危險(xiǎn)源環(huán)境因素識(shí)別控制制度

1、危險(xiǎn)源環(huán)境因素識(shí)別控制制度1.0目的 為全面有效指導(dǎo)核電事業(yè)部下屬各單位(以下簡(jiǎn)稱各項(xiàng)目部)對(duì)所在施工作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)健康安全活動(dòng)中可能存在的危急有害因素及環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和掌握措施制定,最終達(dá)到降低hse風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)改進(jìn)hse管理績(jī)效,特制定本程序。 2.0適用范圍 本程序適用于事業(yè)部本部及各項(xiàng)目部在工程建筑期間的危急源和環(huán)境有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與掌握方面的各項(xiàng)管理工作。 3.0參考文件 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(gb/t28001-2021)環(huán)境管理體系要求及使用指南(gb/t24001-2021)危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)(gb18218-2021)危急性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理方法

2、(建質(zhì)(2021)87號(hào))核電工程事業(yè)部hse管理手冊(cè)(hxnpd-gm-hse-999,b版) 4.0責(zé)任 4.1本部安全部 負(fù)責(zé)對(duì)本程序編制、修訂和解釋,并指導(dǎo)各項(xiàng)目部開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及掌握管理;負(fù)責(zé)建立事業(yè)部重大危急源和重大環(huán)境因素辨識(shí)清單;負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部的危急源和環(huán)境因素的掌握管理措施落實(shí)狀況的監(jiān)督檢查。 4.2本部其他部門 負(fù)責(zé)組織對(duì)本職能部門工作中危急源和環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握。 4.3各項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的各類危急源和環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)并落實(shí)掌握措施;特殊是針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的分項(xiàng)工程/活動(dòng)制定高風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)安全掌握措施,并進(jìn)行監(jiān)督;供應(yīng)必要的

3、人員、設(shè)施和其它資源以有效執(zhí)行該程序。 5.0程序 5.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和掌握管理 5.1.1危急源識(shí)別 (1)危急源識(shí)別評(píng)價(jià)單元及辨識(shí)小組 項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)組織規(guī)模劃分危急評(píng)價(jià)單元。劃分危急評(píng)價(jià)單元時(shí),如有固定工作場(chǎng)所的按工作場(chǎng)所劃分,無(wú)固定工作場(chǎng)所的按施工工序劃分;項(xiàng)目在施工階段,項(xiàng)目部成立“三級(jí)”危急/危害因素辨識(shí)小組:項(xiàng)目部級(jí)危急/危害因素辨識(shí)小組、施工隊(duì)級(jí)危急/危害因素辨識(shí)小組以及工段級(jí)危急/危害因素辨識(shí)小組。各級(jí)危急源辨識(shí)小組由工程、技術(shù)、安全等專業(yè)人員組成,依據(jù)所管轄區(qū)域和施工活動(dòng)進(jìn)行危害辨識(shí)和危急評(píng)價(jià);對(duì)危急/危害辨識(shí)小組成員要進(jìn)行系統(tǒng)危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原理及專業(yè)學(xué)問(wèn)的培訓(xùn),使

4、其具備危害辨識(shí)和危急評(píng)價(jià)的能力;對(duì)危急性高、辨識(shí)專業(yè)性較強(qiáng)的特別評(píng)價(jià)區(qū)域,要對(duì)辨識(shí)小組成員進(jìn)行具有針對(duì)性的專項(xiàng)培訓(xùn)。 (2)危急源識(shí)別的范圍 項(xiàng)目部各級(jí)危急辨識(shí)小組在識(shí)別作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和危害因素時(shí)要求應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng),重點(diǎn)放在能量主體、危急物質(zhì)及其掌握和影響因素上。主要應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面的內(nèi)容: 常規(guī)活動(dòng)(如正常的生產(chǎn)活動(dòng))和特別規(guī)活動(dòng)(如臨時(shí)搶修等);全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員(含雇員、合同方人員和訪問(wèn)者);生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施,如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等(含單位全部或租賃使用的);存在重大風(fēng)險(xiǎn)的分項(xiàng)工程/活動(dòng);從事高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)的人員;重大危急源的辨識(shí)應(yīng)符合gb18218-2000重大危急源辨識(shí)中的

5、有關(guān)規(guī)定。 (3)危急源識(shí)別的方法 危急源辨識(shí)方法可采用詢問(wèn)與交流、現(xiàn)場(chǎng)觀看、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危急性評(píng)價(jià)、事件樹(shù)、故障樹(shù)等方法。 5.1.2危急源評(píng)價(jià)方法 項(xiàng)目部各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組對(duì)辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)要聯(lián)系生產(chǎn)實(shí)際,參照已往的經(jīng)驗(yàn)和掌握效果進(jìn)行,既要分析可能發(fā)生的事故后果,更要實(shí)事求是地分析事故發(fā)生的可能性,還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng),風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是綜合分析評(píng)價(jià)的結(jié)果。通常所采用的危急源評(píng)價(jià)方法有:直接推斷法、查表法(經(jīng)驗(yàn)法)、lec法、矩陣評(píng)估法。項(xiàng)目部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可采用矩陣法與lec評(píng)價(jià)法相結(jié)合的原則實(shí)施,風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分可根據(jù)“矩

