新建綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書

1、新建綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書目  錄第一章 項(xiàng)目總論 . 1第一節(jié)   項(xiàng)目基本情況 . 1第二節(jié)   項(xiàng)目投資內(nèi)容 . 2第三節(jié)   項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 . 2第二章   項(xiàng)目背景分析 . 3第三章   項(xiàng)目投資的必要性與可行性 . 5第一節(jié)   項(xiàng)目投資的必要性 . 5第二節(jié)   項(xiàng)目投資的可

2、行性 . 7第四章   ××縣市場(chǎng)狀況 . 11第一節(jié)   ××縣經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展情況 . 11第五章   項(xiàng)目建設(shè)方案 . 11第一節(jié)   建設(shè)規(guī)劃 . 12第二節(jié)   環(huán)保、供電、給排水 . 12第六章   項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 . 14第七章   投資估算 . 

3、;15第八章   項(xiàng)目效益評(píng)價(jià) . 15第一節(jié)   經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)成本估算 . 15第二節(jié)   財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 19第九章   風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 . 20第一節(jié)  主要風(fēng)險(xiǎn)因素 . 20第十章  可行性研究結(jié)論 . 21第一章  項(xiàng)目總論第一節(jié)  項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目名稱  ××縣

4、5;×綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)  ××縣城濱河路 三、項(xiàng)目建設(shè)單位  ××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司 四、項(xiàng)目服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制  服務(wù)方式：針對(duì)患者需求，提供醫(yī)院門診、住院服務(wù)以及上門服務(wù)；  服務(wù)時(shí)間：正常門診：8：3017：30；同時(shí)提供24小時(shí)急診服務(wù)；  診療科目：預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科；床位編制：  張。&

5、#160; 五、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員配備 擬設(shè)醫(yī)院采取董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的CEO負(fù)責(zé)制，××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司的科室設(shè)置將分為臨床、醫(yī)技、護(hù)理、管理與服務(wù)四個(gè)版塊。  醫(yī)院現(xiàn)有在職職工55人，其中專業(yè)技術(shù)人員50人，專業(yè)技術(shù)人員中，有副高級(jí)技術(shù)職稱的3人，中級(jí)技術(shù)職稱7人，初級(jí)技術(shù)人員40人。 六、擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系與影響：  擬設(shè)醫(yī)院是××縣人民醫(yī)院、××縣中醫(yī)院等綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的有益補(bǔ)充，與擬設(shè)醫(yī)院不存在相互干擾與惡性競(jìng)爭(zhēng)

6、，可以在區(qū)域內(nèi)形成良好的合作與互補(bǔ)關(guān)系，能為區(qū)域內(nèi)的患者提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的醫(yī)療服務(wù)。  第二節(jié)  項(xiàng)目投資內(nèi)容××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司擬投資800余萬(wàn)元，項(xiàng)目占地約20畝，建設(shè)內(nèi)容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施，建筑面積約3000平方米，該項(xiàng)目得到批準(zhǔn)后開始建設(shè)，計(jì)劃在一年完成項(xiàng)目建設(shè)。 第三節(jié)  項(xiàng)目可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)，是有效滿足××縣醫(yī)療市場(chǎng)的需要，也是實(shí)現(xiàn)××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司戰(zhàn)略目標(biāo)

7、的重要舉措?？尚行匝芯勘砻鳎?#160; 第一 該項(xiàng)目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力，項(xiàng)目實(shí)施后，能獲得充分的市場(chǎng)開發(fā)基礎(chǔ)。  第二，××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司具有成功運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)、擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富的專家、配備了大批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，這些資源能夠產(chǎn)生集約效應(yīng)，使其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。  第三，本項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求，同時(shí)也能為當(dāng)?shù)貛?lái)良好的社會(huì)效益。  綜上所述，建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益上具有良好發(fā)展前景。   第

8、二章  項(xiàng)目背景分析 鑒于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接和人們的生活息息相關(guān)，國(guó)家一直非常注重醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和相關(guān)政策的制定。  國(guó)家自2000年5月以來(lái)連續(xù)頒發(fā)了關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生改革指導(dǎo)意見、關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理的實(shí)施意見等十來(lái)個(gè)深化改革的政策，各地也相繼出臺(tái)了相關(guān)的配套實(shí)施措施。這些政策措施通過(guò)分類規(guī)范管理，提供稅收等優(yōu)惠政策，正式承認(rèn)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合法地位，提倡社會(huì)力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，以競(jìng)爭(zhēng)來(lái)改進(jìn)服務(wù)，提高水平，優(yōu)化資源配置，以市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)作，滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的服務(wù)要求。  醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要

