福建省建設(shè)工程質(zhì)量安全動(dòng)態(tài)管理自查自糾記錄表

1、表三施工單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場(chǎng)組織施工：（ 1）深度大于 5 米的基坑（槽）支護(hù)、土方開(kāi)挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔關(guān)鍵部位吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝） 、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配 （吊裝） 設(shè)備安裝調(diào)試，01施工作業(yè)盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工、時(shí)到崗情安裝、拆卸時(shí)。建造況（ 2）樁基礎(chǔ)、 主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉， 斜拉橋拉索

2、張拉，師到懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱崗情砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程施況工、安裝。如下重要環(huán)節(jié)項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人是否到崗：（ 1）特種設(shè)備、 基坑支護(hù)、 外腳手架、 高大模板支撐體系、 懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊02重要環(huán)節(jié)裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險(xiǎn)性較大安全設(shè)施驗(yàn)收到崗情況（ 2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺(tái)、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部

3、驗(yàn)收（含中間驗(yàn)收）-17-履行（ 1）建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動(dòng)主要履行主要03（ 2）建造師是否過(guò)簽署有虛假記載等不合格文件職責(zé)職責(zé)情況情況（ 3）對(duì)監(jiān)理單位書(shū)面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸（轉(zhuǎn)）料平臺(tái)、特種設(shè)備安裝拆卸（含塔吊、施工升降機(jī)）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程：（ 1）是否按相關(guān)規(guī)定編制專項(xiàng)施工方案（ 2）超過(guò)一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專家論證（ 3）專項(xiàng)施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字便實(shí)施危險(xiǎn)性較（ 4）

4、專項(xiàng)施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為（ 5）是否按專項(xiàng)施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、安裝、搭設(shè)、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收04安全大分部分（ 6）是否安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督生產(chǎn)項(xiàng)工程（ 7）施工或安裝前， 施工單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員是否對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說(shuō)明（ 8）是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案（ 9）是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)登記（ 10 ）是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書(shū)-18-（ 1）是否未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的（ 2

5、）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料（ 3）是否根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)安全施工措施（ 4）是否根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、 氣候的變化， 在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施工措施05安全生產(chǎn)（ 5）特種作業(yè)人員是否存在無(wú)證上崗現(xiàn)象管理（ 6）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 專職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門(mén)考核合格便上崗現(xiàn)象（ 7）在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場(chǎng)前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、 新材料時(shí)，是否對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（ 8）是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具（含安全帽、安全帶）和安全防護(hù)服裝，并書(shū)面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危

6、害（）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患施工現(xiàn)場(chǎng)（）施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定（）施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定06安全防護(hù)應(yīng)注明處數(shù)、 部位（）是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌措施（）對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專項(xiàng)防護(hù)措施序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄（ 1）是否將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開(kāi)設(shè)置，并保持安全距離涉及安全（ 2）是否存在在建工程住工人07安全（ 3）工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象的臨時(shí)設(shè)應(yīng)注明處數(shù)、 部位生產(chǎn)（ 4）工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象施（ 5）施工現(xiàn)場(chǎng)、工人宿舍、食

7、堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求-19-（ 1）是否存在偷工減料行為（ 2）是否存在按工程設(shè)計(jì)圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計(jì)行為（ 3）是否存在未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱蔽施工（ 4）是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象施工單位08（ 5）是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工的現(xiàn)象質(zhì)量行為（ 6）是否存在使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土工程（ 7）是否存在未按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)現(xiàn)象質(zhì)量（ 8）是否存在未按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見(jiàn)證取樣送檢現(xiàn)象（ 9）是

8、否存在未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問(wèn)題行為（ 1）是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患（如存在本項(xiàng)問(wèn)工程實(shí)體題，應(yīng)注明問(wèn)題、（ 2）是否存在較嚴(yán)重的工程質(zhì)量缺陷9質(zhì)量（ 3）是否存在一般性的工程質(zhì)量缺陷處數(shù)、部位和嚴(yán)重程度）10其他本次共檢查出履行職責(zé)問(wèn)題條；工程質(zhì)量問(wèn)題條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問(wèn)題條；施工安全隱患條，其中重大施工安全隱患檢查情況匯總條。截至年月日，履行職責(zé)問(wèn)題已糾正條；施工安全隱患已整改條，尚有條正在整改中；工程質(zhì)量問(wèn)題已整改整改復(fù)查情況條，尚有條正在整改中。檢查人（簽字）：檢查日期：自糾復(fù)查人（簽字）：復(fù)查日期：施工單位或項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（蓋章）建造師（簽字）：表四-20-監(jiān)理單位及其項(xiàng)目

9、管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)，總監(jiān)是否到現(xiàn)場(chǎng)巡視：（ 1）深度大于 5 米的基坑（槽）支護(hù)、土方開(kāi)挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、關(guān)鍵部位施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝） 、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試，盾構(gòu)01施工作業(yè)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工、安裝、時(shí)到崗情拆卸時(shí)?？偙O(jiān)況（ 2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，到崗懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架

10、、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌履責(zé)筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程施工、情況安裝。如下重要環(huán)節(jié)總監(jiān)是否到崗：（ 1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊02重要環(huán)節(jié)裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險(xiǎn)性較大安全設(shè)施驗(yàn)收到崗情況（ 2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺(tái)、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗(yàn)收（含中間驗(yàn)收）-21-（ 1）是否對(duì)施工單位或其項(xiàng)

