記錄控制程序

1、XX 有限公司Q/6DG13.402-2003質(zhì)量記錄控制程序2003-04-20 發(fā)布2003-05-01 實(shí)施XX 有限公司發(fā) 布Q/6DG13.402 -2003質(zhì)量記錄控制程序第 0 頁(yè) 共 12 頁(yè)質(zhì)量記錄控制程序1 目的確保公司各項(xiàng)記錄之完整性，并被妥善保管，需要時(shí)能迅速調(diào)閱，并作為日后質(zhì)量追溯的依據(jù)，以證明各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)符合公司既定要求和 / 或顧客規(guī)定要求，保證公司質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)作。2 范圍適用于有限公司質(zhì)量體系有關(guān)產(chǎn)品和原/ 輔材料的采購(gòu)、制造（包括設(shè)計(jì)/ 開(kāi)發(fā)、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)等） 、檢驗(yàn)和試驗(yàn)及校準(zhǔn)、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝到交付各階段作業(yè)的記錄（包括顧客指定的記錄和供

2、應(yīng)商提供的記錄及以硬拷貝或電子媒體等形式存在的記錄）。3 引用文件Q/6DG13.401-2003 文件和資料控制程序4 術(shù)語(yǔ)和定義質(zhì)量記錄： 是指公司按照質(zhì)量體系文件實(shí)施過(guò)程的文件化的證據(jù)和記錄的結(jié)果。日歷年： 指從一年的1 月 1 日到年底的12 月 31 日共 365 天5 職責(zé)各單位負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、防護(hù)、保管、處理和銷毀等管理。6 工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單Q/6DG13.402 -2003質(zhì)量記錄控制程序第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè)表單設(shè)計(jì)表單編碼表單填寫(xiě)6.1.表單由各使用單位設(shè)計(jì)，經(jīng)質(zhì)量部核準(zhǔn)后編入程序文件表單集，按程序文件中的要求選用

3、。6.2 表單編碼表單編碼需統(tǒng)一按如下格式編寫(xiě)：Q /6DG13 . -表單企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)程序文件編號(hào)表單序列號(hào)各單位使用的記錄表單必須與表單集中規(guī)定的表單一致。6.3.記錄填寫(xiě)要求不得用鉛筆填寫(xiě)，可采用鋼筆或圓珠筆等填寫(xiě)，字跡要正確、清楚，不得遺漏。應(yīng)能準(zhǔn)確識(shí)別并有簽字或簽章；記錄填寫(xiě)要完整、詳細(xì)，如有勿須填寫(xiě)的項(xiàng)目，可在該欄內(nèi)以“ /”表示。各種記錄填寫(xiě)的內(nèi)容需更改時(shí)，應(yīng)由更改者在更改處簽字/章。程序文件表單集記錄收集6.4.記錄的收集6.4.1各單位記錄負(fù)責(zé)人在附錄1 基礎(chǔ)上收集。6.4.2.每月底對(duì)各項(xiàng)記錄進(jìn)行編目、保管。記錄保6.5. .記錄的保管 /防護(hù)管/防護(hù)6.5.1凡電子媒體的記

4、錄、保管與防護(hù)，相關(guān)單位按文件和資料控制程序執(zhí)行。A6.5.2各單位按第 8 條的保存期限要求保管（可參考附件一） 。6.5.3質(zhì)量記錄的防護(hù)須注意保管環(huán)境（如防火、防水等），避免受潮、損壞、遺失；對(duì)于電子媒體的記錄應(yīng)至少備份二份。工作流程工 作內(nèi)容說(shuō)明使用表單Q/6DG13.402 -2003質(zhì)量記錄控制程序第 2 頁(yè) 共 10 頁(yè)A6.6 記錄的查閱、檢索6.6.1.當(dāng)顧客或供應(yīng)商或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)需查閱記錄時(shí)，由相關(guān)單位人員陪同，質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)人應(yīng)能迅速提供相關(guān)記錄。6.6.2.當(dāng)公司內(nèi)部查閱和追溯各相關(guān)記錄時(shí)，各單位質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)人記錄使用應(yīng)能迅速找出所要查閱和追溯的記錄。公司對(duì)各部門記錄的