9、提出，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和制度建設(shè)。強(qiáng)化政府責(zé)任，初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度框架，采用適宜醫(yī)療技術(shù)和基本藥物，為全體城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、方便、價(jià)廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度建設(shè)，擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、完善城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助，發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)，逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次的醫(yī)療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營(yíng)利性與非營(yíng)利性分開的原則，深化改革，完善醫(yī)院管理制度。改革管理體制，打破醫(yī)院隸屬關(guān)系，實(shí)行屬地化和全行業(yè)管理；改革醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制和以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，規(guī)范醫(yī)院收支管理；改革人事制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度和收入分配

10、制度。  黨的十七大報(bào)告明確提出強(qiáng)化政府責(zé)任和投入，完善國(guó)民健康政策。到2010 年在全國(guó)已初步建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度框架，到2020年建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。  國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見指出，“圍繞構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，大力發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務(wù)事業(yè)”；“明確教育、文化、廣播電視、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等等社會(huì)事業(yè)的公共服務(wù)職能，對(duì)能夠?qū)嵭惺袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)的服務(wù)，要?jiǎng)訂T社會(huì)力量增加市場(chǎng)供給”；“鼓勵(lì)社會(huì)資金投入服務(wù)業(yè)，大力發(fā)展非公有服務(wù)企業(yè)，提高非公有制經(jīng)濟(jì)在服務(wù)行業(yè)中的比重”。 

11、60;國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實(shí)施意見指出，“教育、文化、廣播電視、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等部門對(duì)本領(lǐng)域能夠?qū)嵭惺袌?chǎng)化經(jīng)營(yíng)的服務(wù)，抓緊研究提出放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)社會(huì)力量增加供給的具體措施”。  以上國(guó)家政策表明：政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方面的投入，而且鼓勵(lì)社會(huì)力量參與國(guó)家醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè)，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步得到發(fā)展。  隨著國(guó)家“全民醫(yī)?！闭叩耐菩小㈦S著國(guó)家對(duì)老百姓基本醫(yī)療保障措施的逐步到位，這部分潛在的市場(chǎng)將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)。  第三章  項(xiàng)目投資的必要性與可行性第

12、一節(jié)  項(xiàng)目投資的必要性本項(xiàng)目投資的必要性體現(xiàn)在以下方面：  （一）滿足××醫(yī)療市場(chǎng)的需要  1.健康意識(shí)的提高  ××的文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高，隨著××居民受教育程度的進(jìn)一步提高、范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，健康知識(shí)將逐步得到普及、人們的保健觀念將逐步增強(qiáng)，潛在的各種醫(yī)療需求將逐步明晰。  2.支付能力的提高  隨著××的經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，各種醫(yī)療的高端需求將逐步增加；隨著“全民醫(yī)?！?#160;措施的逐

13、步到位，以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫(yī)療的保障，老百姓的基本支付能力提高。這樣，從前相當(dāng)大的一塊潛在的市場(chǎng)將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)。根據(jù)宏觀預(yù)測(cè)，××人口在醫(yī)療保健方面的消費(fèi)支出會(huì)繼續(xù)上升。  3.各種疾病的變化 隨著電腦的逐步普及、工作生活節(jié)奏的加快、居民生活水平的提高等因素的變化，隨之而來(lái)的各種疾病的發(fā)病率將會(huì)上升，患者對(duì)各種醫(yī)療服務(wù)的需求增加。  以上的變化，將導(dǎo)致醫(yī)療市場(chǎng)的迅速放大、醫(yī)療需求迅猛增加。這種發(fā)展趨勢(shì)，要求有足夠的、貼近老百姓的醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為患者提供服務(wù)。  而××

