán)境法律法規(guī)及其他要求臺(tái)帳 JS/GL-JL-067序號(hào)名 稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對(duì)應(yīng)公司活動(dòng)適用性評(píng)價(jià)批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期： 日期： 日期：職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求臺(tái)帳 JS/GL-JL-068序號(hào)名 稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對(duì)應(yīng)公司活動(dòng)適用性評(píng)價(jià)批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期： 日期： 日期：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施情況表 JS/GL-JL-069目標(biāo)指標(biāo)名稱：責(zé)任部門：方案名稱：方案責(zé)任人： 檢查時(shí)間方案具體執(zhí)行情況是否按時(shí)完成檢查人員環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施效果評(píng)估表JS/GL-JL-070方案名稱：方案評(píng)估時(shí)間：方案責(zé)任部門：方案實(shí)施效果：方案責(zé)任人：方案效果驗(yàn)證人：管理者代表：方案實(shí)施效果評(píng)