5、檢索方法統(tǒng)一以目錄和其相關(guān)對(duì)應(yīng)的編號(hào)、阿拉伯?dāng)?shù)字流水號(hào)進(jìn)行。記錄歸檔6.7.質(zhì)量記錄歸檔產(chǎn)品質(zhì)量記錄由記錄產(chǎn)生單位按第6.5 條要求保管。6.8 記錄保存期限記錄的保存必須滿足政府、安全和法規(guī)及顧客的要求，當(dāng)有這種要求時(shí)，公司應(yīng)按政府、安全和法規(guī)及顧客的要求進(jìn)行記錄保存之作業(yè)。記錄保存時(shí)間繼續(xù)保存N核準(zhǔn)Y記錄銷毀處理、生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄（包含顧客的工裝記錄）、采購(gòu)訂單（包含所有顧客和公司的采購(gòu)訂單）和修改單（包含所有顧客和公司的修訂單）的保存期限為零件（或零件系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加一個(gè)日歷年，如顧客有特殊要求時(shí)，依顧客要求保存。質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄（如：控制圖表、檢驗(yàn)和試驗(yàn)

6、狀態(tài)結(jié)果）的保存期限為其產(chǎn)生的當(dāng)年再加上一個(gè)日歷年。與質(zhì)量有影響的各相關(guān)工作崗位人員的證書(shū)之保存期限長(zhǎng)期，如該人員離職后公司將不再保存其證書(shū)，而其證書(shū)自即日起自動(dòng)失效。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理審查記錄保存三年（含）以上。各項(xiàng)記錄的具體保存期限參照“質(zhì)量記錄一覽表”之保存期限進(jìn)行保存。來(lái)自供應(yīng)商的記錄保存期限為二年（含）以上。以上記錄的保存期限不能替代任何政府的有關(guān)規(guī)定要求，其規(guī)定的保存時(shí)間應(yīng)理解為“最短的”保存時(shí)間。6.9.記錄過(guò)期的銷毀和處理各單位記錄負(fù)責(zé)人按規(guī)定的保管期限定期組織鑒定，對(duì)無(wú)保存價(jià)值的記錄將其列在“記錄銷毀登記表”上，經(jīng)單位主管技術(shù)員確認(rèn)后，呈報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，給予銷毀。對(duì)于

7、仍需保存的記錄，按6.5 執(zhí)行。銷毀時(shí)可用碎紙機(jī)或燒毀的方式進(jìn)行。.銷毀工作必須由二人以上進(jìn)行。嚴(yán)禁將已過(guò)期的記錄當(dāng)再生紙?jiān)谏a(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或辦公室使用。質(zhì)量記錄一覽表記錄銷毀登記表7 附件附件一：質(zhì)量記錄檔案、歸檔、保管期一覽表附件：一Q/6DG13.402 -2003質(zhì)量記錄控制程序第 3 頁(yè)共 10 頁(yè)質(zhì)量記錄檔案、歸檔、保管期一覽表序號(hào)程序文件表單名稱1質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄清單2廢品損失分析表3信息管理程序售后產(chǎn)品損失統(tǒng)計(jì)表4豫新機(jī)械有限公司內(nèi)外部意見(jiàn)5市場(chǎng)調(diào)查表（顧客）6市場(chǎng)調(diào)查表（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）7崗位培訓(xùn)申請(qǐng)計(jì)劃表8公費(fèi)外培人員申請(qǐng)表9年度培訓(xùn)計(jì)劃10人力資源管理程序培訓(xùn)記錄表11培訓(xùn)簽到

8、表12培訓(xùn)需求調(diào)查表13培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表14人員素質(zhì)和工種頂崗計(jì)劃矩陣表15員工滿意度調(diào)查表16員工激勵(lì)管理程序員工出勤流動(dòng)率統(tǒng)計(jì)表17年度員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)和趨勢(shì)分析表18工廠、設(shè)施及設(shè)備策工作總計(jì)劃19劃程序人機(jī)工程與人之因素評(píng)價(jià)表20設(shè)備與操作工之配置表21在制品周轉(zhuǎn)評(píng)價(jià)表22自動(dòng)化評(píng)價(jià)表23工序附加價(jià)值動(dòng)作分析表24應(yīng)急計(jì)劃程序突發(fā)性事件處理記錄表25工作環(huán)境管理程序現(xiàn)場(chǎng)管理檢查表26 產(chǎn)品安全性管理程序 產(chǎn)品安全性信息反饋匯總 - 覽表27產(chǎn)品安全性項(xiàng)目識(shí)別和確定記錄表28材料規(guī)范確認(rèn)表29產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)30產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)表31序產(chǎn)品保證計(jì)劃32產(chǎn)品工程圖樣確認(rèn)表33產(chǎn)