14、;現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)雖然有一定的規(guī)模，但總體來(lái)說(shuō)目前在經(jīng)營(yíng)方面好不能滿足廣大人民群眾的看病需求。因此，××縣××綜合醫(yī)院的建設(shè)，將能夠有效滿足××迅速放大的醫(yī)療市場(chǎng)。  （二）構(gòu)建醫(yī)療服務(wù)體系的需要  隨著××經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、人們生活水平的提高，在意識(shí)上呈現(xiàn)出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現(xiàn)出從“治好病”到“看好病”的變化，老百姓對(duì)看病醫(yī)療的需求將呈現(xiàn)“多層次、多元化”的趨勢(shì)。尤其是中高收入群體日益壯大，這些人群既重視獲得滿意的診療效果，對(duì)醫(yī)療質(zhì)量有較高的期望，又注重就醫(yī)過(guò)程

15、的便利性、舒適性、私密性和專有性，而對(duì)價(jià)格的敏感性較低，附加值比較高。  以上這些變化要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)具備良好的服務(wù)能力，以滿足患者多層次的、差異化的服務(wù)需求。就目前而言，××現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)比較注重硬件設(shè)施的建設(shè)，而其所提供的服務(wù)離差異化的標(biāo)準(zhǔn)還有相當(dāng)?shù)木嚯x。因此，××縣需要管理水平較高，服務(wù)良好，特色明顯，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的進(jìn)入。  與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分：公司通過(guò)院內(nèi)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組、市場(chǎng)部客戶服務(wù)組來(lái)加強(qiáng)院內(nèi)服務(wù)的管理，通過(guò)優(yōu)化診療流程、制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)培訓(xùn)帶教、考

16、核評(píng)估等方式來(lái)促進(jìn)院內(nèi)服務(wù)的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發(fā)掘、促成轉(zhuǎn)化。同時(shí)，將經(jīng)常性進(jìn)行患者滿意度的調(diào)查，以及時(shí)掌握患者的意見和需求。作為××縣××綜合醫(yī)院，也將通過(guò)落實(shí)公司各項(xiàng)服務(wù)措施、提高醫(yī)院的服務(wù)能力，從而滿足××患者多層次的服務(wù)需求。  因此，××縣××綜合醫(yī)院的建設(shè)，將有效完善公司的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略布局，有效解決基層患者醫(yī)療服務(wù)的可及性問題。  根據(jù)以上論述，為了滿足××患者的需求、為××老百姓提

17、供多層次的服務(wù)，××縣××綜合醫(yī)院的建設(shè)是十分必要的。  第二節(jié)  項(xiàng)目投資的可行性一、外部環(huán)境的可行性  （一）政策層面  ××縣委、縣政府十分重視民營(yíng)醫(yī)院的發(fā)展，近年來(lái)年縣委、縣政府、縣衛(wèi)生主管部門陸續(xù)出臺(tái)了衛(wèi)生事業(yè)改革相關(guān)的配套方案和加快民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展的眾多舉措，大力引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提倡社會(huì)力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，采取各種措施推進(jìn)民營(yíng)醫(yī)院健康發(fā)展，以競(jìng)爭(zhēng)來(lái)改進(jìn)服務(wù)、提高水平。給予民營(yíng)醫(yī)院在機(jī)構(gòu)和人員的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)審、人員職稱評(píng)定和晉升、醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)

18、醫(yī)療機(jī)構(gòu)資格、科研課題招標(biāo)等方面與公立醫(yī)院享有同等待遇，使優(yōu)秀民營(yíng)醫(yī)院具備了加快發(fā)展的良好環(huán)境。  （二）市場(chǎng)層面  從市場(chǎng)的空間看：如前所述，××醫(yī)療市場(chǎng)的空間為  億元左右（不含每年新增），但目前的開發(fā)僅為  億元/年。加之××縣××綜合醫(yī)院地處縣城，可以輻周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，巨大的市場(chǎng)基礎(chǔ)為未來(lái)××縣××綜合醫(yī)院的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)空間。  從眼科醫(yī)療支付能力來(lái)看：一方面，縣城經(jīng)濟(jì)較其他地方發(fā)達(dá)，老