6、陣法”(附錄1)分級(jí)執(zhí)行。 5.1.3危急源分級(jí)與掌握 依據(jù)引發(fā)事故的可能性及其產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)潛在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),通常根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)從高到低,分為a、b、c、d、e五個(gè)等級(jí)。依據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)通過(guò)以下方法逐級(jí)掌握或削減風(fēng)險(xiǎn):制定應(yīng)急預(yù)案編制專項(xiàng)施工方案制定hse作業(yè)指導(dǎo)書(shū)組織員工開(kāi)展班前會(huì)活動(dòng)(填寫(xiě)活動(dòng)記錄)。 任何作業(yè)活動(dòng)都要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)價(jià),并依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定掌握措施,將作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受程度;項(xiàng)目部采取“四級(jí)”掌握(項(xiàng)目級(jí)、施工隊(duì)級(jí)、工段級(jí)、班組級(jí))方式,對(duì)a和b、c、d、e級(jí)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施分級(jí)掌握;對(duì)于影響較大,涉及人員較多的重大風(fēng)險(xiǎn)要編制特地的應(yīng)急預(yù)案(如臺(tái)風(fēng),核事故應(yīng)急等),同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)保持儲(chǔ)備足

7、夠的應(yīng)急資源,以便準(zhǔn)時(shí)使用;對(duì)存在嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)項(xiàng)目要編制專項(xiàng)施工方案,工作前對(duì)全部作業(yè)人員進(jìn)行即時(shí)培訓(xùn)。讓操作人員把握方案中的掌握要求,并在執(zhí)行過(guò)程中設(shè)專人進(jìn)行監(jiān)督管理;中度風(fēng)險(xiǎn)要編制hse作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。將每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)從預(yù)備到結(jié)束,按作業(yè)流程的步驟制定相應(yīng)的掌握措施并落實(shí)專人監(jiān)管掌握;低風(fēng)險(xiǎn)由作業(yè)班組通過(guò)班前會(huì)的形式告知全部成員,并采取相應(yīng)的掌握措施后,方可從事作業(yè)活動(dòng);風(fēng)險(xiǎn)掌握措施要落實(shí)跟蹤人員,包括技術(shù)、施工、安全三類人員;項(xiàng)目部要建立健全各類規(guī)章制度并專心落實(shí)各級(jí)人員的安全生產(chǎn)職責(zé);全體員工要進(jìn)行與之崗位相符的安全學(xué)問(wèn)培訓(xùn),其中特種作業(yè)人員要經(jīng)過(guò)特地培訓(xùn)并持有效證件上崗,高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)人員須

8、經(jīng)培訓(xùn)上崗作業(yè);全部機(jī)電設(shè)備、工具在使用前必需由專業(yè)人員進(jìn)行檢查并標(biāo)識(shí),以確保使用安全。 5.1.4危急源再評(píng)價(jià) 項(xiàng)目部在工藝、設(shè)備、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握策劃工作。hse職能部門對(duì)危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評(píng)審;危急掌握措施實(shí)施后要對(duì)其進(jìn)行再次危急評(píng)價(jià),看評(píng)價(jià)結(jié)果和上次危急掌握的期望值是否全都;再次評(píng)價(jià)的結(jié)果和危急掌握的期望值全都,則仍按該掌握措施執(zhí)行;再次評(píng)價(jià)的結(jié)果證明危急沒(méi)有得到掌握和削減,則應(yīng)對(duì)危急掌握計(jì)劃的完善程度、危急評(píng)價(jià)的有效性以及危害辨識(shí)的完整性進(jìn)行分析;再重新進(jìn)行危害辨識(shí)、危急評(píng)價(jià)和制定危急掌握計(jì)劃,對(duì)其可行性進(jìn)行分析后再

9、次進(jìn)行實(shí)施并進(jìn)行跟蹤。 5.1.5記錄管理 項(xiàng)目部各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組將危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)掌握策劃的結(jié)果可根據(jù)危急辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表(附錄3)的樣版填入,并實(shí)行工段級(jí)施工隊(duì)級(jí)項(xiàng)目部級(jí)的順序逐級(jí)匯報(bào),項(xiàng)目部應(yīng)明確各級(jí)辨識(shí)小組在危急、危害因素辨識(shí)及掌握表中錄入的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)范圍。項(xiàng)目部級(jí)由項(xiàng)目部hse部門匯總,組織核實(shí)、修改和確認(rèn),作為安全管理的重要依據(jù)。 5.2環(huán)境因素識(shí)別與管理 5.2.1環(huán)境因素識(shí)別 (1)成立環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組 項(xiàng)目部成立環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組,針對(duì)辨識(shí)出的環(huán)境因素,評(píng)價(jià)小組制定專項(xiàng)掌握措施,小組由項(xiàng)目部安全主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),項(xiàng)目部hse職能部門組織實(shí)施,小組成員由各部門及各施工隊(duì)/專業(yè)