9、品過(guò)程流程圖34產(chǎn)品 - 過(guò)程質(zhì)量體系檢查表35產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性36產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)37產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表38車間平面布置圖序號(hào)程序文件表單名稱保存單位保存期質(zhì)量部3 年財(cái)務(wù)部3 年經(jīng)理部3 年人力資源部3 年人力資源部3 年制造部3 年制造部3 年制造部3 年制造部3 年產(chǎn)品零件系列項(xiàng)目組和在現(xiàn)行生產(chǎn)和技術(shù)管理部服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年保存單位保存期Q/6DG13.402 -20033940 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程41 序42434445464748495051525354555657585960616263 項(xiàng)目策劃管理程序64656667686970717273747576

10、77質(zhì)量記錄控制程序車間平面布置圖檢查表初始過(guò)程能力研究計(jì)劃多方論證小組成員及職責(zé)表工程規(guī)范確認(rèn)表管理者支持過(guò)程 FMEA檢查表過(guò)程流程圖檢查表可行性研究報(bào)告控制計(jì)劃?rùn)z查表量具 - 試驗(yàn)設(shè)備檢查表設(shè)計(jì) FMEA檢查表試生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表特性矩陣圖小組可行性承諾新產(chǎn)品 APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品過(guò)程策劃和開(kāi)發(fā)文件資料匯總一覽表新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查清單新設(shè)備、工裝、模具、夾具檢查清單樣件試作計(jì)劃質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告項(xiàng)目組成員及職責(zé)表新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)及產(chǎn)品和過(guò)程的要求表新產(chǎn)品可行性報(bào)告設(shè)備能力分析研究計(jì)劃零件和材料初始

11、清單產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審表產(chǎn)品責(zé)任書(shū)產(chǎn)品連續(xù)更改（1.1 ）有效圖紙 (2.1)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 (3.1)質(zhì)量一覽表 (3.2)主要技術(shù)和功能特性(4.1)原型檢查報(bào)告 (5.1)校正測(cè)試報(bào)告 (5.2)檢查成套工具零件的報(bào)告（5.3 ）汽車綜合開(kāi)發(fā) (6.1)第4頁(yè)共10頁(yè)項(xiàng)目組和產(chǎn)品零件系列技術(shù)管理部在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年產(chǎn)品零件系列項(xiàng)目組和在現(xiàn)行生產(chǎn)和技術(shù)管理部服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年Q/6DG13.402 -2003序號(hào)程序文件787980 項(xiàng)目策劃管理程序81828384858687888990919293 顧客需求管理程序9495 成本核算報(bào)價(jià)管理程序9

12、697 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序9899100101102103104 設(shè)計(jì)失效模式及后果105分析程序106 過(guò)程失效模式及后果107分析程序108109 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序110111112113 采購(gòu)管理程序質(zhì)量記錄控制程序表單名稱發(fā)展開(kāi)發(fā)計(jì)劃 (8.1)完成生產(chǎn)和檢驗(yàn)工具的計(jì)劃(8.2)修改工作的報(bào)告(8.3)原型生產(chǎn)工藝 (9.1)樣機(jī)檢查方法 (9.2)生產(chǎn) / 系列檢查流程圖(9.3)新設(shè)備、技術(shù)資料、零件、材料、工裝清單（ 9.4 ）成品檢查說(shuō)明 (9.5)產(chǎn)品試驗(yàn) (9.6)供應(yīng)商和分商清單(10.1)分擔(dān)責(zé)任 (10.2)供應(yīng)商和分包商的產(chǎn)品/ 工藝評(píng)定情況 (10.3)邏輯流動(dòng)程序

13、 / 調(diào)節(jié) / 標(biāo)簽 / 安全存放 (11.1)產(chǎn)品評(píng)定 / 工藝評(píng)定計(jì)劃 (12.1)合同訂單匯總一覽表豫新機(jī)械有限公司合同（合同修訂）評(píng)審表豫新機(jī)械有限公司口頭訂單評(píng)審表成本報(bào)價(jià)表單設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄表S 型設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表設(shè)計(jì)資料更改匯總表樣件檢驗(yàn)和確認(rèn)記錄表設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄表設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)記錄表DFMEA框圖、環(huán)境表DFMEA風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定設(shè)計(jì)潛在失效模式及后果分析PFMEA風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定表過(guò)程失效模式及后果分析生產(chǎn)件批準(zhǔn)尺寸結(jié)果生產(chǎn)件批準(zhǔn) 材料試驗(yàn)結(jié)果生產(chǎn)件批準(zhǔn)性能試驗(yàn)結(jié)果零件提交保證書(shū)外觀批準(zhǔn)報(bào)告采購(gòu)訂單第5頁(yè)共10頁(yè)保存單位保存期產(chǎn)品零件系列項(xiàng)目組和在現(xiàn)行生產(chǎn)和技術(shù)管理部服務(wù)中規(guī)