19、百姓個(gè)人的支付能力強(qiáng)；另一方面，由于政府在衛(wèi)生事業(yè)方面的投入比較大，醫(yī)療保障水平逐步提高。市場(chǎng)強(qiáng)大的支付能力是未來(lái)的××縣××綜合醫(yī)院迅速獲得市場(chǎng)份額的有力保障。  從老百姓對(duì)民營(yíng)醫(yī)院認(rèn)同度來(lái)看：由于××縣××綜合醫(yī)院的發(fā)展走在全縣改革開放的前列，老百姓的思想比較解放。加之政策開放，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展程度比較高，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)都能夠在自身約束和在衛(wèi)生主管部門的嚴(yán)格監(jiān)管下，規(guī)范經(jīng)營(yíng)。因此，××老百姓對(duì)民營(yíng)醫(yī)院認(rèn)同度相對(duì)比較高。  （三）資源層面 &#

20、160;在人力資源、醫(yī)療技術(shù)、物資供應(yīng)、品牌共享、信息資訊、市場(chǎng)開拓等方面，××縣××綜合醫(yī)院將能夠與公司整體產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)，調(diào)動(dòng)公司的優(yōu)勢(shì)資源參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。  二、內(nèi)部環(huán)境的可行性  （一）技術(shù)層面的保障  目前對(duì)于符合要求的醫(yī)療機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，在基本臨床醫(yī)療技術(shù)已經(jīng)趨于同質(zhì)化，在技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)轉(zhuǎn)向高端、前沿技術(shù)方面。  醫(yī)院將大力引進(jìn)技術(shù)人才組建學(xué)科梯隊(duì)，同時(shí)公司將通過(guò)在醫(yī)生支援、醫(yī)院間會(huì)診、醫(yī)生培養(yǎng)等方面的相關(guān)措施，以公司在某些領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)來(lái)推動(dòng)××縣

21、15;×綜合醫(yī)院的發(fā)展。因此，醫(yī)院臨床醫(yī)生的技術(shù)水平的和公司的技術(shù)支撐，為××縣××綜合醫(yī)院在技術(shù)層面上提供了保障。  （二）成功經(jīng)營(yíng)模式的保障  公司通過(guò)多年的探索，積累了豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)不同的市場(chǎng)具有很強(qiáng)的適應(yīng)能力和開拓能力，并通過(guò)了實(shí)踐的驗(yàn)證。  ××縣××綜合醫(yī)院將借鑒公司成功市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，全面拓寬“市場(chǎng)營(yíng)銷”的涵義，著重于提升品牌知名度和美譽(yù)度；同時(shí)，通過(guò)品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動(dòng)、患者教育、集團(tuán)客戶開發(fā)、建立醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)生繼續(xù)

22、教育等立體化的營(yíng)銷方式，多渠道開發(fā)患者來(lái)源，快速提高市場(chǎng)占有率，縮短市場(chǎng)培育期。  （三）專業(yè)化的管理能力保障  與××縣其他的醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比，××縣××綜合醫(yī)院在管理上將更加專業(yè)化。醫(yī)院將實(shí)行CEO與業(yè)務(wù)院長(zhǎng)合理分工的管理體制：CEO主要負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)質(zhì)量，業(yè)務(wù)院長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)臨床技術(shù)和醫(yī)療質(zhì)量。通過(guò)這種合理的分工，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，使醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)管理和醫(yī)療業(yè)務(wù)相得益彰。同時(shí)，實(shí)行院務(wù)會(huì)集體決策制，推行院科兩級(jí)管理制、充分調(diào)動(dòng)各級(jí)人員的積極性。醫(yī)院將根據(jù)經(jīng)營(yíng)的需要，對(duì)各各項(xiàng)工作的各項(xiàng)流程、規(guī)范、

23、標(biāo)準(zhǔn)都有相應(yīng)的制度安排。 （四）差異化的服務(wù)能力保障  ××縣××綜合醫(yī)院將能夠?qū)⒐緝?yōu)秀的服務(wù)模式進(jìn)行有效地移植，使患者服務(wù)工作得到有效保障，并不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，為不同層次的眼病患者提供多層次的服務(wù)，并形成相應(yīng)的價(jià)格梯次為患者提供多層次的就醫(yī)選擇，滿足患者差異化的服務(wù)需求。差異化的服務(wù)將構(gòu)成未來(lái)的××縣××綜合醫(yī)院的核心能力。  綜上所述，××縣××綜合醫(yī)院的建設(shè)項(xiàng)目，從各個(gè)主要層面來(lái)看，都是切實(shí)可行的。第四章 &