10、公司負(fù)責(zé)人組成,成員應(yīng)接受過(guò)相關(guān)學(xué)問(wèn)的培訓(xùn)。 (2)環(huán)境因素識(shí)別方法 項(xiàng)目部環(huán)境因素識(shí)別方法許多,如:過(guò)程分析法、生命周期評(píng)價(jià)、生產(chǎn)流程分析、物料衡算、問(wèn)卷調(diào)查法、專家咨詢法等。 (3)環(huán)境因素識(shí)別范圍 環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)“三個(gè)時(shí)態(tài)”,正常、異常、緊急“三個(gè)狀態(tài)”以及以下幾方面的內(nèi)容: 向大氣、水體、土地的排放;原材料和自然資源的獲取;能源的使用和能量釋放(如熱、輻射、振動(dòng)等);廢棄物管理、物理屬性;對(duì)社區(qū)影響及其它地方性環(huán)境問(wèn)題等方面。 5.2.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法 環(huán)境因素評(píng)價(jià)要依據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn),參照以往經(jīng)驗(yàn)和掌握效果進(jìn)行,既要分析可能發(fā)生的環(huán)境影響后果,更要事實(shí)求是地分析環(huán)境

11、影響發(fā)生的可能性,還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng),環(huán)境因素級(jí)別是綜合分析評(píng)價(jià)的結(jié)果。環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有:是非推斷法、專家評(píng)議法、對(duì)比法、跟蹤法、排放量對(duì)比、頻率對(duì)比法、多因子環(huán)境因素“打分法”(附錄2)等。 5.2.3環(huán)境因素分級(jí)與掌握 項(xiàng)目部hse部門組織環(huán)境因素辨識(shí)小組依據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法(打分法)判定環(huán)境因素級(jí)別,并形成環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表(附錄4),對(duì)于一般環(huán)境因素和重大環(huán)境因素采用分級(jí)監(jiān)控管理。 (1)一般環(huán)境因素監(jiān)控管理 針對(duì)環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表評(píng)定的一般環(huán)境因素,由項(xiàng)目部hse部門組織環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組制定有針對(duì)性的掌握措施并落實(shí)責(zé)任單位,由hse部門負(fù)責(zé)措施的跟蹤落實(shí)。 (2)重

12、大環(huán)境因素監(jiān)控管理 針對(duì)環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表評(píng)定的重大環(huán)境因素,由項(xiàng)目部hse部門組織環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組制定和實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(附錄5),對(duì)重要環(huán)境因素涉及的有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效掌握。 管理方案主要內(nèi)容包括(但不限于):規(guī)定的措施或方法、責(zé)任部門、協(xié)調(diào)部門、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的起止時(shí)間、投入的資金等。制定管理方案應(yīng)考慮所選擇的技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)或項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承受能力、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方的意見(jiàn)等。 (3)內(nèi)部運(yùn)行掌握與相關(guān)方的信息交流通過(guò)對(duì)項(xiàng)目部所屬各單位供應(yīng)技術(shù)支持和服務(wù)的相關(guān)方人員進(jìn)行交底和相關(guān)學(xué)問(wèn)的培訓(xùn),并加強(qiáng)各層級(jí)的環(huán)境監(jiān)控管理,提高從業(yè)人員的環(huán)境保護(hù)意識(shí),執(zhí)行本項(xiàng)目的環(huán)境管理規(guī)則制度

13、,規(guī)范全部人員的環(huán)境安全行為;將已識(shí)別和確定的重要環(huán)境因素信息與各方相關(guān)人員溝通,同時(shí)在本項(xiàng)目環(huán)境安全管理的有關(guān)程序文件中予以規(guī)定,并予以保證;環(huán)境因素有關(guān)信息在項(xiàng)目部?jī)?nèi)部應(yīng)進(jìn)行充分的交流,保證全員均了解工作場(chǎng)所存在的有害環(huán)境因素;對(duì)外部投訴或通報(bào)懲罰的信息,項(xiàng)目部相關(guān)單位應(yīng)加以記錄并采取措施,將處理的結(jié)果通告投訴或通報(bào)方。 (4)環(huán)境安全事故/事件的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng) 對(duì)重要環(huán)境因素可能引起的潛在的事故/事件和緊急狀況,項(xiàng)目部應(yīng)制定相應(yīng)的預(yù)案,預(yù)防或最大限度地削減事件發(fā)生后對(duì)環(huán)境所造成的不良影響和后果。 5.2.4環(huán)境因素的更新 (1)為保持環(huán)境因素信息的有效性,項(xiàng)目部hse部門應(yīng)定期組織環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組對(duì)環(huán)境因素再次進(jìn)行評(píng)價(jià),并針對(duì)重新評(píng)定的不同等級(jí)的環(huán)境因素采取相應(yīng)的掌握措施; (2)當(dāng)承接新的建設(shè)項(xiàng)目或施工過(guò)程中的活動(dòng)、服務(wù)