11、目管理機(jī)構(gòu)的定期檢查進(jìn)行監(jiān)督（ 2）是否出具虛假或不真實(shí)監(jiān)理報(bào)告（ 3）是否存在與建設(shè)或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量現(xiàn)象履行（ 4）工程質(zhì)量無(wú)法保證需要進(jìn)行停工處理時(shí)或有必要停工以消除隱患時(shí)以及發(fā)生必須暫時(shí)停止03主要履行主要施工的緊急事件時(shí)，總監(jiān)理工程師是否按規(guī)定簽發(fā)了工程暫停令職責(zé)職責(zé)情況（ 5）是否存在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，未書(shū)面要求施工單位整改的現(xiàn)象情況（ 6）安全事故隱患消除后，是否及時(shí)組織復(fù)查并簽署復(fù)查意見(jiàn)（ 7）可能導(dǎo)致群死群傷的安全事故隱患，施工單位拒不整改或不停工整改，是否及時(shí)向工程項(xiàng)目監(jiān)管部門(mén)報(bào)告的（以書(shū)面材料為準(zhǔn)）（ 8）是否存在未及時(shí)制止違規(guī)施工作業(yè)的現(xiàn)象序

12、號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄施工單位是否存在下列問(wèn)題：（ 1）不按監(jiān)理通知按期整改（ 2）未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的（ 3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料（ 4）未根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)安全施工措施檢查施工氣候的變化， 在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施工措（ 5）未根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、安全單位安全04施生產(chǎn)生產(chǎn)管理（ 6）特種作業(yè)人員存在無(wú)證上崗現(xiàn)象情況（ 7）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門(mén)考核合格便上崗現(xiàn)象（ 8）在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場(chǎng)前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、 新材料時(shí)，未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的

13、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（ 9）未按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具（含安全帽、安全帶）和安全防護(hù)服裝，并書(shū)面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害-22-（ 1）是否存在總監(jiān)尚未按規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)已施工、安裝或搭設(shè)的以下安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案進(jìn)行審查的現(xiàn)象：基坑支護(hù)與降水、 土方開(kāi)挖與邊坡防護(hù)、 模板、特種設(shè)備安裝、 拆卸（含塔吊、 施工升降機(jī)）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、腳手架（含料臺(tái)）、拆除、爆破以及其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程危險(xiǎn)性較施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施。（ 2）經(jīng)總監(jiān)審批簽字的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否還存在違反安全強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或針對(duì)性05

14、大分部分差的現(xiàn)象項(xiàng)工程（ 3）是否存在未監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案組織施工的現(xiàn)象（ 4）是否按規(guī)定參加建筑起重機(jī)械的驗(yàn)收并簽字（ 5）是否對(duì)整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)行核查、簽收、備案（ 5）施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在安全隱患序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄（）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患（）施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定安全施工現(xiàn)場(chǎng)（）施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定06生產(chǎn)安全防護(hù)（）是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌應(yīng)注明處數(shù)、部位措施情況（）對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下

15、管線等，是否采取了專項(xiàng)防護(hù)措施（如存在上述問(wèn)題，應(yīng)注明處數(shù)、部位）-23-（ 1）是否將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開(kāi)設(shè)置，并保持安全距離涉及安全 （ 2）是否存在在建工程住工人07的臨時(shí)設(shè)（ 3）工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象應(yīng)注明處數(shù)、部位施情況（ 4）工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象（ 5）施工現(xiàn)場(chǎng)、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求（ 1）是否存在未真實(shí)、完整地出具監(jiān)理文件資料行為（ 2）是否存在未如實(shí)出具工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告行為（ 3）是否存在將不合格的建設(shè)工程、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字行為（ 4）施工單位在上一工序未驗(yàn)收合格的情況下進(jìn)入

16、下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止工程監(jiān)理單位（ 5）對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，是否及時(shí)下達(dá)監(jiān)理工程師通知，要求承包單位整改（ 6）質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果是否及時(shí)組織核實(shí)檢查并做好記錄08質(zhì)量質(zhì)量行為（ 7）對(duì)需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故， 是否責(zé)令承包單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案（ 8）是否對(duì)質(zhì)量事故的處理過(guò)程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收（ 9）是否按規(guī)定制定旁站監(jiān)理方案并按方案實(shí)施旁站監(jiān)理（ 10 ）是否按規(guī)定對(duì)工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采用平行檢驗(yàn)或見(jiàn)證取樣方式進(jìn)行抽檢（ 11 ）是否書(shū)面通知施工單位限期將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場(chǎng)并跟

17、蹤落實(shí)序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄-24-施工單位是否存在下列行為：（ 1）偷工減料（ 2）未按工程設(shè)計(jì)圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計(jì)檢查施工（ 3）未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱蔽施工（ 1）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝9單位質(zhì)量（ 2）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工行為情況（ 3）使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土工程質(zhì)量（ 4）未按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)（ 5）未按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見(jiàn)證取樣送檢（ 6）未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問(wèn)題行為（如存在本項(xiàng)問(wèn)10工程實(shí)體（ 1）是