24、#160;××縣市場(chǎng)狀況第一節(jié)  ××縣經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展情況一、人口、經(jīng)濟(jì)狀況  ××縣××綜合醫(yī)院所在地甸陽(yáng)鎮(zhèn)是××的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。2009年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值192620萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.2%。財(cái)政總收入17388元，增長(zhǎng)17.58%，農(nóng)民人均純收入2686元。戶籍總?cè)丝?3.4萬(wàn)人，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入突破萬(wàn)元大關(guān)，達(dá)11666元，增長(zhǎng)9.0%。  二、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展  全縣共有各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu)30個(gè)，其中：縣級(jí)

25、醫(yī)院4個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院15個(gè)，門診10個(gè)，專科防治所1個(gè)。共有床位443張，衛(wèi)生技術(shù)人員531人，每萬(wàn)人擁有衛(wèi)生技術(shù)人員16人。有137個(gè)村級(jí)衛(wèi)生所，443名村級(jí)衛(wèi)生技術(shù)員。 三、醫(yī)療保障狀況  2009年末全縣參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)9112人。參加農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)為5510人。參加失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù)為7608人。參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)為11565人。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人數(shù)286324人，參合率94.15%。    第五章  項(xiàng)目建設(shè)方案第一節(jié)  建設(shè)規(guī)劃 一、院址選擇

26、60; 擬建區(qū)位于縣城城北、施七公路以西或者國(guó)土、建設(shè)部門指定的其它建設(shè)地點(diǎn)。  二、建設(shè)規(guī)模  擬投資800余萬(wàn)元，項(xiàng)目占地約20畝，建設(shè)內(nèi)容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施，建筑面積約3000平方米、床位編制  張、醫(yī)院配備人員  人、設(shè)計(jì)最大門診量  人次/天。  三、診療科目及人員配置 包括預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科等診療。   第二節(jié)  環(huán)保、供

27、電、給排水一、主要污染物來(lái)源  醫(yī)院污物來(lái)自醫(yī)院門診部和住院部的化驗(yàn)室、治療室、手術(shù)室、藥劑室、洗衣房、浴室衛(wèi)生間等的醫(yī)療垃圾和廢棄物。  二、設(shè)計(jì)原則  依據(jù)國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的政策法規(guī)和當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)局、衛(wèi)生局對(duì)該醫(yī)院項(xiàng)目的審批要求，解決好廢水、污物等污染問題，保護(hù)好環(huán)境，對(duì)醫(yī)院的廢水、污物等污染物進(jìn)行有效的處理。經(jīng)與有關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)查看及資料收集后，結(jié)合多項(xiàng)同類廢水、污物等處理的成功經(jīng)驗(yàn)，遵循運(yùn)行可靠、管理方便、投資及運(yùn)行費(fèi)用經(jīng)濟(jì)等原則，進(jìn)行設(shè)計(jì)、建設(shè)。  設(shè)計(jì)依據(jù)、原則： 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)工作

28、的方針政策，符合國(guó)家的有關(guān)法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。遵守醫(yī)院污水處理指南有關(guān)醫(yī)院污水處理的原則。  充分考慮醫(yī)院污水污物及生活污水污物排放的實(shí)際情況，切合醫(yī)院的實(shí)際采用實(shí)用、可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備，提高自動(dòng)化控制水平和管理水平，并確保污物處理系統(tǒng)投放后運(yùn)行穩(wěn)定，易于操作、管理和維護(hù)。 在重點(diǎn)設(shè)計(jì)處理工藝技術(shù)的同時(shí)，優(yōu)化總體設(shè)計(jì)，避免二次污染。  三、處理方案  根據(jù)有關(guān)部門的規(guī)定，醫(yī)院污水排入污水管道，必須符合室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范的要求。按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)局及衛(wèi)生部門的要求，對(duì)于醫(yī)院的污物進(jìn)行有效的處理，一方面考慮細(xì)菌、病毒的種類和數(shù)量，另