14、定的有效期再加上一個(gè)日歷年經(jīng)理部和3 年分廠財(cái)務(wù)部3 年產(chǎn)品零件系列項(xiàng)目組和在現(xiàn)行生產(chǎn)和技術(shù)管理部服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年項(xiàng)目組和技術(shù)管理部產(chǎn)品零件系列項(xiàng)目組和在現(xiàn)行生產(chǎn)和技術(shù)管理部服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上項(xiàng)目組和 一個(gè)日歷年技術(shù)管理部采購(gòu)部3 年Q/6DG13.402 -2003質(zhì)量記錄控制程序序號(hào)程序文件表單名稱114物料需求計(jì)劃115采購(gòu)管理程序供應(yīng)商過(guò)程控制評(píng)估考核和監(jiān)督表116供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表117供應(yīng)商基本概況表118采購(gòu)件成本報(bào)價(jià)單119供應(yīng)商控制程序供應(yīng)商評(píng)估和考核表120供應(yīng)商考核表121供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表122供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)執(zhí)行

15、計(jì)劃123供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)成果報(bào)告124月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃125過(guò)程控制程序一周生產(chǎn)安排126追加任務(wù)通知127作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄表128控制計(jì)劃管理程序控制計(jì)劃129關(guān)鍵設(shè)備備件安全庫(kù)存記錄表130設(shè)備管理程序外購(gòu)設(shè)備安裝調(diào)試鑒定書(shū)131三級(jí)保養(yǎng)驗(yàn)收單132設(shè)備臺(tái)帳133設(shè)備報(bào)廢單134外購(gòu)設(shè)備申請(qǐng)表135工夾模具合格證136工藝裝備返修單137工藝裝備報(bào)廢單138工裝管理程序工裝臺(tái)帳工藝裝備盤(pán)點(diǎn)匯總報(bào)表139工藝裝備設(shè)計(jì)申請(qǐng)單140工裝保管臺(tái)帳141生產(chǎn)準(zhǔn)備定制合同142工夾量具定量檢定合格證143工裝全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告單144生產(chǎn)準(zhǔn)備進(jìn)度跟蹤單145易損工裝更換計(jì)劃146發(fā)貨通知單147產(chǎn)

16、品交付管理程序發(fā)出、調(diào)撥異地成品交接清單148出門證149產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表150年度產(chǎn)品交付績(jī)效和趨勢(shì)分析統(tǒng)表151顧客服務(wù)反饋記錄152服務(wù)管理程序三包備件臺(tái)帳153售后服務(wù)報(bào)告單第6頁(yè)共10頁(yè)保存單位保存期采購(gòu)部3 年質(zhì)量部3 年制造部3 年項(xiàng)目組、技術(shù)部門產(chǎn)品零件系列在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加一個(gè)日歷年制造部3 年長(zhǎng)期3 年產(chǎn)品零件系列制造部在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年使用單位3 年經(jīng)理部服務(wù)單位3 年Q/6DG13.402 -2003質(zhì)量記錄控制程序序號(hào)程序文件表單名稱154成零件領(lǐng)用單155產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工藝路線記錄卡156程序配套表157裝配工藝路線

17、記錄卡158限額領(lǐng)料單159顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)卡160顧客財(cái)產(chǎn)管理程序顧客財(cái)產(chǎn)管理表161外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單162零組件移交單163零組件收發(fā)結(jié)存卡164產(chǎn)成品保管帳165產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包產(chǎn)成品入庫(kù)單166裝與防護(hù)管理程序產(chǎn)品裝箱單167關(guān)鍵器材明細(xì)表168原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)表169產(chǎn)品庫(kù)存查核表170計(jì)量器具周檢計(jì)劃通知單171計(jì)量器具購(gòu)置申請(qǐng)表172監(jiān)視和測(cè)量裝置控制計(jì)量器具失準(zhǔn)通知單173程序計(jì)量器具報(bào)廢通知單174量具重復(fù)性和再現(xiàn)性175測(cè)量系統(tǒng)分析程序量具重復(fù)性和再現(xiàn)性 X-R 分析報(bào)告176量具極差法分析表（極差法）177量具穩(wěn)定性分析報(bào)告178量具偏倚分析報(bào)告179量具線性分析報(bào)