29、一方面還應(yīng)考慮理化指標(biāo)和毒理指標(biāo)，對(duì)醫(yī)院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過(guò)程進(jìn)行控制，全面考慮醫(yī)院污水排放的基本要求，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。結(jié)合醫(yī)院的特點(diǎn)，醫(yī)院污水的處理采用一級(jí)或二級(jí)處理方案，根據(jù)污水性質(zhì)及本單位多項(xiàng)該類污水處理成功經(jīng)驗(yàn)，確定采用混凝沉淀消毒處理工藝；污物按無(wú)機(jī)、有機(jī)垃圾分類收集處理，尤其對(duì)具有衛(wèi)生學(xué)意義的病人檢查標(biāo)本廢棄物等污物，安排專人、定時(shí)、定點(diǎn)收集，并按要求進(jìn)行嚴(yán)格處理，污水、污物處理構(gòu)筑物及設(shè)施與醫(yī)院整體建設(shè)同時(shí)進(jìn)行和裝備。建立健全規(guī)章制度，配置專人管理，對(duì)已處理的污水進(jìn)行監(jiān)控，并按規(guī)定及時(shí)報(bào)送衛(wèi)生監(jiān)測(cè)部門。醫(yī)院醫(yī)療污水處理池?cái)M設(shè)在生活污水處理池旁，該工程全部完成投入運(yùn)營(yíng)后

30、，可大大減少污染物的排放量，消除污水中所攜帶的病原體對(duì)水環(huán)境的污染，使外排污水達(dá)到國(guó)家允許的排放標(biāo)準(zhǔn)，滿足環(huán)境保護(hù)的要求，具有良好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。  四、供電、給排水、消防設(shè)施情況  醫(yī)院的供水、供電將按有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)安裝，供電采用雙向電路，供水達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。按照醫(yī)院的具體設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，上報(bào)消防主管部門，獲得有關(guān)審批手續(xù)，并委托有關(guān)設(shè)計(jì)部門按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)計(jì)，配置先進(jìn)的消防器材，實(shí)行專人管理，完全達(dá)到消防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。   第六章  項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間計(jì)劃一年。具體進(jìn)度為： 

31、; 一、2010年6月2010年9月：完成項(xiàng)目可研報(bào)告、 申請(qǐng)立項(xiàng)等項(xiàng)目前期工作。 二、2010年9月2010年11月：完成20畝土地購(gòu)置工作。2010年11月2011年5月：建設(shè)辦公樓1幢及附屬設(shè)施（新建公共廁所1個(gè)50平方米，建立相應(yīng)的污水處理設(shè)施2個(gè)），建筑總面積面積3000平方米。 三、2011年5月2010年6月：建設(shè)綠地及道路面積  平方米。  第七章  投資估算此項(xiàng)目總投資為800萬(wàn)元，包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金投資和裝修費(fèi)用，具體為： 一、投資  萬(wàn)

32、元修建門診住院樓一幢；二、投資  萬(wàn)元建設(shè)綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施；三、購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備  萬(wàn)元。  第八章  項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)第一節(jié)  經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)成本估算為了確定項(xiàng)目未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和盈利情況，對(duì)項(xiàng)目的收入和成本費(fèi)用作出接近實(shí)際的預(yù)測(cè)是可行性研究的重要內(nèi)容。收入是指日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的、會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的,與所有者投入資本無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流入。主要包括成本和費(fèi)用。  一、經(jīng)營(yíng)收入估算 根據(jù)目前醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、開展的收入項(xiàng)目及市場(chǎng)影響力，主要收入項(xiàng)目有醫(yī)療收入、藥品收

33、入。根據(jù)其項(xiàng)目的收入價(jià)格和市場(chǎng)消費(fèi)水平的預(yù)測(cè)，對(duì)未來(lái)5年的收入進(jìn)行預(yù)測(cè)如下：  第1年預(yù)計(jì)可收入  萬(wàn)元，第2年預(yù)計(jì)可收入  萬(wàn)元， 第3年預(yù)計(jì)可收入  萬(wàn)元， 第4年預(yù)計(jì)可收入  萬(wàn)元， 第5年預(yù)計(jì)可收入  萬(wàn)元。  二、經(jīng)營(yíng)總成本估算  經(jīng)營(yíng)總成本包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用和稅金支出。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主要包括醫(yī)療項(xiàng)目耗用的醫(yī)用材料、藥品、耗材等直接材料、醫(yī)護(hù)人員薪酬、醫(yī)院管理人員薪酬、設(shè)備折舊、攤銷等。

34、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)制度，結(jié)合目前的材料成本價(jià)格等，對(duì)經(jīng)營(yíng)總成本估算如下：  1、直接材料  按照目前醫(yī)院現(xiàn)有的物流供應(yīng)渠道和資源，分別對(duì)材料的預(yù)計(jì)如下：  （1）醫(yī)用材料：按照醫(yī)療收入的20%來(lái)預(yù)計(jì)；  （2）藥品材料：按照藥品收入的80%預(yù)計(jì)。 2、員工薪酬  工資按照科室設(shè)置及人員配置，按照  人的編制，結(jié)合當(dāng)?shù)毓べY水平等預(yù)測(cè)，包括員工工資、獎(jiǎng)金及社保福利等支出。3、折舊費(fèi)  按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司會(huì)計(jì)制度進(jìn)行推銷，醫(yī)療設(shè)備按8

35、年、辦公和交通工具按5年及其他按8年采用直線法進(jìn)行攤銷，其凈殘值率按5%；裝修費(fèi)用按8年進(jìn)行攤銷；籌備開辦費(fèi)用在開業(yè)第一年進(jìn)行攤銷。  4、維修費(fèi)  維修費(fèi)用主要考慮設(shè)備的維修費(fèi)，按照前2年10萬(wàn)元/年，后3年40萬(wàn)元/年進(jìn)行預(yù)計(jì)。  5、其它費(fèi)用  （1）水電、電話費(fèi)用：水電按5-7萬(wàn)元/年預(yù)計(jì)，電話費(fèi)按0.5萬(wàn)元預(yù)計(jì)；  （2）差旅費(fèi)、汽車費(fèi)用：差旅費(fèi)按2萬(wàn)元/年，汽車費(fèi)用按每臺(tái)車3.6萬(wàn)元/年；  （3）廣告、推廣等市場(chǎng)費(fèi)用：第1年按收入的1%預(yù)計(jì)，以后按收入的0.2%

36、1%預(yù)計(jì)；  （4）辦公用品及低耗品費(fèi)用：按照50元每人每月計(jì)辦公費(fèi)，低耗品及勞保用品費(fèi)按照每年5萬(wàn)元預(yù)計(jì)；  （5）糾紛與其他費(fèi)用：其他費(fèi)用按照收入的3%預(yù)計(jì)，包括醫(yī)療糾紛支出、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。  醫(yī)院開業(yè)后15年經(jīng)營(yíng)總成本估算明細(xì)如下：（1）醫(yī)用材料：第1年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元。    （2）員工薪酬：第1年預(yù)

37、計(jì)  萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元。 （3）維修費(fèi)：第1年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元。 （4）水電費(fèi)：第1年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第3

38、年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元。   （5）其他固定支出：第1年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元。    （6）折舊費(fèi)：第1年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第4年預(yù)

39、計(jì)  萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元。 （7）其他支出：第1年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元。   上述成本費(fèi)用合計(jì)為   萬(wàn)元。 三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)估算  根據(jù)對(duì)經(jīng)營(yíng)收入和經(jīng)營(yíng)總成本、稅金的預(yù)測(cè)，計(jì)算所得稅，本項(xiàng)目15年的利潤(rùn)估算表如下：  1.第1年預(yù)計(jì)收入&#

40、160; 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)收入  萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì)收入  萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì)收入  萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)收入  萬(wàn)元。  2.利潤(rùn)額：第1年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元。 3.所得稅：第1年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 

41、，第3年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元。 4.凈利潤(rùn)為：第1年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元。 第二節(jié)  財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)銷售收入、成本和利潤(rùn)的預(yù)計(jì)，測(cè)算結(jié)果為：  一、營(yíng)業(yè)收入：第1年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì)

42、60; 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元。 二、總成本費(fèi)用：第1年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元。 三、凈利潤(rùn)：第1年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)  萬(wàn)元。 此項(xiàng)目總投資額為800萬(wàn)元，其中醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)和裝修工程投  萬(wàn)元，使用年限預(yù)計(jì)為  年。根據(jù)開業(yè)后5年預(yù)計(jì)的收入、成本及利潤(rùn)情況，計(jì)算結(jié)