18、告180計(jì)數(shù)型量具小樣法分析報(bào)告181材料試驗(yàn)總登記薄182金相試驗(yàn)原始記錄183光譜分析實(shí)驗(yàn)單184實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)報(bào)告185實(shí)驗(yàn)室管理程序試驗(yàn)室機(jī)性試驗(yàn)報(bào)告186化學(xué)分析原始記錄薄187試料袋188光譜分析結(jié)果登記薄189（光譜）測(cè)量數(shù)據(jù)190化學(xué)分析結(jié)果登記薄191定碳硫分析記錄薄192試驗(yàn)原始記錄193實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)194派工單195試片袋第7頁(yè)共10頁(yè)保存單位保存期使用單位3 年使用單位3 年使用單位3 年計(jì)量部門3 年計(jì)量部門3 年理化部門、3 年實(shí)驗(yàn)室Q/6DG13.402 -2003質(zhì)量記錄控制程序序號(hào)程序文件表單名稱196金屬材料機(jī)械性能原始記錄197實(shí)驗(yàn)室管理程序材料委托試驗(yàn)通知單1

19、98中心試驗(yàn)室材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告199溫度濕度記錄薄200統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程因果圖統(tǒng)計(jì)分析201序排列圖統(tǒng)計(jì)分析202 顧客滿意度管理程序 年度顧客滿意調(diào)查計(jì)劃203顧客滿意度調(diào)查表204體系審核報(bào)告205內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃206質(zhì)量審核檢查單207體系審核管理程序不符合項(xiàng)報(bào)告208觀察項(xiàng)報(bào)告209首、未次會(huì)議記錄及簽到表210體系審核不符合項(xiàng)分布表211過(guò)程分析工作表（烏龜圖）212過(guò)程方法審核工作表213過(guò)程審核報(bào)告214過(guò)程審核計(jì)劃時(shí)程表215過(guò)程審核管理程序過(guò)程審核提問(wèn)的評(píng)分符合率216過(guò)程審核結(jié)果一覽表217過(guò)程審核不合格分布狀況匯總218產(chǎn)品審核檢查表219產(chǎn)品審核管理程序產(chǎn)品審核檢驗(yàn)報(bào)告

20、220產(chǎn)品審核計(jì)劃時(shí)間表221X-R 控制圖 ( 電子表 )222 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序P 圖（電子表）223X-R 控制圖224過(guò)程能力評(píng)估表225過(guò)程能力數(shù)據(jù)收集明細(xì)表226返工單227返修單228 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 返修通知單229檢測(cè)報(bào)告230金屬材料驗(yàn)收記錄231三檢合格證232廢品單233巡檢記錄234非金屬材料驗(yàn)收記錄235產(chǎn)品外觀項(xiàng)目管理程外觀項(xiàng)目制作申請(qǐng)單236序外觀樣件制作通知單第8頁(yè)共10頁(yè)保存單位保存期理化部門、3 年實(shí)驗(yàn)室使用單位3 年經(jīng)理部3 年質(zhì)量部3 年質(zhì)量部3 年質(zhì)量部3 年使用單位3 年分廠3 年1 個(gè)月3 年項(xiàng)目組、技產(chǎn)品零件系列在術(shù)部門現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)Q/6

21、DG13.402 -2003序號(hào)程序文件237 產(chǎn)品外觀項(xiàng)目管理程序238239 不合格品控制程序240241242243244245246 數(shù)據(jù)分析和使用管理程序247248249250251252253254255256257258質(zhì)量記錄控制程序第9頁(yè)共10頁(yè)表單名稱保存單位保存期外觀樣件制作記錄表項(xiàng)目組、技中規(guī)定的有效期術(shù)部門再加一個(gè)日歷年讓步接收申請(qǐng)單不合格產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表分廠3 年降級(jí)、報(bào)廢申請(qǐng)單不合格品審理單各部門年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況和趨勢(shì)各部門分析統(tǒng)計(jì)表年度產(chǎn)品利潤(rùn)核算和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)部年度產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表經(jīng)理部年度供應(yīng)商產(chǎn)品交付績(jī)效和趨勢(shì)分采購(gòu)部析統(tǒng)計(jì)表年度供應(yīng)商外購(gòu) - 外協(xié)件產(chǎn)品質(zhì)量和采購(gòu)部3 年趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表年度內(nèi)部失效成本和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)部年度原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率和趨勢(shì)分析統(tǒng)采購(gòu)部計(jì)表年度外部失效成本和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)部年度持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施狀況和趨勢(shì)分質(zhì)量部析統(tǒng)計(jì)表年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成狀況和趨技術(shù)部門勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表年度機(jī)器設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)目標(biāo)和趨勢(shì)分制造部析統(tǒng)年度生產(chǎn)計(jì)劃和目標(biāo)完成狀況及趨勢(shì)制造